Budgettets hovedposter (nettotal i 2019 prisniveau og kr.):

Transkript

1 Serviceområde 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (nettotal i 2019 prisniveau og kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Skolefritidsordninger Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Integrerede institutioner Daginstitutioner Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger Dagtilbud for børn i alt Driftsbemærkninger: Budget- og regnskabstallene er angivet i 2019 prisniveau. Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der pasningstilbud i form af fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Den samlede rammeændring på området fra 2019 til 2020 udgør 67,2 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende den politiske beslutning om overgangen fra fritidshjem (FH) til skolefritidsordning (SFO). Samlet flyttes der 53,2 mio. kr. til Serviceområde 12 Skoleområdet. Den resterende rammeændring på -14 mio. kr. udgør fordelingen af det forventet provenu vedr. overgangen fra FH til SFO. Det samlede provenu lyder på -18,8 mio. kr. og heraf er det politisk besluttet, at Dagtilbudsområdet får 5,5 mio. kr. (til finansiering af MEP og stigning af udgifter på private institutioner). Dermed giver det en samlet nettoændring på -13,3 mio. kr. Endelig er der besparelsen på 0,3% og facility management. Disse giver en rammereduktion på 1,4 mio. kr. Slutlig er der forskydninger i de decentrale genbevillinger. Fra 2017 til 2019 udgør de decentrale genbevillinger 6,1 mio.kr. Fra 2018 til 2020 udgør det genbevilgede beløb 7,5 mio.kr. Forskellen på de to overførsler påvirker rammebeløbet med 1,4 mio.kr. Budgettet for dagtilbudsområdet er udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet i de forskellige pasningsordninger. For SFO-området er der taget udgangspunkt i de kendte børnetal fra forudsætningerne ved vedtagelse af budget 2019 inkl. et fald på 10%. Overordnede fokusområder i forhold til budget 2020 er en stigning i antallet af børn, der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Et stigende pasningsbehov sammenholdt med en uændret kapacitet vil på sigt mindske enhedsomkostningerne på området, hvorfor det vil være vigtigt at bevare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssige kapacitet. Dertil kommer et fokus på tilgangen og fordelingen af de 0-2 årige i hhv. vuggestue og dagpleje. Det vil være en udfordring løbende at ramme det rette kapacitet på de 2 pasningstyper, da der må forventes at være ledig kapacitet i begge pasningstilbud

2 Demografi Dagtilbud Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af demografimodellen. I demografimodellen fastlægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe og dette lægges til grund for beregningen af den budgetramme for området, der skal anvendes til at dække dette pasningsbehov. Demografimodellen bestemmer på denne måde tilpasningen af Dagtilbuds samlede ramme. Demografireguleringen af Dagtilbuds ramme baseres blandt på befolkningsprognosen, som opgør det forventede antal børn i alt i de kommende år (tabel 1). Endvidere indgår blandt andet den forventede pasningsgrad pr. aldersgruppe, det faktiske antal passede børn pr 1. februar året før og en takst pr passet barn. Tabel 1. Befolkningsprognose : Børn ifølge befolkningsprognosen år år I alt 0-5 år Kilde: Befolkningsprognose, april 2018 Budgetterne på institutioner og dagpleje tilpasses ved årets start til det forventede antal passede børn og tilpasses igen ved årets slutning til det faktisk antal passede børn i året. Regulering af rammen som følge af demografimodel kan derfor ikke sammenholdes direkte med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da der ligger forskellige præmisser til grund for reguleringsmetoderne. Det er dagtilbudsområdets opgave, at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud samt tilskud til privat pasning mv. ud fra de rammer som demografimodellen tilsiger. Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: Fælles formål Budgettet på omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden forskellige centrale projekter herunder tidlig indsats. I funktionen indeholdes desuden forskellige decentrale formåls-puljer som understøtter/udligner udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. udgifter til vikar, udgifter til pædagogstuderende og PA (pædagogisk assistent). For gruppering 450 Decentrale midler (se tabel) skal det bemærkes, at budgettet er fremkommet på basis af tidligere bidrag fra institutionerne til betaling af vikardækning, pædagogstuderende og FTR ud fra en solidarisk ordning. Vedr. budget 2020 overdrages der en andel af de decentrale midler til SFO Serviceområde 12, hvorved faldet i budgettet fremkommer. Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets- og rammetilpasningskonti samt regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen

