Forsamlingshuse i FMK 2018 analyse vedr. økonomi, aktiviteter og renoveringsbehov

Transkript

1 Forsamlingshuse i FMK 2018 analyse vedr. økonomi, aktiviteter og renoveringsbehov Indhold Baggrund for analysen...1 Økonomi likviditet, gæld og årsresultat Renoveringsbehov...5 Lokale aktiviteter og udlejning...6 Frivillige timer...8 Opsamling på analysen...9 Bilag 1: Oversigt over svar fra forsamlingshusene...10 Bilag 2: Spørgeskema udsendt til forsamlingshusene Baggrund for analysen Fra januar til marts 2018 er forsamlingshusene blevet spurgt om en række ting vedr. aktiviteter i deres huse, renoveringsbehov samt regnskaber fra ud af 27 huse har svaret og indsendt materiale. Enkelte af disse huse har kun svaret delvist på spørgsmålene og fra nogle har ikke fremsendt regnskaber. Det betyder, at denne analyse baserer sig på max. 19 huse og nogle gange lidt færre huse. Det er dermed ikke en analyse, som kan give det fulde overblik, men den kan give et indblik i forsamlingshusenes situation på nuværende tidspunkt. De forsamlingshuse, der er blevet spurgt, er defineret ved, at de er selvejende institutioner/foreninger ledet af en frivillig bestyrelse, hvoraf de fleste huse har en lang historie og forankring i det lokale kultur- og fritidsliv. De økonomiske parametre i analysen er taget fra forsamlingshusenes egne regnskaber fra 2016, da indsamlingen af data gik i gang allerede i januar Det giver selvfølgelig et lidt andet billede end det, der er virkeligheden i forsamlingshusene medio marts 2018, men dog et forholdsvist aktuelt indblik i forsamlingshusenes økonomiske situation. Øvrige data om aktiviteter og udlejning samt renoveringsbehov har forsamlingshusene selv meldt ind i spørgeskemaet på baggrund af egne opgørelser. Renoveringsbehovene er forsamlingshusenes egne vurderinger, og der er ikke foretaget en ekstern teknisk vurdering af behovene. Der er udsendt spørgeskemaer til alle forsamlingshusene, og alle de forsamlingshuse, der ikke har svaret er kontaktet pr. mail og telefon. Analyse af forsamlingshuse i FMK

2 Økonomi likviditet, gæld og årsresultat 2016 I relation til forsamlingshusenes økonomiske situation er der set på henholdsvis likviditet, gæld og årsresultat Likviditet over Figur 1: Figuren viser forsamlingshusenes likviditet vist som antal forsamlingshuse i 3 kategorier. Likviditeten er defineret som likvide midler i 2016 uden ejendomsvurderinger og renter. Hovedparten af forsamlingshusene har en meget begrænset likviditet til rådighed op til kr. og mere end halvdelen af husene har en likviditet på under kr. For disse huse kan eventuelle behov for større renoveringsopgaver udgøre en udfordring, ligesom mulighederne for investeringer i udviklingstiltag kan være begrænsede. 4 forsamlingshuse har over kr. til rådighed. Det er oplyst, at det ene af disse huse har opsparet midler til en renovering, som er gennemført i Analyse af forsamlingshuse i FMK

3 Gæld Figur 2: Figuren viser forsamlingshusenes gæld ved udgangen af 2016 vist som antal forsamlingshuse i 3 kategorier. Knap halvdelen af forsamlingshusene har en mindre gæld under kr., mens 7 forsamlingshuse har en gæld på over kr. hvoraf 4 huses gæld overstiger kr. Analyse af forsamlingshuse i FMK

