Budget Økonomiudvalget : 1.0 Økonomiudvalget generelt. 1. Beskrivelse af området samt målgruppe

Transkript

1 Budget : 1.0 generelt 1. Beskrivelse af området samt målgruppe varetager kommunens overordnede tværgående økonomiske, personalemæssige og planlægningningsmæssige opgaver. s rolle er i den forbindelse at fokusere på Tværgående strategiske overvejelser Understøttelse af de politiske processer koordinering og sikring af helhedsorientering på tværs af kommunen i samspil med de øvrige udvalg har desuden til opgave dels at påvirke kommunens generelle udvikling og dels at medvirke til, at kommunen er en fleksibel og effektiv organisation med borgere og virksomheder i centrum. Endvidere ligger den centrale forvaltning af følgende drifts- og udviklingsopgaver under : Personaleadministration, IT, kommunikation, uddannelse, jura, statistik, erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold, markedsføring, venskabsbyer og internationale forhold og Stadsarkivet. Målgruppen for området er såvel borgere, erhvervsliv, byrådets medlemmer som de øvrige forvaltninger. 2. Formål, opgaver og resultatkrav Kommunens mål- og rammestyringskoncept har været gennemgået i løbet af 2006 og i budget 2007 er der derfor en del ændringer i forhold til tidligere år. For økonomiudvalget gælder det, at fokusområderne og tilhørende politiske målsætninger og initiativer alle indgår under økonomiudvalget generelt og ikke på de enkelte budgetområder. Fokusområderne er i høj grad tværgående, både indenfor økonomiudvalgets områder og på tværs af forvaltningerne. Arbejdet med det nye mål- og rammestyringskoncept skal ses som en løbende proces, hvor de fleste politikområder er under stadig udvikling. På sigt er det hensigten, at der skal udarbejdes politikker på alle områder med angivelse af de økonomiske rammer. Politikkerne tager afsæt i den fælles "Vision Odense - Strategier for udvikling og vækst" og skal ses om en sikring af, at den kommunale indsats koncentreres om det, der er vigtigst i forhold til at opnå de politske mål. 31

2 s fokusområder for 2007 er inddelt i de fire følgende overskrifter: Den moderne kommune Events og markedsføring Erhvervsfremme/udvikling Sundhedsfremme og forebyggelse Til hvert fokusområde knytter der sig en række delmål og initiativer, der skal hjælpe med at synliggøre sammenhængene mellem politiske mål og konkrete initiativer og samtidig sikre de bedst mulige rammer for en mere resultatbaseret styring af kommunen. I det følgende er de fire fokusområder yderligere beskrevet med delmål og initiativer. I takt med, at der fastsættes politikker for de forskellige områder, vil der også blive fastlagt nøgletal. To af fokusområdeområderne (Den moderne kommune og Events og markedsføring) er i det følgende udbygget med en række relevante nøgletal og milepæle. 32

3 Den moderne kommune Delmål Initiativ Resultatkrav Udvikling af nye organisationsog samarbejdsformer Øget inddragelse af brugere og borgere Styrkelse af den tværgående IT-understøttelse af kommunens service- og myndighedsopgaver og administration Udarbejdelse af ejerstrategierdirektiver for de kommunale selskaber Revision af Odense Kommunes udbudspolitik som led i ny servicestrategi for Etablering af en central selskabsenhed, der samler kommunens kompetencer indenfor udbud, selskabsdannelse og offentlig-privat samarbejde Udarbejdelse af servicestrategi for Odense Kommune Forslag til ny borgerinddragelsespolitik omfattende både generel/specifik inddragelse af brugere og borgere Anvendelse af borgerinddragelse som vigtigt element i større politikområder såsom kommunikation, sundhed og frivillighed Fælles styringspolitik vedr. telefoni og tværgående optimering af telefoni og dataområdet Fælles styringspolitik for IT-anskaffelser for hele kommunen Ejerstrategier i Byrådet december 2006 Ejerdirektiver i marts 2007, derefter forelæggelse for respektive ordinære generalforsamlinger april-maj 2007 Revideret udbudspolitik i Byårdet 3. kvartal 2006, samt efterføgende indarbejdelse i Servicestrategi inden udgangen af 2006 Forslag til etablering af selskabsenhed i december 2006 Servicestrategi i Byrådet inden udgangen af 2006 Mål for konkurrenceudsættelse % af brugere og borgere der oplever kommunen som åben for dialog % af borgere der oplever ligeværdig og forståelig kommunikation %-andel af omlægningen på telefoni- og dataområdet Opfyldelse af milepæle og mål for indførelse af fælles styringspolitik IT-arkitektur Opfyldelse af milepæle og mål i ESDH-projekterne Arkitekturkrav anvendes ved alle systemanskaffelser Antal etablerede datasammenhænge Antal tværgående services baseret på kommunens IT-arkitektur 33

