Budget 2019 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Transkript

1 Budget 2019 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

2

3 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Børne- og Familieudvalget... 5 Fælles mål Dagtilbud for børn Folke- og ungdomsskoler Børn og familie... 35

4

5 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Børne- og Familieudvalgets budget for 2019 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 10 Dagtilbud til børn Drift Anlæg Folke- og ungdomsskoler Drift Anlæg Børn og familie Drift Anlæg I alt

6 6

7 FÆLLES MÅL Serviceområde 10 Dagtilbud for børn Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Serviceområde 16 Børn og familie 7

8 8

9 Mål i Budget 2019 Børn og Unge Serviceområde 10, 12 og 16 Fokusområde Alle børn skal være en del af fællesskabet. - Inklusion af børn og unge i dagtilbud og skoler. - Fastholdelse af børn og unge i udsatte positioner i et hverdagsliv. Udfordring Det er vigtigt at skabe fællesskaber, hvor alle børn forstår hinandens forskelligheder. Det er med til at ruste børn og unge til at blive samfundsborgere, der kan rumme forskellighed. Primo 2018 er 1,8 pct. af børn i dagtilbud visiteret til et specialpædagogisk dagtilbud, og ved begyndelsen af skoleåret 2017/2018 var 5,0 pct. af folkeskoleleverne i et specialundervisningstilbud. På skoleområdet har antallet af elever, der visiteres til specialtilbud været stigende, og der afvises et større og større antal i visitationsprocessen. Der er derfor fortsat stort behov for en målrettet arbejde med inklusion for hele 0-18 års området, og i særdeles på skoleområdet. Mål Risikoen for, at det er nødvendigt at ekskludere børn og unge i udsatte positioner fra de almene skoler og dagtilbud er særligt høj. Der er derfor brug for selvstændigt fokus på inklusion af børn og unge i udsatte positioner. Endvidere er det vigtigt for børn og unge at vokse op i et hverdagsmiljø, da det påvirker børnenes fremtidige muligheder for som voksen at indgå i almindelige fællesskaber. I 2017 var 7 pct. af de socialt udsatte, anbragte børn i Herning Kommune anbragt på en institution. Der skal arbejdes for øget inklusion, samt at flere børn og unge i udsatte positioner skal inkluderes i et almenmiljø, både hvad angår dagtilbud og skoler, fritid og opvækstrammer. De konkrete mål er, at inklusionsgraden i dagtilbud og skoler stiger fra 2018 (endnu ikke opgjort) til 2019, og at andelen af børn i socialt udsatte positioner anbragt på institution falder fra 2018 til Veje til målet Indsatserne for at arbejde for målet om, at alle børn skal være en del af fællesskabet er organiseret i Herningmodellen Børn og Unge. Modellen bygger på forskning og evidens og tager udgangspunkt i en fælles indsatstrappe samt et forebyggende og inkluderende mindset. I 2019 er der særligt fokus på følgende konkrete indsatser: Investering i dagtilbud National og international forskning peger på, at tidlige indsatser i dagtilbud er en gevinst både for den enkelte og samfundet. Opnår barnet gode færdigheder i dagtilbuddet, har det bedre forudsætninger for læring i skolen. Dagtilbud ændrer børnenes livsforløb, men kun i positiv retning, hvis de er af høj kvalitet. Frem til 2020 er der fokus på: Højkvalitetsdagtilbud (herunder medarbejdernes kompetencer og indsatser) Bevægelsen fra aktivitetsmål til læringsmål målbevidst læring 9

