REGNSKAB Børne- og Undervisningsudvalget. Dagpasning

Transkript

1 REGNSKAB Børne- og Undervisningsudvalget Dagpasning 1

2 1.000 kr Omplaceringer Tillægsbevillinger Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde - Dagpasning Dagpasning Dagpasning fællesudgifter Dagpasning fællesudg Dagpleje fællesudgif Vuggestuer fællesudg Børnehaver fællesudgifter Intg daginst fællesudg Specialinstitutioner Dagplejen Daginstitutioner Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Specialinstitution

3 Udvalg Politikområde Profitcenterområde : : : Børne- og Undervisningsudvalget Dagpasning Dagpasning fællesudgifter Tillægs- Omplace- (1.000 kr.) Budget Budget bevillinger ringer Udgifter Indtægter Nettoudgift Profitcenterområdet omfatter Fællesudgifter vedr. dagpleje og daginstitutioner, herunder udgifter til søskendetilskud, tilskud til privat pasning, privatinstitutioner, Kettinge Fritidscenter, Skovhytten i Guldborg, Serviceenheden, sprogvurdering af 3-årige, obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn osv. Lovgrundlag Dagtilbudsloven Specifikation af tillægsbevilling/omplacering Ny institutionsstruktur i Nysted-området -3 Udviklingspuljens finansiering af kontormøbler i Solsikken -10 Budget vedr. præmature børn fra Social og Arbejdsmarked 60 3-partsmidler, kompetenceudvikling 141 Kursus Mariehønen finansieres af meritpædagoguddannelsen -20 Pulje til lederlønsforhandling fordelt til institutionerne -181 Lønudgift til nedlukning af Humlebien og Kongensgade -744 Ny institutionsstruktur i Nykøbing (lukning af Kongensgade mv.) 980 Ny institutionsstruktur i Nysted-området (lukning af Humlebien) 214 Omfordeling af søskendetilskud og fripladstilskud -272 Pulje til regulering af børn dækker udgift til afsked i Kongensgade/Humlebien Pulje til pædagogstuderende uddelt til daginstitutionerne Regulering af flere/færre børn fra januar til august Regulering af flere/færre børn fra september til december 221 Barnevognsrum i Sofiehuset finansieres af bygningspulje -18 Kettinge Fritidscenter, forbrugsafgifter vedr. ungdomsskolen flyttes -48 Driftsoverførsler fra -439 Rengøringsprojekt 93 Udmøntning af kar 5, jobtræningspersonaer 6 DUT obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn i 3 års alderen 77 Finansiering af manglende udmøntning af 135 mio. kr. pulje fra sprogvurdering -142 Sygdomspuljen lagt ud til dagtilbudsområdet Sygdomspuljen uddelt til daginstitutionerne Tillægsbevillinger og omplaceringer i alt 129 Refusion Der ydes ikke refusion på området. 3

4 (1.000 kr.) Søskendetilskud Tilskud til forældre/privat pasning Bygningspuljer Kørsel til udflytterlokationer Meritpædagoguddannelse PGU/PAU praktikpladser Pulje til lønnede praktikanter Støttetimer til handicappede børn Udviklingspulje dagpasning Fælles lønninger - dagpasning Privatinstitutioner fripladstilskud Privatinstitutioner driftstilskud m.v Kettinge Fritidscenter Skovhytten i Guldborg Serviceenheden Obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn Sprogvurdering af 3 årige I alt Bemærkninger Søskendetilskud: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes, at skønnet i løbet af året, hvor der blev fratrukket kr., blev fejlvurderet. Udgiften er ca kr. lavere end i. Mindreudgiften i forhold til skyldes både et lavere sagsantal og samtidig en billigere gennemsnitspris pr. sag. Der gives 50% tilskud til den billigste plads, som delvis ligger i SFO-regi og delvis i dagpasningsregi. Tilskud til forældre privat pasning: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes, at der ved en fejl er konteret 2012-tilskud i. Der er i gennemsnit udbetalt tilskud for 41, årige og 0, årige pr. måned. Bygningspuljer: Rest på kr. Puljerne er opstået ved en central omfordeling af vedligeholdelsesudgifterne. En del af det oprindelige er blevet anvendt til særlige bygningsmæssige forhold i institutionerne samt til nedbringelse af underskuddet fra. Kørsel til udflytterlokationer: Merudgift på kr. Merudgiften vedr. kørsel til udflytterlokationer skyldes, at der er kørt mere end forventet. Bl.a. Nysted Børnehus har kørt meget til Skovhytten i Guldborg, da de overtog en del børn fra Humlebien, som lukkede i foråret. Nysted Børnehus nye tilbygning stod først færdig i december, hvorfor der manglede fysisk plads i institutionen. Meritpædagoguddannelse: Mindreudgift på kr. Budgettet hertil er tildelt fra kompetenceudviklingspuljen (central pulje). Overskuddet skal anvendes i 2012 til yderligere uddannelse. PGU/PAU praktikpladser: Merindtægt på kr. Merindtægten er en fejlkontering og skal ses i sammenhæng med fælles lønninger - dagpasning, da PAU-studerende nu er placeret herunder. Pulje til lønnede praktikanter: Mindreudgift på kr. Mindreudgiften skyldes, at ikke alt tet til lønnede praktikanter er uddelt til daginstitutionerne. Der er hvert år teret med 26 helårsstuderende, og der har i været 25,58 helårsstuderende i gennemsnit. Støttetimer til handicappede børn: Merudgift på kr. En del af tet til handicaptimer er konverteret til en ergoterapeut, hvorfor det samlede har været lavere end tidligere år. Forbruget af støttetimer er derfor skåret væsentligt ned i forhold til. En del af mindreudgiften i 4

