DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2015 / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2015/2016

Transkript

1 DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 015 / 016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 015/016 Guldborgsund Kommune Marts 016

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 3 Politikområder: Politik og Erhverv... 4 Administration... 5 Socialområdet... 7 HP-administration... 8 Omsorg... 9 Folkesundhed FO-administration Familierådgivning Undervisning Dagpasning... 0 BFU-administration... Kultur og Turisme... 3 Fritid... 6 KTB-administration... 9 Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed... 3 Ejendomme TM-administration AM-administration... 35

3 Oversigt over driftsoverførsler fra 015 til 016 Nedenstående er vist en oversigt over driftsoverførsler fra 015 til 016 specifiseret på de respektive politikområder. Oversigten viser dels en kolonne med driftsoverførsler baseret på de generelle retningslinjer for selvforvaltning og dels en kolonne med driftsoverførsler relateret til projektaktiviteter som typisk skal ses over flere år, og som derfor overføres fuld ud. soverførsler Selvforvaltning er Samlet overførsel Økonomiudvalg Politik og Erhverv Administration Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet HP-administration Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed FO-administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familie Undervisning Dagpasning BFU-administration Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid KTB-administration Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomheden Ejendomme TM-administration Arbejdsmarkedsudvalg AM-administration Samlet ansøgning om overførsler På de følgende sider er der en specifikation af, hvordan driftsoverførslerne fordeler sig på de respektive politikområder. 3

4 Politik og Erhverv På Politikområde Politik og Erhverv søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om Borger & Branding - Erhverv Politikere Fællesudgifter 1 - Effektivisering og innovation -550 Total I alt Overførslen er relateret til et lån til projekt Boligsocial Indsats fra Effektiviserings- og Innovationspuljen (besluttet i Økonomiudvalget den 7. april 015). 4

5 Administration På Politikområde Administration søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om 1 Center for Politik & Personale Center for Økonomi & IT Center for Teknik & Miljø, Rådhusservice I alt Center for Politik & Personale har på selvforvaltningsområdet et samlet mindreforbrug på.867 tkr. I henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne søges om overførsel af tkr. Center for Politik & Personale har et samlet mindreforbrug på tkr. vedrørende projektaktiviteter, som foreslås overført til 016 og relaterer primært til overenskomstmæssige og lovgivningsmæssige aktiviteter. Center for Økonomi & IT har på selvforvaltningsområdet et samlet mindreforbrug på 1.8 tkr. I henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne søges om overførsel af 991 tkr. Center for Økonomi & IT søger vedrørende projektaktiviteter om overførsel af 400 tkr. 5

6 3 Rådhusservice, som er en del af Center for Teknik & Miljø, er politisk organiseret under Økonomiudvalgets ressortområde, hvorfor dette område indgår i opgørelsen af driftsoverførsler vedrørende Politikområde Administration. På det generelle driftsområde er der samlet set et mindreforbrug på tkr. I henhold til reglerne for selvforvaltning søges om overførsel på 8 tkr. Vedrørende Rådhusservice, Fællesudgifter er der et samlet mindreforbrug på 1.67 tkr., hvilket er forudsat anvendt til en renovering af mødelokalerne på Rådhuset, Parkvej. Renoveringen omfatter dels selve lokalerne, men også en opdatering af teknikken (skærm, pc er etc.) i mødelokalerne samt nyt inventar. Mindreforbruget foreslås derfor overført til 016 øremærket renovering af mødelokalerne på Rådhuset, Parkvej. 6

7 Socialområdet På Politikområde Socialområdet søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om 1 Udførere: Krisecenter Hjemmet 15 Krisecenter Hjemmet donation 19 Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang Perronen 6 57 Marie Grubbe Skolen 840 Handicapområdet -476 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund Socialpsykiatrien og Center for afhængighed er: Forankring af hjemløsestrategien 41 fra Kant til kan Familieorienteret alkoholbehandling Startboliger 00 I alt Total = overskud / - = underskud 1 Perronen er en selvejende institution med driftsoverenskomst, hvorfor hele mindreforbruget overføres. Fra 016 er der sket en omorganisering af alle tilbuddene på Den Sociale Virksomhed, hvilket betyder at alle tilbuddene er fordelt mellem Handicapområdet og Socialpsykiatrien. Grundet organisationsændringen vil Socialområdet søge om at få eftergivet merforbruget. Dette vil blive beskrevet yderligere i sagen vedr. overførsler uden for selvforvaltningsaftalen. 7

8 HP - administration På politikområde HP - administration søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om Socialområdet 493 Boligsocial indsats 37 I alt Total = overskud / - = underskud 8

9 Omsorg På Politikområde Omsorg søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om Rehabiliteringsenheden Distrikter Statens Ældrepulje Uddannelse og Udvikling Sundhedspuljer I alt Total Det påtænkes at benytte overførelsen til dels videreuddannelse af personale, indkøb af nye IT-systemer, herunder også supplerende undervisning i systemerne, udskiftning af træningsredskaber, samt en tidsbegrænset ansættelse af en fysioterapeut, da der er et stort arbejdspres i dag. Derudover forventes der en del ekstraudgifter i forbindelse med fraflytningen fra Viborgvej til Fjordskolen når denne står klar. Guldborgsund Madservice ender i 015 med et mindreforbrug på.34 t.kr. ud af et korrigeret budget på t.kr. Budgettet for 015 blev i 015 opskrevet på grund af merforbruget i 014. dette er sket på bekostning af Distrikternes øvrigt budgetter. Sygeplejen har været udfordret af overgangen til ny organisering og overgangen til aktivitetsstyrede budgetter. Der skal kigges på, om afregningspriserne er korrekte. For hjemmeplejen og plejeboliger har økonomien været presset i 015 på grund at stigende kompleksitet i opgaverne. Det tager længere tid at udføre den samme opgave. 9