10 Bevidst anvendelse af data og digitalisering Øget forældresamarbejde Øget forældre- og netværksinddragelse Forældre- og netværksinddragelse og -samarbejde er nogle af de mest betydningsfulde faktorer ift. barnets trivsel og læring. Frem til 2020 skal der arbejdes med: Inddragelse af forældre fremfor udelukkende en informerende tilgang, så løsninger findes i samarbejde med familien og netværket. Tydelig forventningsafstemning til roller og ansvar gennem forældreintroduktion, og tildeling af mest muligt ansvar til forældrene og netværket. Fælles visioner og mål til forældresamarbejdet i hele dagtilbuddet/skolen. Forældrene tilbydes aktive og betydningsfulde positioner i arbejdet med barnet/børnefællesskabets trivsel og læring med henblik på at styrke den faglige, sociale og kulturelle kapital og livsduelighed. Et fælles forebyggende og inkluderende mindset Frem til 2020 arbejder alle i Børn og Unge på at tage ejerskab over mindsettet om, at alle børn og unge har ret til et almindeligt hverdagsliv og til at være en aktiv del af fællesskabet, og på at anvende det i den daglige praksis. Det indebærer: Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes det er en egenskab ved fællesskabet. Inklusionsarbejdet er for alle børn ikke blot børn, der kommer fra et specialtilbud til almenområdet alle børns trivsel skal sikres. Respekt for forskelligheder diversitet i børnegruppen er almindelig og skal ses som en ressource. Forældrene har en vigtig rolle og opgave både ift. det enkelte barn og børnefællesskabet. Den nuværende visitationspraksis skal revurderes, herunder incitamentsstrukturerne i den nuværende styringsmodel. En fælles indsatstrappe Børn og unge skal have en opvækst så tæt på hverdagsmiljøet som muligt. Det understøtter Børn og Unge ved en kordineret og sammenhængende støtte og indsats til det enkelte barn/ung og barnets/den unges hverdagsmiljø. Det betyder: Fokus på forebyggelse og tidlig indsats i alle kommunale tilbud. Mere indgribende foranstaltninger kan være nødvendig, men fokus er på snarest mulig at bringe barnet tættere på hverdagslivet igen. Udredning og indsatser koordineres tværprofessionelt i Børn og Unge med forældre og barn i centrum og med inddragelse af andre forvaltninger, når det er hensigtsmæssigt. Indsatser tilrettelægges ud fra familiens/barnets/den unges præmisser således indsatsen opleves sammenhængende og meningsfuld. 10

11 Serviceområde 10, 12 og 16 Fokusområde Alle børn skal blive så dygtige, de kan. - Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse - Børn og unge skal opnå at blive selvforsørgende som voksne - Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre, at alle børn bliver livsduelige Udfordring Det er afgørende at arbejde for, at alle børn bliver så dygtige, de kan. Fra de dygtigste børn til dem, der udfordres af krav om læring. Langt færre børn og unge i udsatte positioner gennemfører en uddannelse, sammenlignet med resten af befolkningen. Forskning viser, at skole og uddannelse er væsentlige beskyttelsesfaktorer i forhold til undgå, at sårbare børn og unge havner i større sociale problemer og opnår at blive selvforsøgende som voksen. Der er således brug for et særligt fokus på denne målgruppe. Mål I 2018 forventes det, at 82,8 pct. af de unge i Herning Kommune, der afsluttede folkeskolens 9. klasse i 2016 vil gennemføre en ungdomsuddannelse seneste 6 år efter 9. kl. En ungdomsuddannelse er betydningsfuld for en persons fremtidige muligheder for at opnå varig beskæftigelse som voksen. I 2017 var andelen af børn, der fik mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver 90,8 pct. Andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal hæves fra 2018 til Andelen af elever, der får mindst 2 i gennemsnit i dansk- og matematik ved folkeskolens afgangsprøver skal hæves fra 2018 til Veje til målet Indsatserne for at arbejde for målet om, at alle børn skal blive så dygtige de kan er også organiseret i Herningmodellen Børn og Unge. Der er udarbejdet strategi- og handleplaner for sprog og læsning; IT og medier; samt matematik og natur. I 2019 er der særligt fokus på følgende konkrete indsatser: Fokus på læring Alle børn og unge skal have muligheder for at lære og udvikle sig. Derfor arbejdes med målbevidst læring og pædagogisk ledelse af målbevidst læring i både dagtilbud og skole. Børnenes læring understøttes via datainformeret viden om progression i læringen. Frem til 2020 arbejdes med: Udvikling af målbevidst didaktisk praksis i dagtilbud og skole Data- og forskningsinformeret didaktisk praksis o Sprogvurdering af alle børn i dagtilbud o Fokus på overgange fra dagtilbud til skole via data o Kompetenceudvikling af skoleledere i brug af data o Kompetenceudvikling af vejledere i målbevidst læring Arbejde med alle børns progression Intensiv indsats for unge i ungdomsskolen, Læringslokomotivet Fokus på indsats for ordblinde Fokus på at understøtte dagtilbud og skoler i arbejdet med pædagogisk ledelse og målbevidst læring. 11

