Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget "Job og Uddannelse"

Transkript

1 Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget "Job og Uddannelse" Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr Nedbringe Uddannelseshjælp fra 512 til 448 helårsperer Uddannelse og beskæftigelse -0,9-0,9-0,9-0,9 2 Nedbringe ressourceforløb fra 108 til 92 helårsperer Uddannelse og beskæftigelse -0,9-0,9-0,9-0,9 3 Nedjustering af beskæftigelsesindsatsen Uddannelse og beskæftigelse -1,5-1,5-1,5-1,5 4 Lukke integrationsprojekt/klubaktivitet Ladegårdsparken Udsatte unge -0,4-0,4-0,4-0,4 5 Lukke projekt/klubaktivitet Agervang Udsatte unge -0,8-1,3-1,3-1,3 6 Nedbringe anbringelser med 2,8 helårsperer fra 31,5 til 28,7 helårsperer Udsatte unge -3,4-3,4-3,4-3,4 7 Nedbringe dagtilbud med 1,2 helårsperer samt nedjustering af forebyggelse - samlet Udsatte unge -0,5-0,5-0,5-0,5 Voksenspecial-området - unge og 8 Nedbringe 3,6 helårsperer STU jobparate -1,8-1,8-1,8-1,8 9 Ny løsning (på grund af kun 5/12 dels effekt på løsning nr. 5) Udsatte unge -0,5 10 Nedbringe kontanthjælp med 33 perer (deloitte) Uddannelse og beskæftigelse -3,8-7,5-11,7-11,7 11 Nedbringe førtidspension med 69 perer (deloitte) Uddannelse og beskæftigelse -7,2-12,8-18,4-18,4 12 Nedbringe ressourceforløb over 30 år med 39 perer (deloitte) Uddannelse og beskæftigelse -4,4-4,4-4,4-4,4 13 Nedbringe ledighedsydelse med 21 perer (deloitte) Uddannelse og beskæftigelse -3,3-7,7-12,1-12,1 14 Nedbringe revalidering med 18 perer (deloitte) Uddannelse og beskæftigelse -3,1-5,3-5,3-5,3 15 Nedbringe tilgangen til fleksjob med 70 perer (deloitte) Uddannelse og beskæftigelse -6,1-6,1-6,1-6,1 Voksenspecial-området - unge og 17 Takstreduktioner på voksenspecialområdet jobparate -0,5-0,5-0,5-0,5 I alt løsninger på forventet merforbrug -39,1-55,0-69,2-69,2 Nr. Løsning på budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr Nedbringe med 1,6 helårsperer på midlertidige botilbud til unge Udsatte unge -1,6-1,6-1,6-1,6 Udsatte unge, Voksenspecialområdet - unge og jobparate 19 Prisforhandling med private leverandører -1,9-1,7-1,7-1,7 20 demografifremskrivning i 10. klasse Skoler -10. klasse -0,7-0,7-0,7-0,7 21 Reducere udviklingspulje Udsatte unge -0,1-0,1-0,1-0,1 Udsatte unge, Voksenspecialområdet - unge og jobparate 22 Omlægning og nedjustering af tilbud -0,6-0,6-0,6-0,6 23 Reducere uddannelsesvejledning til unge over 25 år Uddannelse og beskæftigelse -0,3-0,5-0,5-0,5 27 Fjerne ekstra tilskud til produktionsskole Uddannelse og beskæftigelse -0,5-0,5-0,5-0,5 28 Takstregulering ingen PL fremskrivning i 2018 (center for specialundervisning) Voksenspecial-området - unge og jobparate -0,2-0,4-0,4-0,4 Voksenspecial-området - unge og 29 Ny løsning - pga. ikke helårseffekt på løsning nr. 20 jobparate -0,2 Voksenspecial-området - unge og 30 Besparelse på kvindekrisecenter og forsorgshjem (myndighed) jobparate -2,0-2,0-2,0-2,0 I alt løsninger på budgetreduktioner fra tidligere år -8,0-8,0-8,0-8,0 Total -47,1-63,0-77,2-77,2