10 3 Tilskud på tkr. i 015, er ikke blevet fordelt på projekterne. Fordelingen er derfor fortaget manuelt i forbindelse med overførselssagen. Der er søgt hos ministeriet om at få lov til at overføre/benytte restbeløbet i 016. Såfremt der bliver givet afslag, skal beløbet betales tilbage. 4 Overførsel vedrørende uddannelse og udvikling fordeler sig primært således: Teleomsorg: tkr. Kompetenceudvikling: tkr. 5 Restbeløbet fra sundhedspuljerne skal bruges til hjælp til implementering af udvalgets strategi. 10

11 Folkesundhed På Politikområde Folkesundhed søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om Sundhedsfremme og Forebyggelse 4 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 14 3 Støtte til frivilligt socialt arbejde Guldborgsund Frivilligcenter 53 5 Tandplejen Sundhedsplejen 436 I alt Total I 015 har der været vakante timer af flere årsager og et mindreforbrug på det oprindelige budget. Årsagen er bl.a. tilpasning af driften i henhold til besparelserne for 016 og 017. Desuden blev der overført i alt kr. fra 013 og 014. Det påtænkes at søge folkesundhed og omsorgsudvalget om restbeløbet på 796 t.kr. til hjælp til implementering af udvalgets strategi. I 015 var der en besparelse på kr., hvor normeringen blev reduceret med, hvad der svarer til 30 timer. Det har i 015 bevirket, at der er et restbudget på personalebudgettet i 015, der ikke kunne udbyttes optimalt. Vil blive brugt i 016. Der var desuden en budgetoverførsel fra 014 på kr., som ikke er anvendt. 3 I 015 har der ikke været ansøgninger til 18 og 18 udviklingspuljen svarende til det korrigeret budget. Der blev overflyttet i alt kr. fra 013 og 014. Der er desuden et uforbrugt personalebudget på og et uforbrugt omplaceringsbudget på 8 Personalebudgettet vil i 016 og frem blev brugt til finansiering af administrative timer til varetagelse af opgaver i henhold 79 og

12 4 Guldborgsund Frivilligcenter er en privat forening med driftsoverenskomst med GBS. Der ansøges derfor om at få overført det fulde beløb. 5 Der har i 015 været fokus på at fremtidssikre tandplejen med bl.a. indkøb af tandlægebus, 3-D røgten, udskiftning af units, samt opgradering af elektroniske journaler og kalendersystemer. Endelig er er der indrettet fuldt udstyret narkoseklinik med opvågningsstue, så narkosebehandlingerne fra efteråret 015 er hjemtaget. I forbindelse med de mange nye tiltag, har der også været fokus på efteruddannelse, bl.a. er alle klinikassistenter blevet opgraderet. Derudover har der været flere langtidssygemeldinger og barsel. Fra sommeren 016, bliver omsorgstandplejen hjemtaget. Den nye tandlægebus skal bl.a. benyttes i omsorgstandplejen, hvor den forventes at kunne nå ud i områder hvor der i dag er meget få tilmeldte. Der forventes derfor en tilgang i antallet af patienter i De samlede overførsler for 013 og 014 udgør i alt kr. Et beløb der primært var bestemt til brug for kompetencegivende efteruddannelse. Sundhedsplejen har i 015 været ramt af langtidssygdom og det har derfor ikke været muligt at sende personale på efteruddannelse. Samtidig har det været svært at fastholde/rekruttere uddannede personale til vikariater, hvorfor lønudgifterne har været lavere end forventet pga. refusioner. I sommeren 015 blev der ansat en sundhedsplejerske som skal have fokus på skoleområdet. Ansættelsen var bestemt til et år og ligeledes finansieret af overførslerne. Det er stadig intentionen at styrke sundhedsplejen gennem kompetencegivende uddannelse 016. Derudover er det ønsket at forlænge den særlige indsats på skoleområdet. Overførslerne vil derfor blive brugt til disse tiltag i

13 FO - administration På Politikområde FO - administration søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om Centerledelse, Sundhed og Omsorg 754 I alt Total

14 Familierådgivning På Politikområde Familierådgivning søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for 015. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 015 til budget 016. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts Børne- og Familiecenter Guldborgsund - BFG døgnafdeling og Familieafdeling 1 Børne- og Familiecenter Guldborgsund - hus Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) 3 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) 4 Tilsynsenheden I alt Byrådet tiltrådte i november 014 en handlingsplan for BFG. Handlingsplanen indeholdt en lukning af akut/døgnafdelingen samt en midlertidig lukning af Familieafdelingen pr mhp. en revurdering af sammensætningen af de kommunale aktiviteter på området. Som følge heraf besluttede Byrådet i august 015 at oprette et skole-dagbehandlingstilbud primo 016. huset på BFG lukkede pr. 31. oktober 015. I 015 har der løbende været foretaget budgetopfølgning på den samlede økonomiske ramme på BFG. Både ved budgetopfølgningen pr. 31. juli og 30. september 015 udviste det forventede regnskabsresultat et samlet merforbrug på knap,9 mio. kr. Det endelige regnskab for 015 udviser et samlet merforbrug på 3,11 mio. kr. Det samlede merforbrug skyldes primært manglende indtægter og udgifter til løn og ferie til opsagt personale. Der forventes desuden udgifter til løn og ferie på huset i 016, idet medarbejdere først fratræder med udgangen af januar måned. Udgiften afholdes via politikområdets samlede budgetramme. 14

