Budget for Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Budget Budget for Generelle bemærkninger Det samlede budgetoplæg for Social og sundhedsudvalgets område er udarbejdet med udgangspunkt i de indstillinger som er fremkommet fra social og sundhedsudvalget. Generelt gøres opmærksom på at bemærkningerne er lavet med udgangspunkt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan og ikke i henhold til de vedtagne kontoplaner. Rapporteringen vil løbende blive tilrettet således at den er tilpasset organisationsplanen. Social og sundhedsudvalgets område er væsentligt påvirket af bortfald af grundtaksten og at kommunen derved selv skal finansiere foranstaltningens fulde pris. Udvalgets samlede oplæg findes i vedlagte bilag. Bemærkninger til de forskellige områder 0.11 Beboelse Der er her budgetlagt med kr ,- til midlertidige lejemål rettet mod nytilkommende flygtninge. Herunder også udgifter til vakante lejemål. Budget % -0,2 Budget % -0,2 0 Tekniske korrektioner 0 Budget -0,2 Budgettet er afsat med 96% ingen ingen 5.81 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Området omfatter betaling til regionen for indlæggelser på sygehuse, genoptræning under indlæggelse og sygesikringsydelser. 1

2 Budget Budget % 0 0 Budget % 0-50,5 Tekniske korrektioner -1,2 2. behandling 5,0 Budget -46,7 Opgaverne er overtaget fra amtet og der er lavet en beregning ud fra antallet af borgere i kommunen. Hele udgiften er overtaget fra amtet ingen 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelse Området omfatter den nuværende kommunale genoptræning og vedligeholdende træning jf. servicelovens 86 samt genoptræning efter udskrivning fra sygehus jf. sundhedslovens 140. Træningen foregår på Aktivitets - og Træningscentret Bryggergården, Solgården og Vesterbo Træningscenter Området omfattes endvidere af de visiterede aktivitetstilbud der foregår på Aktivitets - og Træningscentret Bryggergården, Solgården samt Fredensbocentrets dagcenter. Budget % -6,2 Budget % -6,0-1,5 Tekniske korrektioner -0,7 Budget -8,2 Området ændres væsentligt i forbindelse med at der overtages mange amtslige opgaver. Der gives DUT midler til dækning af amtsopgaverne. Der gives kr til genoptræning efter udskrivning samt befordring til genoptræningen. Derudover gives der til medfinansiering af genoptræning under indlæggelse. 2

3 Budget På træningsområdet overtages 2 fuldtidsmedarbejdere fra amtet. Skønsmæssigt forventes ca. 500 borgere at skulle tilbydes ambulant genoptræning i Nordfyns Kommune. Tekniske korrektioner P.g.a. opgaver fra amtet er der i budget indarbejdet et engangsbeløb på kr til indkøb af træningsredskaber til træningscenter i Bogense samt kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med personalebefordring og administration. 2 ergoterapeuter er overført til myndighedsopgaver på konto 6. Der er udarbejdet en rapport med forslag til træningsindsats i Nordfyns Kommune. Denne rapport er indarbejdet i nuværende budgetoplæg og indeholder følgende: DUT midler personaler overtaget fra amtet Yderligere 75 timer til projekter Befordring til træning Varmt vands træning Ekstra træningsudstyr Solgården/Søbo engangsudgift i Personalekørsel De aktivitetsudvidende timer forventes anvendt på følgende måde: Projekt 1. Træning på Kom godt i gang holdene Projekt 2 Sundhedscheck hos fysioterapeuten Udgifterne til træningscentrets servicearealer er under konto 5.32 ældreområdet Omsorgstandpleje Området dækker tandpleje til ældre og handicappede. Det anslåede budgettal for omsorgstandpleje er kr Hertil kommer som ny myndighedsopgave den specialiserede tandpleje, herunder tandproteser m.m., svarende til udgifter på kr Budget % 0 Budget % 0-0,5 Tekniske korrektioner -0,1 Budget -0,6 3