4 Årsresultat under over Figur 3: Figuren viser årsresultat af regnskabsår 2016 efter evt. afskrivninger fordelt med antal forsamlingshuse i 3 kategorier. Af forsamlingshusenes årsresultater for 2016 fremgår det, at størstedelen af husene kan fremvise et årsregnskab, der stort set balancerer eller viser et begrænset overskud. Det største plus lyder på knap kr., men det er til gengæld det eneste hus, hvor årsregnskabet viser et plus på mere end kr. Fire af årsregnskaberne viser et minus på mere end kr. Heraf viser to forsamlingshuses regnskab et minus på mere end kr. Det er oplyst at disse underskud skyldes planlagte investeringer, hvor finansieringen først er kommet på plads i 2017, så der er altså en forklaring på, hvorfor disse huses årsregnskaber for 2016 stikker ud. Analyse af forsamlingshuse i FMK

5 Renoveringsbehov Forsamlingshusene er blevet bedt om at anslå økonomien for de renoveringsprojekter, der forventes at blive udført inden for de kommende 4 år. De er blevet bedt om at anføre projekter med en økonomi over kr. 7 Renoveringsbehov over Figur 4: Figuren viser forsamlingshusenes renoveringsbehov vist som antal forsamlingshuse i 4 kategorier. Renovering defineret som planlagte renoveringer inde og ude. Alle forsamlingshuse har formentligt et mindre eller større renoveringsbehov, og nogle huse har muligvis undladt at indsende oplysninger om mindre renoveringsarbejder af mere driftsmæssig karakter. I hvert fald har ingen af husene angivet renoveringsprojekter i størrelsesordenen kr. 16 huse angiver større renoveringsbehov, hvoraf størstedelen ligger under kr., mens to huse angiver behov, der ligger over 1 mio. kr. Definitionen på renoveringer er bygningsdele (klimaskærm og indvendige bygningsdele), samt indvendige og udvendige installationer. Altså er egentlige udviklingstiltag, der er målrettet mod nye funktioner eller aktiviteter ikke medtaget i denne analyse. 4 huse har dog angivet et investeringsbehov i forhold til udviklingsprojekter, men da der ikke er spurgt direkte til dette, er der ikke lavet en opsamling herpå. Beløbene til de 4 udviklingsprojekter svinger mellem kr. og 1.4 mio. kr. Analyse af forsamlingshuse i FMK

6 Lokale aktiviteter og udlejning Forsamlingshusene har svaret på hvilke typer af aktiviteter, husene er blevet brugt til. Aktiviteter Udlejning fester/ øvrigt Lokale aktiviteter Figur 5: Figuren viser antal lokale aktiviteter/arrangementer for og af lokalbefolkningen i forhold til antallet af udlejnnger til private fester og arrangementer. Generelt ser det ud til, at der i forsamlingshusene afholdes flest lokale almennyttige aktiviteter (58 %), hvor lokalbefolkningen kan deltage enten på faste ugentlige aktivitetshold, til forskellige former for fællesspisning eller andre arrangementer med offentlig adgang. 42 % af aktiviteterne i forsamlingshusene består af udlejning til private fester, selskaber og andre private arrangementer. Kategorien udlejning fester/øvrigt er defineret som antal fester eller øvrig udlejning til private arrangementer, der har været afholdt med lejeindtægter i Lokale aktiviteter er defineret som antal almennyttige frivillige aktiviteter/arrangementer af og for lokale beboere afholdt i Det betyder, at optællingen er lavet sådan, at 1 arrangement tæller for 1, og 1 aktivitet tæller for 1 dvs. at 1 fest tæller for 1 og 1 zumbahold der træner i forsamlingshuset hver uge i 25 uger tæller for 25. Analyse af forsamlingshuse i FMK

7 Aktiviteter Udlejning fester/ øvrigt Lokale aktiviteter Ovenstående graf viser, at et enkelt forsamlingshus stort set kun benyttes til privat udlejning (over 80 %) og ikke til åbne arrangementer og aktiviteter for de lokale borgere, mens to huse har meget begrænset udlejning til private (under 20 %). For de fleste huse gælder det dog, at der er mere balance mellem udlejning af huset til private arrangementer og brugen af forsamlingshusene til almennyttige aktiviteter for lokalbefolkningen. Analyse af forsamlingshuse i FMK

