Ændringer i budgetrammen fra 2018 til 2019 skyldes primært de vedtagne forslag fra mulighedskataloget, som er indregnet fra budgetår 2016 og frem.

Transkript

1 tets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.) Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab Folkeskoler Fællesudgifter, Naturskoler Skolefritidsordninger, specialområdet Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Tilskud til statslige finans. selvejende inst Særlige Dagtilbud og særlige klubber Serviceområde 12 i alt og regnskabstallene er angivet i 2018 prisniveau. Der er som tidligere ikke sket prisfremskrivninger på hoved art 2 og 4 i forbindelse med budgetbehandlingen. Ændringer i budgetrammen fra 2018 til 2019 skyldes primært de vedtagne forslag fra mulighedskataloget, som er indregnet fra budgetår 2016 og frem. Der er foretaget reguleringen af rammen i 2018 og frem i forhold til ændret demografi pr 5. september Der sker senere en demografiberegning efter elevtal, som slår igennem i 2019 og med nye prognosetal fra 2020 og frem. De almene skolers budgettildeling tilpasses ultimo 2018 efter elevtal på skolerne pr Det bemærkes at budgetbemærkningerne på SO 12, Folke- og ungdomsskoler på nuværende tidspunkt kun er et tilpasset udkast i forhold til 2019 og oplysninger om elevtal, mellemkommunale mv. ikke er ajourført. Specialskolernes budget er på nuværende tidspunkt tilpasset elevtallet pr Driftsbemærkninger Det kommunale skolevæsen består af 28 skoler, heraf 27 folkeskoler, Ilskov Skole er sammenlagt med Sunds Skole (Sunds-Ilskov skole), Hodsager Skole sammenlagt med Aulum Byskole (Aulum-Hodsager skole) og Arnborg Skole sammenlagt med Kølkær Skole (Læringscenter Syd) samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasser, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Huset på Sinding skole, Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Projekt Holmen, Vol. 2, Helius og ErhvervsmuligHEDEN under UngHerning. Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler

2 Elevtal og befolkningsprognose rammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal Folkeskoler Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, Herningelever Friskoler Efterskoler I alt antal elever Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner. Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2018 priser, kr.): Folkeskoler Skolebiblioteker Ledelse og administration Fagpersonale inkl. budgetfordeling og barselsudligningspulje Materiale- og aktivitetsudgifter, inkl. reduktion på indkøbsaftaler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunal elevbetaling Skolestruktur Projekter I alt fællesudgifter Skolernes konti I alt Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Regnskab 2017 Her afholdes udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende administrativt personale på skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole Ledelse og administration Udgifter til ledelse i forbindelse med ansættelsesophør, stillingsbesættelse, ekstraordinær ledelsesmæssig støtte og andre midlertidige og særlige udgifter ved skolernes ledelse. til aflønning af skoleledelse findes på skolerne. Endvidere findes her centrale udgifter til skolesekretærer. Fagpersonale inkl. budgetfordeling - 2 -

3 Udgifter vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Her indgår også indtægter på mellemregninger for udlånt personale. I 2017 og i 2018 er en større del af de centrale midler på forhånd er udlagt til skolernes konti i forbindelse med ændringer af ressourcetildelingsmodeller. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter og sproggruppe. Endvidere findes budget til syge- og hjemmeundervisning også herunder. IT, inventar og materiel Fælles udgifter vedrørende IT satsning på skoleområdet. Grunde og bygninger Indtægter vedrørende leje og leasing af grunde og bygninger indgår i denne gruppering. til forbrugsafgifter er udlagt til skolerne. Kompensation for varme, areal bidrag samt provenu i forbindelse med energirenoveringer indgår i fordelingsmodellen. Udenomsarealer vedrører vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, som har selvforvaltning på området. til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret på skolerne. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto. Dette området har desuden finansieret 2,461 mio. kr. til Åmoseskolen under funktion til bygningsadministration af Holtbjerg Midtpunkt til dækning af de udgifter, som ikke opkræves hos brugerne. Mellemkommunal elevbetaling tet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst på kr. for 2018, plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Skolernes konti Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 27 folkeskoler. tet i 2019 udgør 553,927 mio.kr. inkl. Heldagsskolen Munkgård. Heldagsskolen Munkgård lukkes pr. 1. august 2018 og aktiviteterne flyttes fra SO12 Folke- og ungdomsskoler til SO16 Børn og Familie. Lønbudget er beregnet efter skolernes elevtal 5/ Lønbudgettet indeholder midler til flere undervisningstimer og USU, understøttende undervisning i henhold til folkeskolereformen