5 forhold til skyldes endvidere, at der nu skelnes mellem pædagogtimer og medhjælpertimer, hvor der nu er øget fokus på muligheden for brug af medhjælpertimer. Der er i i gennemsnit anvendt 93,75 pædagogtimer pr. uge og 11,73 medhjælpertimer pr. uge. Udviklingspulje dagpasning: Mindreudgift på kr. Udgifterne dækker konferencer, temadage, kurser på dagtilbudsområdet og diplom- og talepædagoguddannelser. Der er et overskud som skyldes, at man har ventet med at sende flere ledere på diplomuddannelsen og ligeledes rykket en lederkonference til 2012 pga. forberedelse til omstrukturering af dagpasningsområdet. Fælles lønninger dagpasning: Merudgift på kr. Grupperingen består af løn til konsulenter, fællestillidsrepræsentanter, PAU-elever, uddannelse, personalerelaterede forsikringer og kørsel. Merudgiften skyldes hovedsagligt, at PAU-eleverne er blevet dyrere end forventet. Udgiften til PAUelever udgjorde i ca. 2,8 mio. kr. Der er afsat lidt over 1 mio. kr. i tet. Efter opkrævning af ½ af udgiften hos Social og Handicap, er der bogført indtægter på området, hvorfor den endelige udgift ender på ca. 2,6 mio. kr. Der skal ske en regulering overfor Social og Handicap på ca kr. i Den store merudgift skyldes, at antallet af PAU-elever er steget igennem de sidste par år pga. en øget dimensionering fra staten, hvor flere ønskes i arbejde. Endvidere er uddannelsens længde udvidet. Der skal i 2012 arbejdes på en finansieringsmodel for PAU-studerende således, at institutionerne skal være med til at finansiere merudgiften, eller der skal søges en bevilling på området i lighed med merudgiften på Social og Handicapområdet. På løn til konsulenter er der også en merudgift. Dette skyldes, at projektet vedr. børnemiljøvurderinger er blevet afviklet i med deraf følgende personaleudgifter. Også tet til fællestillidsrepræsentanter er overskredet. Dette skyldes, at der ikke som tidligere år er opnået fra personaleafdelingen til dækning af en del af udgiften. Uddannelsesmidlerne vedrører 3-partsmidler fra kompetenceudviklingspuljen og burde være placeret under udviklingspuljen. Personalerelaterede forsikringer og kørsel dækker både konsulenter, fællestillidsrepræsentanter og PAU-elever. (1.000 kr.) Løn til konsulenter Fællestillidsrepræsentanter PAU-elever Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Kørsel vedr. konsulenter, FTR og PAU-elever I alt Privatinstitutioner fripladstilskud: Mindreudgift på kr. Mindregiften skyldes, at skønnet i løbet af året, hvor der blev tillagt kr., blev fejlvurderet. Udgiften er steget voldsomt i forhold til, da der er kommet flere pladser i private institutioner. Privatinstitutioner driftstilskud m.v.: Merudgift på kr. I Guldborgsund Kommune er der 4 private institutioner der modtager tilskud: Møllebakken, Nørrebros Børnehave, Sct. Joseph Søstrenes Børnehave og Børnehytten i Kettinge gl. Savværk. Merudgiften skyldes, at der er udbetalt tilskud til frokostordningen, hvilket tet ikke er reguleret i forhold til. Antal børn i privatinst. i andre kom. 0-2 år gns pr. mdr. 1,00 1,58 1,58 Antal børn i privatinst. i andre kom. 3-6 år gns. pr. mdr. 4,50 7,17 7,17 Antal børn i Sct Joseph Søstrenes Børnehave 3-6 år gns 21,83 22,00 22,00 Antal børn i Møllebakken 0-2 år i gns. Pr. mdr. 9,83 13,42 13,42 Antal børn i Møllebakken 3-6 år i gns. Pr. mdr. 31,17 43,17 43,17 Antal børn i Nørrebros Børnehave 3-6 år i gns. Pr. mdr. - 23,08 23,08 Antal børn i Børnehytten Kettinge 0-2 år i gns. Pr. mdr. - 0,75 0,75 Antal børn i Børnehytten Kettinge 3-6 år i gns. Pr. mdr. - 4,17 4,17 5

6 Børnehytten i Kettinge startede først 1. september. Gennemsnittet er beregnet på hele året. Kettinge Fritidscenter: Merudgift på kr. Kettinge Fritidscenter har haft udgifter til telefonabonnement, alarmabonnement, benzin, reparation af værktøj. Hertil er der ikke afsat, men det dækkes delvis af overskuddet overført fra. På bygningssiden har der været merudgifter til forbrugsafgifter. Dette skyldes dels en kold vinter og dels, at Humlebien benyttede en del af Fritidscentrets lokaler i perioden januar til maj, hvorefter institutionen lukkede. Skovhytten i Guldborg: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes, at hytten er blevet anvendt mere end normalt. Hytten anvendes af kommunens institutioner i perioder, hvor en institution i en periode ikke har fysisk plads til de indmeldte børn. Bl.a. Nysted Børnehus har brugt Skovhytten meget, da de overtog en del børn fra Humlebien, som lukkede i foråret. Nysted Børnehus nye tilbygning stod først færdig i december, hvorfor der manglede fysisk plads i institutionen. Serviceenheden: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes, at Serviceenheden har overført et underskud fra på kr. Endvidere har udgifterne til lønninger været højere end forventet. Der er ansat 4 personaler. Heraf en andel med jobtilskud. For mangler der en refusion på kr. Fra 2012 er Kettinge Fritidscenter og Serviceenheden sammenlagt mæssigt. Obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn i 3 års alderen: Mindreudgift på kr. Budget til obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn i 3 års alderen er afsat til at give særligt definerede børn et 30 timers gratis dagtilbud. Der har i været ét barn i 3 måneder. Udgiften hertil er i ikke bogført på dette område og indgår derfor i det samlede dagpasnings. Fra 2012 er der lavet en særlig procedure, således udgiften vises særskilt. Sprogvurdering af 3 årige: Mindreudgift på kr. Mindreudgiften til sprogvurdering af 3 årige skyldes, at der er sket en vurdering af færre børn end forventet samt at kursus- og foredragsaktiviteten er nedsat, da man i 2012 har valgt at forankre projektet. 6

