Årsrapport 2009 for Bibliotekerne

Transkript

1 Årsrapprt 2009 fr Kulturkraft 09 Åbningsfest i Gjethuset. Ketil sammen med ngle af Halsnæs unge talenter. Side 1 af 7

2 1. Sammendrag Den helt stre udfrdring fr i 2009 har været, at tilpasse rganisatinen til et reduceret niveau, sm følge af besparelserne på mrådet. har reduceret antallet af medarbejdere med 2,5 årsværk, nedlagt Bgen kmmer -rdningen g reduceret væsentligt i s åbningstid. På trds af besparelser g reduceret åbningstid, kan ntere en besøgsfremgang på 7%, g en udlånsfremgang på 12 %. har desuden afhldt ikke færre end 68 arrangementer, wrkshps g udstillinger, sm har haft str søgning. Udfrdringerne til trds er det alligevel lykkedes at pfylde de pstillede servicemål g resultatkrav, på nær et enkelt. Det resultatkrav, der ikke er gennemført, er begrundet i, at den tekniske løsning er blevet frsinket fra leverandøren. Det samlede billede af er derfr, at virksmheden har frmået at hlde et højt udviklings- g aktivitetsniveau på trds af udfrdringerne. Således har ud ver virksmhedsaftalens mål arbejdet med: En persnaleknference med fkus på fremtidvisiner fr sm frarbejde til en kmmende bibliteksplitik Etablering af 2 rmanklubber i tilknytning til DR s kncept sm har været et strt tilløbsstykke Udbygning af sm læringcenter med kursusvirksmhed g IT-wrkshp Etablering af strskærmsfrmidling i Frederiksværk g Hundested Etablering af 2 børnehavebibliteker i kmmunens institutiner ( 15 BH-bibl. i alt) Udvidelse af Lektiecaféens tilbud til at mfatte specielle tilbud til vksne brugere med anden etnisk baggrund Kntraktfrhandling g administratin af Lydavisen Regnskab regnskabsresultat viser et mindrefrbrug på kr., svarende til et mindrefrbrug på 0,84 %. Kannfredag - Bibliteket i Frederiksværk havde besøg af en kunstner ud i ansigtsmaling. Side 2 af 7

3 2. Status ver arbejdet med tværgående g decentrale resultatkrav Tværgående resultatkrav Sikkerhed, sundhed g trivsel: Virksmhederne arbejder målrettet med at fremme sikkerhed, sundhed g trivsel. Sikkerhedsgruppen har gennemført APV-undersøgelse fr alle s 4 fysiske enheder, g har dermed dannet sig et gdt verblik ver de arbejdsmiljømæssige udfrdringer. Der er udarbejdet en handleplan fr afhjælpning af indsatsmråderne, sm de er pririteret af s virksmheds-med. Fr hvedparten af de identificerede prblemmråder er der allerede iværksat løsninger, g de øvrige arbejdes der frtsat med. Kmpetenceudvikling: Virksmhederne arbejder systematisk med kmpetenceudvikling. har løbende arbejdet med de ansattes kmpetenceudvikling på flere frnter i Det er blandt andet sket gennem: Tilbud m jbbytte i regin Hvedstadens bibliteker Deltagelse i faglige kurser g temadag Systematisk videndeling på persnalemøder g sidemandsplæring Fælles persnaleknference m fremtidens biblitek udviklingsplaner Kvalitet: Virksmhederne har styrket fkus på kvaliteten i pgaveløsningen. har stedse fkus på ptimering af de tekniske prcesser i frbindelse med indkøb g klargøring af bibliteksmaterialer, g arbejder målrettet på at udnytte de elektrniske muligheder ptimalt. havde frventet at kunne etablere udveksling af bibligrafiske data mellem biblitekssystem g s hvedleverandør, men den tekniske løsning er endnu ikke iværksat. Det samme gør sig gældende fr fr udveksling af data mellem Biblitekssystem g kmmunens øknmisystem. De tekniske løsninger frventes at blive etableret i Side 3 af 7