4 Budget Det har ikke været muligt at budgetlægge med 96%. Nordfyns Kommune overtager den specialiserede tandpleje, herunder udgifter til tandproteser m.m., svarende til kr % af DUT beløbet til opgaven beløber sig til Budgetområdet er ikke oprindeligt tildelt Social- og Sundhedsafdelingen Bemærkning 4.88 Sundhedsfremme Området dækker sundhedsfremme og forebyggelse. Budget % 0 Budget % 0-1,1 Tekniske korrektioner -0,1 Budget -1,2 Området er budgetlagt med forventet udgift ved overtagelse af amtets opgaver. Opgaven er overtaget fra amtet og det forventes at der skal laves tiltag til forebyggelse af sygdomme m.v. Der afsættes 96% af DUT midlerne svarende til Bemærkning Der foreligger 2 forslag til puljens anvendelse 1. Et faldforebyggelsesprojekt for ældre med en forventet udgift på 0,6 mio. kr. 2. Et projekt vedrørende borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme i Nordfyns Kommune med en forventet udgift på 0,7 mio. kr Andre sundhedsudgifter Området omfatter, sygesikringskørsel, begravelseshjælp, færdigbehandling af patienter på hospital og hospice samt plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter. 4

5 Budget Budget % -2,4 Budget % -2,3-0,3 Tekniske korrektioner -0,1 Budget -2,7 Der budgetteres med 100%. Færdigbehandlede psykiatriske patienter skal fremover finansieres af kommunerne. Der afsættes 96% af DUT-midlerne svarende til kr Tekniske korrektioner/ønsker til forbedringer 5.30 Ældreboliger Området omfatter ældreboliger administreret af boligselskaber samt ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger samt udgifter til lejetab ved ældreboliger. Budget % 5,9 Budget % 5,9 Tekniske korrektioner -0,7 Budget 5,2 En reduktion er ikke muligt, da det er boligselskabernes budgetter der er budgetlagt med. Nordfyns Kommune varetager selv administrationen af de 28 ældreboliger på Gambo og Bakkevænget Særslev samt på Solgården. Tekniske korrektioner/ønsker til forbedringer 5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Omfatter personlig og praktisk hjælp servicelovens 83, frit valg af leverandør, afløsning i hjemmet 84, tilskud til personlig og praktisk hjælp 95, generelle tilbud med forebyggende sigte 79, hjemmesygeplejen 83 og sundhedslovens 138, forebyggende hjemmebesøg, social og sundhedsuddannelserne. 5

6 Budget Driftsudgifterne vedrører udgifter til løn og øvrige udgifter til de 7 fritvalgs grupper samt personalet på Vesterbo, Gambo, Solgården, Søbo, Bryggergården og Kærgården. Derudover er der lønudgifter til hjemmesygeplejersker, forebyggende medarbejdere, diverse driftsudgifter vedrørende Huset i Otterup og Aktivitetshuset i Veflinge. Driftsudgifter til Central Køkkenet og køkkenet på Solgården afholdes ligeledes her. Udgifter til servicearealer på Mejerigården i Otterup, Kærgården, Bryggergården, Aktivitets og træningscenteret, Solgården, Søbo, Vesterbo og Fredensbo. udgetoplæg Budget % -158,5 Budget % -152,2 Tekniske korrektioner -10,3 2. behandling -2,1 Budget -164,6 Budget på 96% Området budgetteres med udgangspunkt i de vedtagne kvalitetsstandarder vedr. personlig og praktisk bistand. Generelt er der budgetteret med 100% på lønningerne og 96% på øvrige driftsudgifter. Hjemmesygeplejen, og dagcenterpersonalet er organiseret i Sundhedsafdelingen, som skal forestå den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme i Nordfyns Kommune. Disse er budgetteret uændret. Kommunen har overtaget ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne jf. sundhedslovens 119. Ressourcetildelingerne til ældreinstitutionerne har været analyseret med følgende konsekvenser: Solgårdens vikarbudget opskrives med kr. 0,5 mio. i forhold til budget 2006 med udgangspunkt i nuværende forbrug På Solgården er oprettet en ny gruppelederstilling svarende til en merudgift på 0,3 mio. kr. Søbo får en ressourcetildeling svarende til et leve-bo-miljø som Kærgården. Dette svarer til en opskrivning af budgettet for Søbo på kr. 1,2 mio. kr. Vesterbo har afsluttet en særforanstaltning og besparelsen er 0,3 mio. kr. Frit valgsområderne er reguleret i henhold til kvalitetsstandarderne med følgende Der er afsat ekstra kr. 0,5 til harmonisering af bad som forventes finansieret af den nye særlige ældrepulje 6