15 Administrationen foreslår, at det samlede merforbrug på BFG på i alt 3,11 mio. kr. i regnskab 015 ikke overføres til budget 016, idet BFG er lukket. Såfremt merforbruget overføres, vil det medføre besparelser på øvrige områder indenfor politikområdet Familierådgivningen. Pædagogiske Forebyggelse og Indsats (PFI) har et samlet mindreforbrug på kr., som søges overført til budget 016. soverførslen skal anvendes til delvis finansiering af PFI s andel af besparelseskrav i budget 016 på kr. iht. beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget på mødet d. 14. september Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) har et samlet mindreforbrug på kr. og anmoder om at få overført 5 % af rammen svarende til kr. af de uforbrugte driftsmidler fra regnskab 015 til budget 016. Størstedelen af mindreforbruget kan bl.a. henføres til de overførte driftsoverførsler fra regnskab 013 og 014 på i alt kr., samt færre lønudgifter i 015. soverførslen skal bl.a. anvendes til finansiering af PPC s andel af besparelseskrav i budget 016 på kr. iht. til beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget på mødet d. 14. september 015. Der gøres opmærksom på, at PPC har et resterende mindreforbrug på kr. ( kr kr.), som ligger udover selvforvaltningsreglernes 5 %. Der forelægges sag for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i marts måned mhp. ansøgning om overførsel af det resterende mindreforbrug på kr. 4 Tilsynsenhedens 015 regnskab indeholder et samlet mindreforbrug på kr. med en max. overførsel på kr. iht. selvforvaltningsreglernes 5 %. Tilsynsenhedens mindreforbrug på kr. søges ikke overført til 016. Årsagen hertil er, at Tilsynsenhedens mindreforbrug ( kr.) indregnes i det samlede regnskabsresultat (merforbrug) på Børn og Families myndighed. 15

16 Undervisning På Politikområde Undervisning søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for 015. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 015 til budget 016. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts 016. Efter gensidig aftale mellem Budget og Regnskab og fagområdet holdes følgende områder helt ude i beregningerne af overførsler (i lighed med sidste år): Mellemkommunale betalinger (dog ekskl. betaling til Taleinstituttet) Syge- og hjemmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 16

17 1 Skoler og SFO: Fjordskolen (incl. Nørre Skole) SUNDskolen Østre Skole - Skolebiblioteket - Pædagogisk Ressourcecenter Lindeskovskolen Nordbyskolen Møllebakkeskolen Stubbekøbing Skole Eskilstrup skole Nørre Alslev Skole Nørre Vedby Skole Nysted Skole Sydfalster Skole Sakskøbing Skole Ellekildeskolen Guldborgsund Ungdomsskole Ungdommens Uddan. Vejl. (UU): GBS andel UU Taleinstituttet Undervisning fællesudgifter: Befordring af elever Feriekoloni og Naturskole Erhvervsgrunduddannelse Fælleskonti (skoler, SFO og Center) Provenue, salg af Krogløvskolen Modtageklasser Skole IT Efter- og videreuddannelse ifm. Skolereform Nationalt program for skolelederuddannelse I alt Total