2 Nr. Ikke indarbejdet i budgettet Beregning af alternativ besparelse på kommunens aktiviets- og samværstilbud for Voksenspecial-området - unge og 31-0,7-1,3-1,3-1,3 sindslidende ( 104) jobparate Der samlet set reduktioner på 59,5 mio. kr.som stammer fra helårsvirkninger mv. af reduktioner, som er iværksat i Disse reduktioner fremgår af budgetbemærkningerne, men er ikke medtaget i disse skemaer, idet der er tale om videreført drift på baggrund af aktiviteter, som allerede er iværksat. Når der er "huller" i talrækken i oversigterne i enkelte af udvalgene, skyldes det dels at disse "allerede indarbejdede" redu ktioner ikke er medtaget i dette

3 Nedbringe Uddannelseshjælp fra 512 til 448 helårsperer Uddannelse og beskæftigelse David Jensen Deloitte har udarbejdet en systematisk opfølgningsmodel med henblik på, at vi kan nå "ledestjernen" på en række områder. Ledestjernen betyder at Holbæk Kommune gennemsnitligt skal ligge i den bedste 3. del på samtlige forsørgelsestyper - og endnu bedre på fx uddannelseshjælp, idet vi har valgt at have mange på ressourceforløb. Målet for uddannelseshjælp er 448 helårsperer i Det betyder, at antallet af borgere på uddannelseshjælp skal reduceres med 64 helårsperer fra juni 2017 til Vi skal bl.a. have stærkere fokus på, hvad der skaber højtperformende medarbejde, mere fokus på job som vej til uddannelse, vende flere dygtige unge i døren, samt gøre mere brug af sanktioner og alternative uddannelsesmuligheder. Nej 1 Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,9-0,9-0,9-0, Resultat -0,9-0,9-0,9-0, Borgerne vil opleve, at der vil blive sanktioneret efter reglerne, og at krav og forventninger til den enkelte øges. For nogle borgere bliver et arbejde eller et forløb på en produktionsskole/kuu et nødvendigt alternativ frem for at fortsætte på uddannelseshjælp. Øget fokus på gennemsigtighed er en forudsætning i Deloitte processen. Det gælder også i forhold til den enkelte medarbejders performance, hvor der er fokus på tæt borgerkontakt og effekt (job eller uddannelse). Flere unge risikerer at opleve, at de ikke får den nødvendige støtte til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse, og dermed risikerer at komme længere væk fra at gennemføre en ungdomsuddannelse.

4 Nedbringe ressourceforløb fra 108 til 92 helårsperer Uddannelse og beskæftigelse David Jensen Holbæk har en vedtaget politik om at satse på ressourceforløb som metode til at få unge afklaret i forhold til uddannelse og job. Vi ligger højt i forhold til andre kommuner (114 borgere pr. juni 2017) og det gør vi også med denne reduktion. Ledestjernen i vores opfølgningsprojekt er således 29 og målet for 2018 er 92 helårsperer. Vi fastlægger selv, hvor mange vi indstiller til ressourceforløb og tilpasser niveauet løbende i sidste halvdel af 2017 og Det betyder reelt, at vi ikke indstiller flere til ressourceforløb i resten af 2017 og Vi modtager en del borgere udefra, der er i ressourceforløb og de har ret til at fortsætte. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,9-0,9-0,9-0,9 Resultat -0,9-0,9-0,9-0,9 Færre unge vil kunne afklares i forhold til uddannelse og job. Nogle borgere, der hurtigt ville kunne afklares i forhold til f.eks. Fleksjob eller førtidspension, vil blive hængende længere tid på uddannelseshjælp. Ja 2 Der vil være en mindre administrativ lettelse i forhold til at sagerne ikke skal klargøres til rehabiliteringsudvalget. Færre borgere vil få vurderet deres samlede kompetencer i forhold til at blive selvforsørgende.

5 Nedjustering af beskæftigelsesindsatsen Uddannelse og beskæftigelse David Jensen Beskæftigelsesindsatsen vil blive reduceret til et minimum. Det sker dels som en mængdebesparelse idet antallet af borgere på forsørgelse nedbringes markant, og det sker dels ved en reduktion i den indsats borgeren kan forventes at få. De indsatser som har været anvendt de seneste 3 år, vil blive ændret væsentligt, da der ikke er økonomi til at følge anbefalingen fra STAR om ungeindsatsen. Det vil f.eks. betyde at vi i mindre omfang vil kunne tilbyde mentorstøtte og andre tilbud, der bringer den enkelte tættere på job eller uddannelse. Det vil også betyde et mindre engagement i eksterne beskæftigelsesprojekter. Delmængde af budgettet er blevet flyttet til forsørgelsesudgiftern, og så være med til at finansiere disse udgifter. Ja 3 Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,5-1,5-1,5-1,5 Resultat -1,5-1,5-1,5-1,5 Borgerne vil modtage færre tilbud. De nuværende tilbud Karrierestart, ungebase, ungeguide, Klar til uddannelse osv. forventes ikke at kunne tilbydes i nuværende omfang. Det betyder, at færre unge vil få en uddannelse og dermed have mindre mulighed ofr at blive selvforsørgende. Der vil være en mindre reduktion i administrative opgaver idet tilbuddene ikke skal registreres og der vil være mindre at følge op på. Uddannelsesniveauet blandt unge borgere i Holbækvil blive yderligere forværret til skade for både borgere og erhvervsliv.