7 Udvalg Politikområde Profitcenterområde : : : Børne- og Undervisningsudvalget Dagpasning Dagpleje fællesudgifter Tillægs- Omplace- (1.000 kr.) Budget Budget bevillinger ringer Udgifter Indtægter Nettoudgift Profitcenterområdet omfatter Fællesudgifter vedr. dagpleje som f.eks. fripladstilskud, forældrebetaling og køb/salg af pladser over kommunegrænsen vedr. plejebørn og frit-valg. Lovgrundlag Dagtilbudsloven Specifikation af tillægsbevilling/omplacering Omfordeling af søskendetilskud og fripladstilskud -34 Regulering af flere/færre børn fra januar til august Regulering af flere/færre børn fra september til december 22 Ny struktur i Nysted-området -143 Tillægsbevillinger og omplaceringer i alt Refusion Der ydes ikke refusion på området. (1.000 kr.) Fripladstilskud Forældrebetaling Køb/salg af pladser over kommunegrænsen I alt Bemærkninger Fripladstilskud: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes, at skønnet i løbet af året, hvor der blev fratrukket kr., blev fejlvurderet. Udgiften er ca kr. lavere end i. Mindreudgiften i forhold til skyldes et samlet lavere sagsantal (faldende børnetal). Fripladstilskud består af pædagogiske fripladser, økonomiske fripladser og visse steder også 7

8 behandlingsmæssige fripladser. Sagsantallet vedr. pædagogiske fripladser er let stigende, men opvejes af et faldende sagsantal på økonomiske fripladser. Prisen pr. sag er steget vedr. pædagogiske fripladser og prisen pr. sag for økonomiske fripladser er stabil. Forældrebetaling: Mindreindtægt på kr. Mindreindtægten skyldes, at nogle af børnene i dagplejen tæller dobbelt i forhold til børnetal, men kun udløser én forældrebetaling. Det kan være børn med fysiske handicaps eller andre problemer. Køb/salg af pladser over kommunegrænsen: Merudgift på kr. Der er ikke afsat på denne funktion til køb/salg af pladser og området skal derfor ses i sammenhæng med udgifter og indtægter af samme slags i vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner. Alle udgifter og indtægter vedr. frit valg og plejebørn i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner: (1.000 kr.) Korr. Betaling til/fra andre kommuner frit valg udgifter i alt Betaling til/fra andre kommuner frit valg indtægter i alt Betaling til/fra andre kommuner plejebørn udgifter i alt Betaling til/fra andre kommuner plejebørn indtægter i alt I alt Korr. Antal 0-2 årige - udgifter - frit valg, gns. Pr. mdr. 3,000 3,166 0,000 Antal 3-6 årige - udgifter - frit valg, gns. Pr. mdr. 7,330 4,083 0,000 Antal 0-2 årige - indtægter - frit valg, gns. Pr. mdr. 1,920 0,833 0,000 Antal 3-6 årige - indtægter - frit valg, gns. Pr. mdr. 2,750 1,833 0,000 Antal 0-2 årige - udgifter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 0,00 0,000 0,000 Antal 3-6 årige - udgifter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 1,750 1,250 2,000 Antal 0-2 årige indtægter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 1,670 5,000 0,000 Antal 3-6 årige - indtægter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 10,250 12,083 12,000 8

9 Udvalg Politikområde Profitcenterområde : : : Børne- og Undervisningsudvalget Dagpasning Vuggestuer fællesudgifter Tillægs- Omplace- (1.000 kr.) Budget Budget bevillinger ringer Udgifter Indtægter Nettoudgift Profitcenterområdet omfatter Fællesudgifter vedr. vuggestuer som f.eks. fripladstilskud, forældrebetaling og køb/salg af pladser over kommunegrænsen vedr. plejebørn og frit-valg. Lovgrundlag Dagtilbudsloven Specifikation af tillægsbevilling/omplacering Omfordeling af søskendetilskud og fripladstilskud -493 Regulering af flere/færre børn fra januar til august Tillægsbevillinger og omplaceringer i alt 910 Refusion Der ydes ikke refusion på området. (1.000 kr.) Fripladstilskud Forældrebetaling Køb/salg af pladser over kommunegrænsen I alt Bemærkninger Fripladstilskud: Mindreudgift på kr. Mindreudgiften skyldes, at skønnet i løbet af året, hvor der blev fratrukket kr., blev fejlvurderet. Udgiften er væsentlig lavere end i. Mindreudgiften i forhold til skyldes at Vuggestuen Kongensgade lukkede den 15. april, hvorefter kommunen ikke længere har vuggestuetilbud. Forældrebetaling: Merindtægt på kr. Mindreindtægten skyldes, at indtægtstet i Vuggestuen Kongensgade er reguleret til faktiske børn i 3 måneder, mens forældrebetalingen er opkrævet for 3,5 måneder. 9