3 Den samlede fordeling på funktionen er som følger: Kontotekst beløb i 2019 PL Regnskab 2018 Budget 2019 Budget Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet Centrale puljer (tidlig indsats, fællesskab Brændgård og Holtbjerg, bogkuffert, kompetenceløft i dagtilbud mv.) Provenu SFO Budgetkorrektioner (kvalitet i dagtilbud) Demografi dagtilbudsområdet Bidrag til barselsudligningspuljen Forældrebetaling vedr. børn i andre kommuner Konsulentudgifter, Dagtilbudsområdet Decentrale midler (FTR, PAU, sygdom mm) Psykologbetjening af førskolebørn Materiale- og aktivitetsudgifter It-udvikling på daginstitutionsområdet Bygninger og grunde inkl. speciel vedligehold Betaling andre off. myndigheder Salg af øvrige ydelser - Husleje selvejende institutioner Bygning på vågeblus Sprogvurdering/sprogstimulering I alt funktion Dagpleje Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 69,7 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 840 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes løbende tilpasning til et faldende børnetal i dagplejen. Det faldende børnetal i dagplejen hænger sammen med en samtidig stigning i antallet af private vuggestuepladser, stigning i antallet af tilskud til privat pasning samt en stigning i kommunens egne vuggestuepladser. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil fortsat udgøre et væsentlig fokusområde i 2020, hvor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen fortsat kan være en nødvendighed. Måltallene for 2020 er uændrede i forhold til 2019, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 162 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger. Kapacitetstilpasningerne har i de sidste år udfordret budgetoverholdelsen, hvilket resulterede i en negativ genbevilling fra 2017 til Nuværende tildelingsmodel er ved at blive analyseret med henblik på at sikre at dagplejen tildeles et realistisk budget

4 SFO er, Integrerede daginstitutioner og Daginstitutioner Som følge af vedtaget budget 2019 sker der en væsentlig ændring i budgettet for de tidligere funktioner ( SFO er, Integrerede daginstitutioner og Daginstitutioner). Overgangen fra FH til SFO betyder, at hele funktion nedlægges og fordeles ud på de 2 øvrige funktioner. Samtidig overdrages funktion SFO er til Serviceområde 12 Skoleområdet. Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter de børnetal der er forventet 1. januar 2019 i de enkelte institutioner. I den forbindelse er et forventet nedgang på 10% indregnet i børnetallene for SFO erne grundet den øgede forældrebetaling. Budgettet reguleres ultimo året i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området. Det børnetal (almene pladser), der er budgetlagt efter i 2020 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er i maj Dagtilbudsområdet Skoleområdet Pasningstype Antal Pasningstype Antal VUG 671 SFO BHV SFO I alt I alt Dertil kommer 192 specialpædagogiske pladser fordelt på 10 institutioner. Der er i 2020 budgetlagt med en bruttoudgift på 1,550 mio. kr. til aftenklub-tilbud, som overgår til Ung Herning, som vedtaget for budget Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Der forventes udbetaling af tilskud til 9 privatinstitutioner og 1 kommune i 2020 (tilgang på 1 privat institution ift. 2019). For 2020 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 27,1 mio. kr. Budgettet i 2020 er lagt ud fra vedtaget budget 2019 tillagt 1,5 mio. kr. Nedenstående viser udviklingen af børnetallene på private institutioner pr. 1. maj 2018 og Privatinstitutioner: Midtjyllands Kristne Friskole Asylet Lindely Herning Valgmenigheds Skovbørneunivers Prærien Bikuben Feldborg Frie Børneunivers Parkskolen 10 8 Tusindfryd 0 13 Pulje/privat andre kommuner: Pulje/privat andre kommuner I alt