6 Lukke integrationsprojekt/klubaktivitet Ladegårdsparken Ja 4 Udsatte unge Mette Hunsdahl Med dette forslag nedlægges Projekt "Medborgerskab og integration" med udgangen af Projektet er igangsat i 2017 og løber ind i Konkret indeholder projektet en "dannelsesrejse" for 30 unge - med fokus på danske værdier og kultur. Især unge fra Ladegaardsparken og Vangkvarteret er involveret, og projektet skal således også understøtte de unge i et tværgående samarbejde. Projektet skal desuden sikre koordinering af integrationsindsatser med fokus på unge. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,4-0,4-0,4-0,4 Resultat -0,4-0,4-0,4-0,4 To-kulturelle unge vil ikke have mulighed for denne nære integrationsindsats i boligområderne. Konkret vil ca. 30 unge ikke kunne fortsætte de planlagte aktiviteter. Der vil mangle en koordinering af indsatser for unge to-kulturelle i boligområderne. Der vil blive afviklet medarbejder(e) i Ung Holbæk svarende til de 0,4 mill. Indirekte indflydelse på en række andre projekter og indsatser, der arbejder for integration.

7 Lukke projekt/klubaktivitet Agervang Mette Hunsdahl Nedlæggelse af indsatsen "4300 Agervang", herunder nedlæggelse af klubtilbud for 170 aktive brugere, lommepengeprojekt, brobygning til fritidsaktiviteter, understøttelse af uddannelsesparathed og skolehjemsamarbejdesamt samarbejde med den boligsociale indsats i primært Vangkvarteret. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,8-1,3-1,3-1,3 Resultat -0,8-1,3-1,3-1,3 Intet lokalt og gratis fritidstilbud til de 170 unge, som i dag er brugere af klubben. løbende dialog mellem ungemedarbejdere i Holbæk Kommune og de unge i det udsatte boligområde. lommepengeprojekt, som i dag hjælper en del unge ind på rette uddannelsesspor, ofte via et fritidsjob. Alle medarbejdere i projektet opsiges. Udsatte Unge Samarbejdet mellem Holbæk kommune og den boligsociale indsats i området bliver mere sporadisk. Ja 5

8 Nedbringe anbringelser med 2,8 helårsperer fra 31,5 til 28,7 helårsperer Ja 6 Udsatte unge David Jensen Uddannelse til alle unge har fokus på arbejdet for mindre indgribende foranstaltninger overfor unge med behov for anbringelse og bolig, da der nu er blevet adgang til 17 ungeboliger i Holbæk Kommune med social vicevært og 85 støtte. Vi arbejder kontinuerligt på dels at finde flere egnede ungeboliger og dels på at identificere unge borgere, der kan og vil flytte i egen bolig med støtte. Målet er at vi i 2018 reducerer anbringelserne af unge under 18 år med 2,8 helårsperer. Økonomisk potentiale i mio. kr. -3,4-3,4-3,4-3,4 Resultat -3,4-3,4-3,4-3,4 De unge borgere får med kombinationen af ungeboligen og social støtte mulighed for at blive selvhjulpne i selvstændige men trygge rammer. Med flere unge samlet på samme sted bliver der gode muligheder for at tilbyde gruppetilbud og andre fælles aktiviteter frem for individuel støtte. Det kan være et skridt på vejen til øget selvstændighed og dermed fx gennemførelse af en uddannelse.