10 Køb/salg af pladser over kommunegrænsen: Merudgift på kr. Der er ikke afsat på denne funktion til køb/salg af pladser og området skal derfor ses i sammenhæng med udgifter og indtægter af samme slags i dagpleje, børnehaver og integrerede daginstitutioner. Alle udgifter og indtægter vedr. frit valg og plejebørn i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner: (1.000 kr.) Korr. Betaling til/fra andre kommuner frit valg udgifter i alt Betaling til/fra andre kommuner frit valg indtægter i alt Betaling til/fra andre kommuner plejebørn udgifter i alt Betaling til/fra andre kommuner plejebørn indtægter i alt I alt Korr. Antal 0-2 årige - udgifter - frit valg, gns. Pr. mdr. 3,000 3,166 0,000 Antal 3-6 årige - udgifter - frit valg, gns. Pr. mdr. 7,330 4,083 0,000 Antal 0-2 årige - indtægter - frit valg, gns. Pr. mdr. 1,920 0,833 0,000 Antal 3-6 årige - indtægter - frit valg, gns. Pr. mdr. 2,750 1,833 0,000 Antal 0-2 årige - udgifter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 0,00 0,000 0,000 Antal 3-6 årige - udgifter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 1,750 1,250 2,000 Antal 0-2 årige indtægter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 1,670 5,000 0,000 Antal 3-6 årige - indtægter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 10,250 12,083 12,000 10

11 Udvalg Politikområde Profitcenterområde : : : Børne- og Undervisningsudvalget Dagpasning Børnehaver fællesudgifter Tillægs- Omplace- (1.000 kr.) Budget Budget bevillinger ringer Udgifter Indtægter Nettoudgift Profitcenterområdet omfatter Fællesudgifter vedr. børnehaver som f.eks. fripladstilskud, forældrebetaling og køb/salg af pladser over kommunegrænsen vedr. plejebørn og frit-valg. Lovgrundlag Dagtilbudsloven Specifikation af tillægsbevilling/omplacering Omfordeling af søskendetilskud og fripladstilskud Regulering af flere/færre børn fra januar til august -22 Regulering af flere/færre børn fra september til december -146 Tillægsbevillinger og omplaceringer i alt Refusion Der ydes ikke refusion på området. (1.000 kr.) Fripladstilskud Forældrebetaling Køb/salg af pladser over kommunegrænsen I alt Bemærkninger Fripladstilskud: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes, at skønnet i løbet af året, hvor der blev fratrukket kr., blev fejlvurderet. Udgiften er ca kr. lavere end i. Mindreudgiften i forhold til skyldes et samlet lavere sagsantal (faldende børnetal) samt at flere institutioner er blevet omdannet til integrerede daginstitutioner og nu konteres derunder. Fripladstilskud består af pædagogiske fripladser, økonomiske fripladser og visse steder også behandlingsmæssige fripladser. Sagsantallet vedr. pædagogiske fripladser er let stigende, men 11

12 opvejes af et faldende sagsantal på økonomiske fripladser. Prisen pr. sag vedr. pædagogiske fripladser og økonomiske fripladser er nogenlunde stabil. Forældrebetaling: Mindreindtægt på kr. Mindreindtægten skyldes, at nogle af de små børn i børnehaverne tæller som vuggestuebørn i ressourcetildelingen, men kun udløser én forældrebetaling. Køb/salg af pladser over kommunegrænsen: Merudgift/mindreindtægt på kr. Der er ikke afsat på denne funktion til køb/salg af pladser og området skal derfor ses i sammenhæng med udgifter og indtægter af samme slags i dagplejen, vuggestuer og integrerede daginstitutioner. Alle udgifter og indtægter vedr. frit valg og plejebørn i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner: (1.000 kr.) Korr. Betaling til/fra andre kommuner frit valg udgifter i alt Betaling til/fra andre kommuner frit valg indtægter i alt Betaling til/fra andre kommuner plejebørn udgifter i alt Betaling til/fra andre kommuner plejebørn indtægter i alt I alt Korr. Antal 0-2 årige - udgifter - frit valg, gns. Pr. mdr. 3,000 3,166 0,000 Antal 3-6 årige - udgifter - frit valg, gns. Pr. mdr. 7,330 4,083 0,000 Antal 0-2 årige - indtægter - frit valg, gns. Pr. mdr. 1,920 0,833 0,000 Antal 3-6 årige - indtægter - frit valg, gns. Pr. mdr. 2,750 1,833 0,000 Antal 0-2 årige - udgifter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 0,00 0,000 0,000 Antal 3-6 årige - udgifter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 1,750 1,250 2,000 Antal 0-2 årige indtægter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 1,670 5,000 0,000 Antal 3-6 årige - indtægter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 10,250 12,083 12,000 12

13 Udvalg Politikområde Profitcenterområde : : : Børne- og Undervisningsudvalget Dagpasning Integrerede daginstitutioner fællesudgifter Tillægs- Omplace- (1.000 kr.) Budget Budget bevillinger ringer Udgifter Indtægter Nettoudgift Profitcenterområdet omfatter Fællesudgifter vedr. integrerede daginstitutioner som f.eks. fripladstilskud, forældrebetaling og køb/salg af pladser over kommunegrænsen vedr. plejebørn og frit-valg. Lovgrundlag Dagtilbudsloven Specifikation af tillægsbevilling/omplacering Omfordeling af søskendetilskud og fripladstilskud Regulering af flere/færre børn fra januar til august 148 Regulering af flere/færre børn fra september til december -660 Ny institutionsstruktur i Nykøbing 405 Ny institutionsstruktur i Nysted-området 172 Tillægsbevillinger og omplaceringer i alt Refusion Der ydes ikke refusion på området. (1.000 kr.) Fripladstilskud Forældrebetaling Køb/salg af pladser over kommunegrænsen I alt Bemærkninger Fripladstilskud: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes, at skønnet i løbet af året, hvor der blev tillagt kr. kr., blev fejlvurderet. Udgiften er ca kr. højere end i. Merudgiften i forhold til skyldes at flere børnehaver nu er omdannet til integrerede daginstitutioner og derfor konteres herunder i stedet for under børnehaver. Fripladstilskud består af pædagogiske fripladser, økonomiske fripladser og visse steder også behandlingsmæssige fripladser. 13