4 Styrkelse af IT-brugen af styringsværktøjer til mål-, ramme- og resultatstyring Data Warehouse - konsolidering af styringsværktøjer Andel af ledere, der bruger ledelsesinformationssystemet Events og markedsføring Delmål Initiativ Resultatkrav Øge samspillet mellem de kreative aktører i byen Profilere Odense indenfor teater, musik, idræt og kulturfestivals Bygge videre på det engagement, der har været i processen med at skabe en kulturstrategi Projekt vedr. skabelse af mødested/væksthus for kreative aktører - i tilknytning til Odense Havn Center for kunst og videnskab Branding Odense - samlet plan for markedsføring af Odense Etablering af eventorganisation. Event House Odense, der kan sikre den fremtidige koordinering af større arrangementer Pulje til events og festivaler, eksempelvis med fokus på Odense som oplevelsesby Opbygning af organisation, der kan servicere og udvikle netværk At Brandingprojektet er igangsat At minimum 60% af borgerne er "gode ambassadører for Odense" Erhvervsfremme/udvikling Delmål Initiativ Resultatkrav Forbedring af virksomhedernes internationale konkurrenceevne Flere iværksættere, herunder vækstiværksættere Skabe platform for vidensudveksling og innovation Leg og læring som gennemgående tema i fremtidens by Rådgivning, herunder indenfor afsætning, benchmarking, virksomhedsoverdragelse og IT Strategiudvikling i virksomheder Netværk Born Global Rådgivning og sparring til vækstiværksættere Etnisk iværksætteri Iværksætterrådgivning Samarbejde med vidensinstitutioner, herunder "Viden til Vækst" og projektledelse på vidensoverførselsprojekter Brobyggerprojektet Netværk for iværksættere og ejer-ledere m.v. Mentorkorps for små og mellemstore virksomheder Leg og læring som integreret del af uddannelsessystemet i Odense 34

5 Bedre rammebetingelser for eksisterende og nye virksomheder Leg og læring som tema i oplevelsesøkonomien Leg og læring skal bidrage til innovative processer i produktionen Etablering af strategisk udviklingsforum Skabelse af en samlet erhvervspolitk koblet til Vision Odense, uddannelsesby Odense og Kulturstrategien og med fokus på hovedsporene: den legende by, den dynamiske by, den globale by og den innovative by Etablering af én samlet indgang til kommunen for byens erhvervsliv Branding Odense - samlet plan for markedsføring af Odense En ny erhvervs- og vækstpolitik for Odense Kommune forventes vedtaget af byrådet inden udgangen af Resultatkrav vil blive fastlagt i forbindelse med udmønting af politikken. Sundhed Delmål Initiativ Resultatkrav Sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladserne Nedbringe social ulighed i sundhed Opbyggelse af tværgående ledelsesinformation Sikre rammerne for sammenhængende og dokumenterede forebyggelsestilbud Etablering af forebyggelsesteam Indgåelse af partnerskabsaftale med de faglige organisationer Arbejdsmiljøcertificering på udvalgte områder Etablering af sundhedsfremmende tilbud Sundhedscenteret i Vollsmose Udvikling af et samlet økonomiog planlægningssystem, herunder dokumentation og elektronisk sundhedsprofil Udvikling af sundhedsprofil Etablering af sundhedssekretariat Etablering af forebyggelsespulje 35

6 Budget Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Uden overførselsadgang m/overførsel u//overførsel Nettodriftsudgift Anlægsudgift Lønsum Lønsum Lønsum i alt

7 1.1 Fællesadministration Budget : 1.1 Fællesadministration 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Området omfatter drift og gennemførelse af aktiviteter der skal sikre den overordnede koordinering på tværs af kommunen vedrørende økonomi, HR-området, jura, IT og planlægning, kommunikation m.v. Området dækker også over drift af Stadsarkivet og aftale om partnerskab med Visma A/S om lønadministration. 2. Formål, opgaver og resultatkrav Budget Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Nettodriftsudgift Anlægsudgift Specifikation Driftsvirksomhed netto Borgmester- og Direktørsekr. Kommunikation Kompetencecenter HR Kompetencecenter IT Kompetencecenter Økonomi Tværgående administration *) Nettodriftsudgift *) Indefrysninger vedr på ca. 22 mio. kr. er placeret under tværgående administration i Derudover omfatter området IT, bygninger, lønpulje, kompetenceudvikling mv. 37

8 1.1 Fællesadministration Lønsum Lønsum Lønsum i alt

9 1.2 Fællesudgifter Budget : 1.2 Fællesudgifter 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Området er primært relateret til større projekter og udviklingsorienterede aktiviter, der går på tværs af kommunen. Aktiviteterne omfatter bl.a. kommunens erhvervsindsats med hensyn til at understøtte udviklingen af byens erhvervsliv og sikre et højt videns- og beskæftigelsesniveau, bl.a. gennem øget samspil mellem erhvervsliv, uddannelse og forskning. Markedsføringsindsatsen er centreret om at styrke Odenses position som hovedby i Region Syddanmark. Indsatsen er rettet både mod erhvervsliv, turisme, bosætning m.v. Området omfatter også interne tværgående aktiviteter og udgifter i forbindelse med Vollsmose, tjenestemandspensioner, forsikringsstyring, kommunens fælles økonomisystem, IT, elever, medlemskab af KL m.v. Målgruppen for pensionsudgifter er tidligere ansatte i Odense Kommune, og målgruppen for områdets øvrige aktiviteter er diverse foreninger, sammenslutninger, almennyttige formål m.v. 2. Formål, opgaver og resultatkrav Budget Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Uden overførselsadgang m/overførsel u/overførsel Nettodriftsudgift Anlægsudgift