9 Nedbringe dagtilbud med 1,2 helårsperer samt nedjustering af forebyggelse - samlet Ja 7 Udsatte unge David Jensen Med vedtagelsen af de nye serviceniveauer vil borgerne fra skolealderen blive mødt med alternativer til dagtilbud i form af partnerskaber mellem skole, kommune og forældre. I ungeindsatsen forventer vi, at samarbejdet med børneindsatsen om borgerne efter afslutning af grundskolen og videreførelsen af et tværgående samarbejde, vil give en besparelse på de tilbud vi giver på Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,5-0,5-0,5-0,5 Resultat -0,5-0,5-0,5-0,5 Borgerne vil modtage alternativer til dagtilbud og forældre vil blive mødt med en højere forventning til samarbejdet. umiddelbare

10 Nedbringe 3,6 helårsperer STU David Jensen Både målt i antal og pris er STU øget de senere år. Mange unge henvises til STU pga manglende alternativer. Vi skal etablere alternativer (herunder fx øget brug af hjælpemidler i samarbejde med Aktiv Hele Livet samt praktikophold) og vi skal klæde medarbejderne på til at bruge dem. Der udarbejdes i efteråret en redegørelse om STU med administrative forslag til effektiviseringer og forbedringer.målet er at reducere antallet af borgere på STU med 3,6 HP. Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,8-1,8-1,8-1,8 Resultat -1,8-1,8-1,8-1,8 Nogle borgere (og deres forældre) vil opleve det som et fald i serviceniveau, at de ikke tilbydes en 3-årig uddannelse, men i stedet fx et korterevarende målrettet tilbud. Gennem mere målrettede forløb vil vi komme tættere på en afklaring af den enkeltes muligheder for job og uddannelse. Ja 8 Uddannnelse til Alle Voksenspecial-området - unge og jobparate

11 Nedbringe kontanthjælp med 33 perer (deloitte) nej 10 Uddannelse & job Alle kan bidrage Uddannelse og beskæftigelse Gorm Hjelm Andersen På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets forventninger fra maj 2017 til udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra 2016 til 2018 er budgettet til kontanthjælp blevet teknisk fremskrevet. Det er dog kerneområdets vurdering, at denne fremskrivning kan reduceres med 33 helårsperer gennem en målrettet indsats med henblik på at nå ambitionen om at ligge blandt den bedste tredjedel af sammenlignelige kommuner inden for en 3 årig periode. Indsatsen vil især bestå af skærpet rådighedsafprøvning, nytteindsats og perlig jobformidling. Økonomisk potentiale i mio. kr. -3,8-7,5-11,7-11, Resultat -3,8-7,5-11,7-11, Borgerne vil opleve en mere målrettet indsats med henblik på at komme i beskæftigelse med særlig vægt på virksomhedsbaserede redskaber.

12 Nedbringe førtidspension med 69 perer (deloitte) nej 11 Uddannelse & job Alle kan bidrage Uddannelse og beskæftigelse Gorm Hjelm Andersen Det er udvalgets ambition, at kommunen skal ligge blandt den bedste tredjedel af sammenlignelige kommuner ift. andelen af borgere på førtidspension. For at nå dette mål skal antallet af visiterede til ordningen begrænses fra ca. 130 årlige visitationer til 100 årlige visitationer. Med dette niveau vil det samlede antal førtidspensionister løbende falde pga. frafald fra ordningen pga. alder mv., og dermed vil ambitionen være inden for rækkevidde inden for 3 år. Økonomisk potentiale i mio. kr. -7,2-12,8-18,4-18, Resultat -7,2-12,8-18,4-18, Borgerne vil - som i dag - opleve begrænsede muligheder for at få bevilliget førtidspension. Kun i de tilfælde, at det er helt åbenlyst, at borgerens arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, vil borgerne kunne få førtidspension. Der vil i stedet i højere grad blive satset på udviklingen af arbejdsevnen i ressourceforløb og fleksjob i få timer om ugen. Større pres på beskæftigelsesindsatsen for modtagere af ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Større pres på at nå budgetmålene for ressourceforløb og ledighedsydelse.

13 Nedbringe ressourceforløb over 30 år med 39 perer (deloitte) nej 12 Uddannelse & job Alle kan bidrage Nedbringe ressourceforløb over 30 år med 39 perer (deloitte) Uddannelse og beskæftigelse Gorm Hjelm Andersen På baggrund af en analyse af ressourceforløbsmodtagerne er forventningen, at flere nu vil begynde at forlade ordningen, end der tilgår. Sammenholdt med en forsat begrænset visitation til ordningen vil det medføre et fald i antallet af ressourceforløbsmodtagere over 30 år. Økonomisk potentiale i mio. kr. -4,4-4,4-4,4-4, Resultat -4,4-4,4-4,4-4, såfremt det nuværende niveau for visitation til ordningen fastholdes. -såfremt det nuværende niveau for visitation til ordningen fastholdes. -såfremt det nuværende niveau for visitation til ordningen fastholdes.