14 Forældrebetaling: Mindreindtægt på kr. Mindreindtægten skyldes, at nogle af de små børn i børnehaveafdelingerne tæller som vuggestuebørn i ressourcetildelingen, men kun udløser én forældrebetaling. Køb/salg af pladser over kommunegrænsen: Mindreindtægt/merudgift på kr. Der er afsat på denne funktion til køb/salg af pladser (netto 8,5 børneenheder) og området skal ses i sammenhæng med udgifter og indtægter af samme slags i dagplejen, vuggestuer og børnehaver. Alle udgifter og indtægter vedr. frit valg og plejebørn i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner: (1.000 kr.) Korr. Betaling til/fra andre kommuner frit valg udgifter i alt Betaling til/fra andre kommuner frit valg indtægter i alt Betaling til/fra andre kommuner plejebørn udgifter i alt Betaling til/fra andre kommuner plejebørn indtægter i alt I alt Korr. Antal 0-2 årige - udgifter - frit valg, gns. Pr. mdr. 3,000 3,166 0,000 Antal 3-6 årige - udgifter - frit valg, gns. Pr. mdr. 7,330 4,083 0,000 Antal 0-2 årige - indtægter - frit valg, gns. Pr. mdr. 1,920 0,833 0,000 Antal 3-6 årige - indtægter - frit valg, gns. Pr. mdr. 2,750 1,833 0,000 Antal 0-2 årige - udgifter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 0,00 0,000 0,000 Antal 3-6 årige - udgifter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 1,750 1,250 2,000 Antal 0-2 årige indtægter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 1,670 5,000 0,000 Antal 3-6 årige - indtægter - plejebørn, gns. Pr. mdr. 10,250 12,083 12,000 14

15 Udvalg Politikområde Profitcenterområde : : : Børne- og Undervisningsudvalget Dagpasning Specialinstitutioner fællesudgifter Tillægs- Omplace- (1.000 kr.) Budget Budget bevillinger ringer Udgifter Indtægter Nettoudgift Profitcenterområdet omfatter Fællesudgifter til specialinstitutioner, som f.eks. statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager og kommunens udgift til køb af pladser og kørsel i Solsikken. Lovgrundlag Servicelovens 32 samt bekendtgørelse om statsrefusion i særlig dyre enkeltsager. Specifikation af tillægsbevilling/omplacering Regulering af flere/færre børn fra januar til august 38 Regulering af flere/færre børn fra september til december -512 Tillægsbevillinger og omplaceringer i alt -474 Refusion Der ydes refusion fra Staten til dyre enkeltsager med 25% af udgiften i udgiftsintervallet kr. til kr., og der ydes 50% refusion af udgifter over kr. (1.000 kr.) Statsrefusion specialinstitutioner Betaling for børn i Solsikken - børnehavedel I alt Bemærkninger Statsrefusion specialinstitutioner: Mindreindtægt/merudgift på kr. Merudgiften skyldes, at der var tet med en indtægt vedr. efterregulering for tidligere år på kr. I stedet har der været en udgift på kr. Udgiften vedrører regulering for. Betaling for børn i Solsikken børnehavedel: Mindreudgift på kr. Budgettet/forbruget består delvis af køb af pladser og delvis kommunens andel af kørsel af børnene. Budgettet vedr. køb af pladser er reguleret til faktisk forbrug, hvorfor mindreudgiften vedrører kommunens andel af kørsel. Der er i i gennemsnit betalt for 19,82 børn pr. måned. 15

16 Udvalg Politikområde Profitcenterområde : : : Børne- og Undervisningsudvalget Dagpasning Dagplejen Tillægs- Omplace- (1.000 kr.) Budget Budget bevillinger ringer Udgifter Indtægter Nettoudgift Profitcenterområdet omfatter Udgifter til kommunal dagpleje. Lovgrundlag Dagtilbudsloven. Specifikation af tillægsbevilling/omplacering Regulering af flere/færre børn fra januar til august Regulering af flere/færre børn fra september til december Uddeling fra barselspuljen 311 Uddeling fra sygdomspuljen 516 Rengøringsudbud 139 Driftsoverførsler fra 246 Ny struktur i Nysted-området 560 Lønudgifter i forbindelse med organisationsændringer - fratrædelse 177 Tillægsbevillinger og omplaceringer i alt Refusion Der ydes ikke refusion på området. 16

17 opr/regn Antal børn 590,10 586,00 502,30 502,30-83,70 Antal dagplejere 167,60 163,00 145,00 145,00-18,00 korr/regn Samlet resultat Guldborgsund Dagpleje - løn Personale Personale - løn Personalerelaterede forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Møder, rejser og repræsentation Guldborgsund Dagpleje - drift Budgetomfordelinger 0 0 Overført over-/underskud 0 0 Personale Personale - løn Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Tilskud og overførsler 2-2 IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Drift og vedligehold af materiel m.m Bygninger og udenomsarealer Leje/leasing af bygninger og udenomsarea Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer 7-7 El Varme 2-2 Renovation Faste installationer 6-6 Rengøring Legestuer i dagplejen