18 1 Skolerne har haft fokus på sikker drift, hvilket kan ses af, at flere skoler har et positivt regnskabsresultat. Undervisningsafdelingen (Børn & Læring pr. 1. august 015) har optaget dialog med de skoler, der har de største afvigelser i regnskabsresultatet såvel positivt som negativt. Ungdomsskolen søger om samlet overførsel af kr. fordelt med 49 på ungdomsskolens drift samt kr. vedr. projektaktiviteter. Ungdomsskolens samlede mindreforbrug på kr. vedr. følgende projektaktiviteter: Etablering af Grejbank: Ungdomsskolen er i 015 af Friluftsrådet bevilget tilskud med kr. til etablering af grejbank. et løber i perioden 3/8 015 og forventes afsluttet senest 3/8 00, hvorefter tilskuddet udbetales. Merforbruget på kr. skal derfor overføres til budget 016. Prøveforberedende undervisning samt undervisningstilbud til udfordrede 13-15årige: Udvidet projekt vedr. budgetforlig 016 herunder prøveforberedende undervisning samt undervisningstilbud til særligt udfordrede børn og unge mellem 13 og 15 år. 14 søges overført til budget 016 til ovenstående projektaktiviteter. 3 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har en særlig selskabskonstruktion, idet driftsbudget fremkommer ved, at Guldborgsund Kommune svarer 60 % og Lolland Kommune svarer 40 % af driftsomkostningerne. Grundet denne særlige selskabskonstruktion forelægger der aftale om, at såfremt der fremkommer mindreforbrug, skal mindreforbruget tilbagebetales til kommunerne med den forholdsmæssige fordelingsprocent. UU har et samlet mindreforbrug på kr. på driften, men har reelt set kun ret til at overføre 5 % af det oprindelige bruttobudget svarende til kr. Mindreforbruget på kr. (UU s mindreforbrug på drift på kr. fratrukket overførselsretten på 5 % kr.) skal derfor fordeles med en 40/60 fordeling mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, således at de kr. overføres og tilbagebetales til Lolland kommune. De resterende kr. skal ikke overføres, idet beløbet skal tilføres Guldborgsund Kommunes likvide midler. UU ansøger derfor om overførsel vedr. drift på kr. (UU s overførselsret på 5 % kr. samt kr. som skal tilbagebetales til Lolland Kommune). Merforbruget for GBS andel af udgifter til UU på kr. overføres til budget 016, og derudover ansøger UU om overførsel af kr. vedr. projektaktiviteter. Samlet ansøgning om overførsel på kr. 4 Taleinstituttet: Byrådet tiltrådte i juni 015, at Taleinstituttet lukkes pr. 31. december 015. Som konsekvens af nedlæggelse af Taleinstituttet overgår instituttets opgaveportefølje i forhold til Guldborgsund til PPC pr. 1. januar 016. Der er etableret sproggrupper på to af kommunens institutioner, og de øvrige opgaver løses i samspil med PPC s nuværende opgavevaretagelse på tale-/høreområdet. Der vil i 016 være udgifter i starten af året til ledelse, økonomimedarbejder og øvrige opgaver i forbindelse med lukningen, og derudover er en medarbejder ansat indtil 31. januar 016. Regnskab 015 for Taleinstituttet udviser et samlet mindreforbrug på kr., som søges overført til 016 (som projektaktivitet) dels til finansiering af de nævnte udgifter i 016, dels til procentvis tilbagebetaling til samarbejdskommunerne (Lolland, Guldborgsund, Faxe, Stevns og Næstved) i lighed med sidste år. 18

19 5 Provenue, salg af Krogløvskolen: I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur solgte Byrådet Krogløvskolen i Idestrup, og ud af provenuet blev der afsat 1 mio. kr. til inklusionsindsatsen på skolerne (herunder efteruddannelsesaktiviteter) og 4 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft på skoleområdet. I lighed med sidste år ansøges der om overførsel af restprovenuet på kr. til de afsatte projekter vedr. inklusionsindsatsen på skolerne samt til generelt kvalitetsløft på skoleområdet. 6 Modtageklasser: På møde den 1. maj 015 (sag nr. 67) godkendte Byrådet tillægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til modtageklasser på Lindeskovskolen samt, at tillægsbevillingen blev placeret i en pulje i Center for Undervisning (pr. 1. august Børn & Læring). Bevillingen dækker skoleåret 015/016, hvorfor restbevillingen på 3,100 mio. kr. søges overført til budget Skole-IT: I lighed med sidste år skal der ske en overførsel, som løbende skal anvendes til Skole-IT i 015 på kr. 8 Efter og Videreuddannelse af lærer. Pulje der er afsat i forbindelse med skolereformen, idet der er krav om, at lærerne i året 00 alle har kompetencer svarende til linjefagsniveau i de fag, som de underviser i. Byrådet besluttede på møde den 19. februar (sag nr. 19), at ikke disponerede midler i forbindelse med skolereformens samlede økonomi, reserveres til vikardækning, idet de DUT midler der er afsat over årene udelukkende kan benyttes til kursusafgift. Restbudgettet på 5,177 mio. kr. søges overført til budget Nationalt program for skolelederuddannelse. I forbindelse med folkeskoleaftalen blev der afsat en statslig pulje til kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger. midlerne kan anvendes frem til 31. august 016, hvorefter der aflægges regnskab til ministeriet. Guldborgsund Kommunes andel af puljen er kr. Der har ikke været afholdt udgifter i 015, og regnskabsresultatet udviser dermed udelukkende en indtægt på kr., som søges overført til budget

20 Dagpasning På Politikområde Dagpasning søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder IKKE er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for 015. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 015 til 016. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, men opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i forhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn-, Familie- og Uddannelsesudvalgets møde i marts 016. Som udgangspunkt er det det oprindelige budget, der danner grundlag for beregningen af maksimal overførselsadgang. Men da der på dagpasningsområde sker en stor korrektion af budgettet i løbet af året som følge af bl.a. regulering af flere/færre børn, uddeling af pulje til pædagogstuderende m.v., anvendes i stedet det oprindelige budget tilrettet med tillægsbevillinger og omplaceringer, der hvis børnetallet, antallet af pædagogstuderende m.v. havde været kendt fra årets start havde været placeret i det oprindelige budget på institutionerne. 0