14 Nedbringe ledighedsydelse med 21 perer (deloitte) nej 13 Uddannelse & job Alle kan bidrage Uddannelse og beskæftigelse Gorm Hjelm Andersen På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets forventninger fra maj 2017 til udviklingen i antallet af ledighedsydelsesmodtagere fra 2016 til 2018 er budgettet til ledighedsydelse blevet teknisk fremskrevet. Det er dog kerneområdets vurdering, at denne fremskrivning kan reduceres med 21 helårsperer gennem en målgrettet indsats mhp. at nå ambitionen om at ligge blandt den bedste tredjedel af sammenlignelige kommuner inden for en 3 årig periode. Økonomisk potentiale i mio. kr. -3,3-7,7-12,1-12, Resultat -3,3-7,7-12,1-12, Borgerne vil opleve en mere målrettet indsats med henblik på at komme i beskæftigelse med særlig vægt på virksomhedsbaserede redskaber. Flere modtagere af fleksjob. Det er der dog taget højde for i budgetforslaget.

15 Nedbringe revalidering med 18 perer (deloitte) nej 14 Uddannelse & job Alle kan bidrage Uddannelse og beskæftigelse Gorm Hjelm Andersen På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets forventninger fra maj 2017 til udviklingen i antallet af modtagere af revalidering fra 2016 til 2018 er budgettet til revalidering blevet teknisk fremskrevet. Det er dog kerneområdets vurdering, at denne fremskrivning kan reduceres med 18 helårsperer gennem en skarpere visitation med henblik på at nå ambitionen om at ligge blandt den bedste tredjedel af sammenlignelige kommuner inden for en 3 årig periode. Økonomisk potentiale i mio. kr. -3,1-5,3-5,3-5, Resultat -3,1-5,3-5,3-5, Kun borgere med en eksisterende kompetencegivende uddannelse, som ikke længere kan anvendes pga. arbejdsskade eller lignende, vil fremover få tilbudt omskolning gennem revalidering. Øvrige som har brug for et kompetenceløft kan få det bevilliget gennem et aktiveringstilbud på deres hidtidige ydelse.

16 Nedbringe tilgangen til fleksjob med 70 perer (deloitte) nej 15 Uddannelse & job Alle kan bidrage Uddannelse og beskæftigelse Gorm Hjelm Andersen På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets forventninger fra maj 2017 til udviklingen i antallet i fleksjob fra 2016 til 2018 er budgettet til fleksjob blevet teknisk fremskrevet. Det er dog kerneområdets vurdering, at denne fremskrivning vil være 70 helårsperer mindre I Holbæk Kommune end den tekniske fremskrivning forudsiger. Antallet i fleksjob forventes dog forsat at stige samlet set. NY VURDERING: antallet af perer i fleksjob er steget markant i løbet af 2016 og 2017, sådan at vi allerede nu befinder os tæt på niveauet for den tekniske fremskrivning af budgettet. Derfor er en mindre tilgang på 70 helårsperer ikke længere realistisk. De sammenlignelige kommuner har oplevet er større stigningstakt, og derfor vil Holbæk Kommune med et revideret budgetforslag fortsat befinde sig blandt den bedste 3. del. Et nyt budgetforslag er under beregning, og forventes kun delvist at kunne finansieres af bedre forventninger til udviklingen på ledighedsydelse. Økonomisk potentiale i mio. kr. -6,1-6,1-6,1-6, Resultat -6,1-6,1-6,1-6, Der forudsættes en øget indsats for at få flere ledighedsydelsesmodtagere i fleksjob, men inden for den foreslåede budgetramme til fleksjob.