18 korr/regn Nykøbingvej 19 - legestue Personale Personale - løn Øvrige personaleudgifter IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Drift og vedligehold af materiel m.m. 0-0 Bygninger og udenomsarealer Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer El Varme Vand Renovation Faste installationer Rengøring Huslejeindtægter Nykøbingvej Guldborgsund Kommune Indtægter Huslejeindtægter Bemærkninger Guldborgsund Dagpleje løn Personale: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes hovedsagligt udgifter til dagplejere ved fratrædelse (feriepenge m.v.). Endvidere er personaleforsikringer vedr. dagplejerne konteret her, men teret under Guldborgsund Dagpleje drift. Materiale- og aktivitetsudgifter: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes at en del af udgifterne til befordring og renovation vedr. dagplejerne er konteret her, men teret under Guldborgsund Dagpleje drift. Guldborgsund dagpleje drift Personale: Mindreudgift på kr. Mindreudgiften skyldes hovedsagligt, at der har været vakante stillinger. Endvidere er en del af personaleudgifterne konteret under Guldborgsund Dagpleje løn, men teret her. Derudover har der ikke været så store udgifter til øvrige personaleudgifter som forventet. Materiale- og aktivitetsudgifter: Mindreudgift på kr. Under denne gruppering er der konteret udgifter til kørsel og renovation på ca kr. som er teret under personale. Der er prioriteret indkøb af inventar og IT i stedet for pædagogiske materialer. 18

19 IT, inventar og materiel: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes, at der er prioriteret indkøb af inventar og IT i stedet for pædagogiske materialer. Bygninger og udenomsarealer: Mindreudgift på kr. Mindreudgiften skyldes, at renovation er konteret under materiale og aktivitetsudgifter, men teret her. Endvidere er nogle indvendige forbedringer i legestuerne rykket til Nykøbingvej 19 - legestue Personale: Mindreudgift på kr. Mindreudgiften skyldes, at der ikke længere er ansat personale til rengøring og tilsyn. IT, inventar og materiel: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes, at der er indkøbt en opvaskemaskine til legestuen. Udgiften skal dækkes af til legestuer. Bygninger og udenomsarealer: Mindreudgift på kr. Mindreudgiften skyldes at behovet for indvendig vedligeholdelse og faste installationer ikke har været så stort som forventet. Indtægter: Mindreindtægt på kr. Der er afsat til huslejeindtægter, men det har ikke været muligt at opnå indtægter. 19

20 Udvalg Politikområde Profitcenterområde : : : Børne- og Undervisningsudvalget Dagpasning Vuggestuer Tillægs- Omplace- (1.000 kr.) Budget Budget bevillinger ringer Udgifter Indtægter Nettoudgift Profitcenterområdet omfatter Kommunale vuggestuer for børn. Lovgrundlag Dagtilbudsloven. Specifikation af tillægsbevilling/omplacering Regulering af flere/færre børn fra januar til august Pulje til regulering af flere/færre børn dækker underskud vedr. afskedigelser Driftsoverførsler fra -156 Ny struktur i Nykøbing -277 Uddeling af vedr. pædagogstuderende 6 Tillægsbevillinger og omplaceringer i alt Refusion Der ydes ikke refusion på området. 20

21 opr/regn 0-2 år 50,67 51,00 12,00 12,00-39, år 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korr/regn Vuggestuen Kongensgade Budgetomfordelinger Overført over-/underskud Budget til senere fordeling Personale Personale - løn Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 8-8 IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Leje/leasing af IT, inventar og materiel 1-1 Drift og vedligehold af materiel m.m. 0-0 Bygninger og udenomsarealer Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter 0-0 El Varme Vand Renovation Fællesantenne Alarm- og adgangssystem Faste installationer Rengøring Bemærkninger Vuggestuen Kongensgade er den eneste vuggestue i Guldborgsund Kommune. Institutionen lukkede pr. 15. april som et led af en større besparelsesrunde (besluttet af Byrådet den 17. marts i sag nr. 80). Børnene og en del af personalet blev overflyttet til byens øvrige institutioner. 21

22 Budgetomfordeling: Rest på kr. Resttet vedrører et underskud fra samt en tildeling til dækning af ekstraordinære udgifter (hovedsagligt fratrædelsesudgifter) i forbindelse med nedlukning af institutionen. Personale: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes, at en del af personalet IKKE blev overført til andre af kommunens institutioner, men i stedet fratrådte. Pga. den sene beslutning i Byrådet i forhold til lukning af institutionen, var det ikke muligt at opsige personalet rettidigt, således de fleste fratrædelsesudgifter kunne være undgået. En del af det opsagte personale har været udlånt til kommunens øvrige institutioner i opsigelsesperioden. Materiale- og aktivitetsudgifter: Merudgift på kr. IT, inventar og materiel: Mindreudgift på kr. Mindreudgiften skyldes, at institutionen ikke har haft behov for nyindkøb af inventar pga. lukningen. Bygninger og udenomsarealer: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes, at tet er reguleret til 3 måneders drift samt til et minimumsforbrug resten af året. Det har dog vist sig, at der fortsat er opkrævet acontobeløb for forbrugsafgifterne resten af året, hvorfor der samlet er en merudgift. 22