8 Frivillige timer Analysen kigger ikke detaljeret på det frivillige engagement omkring driften af forsamlingshusene. Frivillige timer renovering opsyn/ udlejning En optælling af de frivillige timer, der er brugt på henholdsvis opsyn/håndtering af udlejning dvs. i forbindelse med aktiviteter i husene og renoveringsopgaver viser dog, at lidt over en tredjedel af de frivillige timer går med forskellige former for renovering af bygningerne. Analyse af forsamlingshuse i FMK

9 Opsamling på analysen Generelt ser det ud til at forsamlingshusene har en driftsøkonomi, der gør dem i stand til at håndtere den daglige drift og vedligeholdelse samt foretage mindre renoveringsopgaver. Til gengæld er det økonomiske råderum meget begrænset i forhold til at kunne løfte større renoveringsopgaver og udviklingstiltag. Mange af forsamlingshusene angiver at have en del større renoveringsprojekter, der presser sig på de kommende år, og flere huse bemærker at en stram økonomi gennem de seneste år er medvirkende til, at de aktuelle renoveringsbehov er forholdsvis store. Kigger man på forsamlingshusenes indhold i form af aktiviteter har de fleste huse både en vis mængde almennyttige aktiviteter for lokalbefolkningen og en del udlejning til private. Betragter man antallet af aktiviteter (optalt pr. afholdt aktivitet/arrangement) i bilag 1, fremgår det, at der er meget stor forskel på, hvor ofte husene er i brug. Det mindst benyttede forsamlingshus har oplyst, at der er afviklet i alt 20 arrangementer på årsbasis, mens det mest benyttede forsamlingshus har angivet, at huset er brugt til 900 arrangementer på et år. 7 af de 17 forsamlingshuse, der har indsendt oplysninger om antallet af aktiviteter har haft under 100 arrangementer på årsbasis, mens 8 huse har haft mellem 100 og 200 arrangementer på et år. 2 af de 17 forsamlingshuse har således haft mere en 200 arrangementer. Analyse af forsamlingshuse i FMK

10 Bilag 1: Oversigt over svar fra forsamlingshusene. Aktiviteter (antal gange) Regnskab 2016 Frivillige timer Renoveringsbehov Udlejning Forsamlingshuse fester/øvrigt Lokale aktiviteter Årsresultat Likviditet Gæld Opsyn/ Renovering udlejning Renoveringsbehov F F F3 F4 F F F F F9 F F11 F12 F F14 F F F17 F F F F F F23 F F F F Analyse af forsamlingshuse i FMK

11 Bilag 2: Spørgeskema udsendt til forsamlingshusene. i Navn på Forsamlingshus: Udlejninger Antal udlejningstimer fordelt på forskellige aktivitetstyper: Type af aktivitet Fester (Bryllup, fødselsdag og lign) Foreningsaktiviteter Arrangementer for lokalsamfundet Andet Samlet Antal arrangementer Antal timer Beskriv de renovationsprojekter der forventes at blive udført, inden for de næste 4 år (projekter der er over kr.). Beskrivelse Estimat på pris Indvendige projekter Udvendige projekter Analyse af forsamlingshuse i FMK

12 Har i tænkt jer at søge en af Faaborg-Midtfyn Kommunes puljer til nogle af renovationsprojekterne? Puljetype Moderniseringspuljen Landdistrikspuljen Udviklingspuljen Kulturpuljen Ansøges fonde? Forventet ansøgt beløb Giv et overslag på antal timer der er brugt frivilligt på forsamlingshuset i 2017 Antal timer Frivillige timer til opsyn og udlejning etc. Frivillige timer brugt på renovering Vedhæft dokumentation Tjekliste over hvad der skal vedhæftes: Regnskab for 2015, 2016 og hvis muligt 2017 Vedtægter Oversigt over bestyrelse med kontaktoplysninger Evt. Forpagtningsaftale Evt. en udviklingsplan Supplerende oplysninger Analyse af forsamlingshuse i FMK