17 Medfører forslaget serviceændringer Ja 17 Uddannelse & job Takstreduktioner på voksenspecialområdet Alle kan bidrage Voksenspecial-området - Gorm Hjelm unge og jobparate Andersen Fra 2018 nedsættes taksterne på henholdsvis misbrugsområdet ( ) som aktivitets- og samværstilbud ( ). For misbrugsområdet indebærer forslaget en afskedigelse af en behandler og dermed vil antallet af borgere i behandlingsforløb øges fra 35 i gns. til ca i gns. For aktivitets- og samværstilbudsområdet indebærer det ligeledes en reduktion i medarbejderstaben, svarende til en halv stilling. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,5-0,5-0,5-0, Resultat -0,5-0,5-0,5-0, For misbrugsområdet vil borgerne opleve færre rådgivnings-/behandlingstimer med deres misbrugskonsulent, hvilket vil svare til en rådgivningstime per måned. Det er vanskeligt at forudse i hvilket omfang det vil påvirke behandlingsresultatet, men det forventes at forværre mulighederne for et positivt resultat. På aktivites- og samværsområdet (Multihuset/banehuset - Jyderup) forventes reduktionen at kunne håndteres inden for den nuværede åbningstid og uden at påvirke omfanget af de nuværende aktiviteter. Forslaget på aktivites- og samværsområdet vil indebære, at der muligvis ikke kan etableres små 'satellitter' i lokalområderne, jf. det alternative spareforslag, således at hele indsatsen for psykisk syge/sårbare alene tilbydes i Holbæk by (Multihuset).

18 Nej 18 David Jensen Uddannelse til alle unge har fokus på arbejdet for mindre indgribende foranstaltninger overfor unge voksne med behov for anbringelse og bolig, da der nu er blevet adgang til 34 ungeboliger i Holbæk Kommune med 85 støtte (heraf 17 med social vicevært). Vi arbejder kontinuerligt på dels at finde flere egnede ungeboliger og dels på at identificere unge borgere, der kan og vil flytte i egen bolig med støtte. Målet er at vi i 2018 reducerer anbringelserne af voksne under 30 år med 1,6 helårsperer. Der skal både skabes yderligere fokus på alternativer til anbringelse, og samtidig skal vi optimere priser og tilbud yderligere. Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,6-1,6-1,6-1,6 Resultat -1,6-1,6-1,6-1,6 De voksne borgere får med kombinationen af ungeboligen og social støtte mulighed for at blive selvhjulpne i selvstændige men trygge rammer. Nedbringe med 1,6 helårsperer på midlertidige botilbud til unge Udsatte unge Med flere unge samlet på samme sted bliver der gode muligheder for at tilbyde gruppetilbud og andre fælles aktiviteter frem for individuel støtte. Det kan være et skridt på vejen til øget selvstændighed og dermed fx gennemførelse af en uddannelse.

19 Prisforhandling med private leverandører David Jensen Fortsat forhandling med de eksterne leverandører, som leverer sociale indsatser til Ungeindsatsen. Forudsætter videreudvikling af dialogen med de eksterne opholdssteder og øvrige leverandører, herunder at de samarbejder om lavere priser, dokumentation af progression og øget effekt. Det bemærkes, at der alene er tale om en anslået mulig besparelse. Nej 19 Udsatte unge, Voksenspecialområdet - unge og jobparate Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,9-1,7-1,7-1,7 Resultat -1,9-1,7-1,7-1,7 For de unge, som er berettiget til et tilbud hos en privat leverandør (botilbud, mentorindsats o.lign.): De unge vil opleve, at der sker hyppig opfølgning på, at den aftale vi indgår med den private leverandør som har den unges uddannelsesplan i centrum bliver overholdt og der sikres en opdatering af mål og delmål på både de sociale og faglige mål For medarbejderne i Ungeindsatsen: Forslaget forudsætter, at der fortsat er ressourcer til at en erfaren socialrådgiver med forhandlingskompetencer kan arbejde med denne opgave mindst halvdelen af sin arbejdstid. Alle øvrige rådgivere i Ungeindsatsen, som vil få indarbejdet en systematik på rettidighed og opfølgning. Nye kontrakter vil alle gå denne vej, de 20 dyreste gennemgås som allerede aftalt. Forudsætter endvidere, at der er medarbejderressourcer i Indkøb/Koncernservice til at understøtte opgaven. Der vil være ny viden, som ikke kommer ind i Holbæk Kommune på grund af begrænsede midler til kompetenceudvikling, og der kan være medarbejdere, som vil søge ansættelse i andre kommuner på grund af ringe muligheder for kompetenceudvikling.