4 til ledelse udlagt til skolerne og indgår i skolernes ramme og som en del af det decentrale budgetansvar. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. til undervisningsmidler mm. svarer til budget 2018 minus besparelse på indkøbsaftaler. Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/ Tilpasning sker i november/december til bygningsdrift er udlagt til skolerne, med visse forbehold. Skatter, afgifter og bygningsog løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til forbrugsafgifter og almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. OPP kontrakt på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration. Opsummerende består skolernes rammebeløb af: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - løn til ledelse - personaleforsikring - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration (bliver reguleret svarende til elevtallet pr. 5/ i november/december 2018.) - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (bliver reguleret i primo 2019 i henhold til gennemsnitlig forbrug de 3 foregående år). - indvendig bygningsvedligeholdelse - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) terne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller Naturskoler Samlede udgifter og indtægter på 0,253 mio. kr. vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Det store udsving fra 2018 til 2019 skyldes, at der er overført en genbevilling fra 2017 til 2019 på 0,100 mio. kr Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til Serviceområde 10 Dagtilbud, hvorefter kun de specialiserede SFO-tilbud findes under SO 12. tet er baseret på elevtal pr. 5/ Nettoudgifterne for specialområdet udgør: - 4 -

5 Regnskab Område Specialområdet Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 2 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 1 på Storåskolen og 1 på Skjernåskolen, elevtal pr Befordring af elever i grundskolen tet på 12,778 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Befordringsbudgettet indeholder i udgangspunktet kun budget til kørsel med elever fra Herning Kommune Specialundervisning i regionale tilbud tet til specialundervisning i regionale tilbud på kr. er sammensat af udgift til objektiv finansiering og til køb af pladser. Der er pt ikke køb af pladser i regionale tilbud, hvorfor budgettet kun indeholder midler til objektiv finansiering Kommunale specialskoler I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt på tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager). Endvidere undervises der enkelte elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, eksempelvis hørebørn med behov ud over 12 timer/uge (findes på funktion ) samt i specialskoler i andre kommuner. Der er i skoleår 2017/18 følgende elevtal (med 2016/17 tal i parentes) i alt til udfører-delen: Skole / institution Elevtal Heraf elever fra Herning kommune Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 51 (59) 43 (46) 8 (13) Lundgårdskolen 25 (25) 18 (20) 7 (5) Skolen på Sønderager 114 (117) 100 (95) 14 (22) Åmoseskolen 97 (95) 56 (53) 41 (42) I alt 287 (296) 217 (214) 70 (82) Der er i alt 70 (82) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud. Der er i alt 13 (6) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner. Udsvinget i elever, der undervises i andre kommuner skyldes, der er ændret i bogføringspraksis for området. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv

6 elevtransport, bestillerdel og udførerdel: Område Regnskab Udførerdel - driftsbudget Centerklasser og Åmoseskolen Udførerdel - salg af pladser Elevtransport Bestillerdel I alt Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Området er under Åmoseskolen er tillagt 2,461 mio. kr. i budgettet til bygningsadministration af Holtbjerg Midtpunkt til dækning af de udgifter, som ikke opkræves hos brugerne. Beløbet er finansieret under Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet pr 5/9 2017: Bidrag til statslige og private skoler Regnskab Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Tilskud til private skoler i øvrigt Skolefritidsordninger ved frie grundskoler I alt Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til frie grundskoler udgør i kr. pr. elev. Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til kr. i til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2019 på basis af elevtallet pr. 5/ Efterskoler og ungdomskostskoler rammen på 27,868 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/9-16. Tilskuddet pr efterskoleelev udgør kr. i tet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2019 for elevtallet pr. 5/ Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen) varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Ungdomscentret varetager endvidere specialundervisning for voksne med særlige behov efter be

7 kendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i dette tilbud. Der budgetteres i 2018 med et nettodriftsunderskud på 0,274 mio. kr., som vil indgå i senere takst regulering. Der er for skoleåret 2017/2018 budgetlagt efter en pladsnormering på 96 pladser, hvoraf 6 pladser sælges til andre kommuner og 90 af pladserne sælges internt til andre afdelinger i kommunen. tet for 2018 er beregnet ud fra sidste skoleårs elevtal. tet til 2018 er tilrettet faktisk elevtal efter opgørelse pr. 5. september Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne) Den samlede budgetramme til ungdomsskolevirksomhed udgør 23,376 mio. kr. i Ungdomsskolens budget udgør 21,477 mio.kr i 2018 og er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Tilbudsviften er udbygget de senere år med flere nye mindre tiltag. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier: Fritidsundervisning, som byder på aktiviteter i hele kommunen. Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør, at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede, fritidsjobprojekter, byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud. rammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,583 mio. kr. Rammen svarer til 4,84 elevpladser á kr. (2018 pris) ud over faste driftsudgifter og maritimt kursus. Der er optaget 6 elever i skoleåret 2017/ Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,316 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud Driftsudgifter og indtægter ved Knudmosens klubtilbud forventes at balancere i 2018 med +/- 0,117 mio. kr. Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Klubtilbuddet har eksisteret siden 2012 og dækker behovet for at disse unge får et tilbud ud over skoletid, jf. servicelovens 36. Der er budgetlagt med salg og drift af 10 pladser i tilbuddet for 2019, hvor der kan dog ske tilpasning efterfølgende. En evt. regulering vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for området, da funktionen udelukkende indeholder udgifter til driften af tilbuddet, samt indtægt ved salg af pladser