7 Budget Harmonisering af tid til rengøring og indkøb. Rengøring udgør fremover max. 50. minutter hvilket giver en reduktion på 0,3 mio. kr. Indkøb har i Søndersø været finansieret af 115 midler men overgår til servicelovens bestemmelser. Merudgift 0,1 mio. kr. Områdeleder på frit valgsområderne finansieres i 2008 fuldt ud af en nedlagt stilling men i indgår kun ½ delen af besparelsen. Det svarer til en udgift på 0,2 mio. kr. Til at varetage transporten indenfor kommunens område har hjemmeplejen i Søndersø og Bogense leaset biler. Disse kontrakter har været forlænget og skal i udbud i. Der tillægges budgettet kr. 0,2 til leasing af biler i Otterup. Der er indarbejdet nedlæggelse af 4 aflastningspladser på Fredensbocentret. Disse overflyttes til Solgården. Omlægningen svarer til en besparelse på 1,2 mio. kr. Køkkenproduktionen er indarbejdet i henhold til Social og sundhedsudvalgets indstilling om at vælge model 5. Samtidig indstiller Social og sundhedsudvalget at taksten harmoniseres således at den opkrævede pris svarer til produktionsprisen på kr. 99 pr. kostdøgn. Samlet giver dette en reduktion i på kr. 3,9 mio. kr. Reduktionen i 2008 er på 5,2 mio. kr. Ved 2. behandlingen blev der afsat yderligere 2 mio. til køkkenerne sål området kan blive analyseret medio. Bemærkning: Udgiften til omsorgssystemet som er ca i årlig drift er medtaget under ITbudgettet Forebyggende indsats Den forebyggende indsats består af forebyggende hjemmebesøg, Huset i Otterup og aktivitetshuset i Veflinge. Budget % -2,8 Budget % -2,7 Tekniske korrektioner -0,2 Budget -2,9 Lønnen er budgetlagt med 100% og driftsudgifter til omsorgshuset og aktivitetshuset er budgetlagt med 96% 100% løn afsat 7

8 Budget 5.35 Hjælpemidler Her budgetlægges med Nordfyns kommunes udgifter til hjælpemidler jævnfør kapitel 21-23( ) i lov om social service. Budgettet tager afsæt i det forventelige udgiftsniveau for 2006, svarende til 9,7 mio. kr. Kommunen har en kontrakt med Zealand Care vedrørende hjælpemidler. Kontrakten udløber medio og leverancen udbydes som EU-udbud i begyndelsen af. Udviklingen på genbrugshjælpemiddelområdet viser, at kommunerne ejer færre og færre hjælpemidler. Det betyder, at udgiften til de leasede hjælpemidler fra Zealand Care er stigende. I dag ejer de 3 kommuner ca. 50% af de hjælpemidler som er ude hos borgerne og på depot. Budget % -9,7 Budget % -9,3-6,0 Tekniske korrektioner -0,4 Budget -15,7 Budget på 96%. Der er afsat 96% af budgettet, men der er kommet flere udgifter fra Amtet. Nordfyns Kommune vil fremadrettet skulle varetage myndigheds-, forsynings- og det økonomiske ansvar for den amtslige forpligtigelse vedrørende it-hjælpemidler, optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser samt høreapparater, svarende til kr. 2,4 mio. kr.. Hertil kommer den kommunale overtagelse af den amtslige administration af støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne( 114 i serviceloven). Støtten gives i form af rentefrit lån. I forventes udgifter på kr. 3.9 mio. og manglende indtægter på kr. 3,1 mio. vedr. amtets medfinansiering af biler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Her registreres udgift til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem. 8