23 Udvalg Politikområde Profitcenterområde : : : Børne- og Undervisningsudvalget Dagpasning Børnehaver Tillægs- Omplace- (1.000 kr.) Budget Budget bevillinger ringer Udgifter Indtægter Nettoudgift Profitcenterområdet omfatter Kommunale og selvejende børnehaver for børn. Lovgrundlag Dagtilbudsloven. Specifikation af tillægsbevilling/omplacering Regulering af flere/færre børn fra januar til august 157 Regulering af flere/færre børn fra september til december 303 Uddeling fra barselspuljen 154 Uddeling fra sygdomspuljen 352 Rengøringsudbud -319 Driftsoverførsler fra 951 Energisparende foranstaltninger -23 Lederlønspulje uddelt til institutionerne 69 Udvendig vedligeholdelse overført til ejendomsenheden -26 Lønudgifter til nedlukning af Humlebien og Kongensgade 122 Uddeling af vedr. pædagogstuderende partsmidler kompetenceudvikling 33 Budget til fællestillidsrepræsentant 14 Ny struktur i Nysted-området 56 Skadesbeløb, forsikring, Krummerne 11 Tillægsbevillinger og omplaceringer i alt Refusion Der ydes ikke refusion på området. 23

24 opr/regn 0-2 år 4,08 0,00 0,33 0,33 0, år 35,58 39,00 38,58 38,58-0,42 korr/regn Bullerhuset Budgetomfordelinger Overført over-/underskud Personale Personale - løn Køb / salg af timer (intern) Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 0-0 Konsulentudgifter 2-2 IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Leje/leasing af IT, inventar og materiel 1-1 Drift og vedligehold af materiel m.m Bygninger og udenomsarealer Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer El Varme Vand Renovation Alarm- og adgangssystem 6-6 Faste installationer Rengøring

25 opr/regn 0-2 år 4,25 0,00 0,17 0,17 0, år 55,25 54,00 57,83 57,83 3,83 korr/regn Den Røde Skole Budgetomfordelinger Overført over-/underskud Personale Personale - løn Køb / salg af timer (intern) -9 9 Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 3-3 IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Drift og vedligehold af materiel m.m Bygninger og udenomsarealer Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter 0-0 El Varme Vand Renovation Alarm- og adgangssystem 4-4 Faste installationer Rengøring

26 opr/regn 0-2 år 4,25 0,00 7,42 7,42 7, år 53,50 55,00 46,42 46,42-8,58 korr/regn Børnehuset Lindholm Budgetomfordelinger 0 0 Overført over-/underskud 0 0 Personale Personale - løn Køb / salg af timer (intern) Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 6-6 IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Leje/leasing af IT, inventar og materiel 8-8 Drift og vedligehold af materiel m.m Bygninger og udenomsarealer Leje/leasing af bygninger og udenomsarea Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Alarm- og adgangssystem Faste installationer Rengøring

27 opr/regn 0-2 år 5,83 0,00 0,50 0,50 0, år 52,17 50,00 56,08 56,08 6,08 korr/regn Børnehuset Toreby Budgetomfordelinger 0 0 Overført over-/underskud 0 0 Personale Personale - løn Køb / salg af timer (intern) Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Drift og vedligehold af materiel m.m Bygninger og udenomsarealer Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter 0-0 El Varme Vand Renovation Alarm- og adgangssystem Faste installationer Rengøring

28 opr/regn 0-2 år 4,25 0,00 0,17 0,17 0, år 36,50 60,00 43,00 43,00-17,00 korr/regn Skovtrolden Budgetomfordelinger Overført over-/underskud Budget til senere fordeling Personale Personale - løn Dagpengeindtægter og løntilskud m.v Køb / salg af timer (intern) -9 9 Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 0-0 IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Leje/leasing af IT, inventar og materiel 2-2 Drift og vedligehold af materiel m.m Bygninger og udenomsarealer Leje/leasing af bygninger og udenomsarea Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer El Vand Renovation Faste installationer Rengøring Indtægter, arrangem.og salg til forældre -4 4 Materiale- og aktivitetsudgifter -4 4 Bruger- og elevaktiviteter

29 opr/regn 0-2 år 6,75 0,00 0,67 0,67 0, år 45,75 49,00 52,50 52,50 3,50 korr/regn Birkehuset Budgetomfordelinger 0 0 Overført over-/underskud 0 0 Personale Personale - løn Selvejende institutioner - lønninger Køb / salg af timer (intern) Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 6-6 IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Drift og vedligehold af materiel m.m Bygninger og udenomsarealer Leje/leasing af bygninger og udenomsarea Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter 0-0 El Vand Renovation Alarm- og adgangssystem Faste installationer Rengøring

30 opr/regn 0-2 år 8,83 0,00 0,08 0,08 0, år 76,42 78,00 81,17 81,17 3,17 korr/regn Møllegården Budgetomfordelinger 0 0 Overført over-/underskud 0 0 Personale Personale - løn Køb / salg af timer (intern) Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Drift og vedligehold af materiel m.m Bygninger og udenomsarealer Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter 0-0 El Varme Vand Renovation Fællesantenne Alarm- og adgangssystem 5-5 Faste installationer Rengøring Indtægter Mælk, Møllegården Børnehave -2 2 Materiale- og aktivitetsudgifter -2 2 Bruger- og elevaktiviteter -2 2 Indtægter Venneforening Møllegården Børn -6 6 Materiale- og aktivitetsudgifter -6 6 Tilskud og overførsler

31 opr/regn 0-2 år 6,08 0,00 0,42 0,42 0, år 48,75 57,00 54,42 54,42-2,58 korr/regn Nørre Alslev Børnehave Budgetomfordelinger Overført over-/underskud Budget til senere fordeling Personale Personale - løn Selvejende institutioner - lønninger Køb / salg af timer (intern) Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 0-0 Tilskud og overførsler IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Drift og vedligehold af materiel m.m. 3-3 Bygninger og udenomsarealer Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter 0-0 El Varme Vand Renovation Alarm- og adgangssystem Faste installationer Rengøring