21 Dagpasning fællesudgifter Dagplejen Integrerede daginstitutioner Skovtrolden Ønskeøen Bruhns Gård Den Røde Skole Grønnegården Mariehønen Idestrup Børnehus KULTURbørnehuset Nordstjernen Sofiehuset Firkløveren Kaninbjerget Børneland/Søruphus Æblehuset Nysted Børnehus Sundby Børnehus Stubbekøbing Børnehus Børnehuset Lindholm Børnehuset Toreby Birkehuset Møllegården Krummerne/Kernehuset Blishøj/Strandloppen Solsikken børnehavedelen Solsikken aflastningsdelen I alt Total Fællesudgifter på dagpasningsområdet beskrives nærmere i de efterfølgende sider. 16 institutioner har alle et mindreforbrug på tilsammen kr. som søges overført til 016. Se hver enkelt institutions bemærkninger i de efterfølgende sider. Tendenserne viser, at institutionernes mindreforbrug hovedsagligt skal anvendes til personaletimer og særlige indsatsområder. 3 8 institutioner har alle et merforbrug på tilsammen kr., som søges overført til 016. Se hver enkelt institutions begrundelse for merforbruget samt plan for afvikling af merforbruget i de efterfølgende sider. Tendenserne viser, at merforbruget hovedsagligt skyldes udgifter til løn og særlige investeringer. Merforbrugene forventes primært afviklet inden for 1- år. 1

22 BFU - administration På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om driftsoverførsler fra 015 til 016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for 015. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 015 til budget 016. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelsen er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts Familie & forebyggelse -4 Børn & Læring -3 I alt Center for Familie & Forebyggelses merforbrug på kr. overføres til budget 016. Merforbruget afvikles indenfor områdets samlede budgetramme i 016. Center for Børn & Lærings merforbrug på kr. overføres til budget 016. Merforbruget afvikles indenfor områdets samlede budgetramme i 016.

23 Kultur og Turisme På Politikområde Kultur og Turisme søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for 015. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 015 til budget 016. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Kultur, Turisme & Bosætningsudvalgets møde i marts Kultur: Museer Teatre (Egnsteatre) Kammerensemble, Kulturhuse, forsamlingshuse mv. Nykøbing F. Teater Culthus Musikskolen & MGK Bibliotekerne Turisme: er Turisme I alt Total

24 1 Mindreforbruget ( kr.) vedrører tidligere overførte driftsmidler, samt mindreforbrug på driftstilskud til Fuglsang Kunstmuseum og Museum Lolland Falster. Mindreforbruget forventes anvendt til Fuglsang Forpagterbolig. Kammerensemble mv.: Merforbruget (.000 kr.) vedrører driftstilskud til Storstrøms Kammerensemble og Opera i det fri på Marielyst. Kulturhuse: Mindreforbruget ( kr.) skyldes primært Gedser Kulturhus og Kulturelt Samråd. Forsamlingshuse: Mindreforbruget ( kr.) skyldes primært Maglebrænde og Aastrup Forsamlingshuse samt Tingsted Foreningshus. er: Dette er projektregnskaber på Kulturområdet, som skal overføres fuldt ud, da de er bundet op på forskellige tilsagn (i alt kr.). Heri indgår bl.a. resterende beløb fra Kulturudviklingspuljen og Kulturturismepuljen. 3 Nykøbing F. Teater fik i forbindelse med driftsoverførslerne fra regnskab 013 til budget 014 eftergivet tidligere års akkumulerede merforbrug på kr. Merforbruget i 014 på kr. blev finansieret indenfor eget politikområde Kultur i forbindelse med regnskabsafslutningen og driftsoverførslerne for 014. Endvidere godkendte Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget på møde d. 5. marts 015 (sag 33) en ny driftsaftale og forslag til finansiering og tilpasning af Nykøbing F. Teater fremtidige driftsbudget fra 015. Teatrets driftsbudget er således tilført kr. i budget 015 og kr. fra budget 016 og frem. Mindreforbruget i 015 ( kr.) vedrører primært IT, inventar samt aktivitetsudgifter og indtægter. Der er bogført udgifter på ca kr. i budget 016, som reelt vedrører regnskab 015. Det øvrige mindreforbrug på kr. forventes anvendt til igangsætning af stoleudskiftning på Teatret. 4 I forbindelse med regnskabsafslutningen for 013 blev der overført et merforbrug på kr. til 014, og heri var inkluderet tidligere års akkumulerede merforbrug. I september 014 besluttede udvalget, at merforbrug på CultHus skulle finansieres via en samlet rammebesparelse på Kulturområdet: 014: kr. via uforbrugte midler vedrørende projekt Lys over Lolland 015: kr. via Elev på Masken ( kr.), reducere Kulturnatpuljen ( kr.) og en del af Musikskolens indefrosne driftsoverførsler fra regnskab 013 ( kr.) 016: kr. nedbragt allerede i 015 via driftsoverførsler fra 013 og 014 på Vedligeholdspuljen til Forsamlingshuse ( kr.), Koncerter Symfoniorkester (.000 kr.), GP- Pavillionen (1.000 kr.) og Teaterområdet (0.000 kr.) De resterende kr. skulle afvikles i 017. Det samlede regnskabsresultat for 015 på Kulturområdet har vist, at der er et restbeløb på sygdomspuljen, som vil kunne anvendes allerede nu til en endelig nedbringelse af det resterende merforbrug på Culthus. Administrationen foreslår derfor, at det resterende merforbrug på Culthus i regnskab 015 på kr. korrigeres med restbeløb fra sygdomspuljen i driftsoverførslerne således, at der fra regnskab 015 til budget 016 overføres 0 kr. vedr. Culthus. Derudover er projektregnskaber på Kulturområdet (Culthus), som skal overføres fuldt ud, da de er bundet op på forskellige tilsagn (i alt kr.). 5 Mindreforbruget på Musikskolen skyldes især, at et generationsskifte er i gang, hvor ældre medarbejdere på højt løntrin erstattes af unge nyuddannede medarbejder på noget lavere løntrin. Derudover har skolen to overførsler (fra både 013 og 014), som det ikke har været muligt at anvende til det ønskede. Bl.a. et planlagt efteruddannelsesforløb (diplomuddannelse i pædagogik og metodik) for alle ansatte, som ikke blev oprettet. Dette er oprettet i