5 Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler Budgettets hovedposter (nettotal i 2019 prisniveau og kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Folkeskoler Fællesudgifter, Naturskoler Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Tilskud til statslige finans. selvejende inst Særlige Dagtilbud og særlige klubber Serviceområde 12 i alt Budget og regnskabstallene er angivet i 2019 prisniveau. Ændringen i budgetrammen fra 2019 til 2020 på +48,873 mio.kr. skyldes primært flytning af SFO budgettet fra SO10 (+53,233 mio.kr.), politiske beslutninger fra vedtaget budget 2019 (+9,238 mio.kr.), forskelle i genbevillinger (-3,594 mio.kr.), besparelser (-5,652 mio.kr.), demografireguleringer (-2,142 mio.kr.). Der er foretaget regulering af rammen i 2019 og frem i forhold til ændret demografi pr Der sker senere en demografiberegning efter elevtal, som slår igennem i Budgetforslaget er udarbejdet ud fra kendte præmisser i foråret Budgetterne vil blive tilpasset ultimo 2019 efter skolernes elevtal pr Driftsbemærkninger Det kommunale skolevæsen består i 2020 af 26 skoler, heraf 25 folkeskoler og én specialskole (Åmoseskolen). Fra 2020 er Hammerum skole og Gjellerupskolen sammenlagt til Lindbjergskolen, og Talentklasserne er et anneks under Brændgårdsskolen. På 10 af folkeskolerne er der kommunale specialklasser. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Vol. 2, Helius og ErhvervsmuligHEDEN under UngHerning. Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 9 friskoler. Elevtal og befolkningsprognose - 5 -

6 Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler, Herningelever Friskoler excl Skærgården Efterskoler Ungdomsskolevirksomhed I alt antal elever Elevtallet for Folkeskoler dækker over elever i almenskoler, kommunale specialklasser og på modtagehold Antallet af elever i special-sfo på specialskolen indgår ikke i tabellen I 2018 og 2019 er elevtallet for Kommunale specialskoler både Åmoseskolen, autistklasserne på Skolen på Sønderager, og specialklasserne på Herningsholmskolen og Lundgårdskolen. Fra 2020 er specialklasserne på Herningsholmskolen og Lundgårdskolen at betragte som kommunale specialklasser, og deres elevtal er derfor talt med under Folkeskoler. Derfor viser ovenstående tabel et fald i antal elever på kommunale specialskoler På denne funktion betales ud over friskoler også for årligt ca elever på Skærgården Elevtallet dækker over elever på UngHerning (Vol. 2 og Helius), mens elever på Skoleskibet Marilyn Anne ikke er medregnet. Der betales årligt for ca. 4 elever på Skoleskibet Marilyn Anne. Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner. Der fremgår bemærkninger om budgettets enkelte funktioner på de følgende sider

7 Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2019 priser, kr.): Folkeskoler Tildeling til almenskolerne Skolebiblioteker Bygningsmidler til SFO fra SO Undervisning, herunder bindinger Ledelse og administration Øvrig drift Balancetilskud Inklusion Kommunale specialklasser Overgangsordning Øvrig tildeling/genbevillinger I alt til almenskolerne Projekter Ekstra Ressourcer Mellemkommunale grænsekrydsere Fællesudgifter Tekniske justeringer Besparelse fordelt blandt decentrale Betaling for 10. klasse IT I alt Tildeling til almenskolerne Opdelingen i kategorier er lavet ud fra den ressourcefordelingsmodel, som træder i kraft 1/1 2020, og det er derfor ikke muligt at lave kategori-opdelingen for 2018 og Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Her afholdes udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende administrativt personale på skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole - Undervisning, herunder bindinger Budgettet indeholder midler til undervisning. Undervisningsmidler til indskoling, mellemtrin og udskoling tildeles skolerne som en undervisningstildeling pr. elev og udgør i alt 306 mio.kr. svarende til 93% af det samlede budget til undervisning. Derudover indeholder budgettet midler til økonomiske bindinger, forstået som politisk besluttede opgaver, det forventes at skolerne løser. Tallene er udtryk for det niveau, som er afsat i 2019 budgettet. Bindingerne ændrer sig typisk år for år afhængig af de politiske beslutninger. I 2020 er der i budgettet afsat 22 mio.kr. (7% af det samlede undervisningsbudget) til politisk - 7 -