12 Øget forældre- og netværksinddragelse Forældrene spiller en vigtig rolle ift. at støtte op om barnets læring i dagtilbuddet og skolen. Forskning peger på, at det øger børnenes læringsudbytte, hvis forældrene understøtter læringen i hjemmet. Frem til 2020 arbejdes der med: Tydeliggøre over for forældrene, hvordan de kan understøtte deres børns læring. Fælles visioner og mål til forældresamarbejdet i hele dagtilbuddet/skolen. Forældrene tilbydes aktive og betydningsfulde positioner i arbejdet med barnet/børnefællesskabets læring med henblik på at styrke den faglige, sociale og kulturelle kapital. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhed er en vigtig beskyttelsesfaktor for børn og unge også når det gælder læring. Derfor er særlig fokus på: Tandsundhed Sundhedspleje og sundhedsscreeninger Mental sundhed Overvægt blandt børn Kost, rygning, alkohol/stoffer og motion Særligt fokus på sundhed hos børn og unge i udsatte positioner og/eller børn og unge anbragt uden for hjemmet. Fokus på skolegang for børn i udsatte positioner Skolegang er ligeledes en vigtig beskyttelsesfaktor for børn og unge i udsatte positioner og/eller børn og unge anbragt ude for hjemmet: Vejledning til plejefamilier om hvordan de understøtter plejebørns skolefærdigheder. Understøttende undervisning på skolerne Samarbejde med Folkebibliotekerne om læse-indsatser Lektiecafeer 12

13 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 10 Dagtilbud for børn 13

14 14

15 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (nettotal i 2019 prisniveau og kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget Skolefritidsordninger Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Integrerede institutioner Daginstitutioner Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger Dagtilbud for børn i alt Driftsbemærkninger: Budget- og regnskabstallene er angivet i 2019 prisniveau. Budgettet er fra 2018 til 2019 fremskrevet med KL s pris- og lønstigningsprocenter. Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der pasningstilbud i form af fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Den samlede rammereduktion på området fra 2018 til 2019 udgør 9,9 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende forskydninger i de decentrale genbevillinger. Fra 2016 til 2018 udgør de decentrale genbevillinger 13,0 mio.kr. Fra 2017 til 2019 udgør det genbevilgede beløb 6,0 mio.kr. Forskellen på de to overførsler påvirker rammebeløbet med 7,0 mio.kr. Endvidere udgør serviceområdets andel af besparelsen vedrørende MEP 2,0 mio.kr. i Beløbet er udmøntet i institutionernes ressourceudmelding for Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet i de forskellige pasningsordninger. Overordnede fokusområder i forhold til budget 2019 er stigende børnetal samt en stigning i antallet af børn, der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Et stigende pasningsbehov sammenholdt med en uændret kapacitet vil på sigt mindske enhedsomkostningerne på området, hvorfor det vil være vigtigt at bevare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssig kapacitet. Demografi Dagtilbud Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af demografimodellen. I demografimodellen fastlægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe og dette lægges til grund for beregningen af den budgetramme for området, der skal anvendes til at dække dette pasningsbehov. Demografimodellen bestemmer på denne måde tilpasningen af Dagtilbuds samlede ramme. Demografireguleringen af Dagtilbuds ramme baseres blandt på befolkningsprognosen, som opgør det forventede antal børn i alt i de kommende år (tabel 1). Endvidere indgår blandt andet den forventede pasningsgrad pr. aldersgruppe, det faktiske antal passede børn pr 1. februar året før og en takst pr passet barn. 15