4 Decentrale resultatkrav - virksmhedsspecifikke Resultatkrav 4: Bibliteksundersøgelsens resultater analyseres g frelægges Byrådet. På baggrund af undersøgelsens resultater udarbejdes der et plæg til Udvalget fr Kultur, Fritid g Turisme m nye åbningstider fr. De nye åbningstider iværksættes g evalueres ved hjælp af besøgstal g trafikmålinger ver en 2-årig peride. 1. gang ét år efter at de nye åbningstider er trådt i kraft. har gennemført en Brgerundersøgelse m s tilbud i samarbejde kmmunens analyseafdeling med udgangen af Resultaterne af undersøgelsen er indgået i s arbejde med udmøntning af besparelser g udarbejdelse af frslag til nye åbningstider i Brgerundersøgelsens resultater g analyser er frelagt Udvalget fr Kultur, Fritid g Turisme på udvalgets møde den 25. februar 2009 Frslag til nye åbningstider er behandlet g vedtaget på UKFTmøde den 25. marts 2009 g iværksat pr. 1. maj 2009 Evaluering af de nye åbningstider sker første gang i august 2010 Resultatkrav 5: Der afhldes en teater- g musikfestival fr aldersgruppen 1½ - 16 år af en uges varighed, der gegrafisk dækker hele kmmunen. Festivalen finansieres af kmmunens afsatte midler til teatervirksmhed g evt. af ansøgte midler hs relevante fnde/puljer. har i 2009 igangsat et samarbejde mellem relevante børneg ungdmsinstitutiner g frivillige aktører i kmmunen, sm resulterede i en teater- g musikfestival, Kulturkraft 09, der blev afhldt i uge 40. har sm initiativtagere til prjektet ønsket at skabe en platfrm fr tværgående samarbejde på Kultur- g Fritidsmrådet, sm kunne bruges fremadrettet. Samarbejdet mellem kmmunale g private aktører har resulteret i etablering af freningen Kulturkraft.nu, sm frventes at være mdrejningspunktet i frbindelse med større kultursatsninger i lkalmrådet fr både børn g vksne. Festivalen bød på ikke mindre end 73 teater- g musikarrangementer sm blev afhldt i alle dele af kmmunen. Prjektet blev finansieret af kmmunens pulje til børneteater, den Kulturelle Vækstpulje samt statslige midler. Prjektet må betegnes sm en succes g det er planen at lave en lignende festival i Resultatkrav 6: Hvedbiblitekets ca materialeenheder frsynes med RFID-chips g biblitekets selvbetjeningsautmater klargøres til RFID-løsning. Side 4 af 7

5 s selvbetjeningsautmater g materialesamling på Frederiksværk Biblitek g filialer er pgraderet til RFID-løsning (chipsløsning), g prjektet er gennemført i verensstemmelse med anlægsprjektets beskrivelse g indenfr den bevilgede budgetramme på kr. Prjektet er afsluttet med udgangen af 2009 g har bragt s i frnt med den nyeste teknik indenfr selvbetjeningsløsninger. Prjektet, der har invlveret alle ansatte på, er gennemført uden lukning af, g har således medført mindst mulig gene fr s brugere. Effekten af prjektet er blandt andet: Frbedret sikring af materialerne (en str del af materialerne i Frederiksværk, g alle materialer Melby g Ølsted var ikke tidligere sikret) Større brugervenlighed ved selvbetjeningsmaskinerne fr alle typer brugere gså handicappede. Brugerne tilkendegiver str tilfredshed med de nye selvbetjeningsmaskiner Optimering af ressurcefrbruget. Hurtigere håndtering g kntrl af materialer Frmanden fr UKFT, Helle Lunderød, indvier Biblitekets nye selvbetjeningsautmater i Frederiksværk. 3. Status ver arbejdet i virksmheden i øvrigt har generelt et højt aktivitetsniveau, g 2009 var ingen undtagelse, da ud ver har de verrdnede servicemål g resultatkrav, har haft mange interne prjekter. Den helt stre udfrdring på bibliteksmrådet i 2009 har været, at tilpasse rganisatinen til et reduceret niveau, sm følge af knsekvensen af besparelser på Bibliteksmrådet, g de afledte knsekvenser i arbejdstilrettelæggelsen. Ud ver de verrdnede resultatkrav, har i det frløbne år målrettet arbejdet med: Side 5 af 7