25 6 Mindreforbruget skyldes især, at Guldborgsund-bibliotekerne skulle være overgået til Nyt Fælles Bibliotekssystem i 015. Imidlertid blev ibrugtagningen af bibliotekssystemet udskudt til april 016. Nyt Fælles Bibliotekssystem er udbudt af KOMBIT, og 95 kommuner overgår til det frem til 017. KOMBIT har klart orienteret om, at der er egenfinansiering forbundet med datavask, migrering (flytning) af data fra det gamle bibliotekssystem til det nye, samt til omstilling af hardware og kompetenceudvikling i brug af systemet. Disse udgifter var planlagt brugt i 015, men pga. udskydelsen overføres de til budget 016. Yderligere er der udvist tilbageholdenhed i forbrug, fordi Guldborgsund-bibliotekerne forventer at skulle medvirke til medfinansiering af udgifterne til sammenflytning mellem borgerservice og hovedbiblioteket i Nykøbing. Det forventes, at der af det overførte mindreforbrug på kr. skal anvendes kr. til sammenflytningen. 7 Dette er projekter på Turismeområdet med forskydninger mellem regnskabsår, hvorfor mindreforbruget på i alt 3.69 søges overført til budget 016. En del af mindreforbruget vedrører Byrådets beslutning på mødet d. 1. august 014 (sag 149) vedr. indgåelse af samarbejde med Lolland og Vordingborg Kommuner samt private aktører i markedsføringsforeningen (De Danske Sydhavskyster). Det blev besluttet at afsætte i alt kr. med kr. i hvert af årene 015, 016 og 017. Af tekniske årsager blev det samlede beløb på kr. i første omgang placeret i budget 014 med efterfølgende overførsel til 015 og så fremdeles. Derudover er der et større mindreforbrug på kr. på projekt Kvalitetsløft i kystturisme, som overføres til budget 016. Der er et mindreforbrug på Turismepuljen på kr., som overføres til budget 016, idet Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget på mødet d. 16. december 015 (sag 164) besluttede at finansiere Sydhavsøernes Frugtfestival i 016 med kr. af uforbrugte midler fra Turismepuljen fra regnskab 015. I budget 017 og 018 besluttede udvalget at give et tilsvarende beløb til Frugtfestivalen med finansiering via Turismepuljen. 5

26 Fritid På Politikområde Fritid søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for 015. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 015 til budget 016. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Kultur, Turisme & Bosætningsudvalgets møde i marts Stadion og Idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge: : Kraftcenter for brydesport (OBS: til anlæg) Fælles formål: : Digitale løsninger Tilskud til voksenundervisning Frivillig folkeoplysende foreningsarb.: : Lederuddannelse Lokaletilskud til fore. og voksenund.: : Energibesparende foranst. Fritidsakt. Udenfor folkeoplysn.loven: : Udviklingspuljen (foreninger) Guldborgsund Hallerne -396 I alt Total

27 1 Der er et samlet overførselsbehov på kr. på hele det Folkeoplysende område (Stadion og Idrætsanlæg, Andre fritidsfaciliteter, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Fælles formål, Tilskud til voksenundervisning, Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud til foreninger og voksenundervisning, samt Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven). De væsentligste årsager til overførslerne er fremkommet på baggrund af mindreforbrug vedr. idrætsfaciliteter, tilbagebetalinger vedr. aktivitetstilskud og lokaletilskud samt ekstraordinære store opkrævninger af mellemkommunal refusion vedr. aftenskoleområdet. I overførselsbehovet indgår bl.a. ikke afholdte udgifter på anslået kr. til forsyningsmæssig adskillelse af lysanlæg i Listrup og Væggerløse. Opgaverne var forventet udført i 015, men vil først blive færdiggjort i 016. Derudover indgår korrektion for et merforbrug på kr. vedr. Broløb i beregningen af overførslerne på området (Guldborgsund Kommunes andel af det samlede merforbrug). Der er et overførselsbehov på kr. vedr. projekt Kraftcenter for brydesport i Danmark. Årsagen til overførselsbehovet skyldes, at der blev afsat budget incl. momsandelen, hvorfor beløbet tilbageføres til Bosætningspuljen (anlæg) i 016, så snart driftsoverførslerne er vedtaget. 3 Der er et overførselsbehov på kr. vedr. projekt Digitale løsninger. Årsagen til overførselsbehovet skyldes primært, at en forventet udgift om påkrævet opgradering af Guldborgsund Kommunes Bookingsystem på ca kr., som i 014 blev udmeldt af leverandøren, endnu ikke er effektueret. Fritidsteamet arbejder pt. på at finde frem til en afklaring af, hvorvidt det nuværende bookingsystem skal fortsætte, eller der skal foretages en overgang til et nyt system. Afklaringen forventes at ligge klar i første kvartal 016. Derudover er en planlagt opgradering af Foreningsportalen ikke tilendebragt. 4 Der er et samlet overførselsbehov på kr. vedr. projekt Lederuddannelse. et er et flerårigt projekt, og er målrettet Uddannelse af unge frivillige ledere og Bliv en endnu bedre foreningsleder. et er igangsat i 015 og fortsætter i 016, hvor endelig afregning foretages. 5 et overføres fuldt ud, da det er bundet op på beslutning, som er godkendt i Byrådet 0. juni 013 (sag 110) (Etablering af pulje til energirenovering af godkendte foreningers egne lokaler). et er igangsat, jf. beslutningen, i 014. Puljen er etableret via et internt lån på kr., som skal afvikles via lokaletilskudskontoen i perioden med kr. pr. år. et er flerårigt, og finansieres via besparelse på lokaletilskudskontoen, og puljen er således selvfinansieret i perioden. Ved periodens udløb tages en eventuel fortsættelse af puljen op til revision og fornyet behandling. 6 Der er et overførselsbehov på.000 kr. vedr. udviklingspuljen til frivillige folkeoplysende foreninger. Puljen anvendes til nytænkende projekter, som der ikke kan søges tilskud til gennem de ordinære puljer. Puljen er lovpligtig iht. Folkeoplysningsloven, og det er besluttet, at der i Guldborgsund Kommune årligt afsættes et budget på kr. til formålet. 7