16 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn Tabel 1. Befolkningsprognose : Børn ifølge befolkningsprognosen ,9 år ,9-5 år år kl år kl I alt 0-10 år Kilde: Befolkningsprognose, juni 2017 Budgetterne på institutioner og dagpleje tilpasses ved årets start til det forventede antal passede børn og tilpasses igen ved årets slutning til det faktisk antal passede børn i året. Regulering af rammen som følge af demografimodel kan derfor ikke sammenholdes direkte med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da der ligger forskellige præmisser til grund for reguleringsmetoderne. Det er dagtilbudsområdets opgave, at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud samt tilskud til privat pasning mv. ud fra de rammer som demografimodellen tilsiger. Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: Fælles formål Budgettet på omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden forskellige centrale projekter herunder inklusions- og rummelighedspuljen og midler til tidlig indsats. I funktionen indeholdes desuden forskellige decentrale formåls-puljer som understøtter/udligner udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. udgifter til vikar, udgifter til pædagogstuderende og PA. Decentrale midler indeholder eksempelvis budget til langtidssygdom, FTR og delvist lønnede praktikanter. For gruppering 012 Tidlig indsats, 084 Barselsudmøntningspulje og 450 Decentrale midler bemærkes, at budgettet nulstilles hvert år i begyndelsen af året. For barselsudmøntningspuljen gælder at modposten udgøres af fælles kommunale midler. For de øvrige poster, er budget-modposten på institutionerne, i det omfang der er en egenbetaling for at kunne få andel i de fælles decentrale midler. Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets- og rammetilpasningskonti, hvor også regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen sker. 16

17 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn Den samlede fordeling på funktionen er som følger: Kontotekst beløb i 2019 Regnskab 2017 Budget 2018 Budget Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet mio. kr. pulje BFU Tidlig indsats Velfærdsinnovation og velfærdsteknologi Cool Beans Sangprofil Dagtilbud Fællesskabet Brændgård Fællesskabet Holtbjerg Bogkuffert Inklusion (kurser) Buffer Udligning af forældrebetaling vedr. morgenmodul ,3%-0,9% reduktion diverse rammeændringer Budgetkorrektioner Optimering af kvadratmeter Budget til fordeling - Barselsudmøntningspulje Demografi dagtilbudsområdet Bidrag til barselsudligningspuljen Reduktion vedr. indkøbsaftaler Forældrebetaling vedr. børn i andre kommuner Fagpersonale løn, kurser og øvrige Øvrigt personale Tolkebistand Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Decentrale midler (FTR, PAU, sygdom mm) Psykologbetjening af førskolebørn Materiale- og aktivitetsudgifter It-udvikling på daginstitutionsområdet Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Betaling andre off. myndigheder Salg af øvrige ydelser - Husleje selvejende institutioner Bygning på vågeblus Sprogvurdering/sprogstimulering I alt funktion

18 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn Dagpleje Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 68,9 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 800 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes løbende tilpasning til et faldende børnetal i dagplejen. Det faldende børnetal i dagplejen hænger sammen med en samtidig stigning i antallet af private vuggestuepladser, stigning i antallet af tilskud til privat pasning samt en stigning i kommunens egne vuggestuepladser. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil fortsat udgøre et væsentlig fokusområde i 2019, hvor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen fortsat kan være en nødvendighed. Måltallene for 2019 er uændrede i forhold til 2018, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger. Kapacitetstilpasningerne har i de sidste år udfordret budgetoverholdelsen, hvilket resulterede i en negativ genbevilling fra 2017 til Det er aftalt, at det samlede dagtilbudsområde understøtter dagplejen i af afvikle gældsposten, startende med kr. pr år fra SFO er, Integrerede daginstitutioner og Daginstitutioner Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter de børnetal der er gældende efter 1. august 2018 i de enkelte institutioner. Budgettet reguleres ultimo året i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området. Det børnetal (almene pladser), der er budgetlagt efter i 2019 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er i maj Pasningstype Antal VUG 680 BHV FH 1/SFO FH 2/SFO Aftenklub 620 I alt Dertil kommer 184 specialpædagogiske pladser fordelt på 11 institutioner. Der er i 2019 budgetlagt med en bruttoudgift på 1,6 mio. kr. til aftenklub-tilbud Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Der forventes udbetaling af tilskud til 1 puljeordning og 8 privatinstitutioner i For 2019 udgør budgettet for privat- og puljeordninger knap 25,8 mio. kr. Budgettet i 2018 og 2019 er lagt ud fra nedenstående forventede børnetal: 18

19 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn Pladstype Børn indmeldt pr 1/ (årsnorm) VUG BHV Privatinstitutioner: Midtjyllands Kristne Friskole (87) Asylet Lindely Herning Valgmenigheds Skovbørneunivers (47) Prærien Bikuben 22 (7) Feldborg Frie Børneunivers 7 44 Parkskolen 10 (3) Pulje/privat andre kommuner: Pulje/privat andre kommuner