20 demografifremskrivning i 10. klasse Skoler -10. klasse Der forventes i kommende skoleår flere elever i 10 klasse. Dette forslag indebærer, at tildelingen ikke fremskrives jf. tildelingsmodel for folkeskolen, men tildeling fastholdes på 2017-niveau. Ja 20 Mette Hunsdahl Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,7-0,7-0,7-0,7 Resultat -0,7-0,7-0,7-0,7 Der vil være færre ressourcer til undervisning, undervisningsmaterialer og andre aktiviteter. Det kan betyde lidt flere elever på holdene. direkte konsekvenser. direkte konsekvenser.

21 Reducere udviklingspulje Nej 21 Udsatte unge Julie Becher Chefen for har samlet set en pulje på 0,8 mio kr, som kan bruges til særlige indsatser til børn med særlige behov. Heraf bruges 0,5 mio kr til finansiering af udviklingskonsulent, mens 0,3 mio kr har været reserveret til tværgående udviklingsaktiviteter. Denne del af puljen reduceres nu til 0,2 mio kr. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,1-0,1-0,1-0,1 Resultat -0,1-0,1-0,1-0,1 Færre midler til udviklingsaktiviteter og kompetenceudvikling på kerneopgaveområdet Uddannelse til alle unge.

22 Omlægning og nedjustering af tilbud David Jensen Transitten er ændret markant efter sidste års budgetreduktioner. Det gælder både i forhold til opgavevaretagelse, beregning af støttetimer i Åvang, og belægningsprocenten i de ungeboliger, hvor Transitten varetager støttefunktioner - herunder opgaven som social vicevært. Sammenlagt giver det en mere effektiv udnyttelse af de resterende medarbejdere og vi forventer en samlet besparelse via taksterne på i forhold til Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,6-0,6-0,6-0,6 Resultat -0,6-0,6-0,6-0,6 Tilbuddene er blevet justeret og den individuelle støtte er blevet nedjusteret og der arbejdes mere via gruppetilbud og afklaringsforløb (En indgang). Borgerne vil generelt opleve flere gruppetilbud. Transitten vil generelt bruge markant færre timer på støtteopgaver. Nogle af disse vil i særlige tilfælde blive varetaget af eksterne specialister, mens det for mange borgere vil betyde færre individuelle støttetimer og mere foklus på bl.a. gruppetilbud inden for både beskæftigelses- og serviceloven. Medarbejderne kan tydeligt mærke effektiviseringen af deres arbejdstid og -opgaver. Nej 22 Udsatte unge, Voksenspecialområdet - unge og jobparate Vi vil løbende evaluere om borgerne kan klare sig med reduceret individuel støtte i Åvang og om nødvendigt justere støtten.

23 Reducere uddannelsesvejledning til unge over 25 år Uddannelse og beskæftigelse David Jensen Den lovpligtige uddannelsesvejledning omfatter unge under 25 år. Forholdsvist mange unge over 25 år i Holbæk Kommune har, sammenlignet med andre kommuner, endnu ikke gennemført en ungdomsuddannelse. I 2017 har der derfor været prioriteret et årsværk i Ungeindsatsen til uddannelsesvejledning til unge i aldersgruppen år. Forslaget går ud på at bortprioritere denne indsats igen. Ja 23 Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,3-0,5-0,5-0,5 Resultat -0,3-0,5-0,5-0, Unge i aldersgruppen år vil fremadrettet have begrænset adgang til vejledning om uddannelse. Der vil blive opsagt en medarbejder i Ungeindsatsen. Der vil være borgere, som endnu ikke har fået en uddannelse, som ikke længere har de samme muligheder for at søge hjælp.

24 David Jensen Annulering af politisk beslutning i byrådet om ekstraordinært tilskud til produktionsskolen, så skolen kun får det lovbundne tilskud. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,5-0,5-0,5-0,5 Resultat -0,5-0,5-0,5-0,5 Produktionsskolerne mister budget - svarende til en stilling. Hvorvidt det får konsekvenser for de unge på produktionsskolen, vides ikke. i Holbæk Kommune Uddannelse og beskæftigelse Fjerne ekstra tilskud til produktionsskole Ja 27 Kendes ikke, da forslaget vedrører tilskud til en selvejende institution.