8 besluttede opgaver, herunder Frivillig musik, Læsecenter, Fælleskommunale udvalg. - Ledelse og administration Skolerne tildeles midler til aflønning af en skoleleder, øvrig ledelse og sekretær. Tildelingen sker som faste beløb pr. skole og ud fra skolens andel af den samlede lønsum til undervisning. - Øvrig drift Budgettet til øvrig drift består primært af et budget til bygningsdrift. Her ligger poster som skatter, afgifter, bygnings- og løsøreforsikring, forbrugsafgifter og almindelig daglig rengøring. OPP kontrakt på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration. Dernæst består budgettet af en tildeling til øvrig drift som tildeles efter elevtal, og slutteligt gives skolerne et budget til aflønning af Teknisk Service Medarbejder. - Balancetilskud 21 af skolernes 30 matrikler modtager et såkaldt balancetilskud på 0,475 mio. kr., som gives til matrikler med færre end 400 elever. - Inklusion Det samlede budget til inklusion afhænger af antallet af visiterede elever, og fordeles mellem almenskolerne ud fra socioøkonomi og elevtal. - Kommunale specialklasser Der er i alt 7 almenskoler, som har kommunale specialklasser. Almenskolerne har mellem 10 og 71 specialklasseelever. Budgettet tildeles som en differentieret starttildeling og som en takst pr. elev. - Overgangsordning I forbindelse med implementering af den nye ressourcetildelingsmodel har besluttet at etablere en overgangsordning, som kun er gældende i Midler gives til omtrent 10 skoler for at sikre at de har forholdsvis samme økonomiske udgangspunkt som i Øvrig tildeling/genbevillinger Rummer almenskolernes genbevillinger fra 2018 og midler som er tilført serviceområdet efter udarbejdelse af den foreløbige ressourceudmelding i marts Projekter I 2019 og 2020 er der følgende projekter på serviceområde 12: Panelundersøgelse vedr. skolereformen Vi lærer Mærsk Vi lærer Mærsk Sang, bevægelse og læring. Sangens Hus og Mærsk Sang, bevægelse og læring. Sangens Hus og Mærsk Sang, bevægelse og læring - opfølgning og udbredelse. Sangens Hus og Mærsk Sang, bevægelse og læring - opfølgning og udbredelse. Sangens Hus og Mærsk Herning Model Skole Herning Model Skole Teksperimentet Teksperimentet - 8 -