20 20

21 004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2019 Indtægter 004 Børne- og familieudvalget Dagtilbud for børn Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger SFO ERE - FÆLLES FORMÅL BRÆNDGÅRDSKOLENS SFO VILDBJERG SKOLES SFO VINDING SFO BØRNEUNIVERSET, KIBÆK FRISTEDET - SDR. FELDING LUNDGÅRDSKOLENS SFO KRUDTHUSET GULLESTRUP SKOLES SFO HERNINGSHOLMSKOLENS SFO VESTERVANGSKOLENS SFO Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål DAGTILBUD, FÆLLES FORMÅL SPROGVURDERING/SPROGSTIMULERING Dagpleje FÆLLES FORMÅL EGEN DAGPLEJE Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 2-4, 52, stk. 2-4, og 66, stk. 2-4) FÆLLES FORMÅL KILDEBAKKEN HADERUP BØRNEHUS KALDALEN, SKARRILD BØRNEHØJEN TIMRING LÆRINGSCENTER BØRNECENTER NORD BØRNEHUSET STJERNEN BØRNEHUSET MOLEVITTEN BØRNEOASEN, LIND DAGINSTITUTIONEN BØRNELIV HØJGÅRD BØRNEHUS KERNEHUSET - ENGBLOMMEN SKALMEJEGÅRDEN BØRNEUNIVERSET, SNEJBJERG LÆRINGSCENTER SYD HVEPSEREDEN/MIDGAARDEN ØSTBYENS BØRNEHUSE EVENTYRHAVEN ØSTBYENS BØRNEHUSE, FLERE PÆDAGOGER TIL INSTITUTIONER MED MANGE BØRN I UDSATTE POSITIONER SPILOPHUSET Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) FÆLLES FORMÅL BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN KLATRETRÆET SOLSIKKEN, SDR. FELDING VINDING BØRNEHUS BRÆNDGÅRD BØRNEHUSET HIMMELBLÅ

22 004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT GALAXEN Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger PRIVATINSTITUTIONER Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger SFO GULLESTRUP SFO HØJGÅRD Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 2-4, 52, stk. 2-4, og 66, stk. 2-4) RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Udgifter Budget Indtægter 22

23 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler 23

24 24

25 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Budgettets hovedposter (nettotal i 2019 prisniveau og kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab Budget Budget Folkeskoler Fællesudgifter, Naturskoler Skolefritidsordninger, specialområdet Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Tilskud til statslige finans. selvejende inst Særlige Dagtilbud og særlige klubber Serviceområde 12 i alt Budget- og regnskabstallene er angivet i 2019 prisniveau. Budgettet er fra 2018 til 2019 fremskrevet med KL s pris- og lønstigningsprocenter. Ændringer i budgetrammen fra 2018 til 2019 skyldes primært de vedtagne forslag fra mulighedskataloget, som er indregnet fra budgetår 2016 og frem. Der er foretaget en demografiregulering på basis af elevtal på -1,011 mio. kr. som slår igennem i 2019 og med nye prognosetal fra 2020 og frem. Desuden er der er i forbindelse med budgetforliget for tildelt skoleområdet 0,5 mio. kr. til efteruddannelse af lærerne samt 2,0 mio. kr. til afledt drift af den nye Bydelsskole. Serviceområdets andel af besparelsen vedrørende MEP udgør 3,4 mio.kr. i 2019, som forventes udmøntet i forbindelse med budgettildelingen til skolerne ultimo De almene skolers budgettildeling tilpasses ultimo 2018 efter elevtal på skolerne pr Det bemærkes at budgetbemærkningerne på SO12, Folke- og ungdomsskoler på nuværende tidspunkt kun er et tilpasset udkast i forhold til 2019 og taksten for mellemkommunale grænsekrydsere er ikke ajourført. Specialskolernes budget er på nuværende tidspunkt tilpasset elevtallet pr Driftsbemærkninger Det kommunale skolevæsen består af 28 skoler, heraf 27 folkeskoler, Ilskov Skole er sammenlagt med Sunds Skole (Sunds-Ilskov skole), Hodsager Skole sammenlagt med Aulum Byskole (Aulum-Hodsager skole) og Arnborg Skole sammenlagt med Kølkær Skole (Læringscenter Syd) samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasser, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Huset på Sinding 25