25 Takstregulering ingen PL fremskrivning i 2018 (center for specialundervisning) Ja 28 Voksenspecialområdet - unge og jobparate Mette Hunsdahl Regulering af alle takstbelagte områder på Center for specialundervisning (CSU). Det indebærer en besparelse på ca. 0.8 mill. på CSU. Heraf er knap halvdelen besparelser, som kommer andre kommuner tilgode. På CSU vil besparelserne være fordelt nogenlunde ligeligt mellem ungdomsuddannelsen (den tre-årige STU-uddannelse for unge med handicap) og Kommunikationscenter, der leveres tilbud til voksne med handicap. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,2-0,4-0,4-0,4 Resultat -0,2-0,4-0,4-0,4 En besparelse på CSU som kr, som der her foreslås, vil betyde et reduceret serviceniveaufor de forskellige handicapgrupper, som er henvist til tilbud her. Der er i 2017 gennemført en væsentlig besparelse og omlægning af tilbuddene, og en yderligere besparelse kan kun udmøntes som færre medarbejdere. Det er ikke muligt at udmønte yderligere besparelser på alle CSU's tilbud, og nogle af tilbuddene vil derfor blive ramt med en forholdsvis større negang i peraletimer. På kommunikationscentret vil det berøre indsatser for psykisk sårbare grupper, borgere med senhjerneskader, taleproblematikker og læse/ordblindeindsats. Her vil CSU udbyde færre tilbud. På Ungdomsuddannelsen (STU) vil det betyde færre medarbejdertimer i de grupper med de mest selvhjulpne elever, som får færre muligheder. Også her vil det blive skævt fordelt på grupperne, da vi efter sidste nedskæringsrunde måtte konstatere et markant større antal magtanvendelser i grupper med svært handicappede - pga. færre medarbejdertimer. Der kan derfor ikke ggennemføres forringelser i grupper med de svært handicappede. Færre medarbejdertimer. Erfaringen fra sidste besparelsesrunde er, at der skal ske en forhandling om sænkning af serviceniveauer med de kommuner, som CSU leverer tilbud til.

26 Medfører forslaget serviceændringer Nej 30 Uddannelse & job Besparelse på kvindekrisecenter og forsorgshjem (myndighed) Alle kan bidrage Voksenspecialområdet - unge og jobparate Gorm Hjelm Andersen Der er i budgettet afsat ca. 8 mio. kr. til borgeres ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem. Forbruget i tidligere år har dog ligget på ca. 6,0 mio. og derfor kan budgettet reduceres med 2,0 mio. Økonomisk potentiale i mio. kr. -2,0-2,0-2,0-2, Resultat -2,0-2,0-2,0-2,

27 104) Ja 31 Udannelse & job Gorm Hjelm Andersen et har bedt kerneområdet undersøge, om det er muligt at indgå partnerskab med fx SIND om at drive kommuens uvisterede aktivitets- og samværstilbud for sindslidende ( 104). Der har kun været foreløbige drøftelser med SIND om forslaget, som ikke er modne til at beregne et evt. besparelsespotentiale. Som alternativ kan kerneområdet foreslå at nedlægge aktiviteterne i Jyderup og begrænse åbningstiden i Mulithuset i Holbæk. Realiseringen af det økonnomiske potentiale forudsætter, at afskedigelserne kan gennemføres den 1. november 2017 og med virkning fra den 1. december Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,7-1,3-1,3-1, Resultat -0,7-1,3-1,3-1,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Med forslaget vil det ikke længere være muligt at deltage i aktiviteter (netværkscafé og interessefællesskaber) i banehuset i Jyderup, og åbningstiden i Holbæk vil blive begrænset. Det er dog kerneormådets forventning at netværksaktviteterne generelt kan omlægges til at foregå i hele kommuen ved netværksaktiviteter i højere grad foregå i lånte lokaler og på bestemte tidspunkter om ugen. Det er dog muligt, at nogle borgere i Jyderup ikke vil gøre brug af Mulithuset i Holbæk pga. afstanden - og på trods af behovet for at få brudt isolation og ensomhed. Beregning af alternativ besparelse på kommunens aktiviets- og samværstilbud for sindslidende ( AKBI Voksenspecialområdet - unge og jobparate Færre driftsudgifter (husleje) i Jyderup, hvis bygningen kan afhændes i forbindelse med arealoptimering. De berørte medarbejdere arbejder i dag både med aktiviteter jf. 104 og udfører socialpædagoiske opgaver efter 85. Med forslaget vil fleksibiliteten mellem de to ordninger blive mindre - dog ikke i et problematisk omfang.