10 1.2 Fællesudgifter Specifikation kr. - Regnskab Budget Budget Driftsvirksomhed - netto - Uden overførselsadgang Tjenestemandspensioner Forsikringsstyring Med overførselsadgang Adm. driftsudgifter : Kommissioner, råd og nævn Fælles politiske formål Forsikringer Forsikring, koordinatorer Information Markedsføring E-handel/Indkøb EU-kontor Retssager Telefoncentral m.v Kontingent KL Sundhedsfremme Personalepolitisk pulje/projekter Ramme personalepolitiske initiativer Rygestop dagplejen 250 Teknologipulje Arbejdsmiljø Økonomisystem Tinglysningsafgifter/revision Forvaltningsrevision 0) Strategisk pulje Lønsomhedsprojekter Barselsfond Strukturarbejde Innovationens hus Center kunst/videnskab Event House Odense Blomsterfestival Administrationsbidrag Afgifter spilleautomater Elever Tilskud m.v.: Musik-/teaterhus Brobyggerprojekt Erhvervs- og aktivitetspulje Lønsomhedsprojekter Driftstilskud Odense Zoo

11 1.2 Fællesudgifter Odense Lufthavn Odense Bys Kunstfond Odense turistforening Fyn Tour Venskabsby Odense Erhvervsråd Fyns Erhvervscenter - TIC Færgeriet over kanalen "Telefonpengene" m.v Øvrige tilskud Vollsmose: Driftsramme 1) Sekretariat 2) Projekter/rammer Besparelser: Strukturændring 3) Omprioritering: m/overførsel Trafikselskab u/overførsel Pensioner trafikområdet Nettodriftsudgift ) Det er forudsat, at budgettet i 2007 anvendes til udvikling af styringsinformation på sundhedsområdet samt opfølgning på sagsbehandlingstider. 1) Det samlede budget til Vollsmose fremgår af Helhedsplan for Vollsmose, som blev vedtaget på byrådsmøde 11/ Efterhånden som rammen udmøntes, overføres budget til de konkrete aktiviteter. Det er forudsat, at halvdelen af det i helhedsplanen opgjorte behov skaffes via ekstern finansiering. 2) Budgettet er afsat til administration, udarbejdelse af kvarterplan, borgerinddragelse samt ekstern konsulentbistand m.v. 3) Besparelse vedr. strukturændring er placeret på budgetområde 1.2 Fællesudgifter med henblik på senere udmøntning. 4) Beløbet er afsat på budgetområde 1.2 Fællesudgifter med henblik på senere udmøntning. Lønsum Lønsum

12 1.3 Byråd og valg Budget : 1.3 Byråd og valg 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Området omfatter aktiviteter samt udgifter i forbindelse med bl.a. byrådsmedlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed via medlemskab af råd og nævn samt udgifter til repræsentation, vederlag, diæter, møder, rejser og IT-arbejdsplads. Endvidere indgår afholdelse af valg til byrådet, folketinget, EU-parlamentet samt folkeafstemninger. Målgruppen i forbindelse med udgifter til vederlag, diæter m.v. er byrådets medlemmer. For udgifter i forbindelse med valg er målgruppen alle stemmeberettigede i Odense Kommune. 2. Formål, opgaver og resultatkrav Budget kr. - Regnskab Budget Budget Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Nettodriftsudgift Specifikation kr. - Regnskab Budget Budget Driftsvirksomhed Byråd m.v Kantine Valgadministration Nettodriftsudgift Lønsum Lønsum

13 1.4 Sundhedsområdet Budget : 1.4 Sundhedsområdet 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Sundhedsområdet omfatter den aktivitetsbestemte medfinansiering og forebyggelsespuljen. Den aktivitetsbestemte medfinansiering udgør kr., heraf udgør forebyggelsespuljen kr. Af forebyggelsespuljen forventes årligt afsat kr. til præventionsklinikken. I vurderingen af udgifter til nye opgaver er der ikke taget højde for realvæksten på sundhedsområdet. Med henblik på at sikre at kunne imødekomme realvækst i den aktivitetsbestemste medfinansiering og andre uforudsete udgifter afsættes der en pulje på kr. i 2007 og kr. i efterfølgende år. Målgruppen for området er borgerne. 2. Formål, opgaver og resultatkrav Budget Driftsvirksomhed m/overførsel Nettodriftsudgift Anlæg Specifikation kr. - Regnskab Budget Budget Med overførselsadgang Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelsespulje Præventionsklinikk en Pulje Nettodriftsudgift

14 1.4 Sundhedsområdet Lønsum Lønsum 44