26 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler skole, Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Projekt Holmen, Vol. 2, Helius og ErhvervsmuligHEDEN under UngHerning. Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal Folkeskoler Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, Herningelever Friskoler Efterskoler I alt antal elever Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner. Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (nettotal, 2019 priser, kr.): Folkeskoler Regnskab Budget Budget Skolebiblioteker Ledelse og administration Fagpersonale inkl. budgetfordeling og barselsudligningspulje Materiale- og aktivitetsudgifter, inkl. reduktion på indkøbsaftaler IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunal elevbetaling Skolestruktur Projekter I alt fællesudgifter Skolernes konti I alt På skolernes konti er Heldagsskolen Munkgård fra 2018 til 2019 og frem overgået til serviceområde 16, Børn og Familie. Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Her afholdes udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende administrativt personale på skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole 26

27 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Ledelse og administration Udgifter til ledelse i forbindelse med ansættelsesophør, stillingsbesættelse, ekstraordinær ledelsesmæssig støtte og andre midlertidige og særlige udgifter ved skolernes ledelse afholdes her. Budget til aflønning af skoleledelse findes på skolerne. Endvidere findes her centrale udgifter til skolesekretærer. Fagpersonale inkl. budgetfordeling Udgifter vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Her indgår også indtægter på mellemregninger for udlånt personale. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter og sproggruppe. Endvidere findes budget til syge- og hjemmeundervisning også herunder. IT, inventar og materiel Fælles udgifter vedrørende IT satsning på skoleområdet. Grunde og bygninger Indtægter vedrørende leje og leasing af grunde og bygninger indgår i denne gruppering. Budget til forbrugsafgifter er udlagt til skolerne. Kompensation for varme, areal bidrag samt provenu i forbindelse med energirenoveringer indgår i fordelingsmodellen. Udenoms-arealer vedrører vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret på skolerne. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto. Området har desuden finansieret 2,461 mio. kr. til Åmoseskolen under funktion til bygningsadministration af Holtbjerg Midtpunkt til dækning af de udgifter, som ikke opkræves hos brugerne. Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst på kr. for 2018, plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. 27

28 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Skolernes konti Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 27 folkeskoler. Lønbudget 2018 er beregnet efter skolernes elevtal pr. 5/ Lønbudget 2019 reguleres ultimo 2018 på hovedsageligt basis af skolernes elevtal pr 5/ Lønbudgettet indeholder midler til undervisningstimer og understøttende undervisning i henhold til folkeskolereformen. Budget til ledelse udlagt til skolerne og indgår i skolernes ramme og som en del af det decentrale budgetansvar. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. Budget til undervisningsmidler mm. svarer til budget 2018 minus besparelse på indkøbsaftaler. Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/ Tilpasning sker i november/december Budget til bygningsdrift er udlagt til skolerne, med visse forbehold. Skatter, afgifter og bygningsog løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til forbrugsafgifter og almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. OPP-kontrakt på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration. Opsummerende består skolernes rammebeløb af: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - løn til ledelse - personaleforsikring - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration (bliver reguleret svarende til elevtallet pr. 5/ i november/december 2018.) - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (bliver reguleret i primo 2019 i henhold til gennemsnitlig forbrug de 3 foregående år). - indvendig bygningsvedligeholdelse - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller Naturskoler Samlede udgifter og indtægter vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Udsving fra 2018 til 2019 skyldes, at der er overført en genbevilling fra 2017 til 2019 på 0,102 mio. kr. 28