9 Ekstra Ressourcer Skolerne tildeles i løbet af året midler til bl.a. special- og modtageklassetillæg og afholdelse af ekstra udgifter ifm. langtidssygemeldinger. Fra 2019 til 2020 falder budgettet til Ekstra Ressourcer med 12,901 mio.kr., hvilket skyldes to forhold: budgettet i 2020 er tilpasset de faktiske forhold, og fra 2020 er en større del af de centrale midler på forhånd udlagt til skolernes konti i forbindelse med ibrugtagning af den nye ressourcetildelingsmodel, som er politisk godkendt i foråret Blandt andet midler til special- og modtageklassetillæg, og en andel af midlerne til Ekstra Ressourcer vedrørende længerevarende sygdom. Mellemkommunale grænsekrydsere Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst på kr. for 2018, plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Fællesudgifter Udgifter til ledelse i forbindelse med ansættelsesophør, stillingsbesættelse, ekstraordinær ledelsesmæssig støtte og andre midlertidige og særlige udgifter vedrørende skolernes ledelse. Dertil kommer udgifter vedrørende fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Fælleskonti vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende udvalg, skolekoncerter og sproggruppe. Endvidere findes budget til syge- og hjemmeundervisning også herunder. Bygningsdrift på fælles konti: Indtægter vedrørende leje og leasing af grunde og bygninger indgår i denne gruppering. Udenomsarealer vedrører vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er ligeledes budgetteret på fælleskonti. Fra 2020 er en større del af de centrale midler på forhånd udlagt til skolernes konti i forbindelse med ibrugtagning af den nye ressourcetildelingsmodel. Tekniske justeringer Der opkræves ikke længere husleje ved specialskolerne og fra 2020 bogføres indtægter for udlånt personale også direkte hos skolerne (+4,059 mio.kr.). Besparelse fordelt blandt decentrale I 2019 blev en samlet besparelse på 5,897 mio.kr. fordelt blandt almenskolerne efter vedtagelsen af budgettet. Betaling for 10. klasse 10. klasse udbydes fra 1/ af Herningsholm Erhvervsskole. Afregning sker fra de centrale konti. IT Fælles udgifter vedrørende IT på skoleområdet Naturskoler Samlede udgifter og indtægter på 0,256 mio. kr. vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Det store udsving fra 2019 til 2020 skyldes, at der er overført en genbevilling fra 2017 til 2019 på - 9 -

10 0,102 mio. kr Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Stigningen fra 2019 til 2020 skyldes, at SFO er flyttes fra Serviceområde 10 til Serviceområde 12 som følge af overgang fra fritidshjem til SFO. Der er budgetteret med betaling for 2 elever i andre kommuners special-sfo tilbud Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 14 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Befordringsbudgettet indeholder i udgangspunktet kun budget til kørsel med elever fra Herning Kommune Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud på 0,120 mio.kr. er sammensat af udgift til objektiv finansiering og til køb af pladser. Der er pt ikke køb af pladser i regionale tilbud, hvorfor budgettet kun indeholder midler til objektiv finansiering Kommunale specialskoler I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen (som fra 1/ også rummer autistklasserne fra Skolen på Sønderager). De to tidligere centerklasser på Lundgårdskolen og Herningsholmskolen overgår fra 1/ fra funktion til Endvidere undervises der enkelte elever i almenskolerne med særlig støtte i elevens nærmiljø, eksempelvis hørebørn med behov ud over 12 timer/uge (findes på funktion ) samt i specialskoler i andre kommuner. Præmisserne for budget 2020 er følgende angående skoleår 19/20: - Samlet elevtal på Åmoseskolen: 223 elever - Heraf elever fra Herning Kommune: 165 elever Hertil kommer elever med undervisning på specialskoler i andre kommuner Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet pr 5/9 2018: Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Private skoler i øvrigt Skolefritidsordninger ved frie grundskoler I alt Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til frie grundskoler udgør i kr. pr. elev

11 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til kr. i Budget 2020 til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2020 på basis af elevtallet pr. 5/ Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 28,242 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/ Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen) varetager den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU efter lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse). Ungdomscentret varetager endvidere specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der budgetteres i 2020 med et nettodriftsunderskud på 0,33 mio. kr., som vil indgå i senere takstregulering. Der er for skoleåret 2019/2020 budgetlagt efter en pladsnormering på 100 pladser. Budgettildelingen til Knudmoseskolen for 2020 er sat med en forventning om at sidste skoleårs elevtal gentager sig Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne) Den samlede budgetramme til ungdomsskolevirksomhed udgør 23,506 mio. kr. i Ungdomsskolens budget udgør 21,906 mio.kr i 2020 og er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Tilbudsviften er udbygget de senere år med flere nye mindre tiltag. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier: Fritidsundervisning, som byder på aktiviteter i hele kommunen. Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør, at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede, fritidsjobprojekter, byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud. Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,600 mio. kr Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,160 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud Klubtilbuddet har eksisteret siden 2012 og dækker behovet for at disse unge får et tilbud ud over skoletid, jf. servicelovens