28 7 Siden 01 har Guldborgsund Hallerne, der omfatter Horbelev Hallen, Horreby Hallen, Væggerløse Hallen, Stubbekøbing Hallen, Østersø Hallen, Nykøbing F. Hallerne, Nordfalster Svømmecenter og Svømme Center Falster, været en fælles kommunal decentral enhed med egen budgetramme. Østersø Hallen er efterfølgende blevet lukket, og Guldborgsund Hallerne har i stedet overtaget driften af Gedser Idræts- og Medborgerhus samt Marinestation Gedser. Ved udgangen af 01 havde hallerne et samlet underskud på kr., som blev overført til år 013. Det blev politisk besluttet, at underskuddet skulle afdrages over en 3-årig periode med ca kr. pr. år (Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på møde den 3. november 011 (sag nr. 6)). Jf. beslutning i Byrådet den. august 013 blev der igangsat nødvendige renoveringer i Svømmecenter Falster for kr., som finansieres af Guldborgsund Hallernes egen drift samtidig med, at afviklingsperioden for driftsunderskuddet forlænges med år fra 014 til 016. Jf. beslutning i Byrådet den. juni 015 (sag nr. 88) blev der givet anlægsbevilling til nyt gulv i Nykøbing Falster Hallernes hal 1, hvor der blev frigivet rådighedsbeløb på kr. i 015. Halvgulvet er finansieret over egen drift og budget, som blev reduceret med kr. årligt i budget Guldborgsund Hallernes afdragsperiode for afvikling af nuværende gæld blev forlænget med 4 år fra 017 til 00. Guldborgsund Hallerne har i 015, jf. beslutning i KTB den. oktober 014 (sag nr. 155), fået tilført kr. til afvikling af gæld. Regnskab for 014 udviste et merforbrug på kr. Der er således afdraget i alt kr. i 015 (incl. tilførte midler). Guldborgsund Hallerne blev pr. 1. september 015 adskilt fra det øvrige fritidsområde. Adskillelsen betød, at Guldborgsund Hallerne og fritiden er organisatorisk sidestillet. Ændringen medførte ikke budgetmæssige konsekvenser på politikområdet Fritid. Tilskud vedr. foreningers og skolers brug af idrætshallerne, svømmecentrene samt tilskud vedr. Nykøbing F. Karatecenter vil fortsat blive omposteret fra respektive konti på Fritidsområdet til Guldborgsund Hallerne. 8

29 KTB - administration På Politikområde KTB - administration søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for 015. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 015 til budget 016. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelsen er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde i marts Borgerservice Kultur, Turisme og Fritid 337 I alt Center for Borger & Brandings samlede mindreforbrug overføres til budget 016. Borgerservice får overført kr., som skal anvendes til indkøb af nyt nummersystem. Købet var oprindelig planlagt i 015, men bliver først leveret i 016. Derudover gøres der opmærksom på, at Borgerservice har et mindreforbrug på kr. udover reglerne for selvforvaltning, hvoraf kr. forventes anvendt til sammenflytningen af Borgerservice og Biblioteket. Dette forventes behandlet i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget i februar 016 og Økonomiudvalget i marts 016. Kultur, Turisme og Fritid får overført i alt kr. 9

30 Natur og Miljø På Politikområde Natur og Miljø søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om 1 Natur & Miljø I alt Der har været et samlet mindre forbrug på politikområde Natur og Miljø på 307 tkr. som søges overført i henhold til selvforvaltningsaftalen fra 015 til 016. Vedrørende projektaktiviteter søges om overførsel på i alt 1.46 tkr. fra 015 til 016, hvortil bemærkes: At der er igangsat en række naturforvaltningsprojekter med ekstern finansiering, tilskud modtages først ved projektafslutning, hvorfor beløbet søges overført til 016 som manglende indtægt. At der ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 015 blev der gjort opmærksom på, at man forventede en driftsoverførsel på dette politikområde vedr. indsatsplanlægningen til grundvandsbeskyttelse, som er blevet forsinket da man har afventet statens kortlægning, der nu foreligger. Området er gebyrfinansieret og indsatsplanlægningen for henholdsvis Lolland og Falster gennemføres i perioden 015 til 018. At merforbruget under Klimaplan skyldes afholdte udgifter på knapt 1, mio. kr. til opførelse af en pavillon ved besøgscentret Solceller - i Væggerløse samt indvielse. Der er søgt om tilskud til dækning af 50% af de afholdte udgifter, merforbruget søges derfor overført til 016, hvor indtægten forventes. 30