9 Budget Budget % -0,8 Budget % -0,8 Tekniske korrektioner Budget -0,8 Der er afsat 96% 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Herunder budgetlægges særskilt med den årlige afgift til Zealand Care for varetagelse af kommunens forpligtigelse i forhold til genbrugshjælpemidler på kr. 0,8 mio. kr. Dertil kommer den fremtidige betaling for specialrådgivning ved Tale-Høreinstituttet, Synsrådgivningen & Hjælpemiddelrådgivningen på i alt kr svarende til kr.12,92 pr. indbygger indenfor tale/høre-området, kr. 34,62 pr. indbygger indenfor synsområdet samt kr. 13,54 pr. indbygger indenfor hjælpemiddelområdet. Budget % -0,8 Budget % -0,8-1,8 Tekniske korrektioner -0,3 Budget -2,9 Der budgetteres med 100% Nordfyns kommune overtager betalingsforpligtigelsen for specialrådgivning ved Tale- Høreinstituttet, Synsrådgivningen & Hjælpemiddelrådgivningen på i alt kr Behandling af alkoholmisbrugere Her registreres kommunens samlede udgifter til behandling af alkoholmisbrugere. 9

10 Budget Budget % 0 Budget % 0-1,5 Tekniske korrektioner -0,1 Budget -1,6 Kommunen har ikke tidligere skulle medfinansiere foranstaltninger vedr. alkoholmisbrugere og dermed har der ikke været afholdt udgifter indenfor området i de 3 kommuners budgetter. Forventet udgiftsniveau er ukendt og der afsættes 96% af DUT midlerne. 1,5 til behandling for alkohol Behandling af stofmisbrugere Her registreres kommunens samlede udgifter til behandling af stofmisbrugere. Budget % 0 Budget % 0-2,4 Tekniske korrektioner -0,1 Budget -2,5 Kommunen har først skulle medfinansiere foranstaltninger efter et halvt år og dermed har der ikke været afholdt udgifter indenfor området i de 3 kommuners budgetter. Forventet udgiftsniveau er ukendt og der afsættes 96% af DUT midlerne. 2,4 til behandling for stofmisbrug Botilbud for længerevarende ophold Området dækker botilbud for længerevarende ophold. 10

11 Budget Grundtakstfinansieringen er afskaffet og der skal betales den faktiske pris for opholdene. Budget % -15,5 Budget % -14,9-16,5 Tekniske korrektioner -1,8 Budget -33,2 Området er budgetlagt med de aktuelle personer til faktisk pris af opholdene. Det er derfor ikke muligt at budgettere med 96%. Fuld finansiering fra kommunerne har medført en øget udgift på 15,2 mio. kr. og en statsfinansiering på 3,5 mio. kr. som en overgangsordning. Ændringer i forhold til budget 2006 pga. nye borgere Botilbud til midlertidige ophold Området omfatter ophold i andre kommuners samt egne bofællesskaber og støttecentre. Herunder Bogense støttecenter, botilbud Edelkær og Toftekær, støttecenter Bøgeparken, bofællesskabet Otterup. Budget % -17,8 Budget % -17,1 Tekniske korrektioner -3,4 Budget -20,5 For egne foranstaltninger er lønningerne budgetlagt med 100% og øvrige driftsudgifter med 96%. For betaling til andre kommuner for ophold i deres institutioner er budgetlagt med faktisk antal borgere til faktisk pris for opholdene. 11

12 Budget Der er taget udgangspunkt i de aktuelle foranstaltninger og betaling de 3 kommuner imellem er trukket ud af budgettet. Særligt tilskud til Nordfyns Psykiatricenter bortfalder i. Manglende indtægt på 0,6 mio. kr Kontaktperson- og ledsageordning Området omhandler støtte- og kontaktpersonordningen for sindslidende samt ledsageordningen for personer med nedsat funktionsevne. Budget % -5,3 Budget % -5,1-5,3 Tekniske korrektioner -0,3 Budget -10,7 Budgettet er ikke indregnet med 96%, da det kræver en ændring af visitationskravene. Beløbet er manglende medfinansiering fra amtet vedrørende dyre ledsageordninger. ingen 5.58 Beskyttet beskæftigelse Området indeholder udgifter til beskyttet beskæftigelse for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Institutionerne tilhørte tidligere amtet. Budget % -2,3 12