32 opr/regn 0-2 år 7,50 0,00 0,58 0,58 0, år 59,83 63,00 65,25 65,25 2,25 korr/regn Ønskeøen Budgetomfordelinger Overført over-/underskud 0 0 Budget til senere fordeling Personale Personale - løn Køb / salg af timer (intern) Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Drift og vedligehold af materiel m.m Bygninger og udenomsarealer Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Vand Renovation Alarm- og adgangssystem Faste installationer Rengøring

33 opr/regn 0-2 år 2,83 0,00 0,25 0,25 0, år 36,42 39,00 39,92 39,92 0,92 korr/regn Søruphus Budgetomfordelinger Overført over-/underskud 0 0 Budget til senere fordeling Personale Personale - løn Køb / salg af timer (intern) Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 6-6 IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Drift og vedligehold af materiel m.m Bygninger og udenomsarealer Leje/leasing af bygninger og udenomsarea Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El Varme Vand Renovation Faste installationer Rengøring Indtægter, madordning, Søruphus Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter

34 opr/regn 0-2 år 8,00 0,00 0,25 0,25 0, år 69,00 73,00 72,75 72,75-0,25 korr/regn Bruhns Gaard Personale Personale - løn Køb / salg af timer (intern) Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 6-6 IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Drift og vedligehold af materiel m.m Bygninger og udenomsarealer Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Alarm- og adgangssystem Faste installationer Rengøring

35 opr/regn 0-2 år 6,00 0,00 0,92 0,92 0, år 67,58 73,00 67,25 67,25-5,75 korr/regn Krummerne Budgetomfordelinger Overført over-/underskud Budget til senere fordeling Personale Personale - løn Køb / salg af timer (intern) Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 2-2 IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Drift og vedligehold af materiel m.m Bygninger og udenomsarealer Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer El Varme Vand Renovation Alarm- og adgangssystem Faste installationer Rengøring Fællesbusser Indtægter vedr. arran. Krummerne Betaling andre offentlige myndigheder Indtægter, madordning, Krummerne Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter

36 opr/regn 0-2 år 7,67 0,00 0,33 0,33 0, år 61,66 65,00 62,17 62,17-2,83 korr/regn Blishøj Børnehave Budgetomfordelinger Overført over-/underskud 0 0 Budget til senere fordeling Personale Personale - løn Køb / salg af timer (intern) Uddannelse Personalerelaterede forsikringer Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 3-3 IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Leje/leasing af IT, inventar og materiel 0-0 Drift og vedligehold af materiel m.m Bygninger og udenomsarealer Indvendig/udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter 0-0 El Varme Vand Renovation Alarm- og adgangssystem Faste installationer Rengøring

37 Bemærkninger Bullerhuset Budgetomfordeling: Rest på kr. Budgettet vedrører overskud fra og skulle have været placeret på vedligeholdelse. Personale: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes hovedsagligt et mindre overforbrug af timer i forhold til børnetallet. Minigruppen (med ekstra tildeling på 90 timer) gør, at der ikke kan laves for store personalemæssige udsving i personalegruppens sammensætning. Endvidere har der været udgifter til fratrædelse af en medarbejder. Materiale- og aktivitetsudgifter: Mindreudgift på kr. Institutionen har valgt at være tilbageholdende. IT, inventar og materiel: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes hovedsagligt indkøb/installation af PC til Børneintra og leasing af kopimaskine. Bygninger og udenomsarealer: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes hovedsagligt, at en regning fra vedr. opsætning af cykelskur og et redskabs-/legetøjsskur først blev betalt i. Overskuddet fra dækker delvis dette underskud. Endvidere har der været behov for at renovere en del af børnehavens hegn og der har været ekstra behov for vedligeholdelse af bevoksning, bortskaffelse af væltede træer m.v. Der er et samlet mindreforbrug på el, der delvis skyldes nye energibesparende foranstaltninger samt at tet til vand og varme ikke er fordelt og dermed også skal dækkes. Den Røde Skole Budgetomfordeling: Rest på kr. Resttet vedrører underskuddet fra, der er nedbragt med regulering for flere børn. Personale: Mindreudgift på kr. Institutionen havde i planlagt at spare på personaleudgifterne til nedbringelse af underskuddet fra, men har været ramt af en langtidssygdom efterfulgt af en fyring med udgifter til følge. Modsat har været muligt at spare på både uddannelse og øvrige personaleudgifter til nedbringelse af underskuddet. Materiale- og aktivitetsudgifter: Mindreudgift på kr. Institutionen har prioriteret at tage på udflugter med børnene. IT, inventar og materiel: Merudgift på kr. Merforbruget skyldes et behov for nye stole for at kunne have et godt arbejdsmiljø. Endvidere har institutionen prioriteret at indkøbe inventar til sansemotorisk træning. Bygninger og udenomsarealer: Merudgift på kr. Merudgiften skyldes hovedsagligt indkøb af rengøringsartikler. Derudover er det et gammelt hus fra 1903, som efterhånden kræver en del vedligeholdelse. Børnehuset Lindholm Personale: Mindreudgift på kr. Mindreudgiften skyldes, at institutionen har været tilbageholdende med ansættelse af personale. Institutionen har i starten af året etableret vuggestue og frokostordning, hvortil der i første omgang ikke var tildelt. Dette blev reguleret ved den almindelige børneregulering i september og januar. 37