12 Fra 1/ finansieres klubtilbuddet ikke længere af serviceområde 13, Handicap og Psykiatriafdeling (Social og Sundhedsudvalget). De 10 pladser fortsætter og forventes at blive finansieret indenfor de midler, som tildeles Ungdomscenter Knudmosen. Serviceområde 16 Børn og familie Budgettets hovedposter (nettotal i 2019 prisniveau og kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Kommunale specialskoler m.v Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer m.v Kontaktperson- og ledsageordninger Sociale formål Børn og familie i alt Generelle driftsbemærkninger: Budget- og regnskabstallene er angivet i 2019 niveau. Budgetrammen fra 2019 til 2020 er forhøjet med ca.10 mio.kr, som besluttet ved vedtagelse af budget 2019, hvor det blev besluttet, at der fra 2020 skulle tilføres midler fra SO10 (Dagtilbud) som følge af ændret struktur på SFO-området. Tilførslen til SO16 (Børn og Familie) udgør 11,3 mio. kr. Reduktionen vedr. MEP udgør 1,1 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. fra Budgettet fra 2020 er fastlagt på baggrund af forbruget i 2018 og yderligere tilpasset ny struktur fra budget 2019, herunder er de politiske beslutninger om diverse personaletilpasninger og organisationsændringer indarbejdet. SO16 består af en tilbudsdel, en myndigheds- og rådgiverdel og den kommunale tandpleje. En større del af det tidligere takstfinansierede område er blevet rammestyret. Der sker i øvrigt løbende tilpasninger for at understøtte Herning-modellen, hvor der tilstræbes færre anbringelser og øget brug af mindre indgribende, forebyggende foranstaltninger. Se nedenstående figur 1:

13 Figur 1. Bemærkninger vedrørende de enkelte funktioner Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere Tale-hørelærer og AKT-lærer Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 I alt Området vedrører tale-hørelærerfunktion og AKT-pædagoger. Der budgetteres med indtægter vedrørende sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn. Området er fra 2020 tilført knap 5 mio. kr. til udvidet AKT-team, heraf vedrører 3,9 mio. kr. overførsel fra (se bemærkningerne hertil nedenfor) Skolepsykolog Skolepsykolog I alt Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale. Området dækker desuden lignende udgifter vedrørende ergoterapeuter. Herning Kommune deltager sammen med Region Midtjylland og Skanderborg Kommune i satspuljeprojektet: Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

14 Projektet har til opgave at undersøge/udvikle viden om, hvilke metoder, tiltag og samarbejdsformer der er mest givende på området, så der på sigt kan udarbejdes en model for udbredelse af forløbsprogrammerne i samtlige kommuner. Herning Kommune deltager endvidere sammen med Region Midtjylland og 13 andre kommuner i satspuljeprojektet: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Under denne overskrift findes to sideløbende indsatser (1) Forebyggende indsatser for børn og unge i folkeskolen i aldersgruppen 6-18 år, som udviser begyndende skolevægring og (2) Styrkelse af samarbejdet mellem kommunen og almen praksis forud for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien. Projektet løber frem til Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler Funktionen anvendes ikke fra Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 I alt Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje I alt Den kommunale Tandpleje omfatter ca børn og unge fra 0-18 år samt omsorgstandpleje til ældre og voksne med handicaps og som derfor ikke kan benytte almindelig privat tandpleje. Tandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelsesindsats og tandregulering i hele kommunen. Budgettet dækker endvidere betaling til behandling i privat praksis, i henhold til frit valgs-ordninger, henviste specialbehandlinger, nødbehandlinger. Tandplejen er decentralt opbygget og består af behandlingsklinikker og en central tandreguleringsklinik Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste I alt Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen. Budgettet dækker udgifter til løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og driftsudgifter til en tjenestebil i Sundhedsplejen. Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4,6 mio. kr. over 4 år til projekt En god start tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier lægger sig således tæt op af Herningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier og vil være en direkte videreudvikling af sundhedsplejens nuværende indsats i sårbare familier. Projektet løber fra 1. december 2017 til 30. juni Indtægter fra den centrale refusionsordning