13 Budget Budget % -2,2 Tekniske korrektioner -0,7 Budget -2,9 Det er ikke muligt at lægge et 96% budget, da der er brugt faktiske priser. Nordfyns Kommune overtager Otterupgården som er budgetlagt under Arbejdsmarkedsudvalget. Der er flere som benytter tilbudet pt. end der var budgetlagt med i Aktivitets- og samværstilbud Området indeholder udgifter til aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Budget % -5,6 Budget % -5,4-5,1 Tekniske korrektioner -1,3 Budget -11,8 Det er ikke muligt at lægge et 96% budget, da der er brugt faktiske priser. Her er anført udgiften over grundtaksten Der er flere som benytter tilbudet pt. end der var budgetlagt med i Personlige tillæg Her registreres personlige tillæg som medicin, tandlægebehandling og fysioterapi samt varmetillæg Budget % -3,2 13

14 Budget Budget % -3,2 Tekniske korrektioner -0,2 Budget -3,4 Det er overførselsudgifter og der skal ikke budgetlægges med 96% ingen Der er flere der efterspørger ydelserne 5.68 Førtidspension med 50% refusion Her registreres udgifter til førtidspension tilkendt før 1/ Nytilkendte førtidspensioner udgiftsføres på konto 5.69 med 35% refusion, dvs. der er ingen tilgang på kontoen. Budget % -27,2 Budget % -27,2 Tekniske korrektioner 4,0 Budget -23,2 Det er ikke muligt at lave et budget på 96%, da det er overførselsudgifter Der forudsættes afgang for 4,5 mio. kr Førtidspension med 35% refusion Her registreres udgifter til førtidspension tilkendt efter 1/ men før 1/ Der forventes en stigende tilgang af førtidspensionister i. I budgetoplægget var alle førtidspensioner med 35% refusion budgetlagt på dette omkostningssted. Derfor stor afvigelse mellem oplæg og budget. Budget % -47,2 14

15 Budget Budget % -47,2 Tekniske korrektioner 20,3 Budget -26,9 Det er ikke muligt at lave et budget på 96%, da det er overførselsudgifter Der er budgetteret med et skøn over nytilkendte antal pensioner for 2006 samt for Førtidspension med 35% refusion Her registreres udgifter til førtidspension tilkendt efter 1/ Der forventes en stigende tilgang af førtidspensionister i. I budgetoplægget var alle førtidspensioner med 35% refusion budgetlagt på ovenstående omkostningssted. Derfor stor afvigelse mellem oplæg og budget. Budget % 0 Budget % 0 Tekniske korrektioner -27,6 Budget -27,6 Det er ikke muligt at lave et budget på 96%, da det er overførselsudgifter 5.72 Sociale formål Udgiftsområdet vedrører velbegrundede enkeltudgifter såsom boligindskud samt efterlevelseshjælp. Desuden vedrører budgetområdet kommunens lejegarantiforpligtelser samt kontraktlige renoveringsgarantier som følge af lov om almene boliger. Budget % -2,0 15

16 Budget Budget % -2,0 Tekniske korrektioner -0,6 Budget -2,6 Budget på 96% Tekniske korrektioner/ønsker til forbedringer 5.76 Boligydelse til pensionister Området omfatter boligydelse til pensionister, bl.a. i kommunens ældreboliger Budget % -10,3 Budget % -10,3 Tekniske korrektioner -0,5 Budget -10,8 Det er ikke muligt at lave et budget på 96%, da det er overførselsudgifter Der forventes en lille stigning i antallet af pensionister der skal have boligydelse 5.77 Boligsikring Området omfatter boligsikring som lån, og som tilskud. Budget % -5,0 Budget % -5,0 Tekniske korrektioner -0,7 Budget -5,7 16

17 Budget Det er ikke muligt at lave et budget på 96%, da det er overførselsudgifter Der forventes flere personer som efterspørger boligsikring, hvis tendensen fra 2006 fortsætter Øvrige sociale formål Området omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde. Budget % -0,8 Budget % -0,7 Tekniske korrektioner -0,3 Budget -1,0 get er på 100%, da bevillingen forbrug skal afrapporteres til ministeriet. 17