29 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud blev fra 2009 overført til Serviceområde 10 Dagtilbud, hvorefter kun de specialiserede SFO-tilbud findes under SO 12. Budgettet er baseret på elevtal pr. 5/ Nettoudgifterne for specialområdet udgør: Regnskab Budget Budget Område Specialområdet Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 2 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 1 på Storåskolen og 1 på Skjernå-skolen, elevtal pr Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 13,075 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Befordringsbudgettet indeholder i udgangspunktet kun budget til kørsel med elever fra Herning Kommune Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud på kr. er sammensat af udgift til objektiv finansiering og til køb af pladser. Der er pt ikke køb af pladser i regionale tilbud, hvorfor budgettet kun indeholder midler til objektiv finansiering Kommunale specialskoler I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt på tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager). Endvidere undervises der enkelte elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, eksempelvis hørebørn med behov ud over 12 timer/uge (findes på funktion ) samt i specialskoler i andre kommuner. Der er i skoleår 2018/19 følgende elevtal (med 2017/18 tal i parentes) i alt til udfører-delen: 29

30 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Skole / institution Der er i alt 68 (70) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud. Der er i alt 13 (13) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner. Udsvinget i elever, der undervises i andre kommuner skyldes, der er ændret i bogføringspraksis for området. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. elevtransport, bestillerdel og udførerdel: Område Regnskab Budget Budget Udførerdel - driftsbudget Centerklasser og Åmoseskolen Udførerdel - salg af pladser Elevtransport Bestillerdel Holtbjerg Midtpunkt I alt Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Området er under Åmoseskolen er tillagt 2,461 mio. kr. i budgettet til bygningsadministration af Holtbjerg Midtpunkt til dækning af de udgifter, som ikke opkræves hos brugerne. Beløbet er finansieret under Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet pr 5/9 2017: Bidrag til statslige og private skoler Elevtal Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Tilskud til private skoler i øvrigt Skolefritidsordninger ved frie grundskoler I alt Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til frie grundskoler udgør i kr. pr. elev. Tilskud til private skoler i øvrigt Her afholdes udgifter vedrørende Familiehøjskolen Skærgården. Heraf elever fra Herning kommune Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 45 (51) 41 (43) 4 (8) Lundgårdskolen 25 (25) 20 (18) 7 (7) Skolen på Sønderager 117 (114) 102 (100) 15 (14) Åmoseskolen 105 (97) 63 (56) 42 (41) I alt 292 (287) 226 (217) 68 (70) Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til kr. i 30

31 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Budget 2019 til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2019 på basis af elevtallet pr. 5/ Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 28,328 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/9-17. Tilskuddet pr efterskoleelev udgør kr. i Budgettet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2019 på basis af elevtallet pr. 5/ Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen) varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Ungdomscentret varetager endvidere specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i dette tilbud. Der er for skoleåret 2017/2018 budgetlagt efter en pladsnormering på 96 pladser, hvoraf 6 pladser sælges til andre kommuner og 90 af pladserne sælges internt til andre afdelinger i kommunen. Budgettet for 2018 er beregnet ud fra sidste skoleårs elevtal. Budgettet til 2018 er tilrettet faktisk elevtal efter opgørelse pr. 5. september Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne) Den samlede budgetramme til ungdomsskolevirksomhed udgør 23,394 mio. kr. i Ungdomsskolens budget udgør 21,781 mio.kr i 2019 og er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Tilbudsviften er udbygget de senere år med flere nye mindre tiltag. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier: Fritidsundervisning, som byder på aktiviteter i hele kommunen. Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør, at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede, fritidsjobprojekter, byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud. Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,613 mio. kr. Rammen svarer til 4,84 elevpladser á kr. (2019 pris) ud over faste driftsudgifter og maritimt kursus. Der er optaget 4 elever i skoleåret 2018/ Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,323 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 31

32 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Klubtilbuddet har eksisteret siden 2012 og dækker behovet for at disse unge får et tilbud ud over skoletid, jf. servicelovens 36. Driftsudgifter og indtægter ved Knudmosens klubtilbud forventes at balancere i 2019 med +/- 0,114 mio. kr. Der er budgetlagt med salg og drift af 10 pladser i tilbuddet for 2019, hvor der kan dog ske tilpasning efterfølgende. En evt. regulering vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for området, da funktionen udelukkende indeholder udgifter til driften af tilbuddet, samt indtægt ved salg af pladser. 32