31 Park og Vej På Politikområde Park og Vej søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om 1 Park & Vej I alt Der har været et samlet mindre forbrug på alle rammebelagte områder på tkr. som søges overført fra 015 til 016 i henhold til selvforvaltningsaftalen. Der blev lappet færre asfalthuller i 015, hvorfor mindre forbruget søges overført til slidlagsbelægninger. Vedligeholdelse af rabatters mindre forbrug skyldes omlægning af arbejdsgange, mindre forbruget søges ligeledes overført til slidlagsbelægninger. Der er ikke udført de planlagte renoveringer af fortove og kantsten pga. vejret m.v., mindre forbruget søges overført til 016, hvor indsatsen ønskes intensiveret. En del afmærkningsopgaver er udskudt pga. manglende afklaring i forhold til forsyningsselskabernes graveopgaver, da der ikke ønskes foretaget opstribning på veje, som efterfølgende skal opgraves og asfalteres med henblik på at undgå ressourcespild og dobbeltarbejde. Mindre forbruget søges overført til følgende aktiviteter, der ikke kan dækkes af det normale driftsbudget: Fortovsarbejder, hvor der ikke er renoveret i en årrække (efterslæb) Trafikændringer ved det gl. Kvickly i forbindelse med at Maycon realiserer deres projekt. Færdiggørelse af parkeringsplads i Vendersgade på den gamle gasværksgrund (er besluttet finansieret over driftsbudgettet). Genopretningsplan for kommunens busskure. 31

32 Entreprenørvirksomhed På Politikområde Entreprenørvirksomhed søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om 1 Entreprenørvirksomhed.5 I alt.5 1 Entreprenørvirksomhedens regnskabsresultat udviser et merprovenu på i alt.5 tkr. som søges overført til 016 (i henhold til selvforvaltningsaftalerne) til brug for udgifter i forbindelse med sammenlægning af materialepladser samt reinvestering i materiel. Der forelægges et forslag til sammenlægning af materialepladser for TMU i foråret 016 med henblik på bedre udnyttelse af ressourcerne. 3

33 Ejendomme På Politikområde Ejendomme søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om 1 Ejendomme 4.53 Medfinansiering af kloge m Total I alt Der har været et samlet mindre forbrug på politikområde Ejendomme på tkr. Budget 015 var Guldborgsund Ejendomscenters første budgetmæssige leveår. Grundet usikkerhed om budgetterne der var løftet over fra andre centre var tilstrækkelige til at dække bygningsdriften, blev der i hele 015 udvist stor tilbageholdenhed i forhold til vedligeholdelse og forbedring af bygningsmassen. Ligeledes var der mange etableringsomkostninger, som der ikke var et egentligt budget til. I henhold til selvforvaltningsaftalen søges 5% svarende til 4.53 tkr. overført fra 015 til 016, midlerne vil blive brugt til at afhjælpe en del af det store efterslæb på manglende vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse. Vedrørende projektaktiviteter søges tkr. overført til projekt Medfinansiering af Kloge m til brug for sammenlægninger, flytninger og nødvendige ombygninger. 33

34 TM - administration På Politikområde TM - administration søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om 1 TM - administration 99 I alt 99 1 Der har været et samlet mindre forbrug på politikområde TM administration på 99 tkr. I forlængelse af de vedtagne besparelser på hovedkonto 06 blev der efter sommerferien 015 gennemført en større reduktion i personalet og som følge heraf også en omstrukturering, hvor Bygge- og Planafdelingen blev nedlagt. I alt nedlægges der 13 stillinger frem til 018, hvoraf er lederstillinger. I samme omgang er budgettet for byggesagsgebyrer justeret til et realistisk niveau svarende til de sidste par års regnskabsresultat. Nedjusteringen/tilpasningen af budgettet til byggesagsindtægter må finansieres via kompenserende udgiftsreduktioner under administrationsområdet. Mindre forbruget i budget 015 søges overført til 016 til dækning af omstillingsudgifter som følge af reduktioner i personalestaben på Teknik og Miljø området samt til dækning af forventet underskud i 016, som der er rettet op på fra og med budget 017. Reduktionerne er en konsekvens af de tidligere vedtagne besparelseskrav. 34

35 AM - administration På Politikområde AM - administration søges om følgende driftsoverførsler fra 015 til 016. Ansøgning om er 1 Arbejdsmarked Selvforvaltning er I alt Total Center for Arbejdsmarked ansøger om overførsel af det samlede merforbrug på kr., hvilket ligger inden for selvforvaltningsrammen. Center for Arbejdsmarked ansøger om overførsel af uforbrugte projektmidler på kr. vedrørende Samarbejde med Tyskland. 35