15 Indtægter fra den centrale refusionsordning I alt Funktionen indeholder statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens 176 i særligt dyre enkeltsager. I 2019 blev der givet 25% statsrefusion af samlede udgifter mellem 0,810 mio. kr. og 1,600 mio. kr. pr. barn pr. år. Der gives 50% statsrefusion af samlede udgifter over 1,600 mio. kr. pr. barn pr. år. Refusionsberegningen opgøres pr. måned. Satserne for 2020 kendes først senere på året, så det er 2019 satserne, der er indregnet i budgetterne Fælles formål PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner Fælles formål - PPR-pædagoger m.v. I alt Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontorhold. PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til førskolebørn. Budget til CBF-pædagogerne (3,6 mio. kr.) overføres til SO10 og budgettet tilpasses herefter Opholdssteder mv. for børn og unge Opholdssteder mv for børn og unge I alt På denne funktion budgetteres der med følgende foranstaltninger: Opholdssteder for børn og unge Kost- og efterskoler Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder Skibsprojekter Advokatbistand Forældres eller den unges betaling for døgnophold på opholdssteder Der er foretaget en omstrukturering imellem flere funktioner, herunder denne, således der kan opnås budgetbalance fra Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger I alt Funktionsområde forebyggende foranstaltninger vedrører primært følgende indsatser: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

16 Fast kontaktperson for barnet eller den unge Fast kontaktperson for hele familien Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Økonomisk støtte for at undgå anbringelse, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet Rådgivning og afledte ydelser Udgifter vedrørende flygtninge og uledsagede flygtninge Ved omstruktureringen i efteråret 2017 ændrede man den tidligere opsplitning mellem bestiller og udfører. Det betyder, at grundlaget for budget 2019 og frem i overvejende grad baseres på rammestyring fremfor principperne i bestiller-/udførermodellen (BUM). Området er omfattet af den politiske beslutning om at tilpasse budgetterne, således der kan opnås budgetbalance fra På denne funktion er der derfor tilført 10,3 mio. kr. fra SO10, og der er desuden foretaget omstrukturering imellem flere funktioner Plejefamilier Plejefamilier I alt Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger: Plejefamilier Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser Kommunale plejefamilier Socialtilsyn, objektiv finansiering Forældres eller den unges betaling for døgnophold i plejefamilier Familieplejekonsulenter Afledt af Herning-modellen er anvendelsen af plejefamilier i opadgående retning, hvilket er indregnet her Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge I alt Funktionen omfatter udgifter vedrørende kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Afledt af Herning-modellen er anvendelsen af døgninstitutioner i nedadgående retning, hvilket er indregnet her

17 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab via objektiv finansiering, hvor kommunerne bl.a. opkræves i forhold til antal årige i de enkelte kommuner. Resten opkræves via en fast døgntakst, når en ung anbringes i en sikret afdeling eller i en af Kriminalforsorgens institutioner. Taksterne for 2020 er endnu ikke offentliggjorte Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud for personer med særlige problemer I alt Området omfatter udgifter til krisecentre, herunder Herning Krisecenter. Krisecentre finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at der i takstberegningen anvendes en gennemsnitlig belægningsprocent for de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % s statsrefusion. Da budgettet for salg af pladser først tilpasses i 2020, er de nye takster for Herning Krisecenter endnu ikke beregnet. Dette forklarer faldet i budgetrammen fra 2019 til Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45 og 97-99) Kontaktperson- og ledsagerordninger Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 I alt Kommunen skal tilbyde ledsagerordning til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Funktionen anvendes stort set ikke Sociale formål Sociale formål Myndigheds- og rådgiverdel i alt Budgettet dækker følgende områder: Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 41. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 42. Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL 32, stk

18 Udgifter bevilget efter 41 Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste udløser 50 % statsrefusion. Der er foretaget en omstrukturering imellem flere funktioner, herunder denne, således der kan opnås budgetbalance fra