33 004 Børne- og familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2019 Indtægter 12 Folke- og ungdomsskoler Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER BRÆNDGÅRDSKOLEN, HERNING ENGBJERGSKOLEN, SNEJBJERG GJELLERUPSKOLEN GULLESTRUP SKOLE HADERUP SKOLE HAMMERUM SKOLE HERNINGSHOLMSKOLEN HØJGÅRDSKOLEN, LIND KIBÆK SKOLE KILDEBAKKESKOLEN, VILDBJERG LIND SKOLE LUNDGÅRDSKOLEN, TJØRRING SINDING SKOLE SKALMEJESKOLEN, SUNDS SKARRILD SKOLE SNEJBJERG SKOLE SKOLEN PÅ SØNDERAGER SDR. FELDING SKOLE TIMRING SKOLE TJØRRING SKOLE VESTERVANGSKOLEN, HERNING VILDBJERG SKOLE VINDING SKOLE ØRNHØJ SKOLE AULUM - HODSAGER SKOLE SUNDS - ILSKOV SKOLE LÆRINGSCENTER SYD Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen NATURSKOLER Skolefritidsordninger SFO ERE - FÆLLES FORMÅL ÅMOSESKOLENS FRITIDSORDNING SKOLEN PÅ SØNDERAGER SFO Befordring af elever i grundskolen BEFORDRING AF ELEVER Specialundervisning i regionale tilbud OBJEKTIV FIN.AF REGIONALE TILBUD Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk FÆLLES FORMÅL HERNINGSHOLMSKOLEN LUNDGÅRDSKOLEN SKOLEN PÅ SØNDERAGER ÅMOSESKOLEN Bidrag til statslige og private skoler FÆLLES FORMÅL Efterskoler og ungdomskostskoler FÆLLES FORMÅL Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov FÆLLES FORMÅL

34 004 Børne- og familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT KNUDMOSESKOLEN - STU Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed UNGHERNING "MARILYN ANNE", STRUER Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber FÆLLES FORMÅL KNUDMOSESKOLENS KLUBTILBUD ( 36) Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler LINDBJERGSKOLEN TALENTSKOLE VED HOLING SPORTSCENTER NY BYDELSSKOLE HOLTBJERG PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE) Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk TILPASNING AF HOLTBJERG TIL SAMLING AF SPECIALENHEDER/AUTISME Udgifter Budget Indtægter 34

35 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 16 Børn og familie 35

36 36

37 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie Budgettets hovedposter (nettotal i 2019 prisniveau og kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie Regnskab Budget Budget Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Kommunale specialskoler m.v Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Botilbud for personer med særlige sociale problemer m.v Kontaktperson- og ledsageordninger Sociale formål Børn og familie i alt Generelle driftsbemærkninger: Budget- og regnskabstallene er angivet i 2019 prisniveau. Budgettet er fra 2018 til 2019 fremskrevet med KL s pris- og lønstigningsprocenter. Budgetrammen fra 2018 til 2019 er reduceret med 5,4 mio.kr. Dette skyldes bl.a.: Balanceplanen + beslutninger vedr. tidligere budgetaftaler ca. 4,3 mio. kr. Besparelsen vedr. MEP udgør 1,1 mio. kr. i Serviceområde 16 består af en tilbudsdel, en myndigheds- og rådgiverdel og den kommunale tandpleje. I forbindelse med strukturændringen er en større del af det tidligere takstfinansierede område blevet rammestyret. Omstruktureringen er sket for at understøtte Herning-modellen, hvor der tilstræbes færre anbringelser og større brug af mindre indgribende, forebyggende foranstaltninger, hvilket fremgår af nedenstående figur 1: 37

38 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie 250 Antal anbragte årsbørn socialt udsatte + handicap Forv Heraf handicap Heraf social Bemærkninger vedrørende de enkelte funktioner Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere Tale-hørelærer og AKT-lærer Regnskab Budget Budget I alt Området vedrører tale-hørelærerfunktion og AKT-pædagoger. Der budgetteres med indtægter vedrørende sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn. Budgettet er fra 2018 forhøjet med 4,733 mio. kr. vedrørende Munkgård. Fra 2019 er der overført 2,617 mio.kr. til funktion Forebyggelse, som følge af en omlægning af aktiviteterne på Munkgaard Skolepsykolog Skolepsykolog Regnskab Budget Budget I alt Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale. Området dækker desuden lignende udgifter vedrørende ergoterapeuter. Der budgetteres med indtægter vedrørende betjening af førskolebørn og specialskoleelever Kommunale specialskoler 38