6 Virtuel frmidling har arbejdet målrettet med den virtuelle frmidling på flere frnter. Et af målene fr s virtuelle frmidling har været, at øge trafikken på s hjemmeside. Trafikken har været stigende fra starten af 2009, hvr det gennemsnitlige besøgstal udgjrde 1052 unikke besøgende pr. uge. Det nuværende antal unikke besøgende er 1147, svarende til en stigning på 9 %. har desuden arbejdet med virtuel frmidling via strskærme. Der er arbejdet aktivt på at synliggøre såvel materialer sm s arrangementer g undervisningstilbud. Der er desuden gjrt en særlig indsats fr at udbrede kendskabet til s e-ressurcer. Visiner fr fremtidens bibliteksvæsen Sm et led i s frberedelse til udarbejdelse af en fremtidig bibliteksplitik, er den indledende persnaleprces med visiner g prfiler fr det fremtidige bibliteksvæsen startet. Der er i den sammenhæng afhldt en persnaleknference med verskriften Det fleksible biblitek, sm har resulteret i et katalg ver ønsker g muligheder fr fremtidens bibliteker i Halsnæs Kmmune. Nytænkning af den fremtidige bibliteksindretning I frlængelse af knferencen er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe, sm skal msætte visiner g idéer fra knferencen til plæg m nyindretning af hvedbibliteket, baseret på genbrug af eksisterende inventar g kreativ tænkning. Udvidelse af Lektiecaféens aktiviteter sm et led i integratinsprcessen s Lektiecafé er blevet gdt mdtaget g må betegnes sm en succes. Derfr er tilbuddet udvidet, til gså at mfatte arrangementer g tiltag fr vksne. har i 2009 mdtaget kr. statstilskud til prjektet. Bibliteket sm læringscenter ønsker at understøtte udviklingen af sm Læringscentre, g har derfr udbudt en række kurser i 2009, med emner sm Brug Bibliteket bedre, Internet, Brgerservice g Netmusik, sm har været velbesøgte. s har desuden deltaget i DR s rmanklubkncept sm har haft så str tilslutning, at der er blevet prettet hele 2 klubber i Halsnæs, sm ledes af 2 biblitekarer. Knceptet går ud på, at DR udvælger 6 skønlitterære nyudgivelser, sm læses g analyseres simultant i rmanklubber landet ver. Lydavis har pr. 1. januar 2009 vertaget de administrative pgaver i frbindelse med kmmunens Lydavis. Det praktiske arbejde frtages af frivillige fra Sct. Gergsgilderne, g indlæsning fretages af Birkum Lydavis. Lydavisen har 38 faste brugere. Udlåns- g besøgsstatistik På trds af reduceret åbningstid kan ntere en besøgsfremgang på 7%, g en udlånsfremgang på 12 %. Tallet skal ses i lyset af at s gså i 2008 kunne fremvise en udlånsfremgang på 11,7%. Udlånsfremgangen er frtrinsvis begrundet i de servicefrbedringer, der gør det muligt fr brugerne at frny via mbiltelefn. Fremgangen i besøgstallet er alene sket i Frederiksværk g Hundested, hvrimd besøgstallet i filialerne er faldet, frmdentlig sm følge af den reducerede åbningstid. Side 6 af 7

7 4. Freløbigt regnskab Regnskab 2009 Budget 2009 Frbrugspct kr kr. 99,16 Ovenstående angiver freløbige regnskabstal fr s mindre frbrug er et resultat af en aftale mellem Kultur- g fritidschefen g Kulturg Fritidsmrådets institutiner, hvr enkelte virksmheder har stillet sig til rådighed fr et mindre frbrug fr at udligne et merfrbrug på andre af mrådets virksmheder. Der bringes således balance i Kultur- g Fritidsmrådets regnskab 2009 sm helhed. Mindrefrbruget på kr. ønskes verført til budget 2010 i verensstemmelse med Byrådets retningslinjer fr budgetverførsler. Beløbet frventes anvendt til udligning af det reducerede persnalebudget på kr., sm er s andel i finansiering af prjekt Aktiv msrg g Hved-MED. 5. Oversigt ver bilag + bilag Ingen bilag vedlagt. Rck på bibliteket unge talenter fra Halsnæs spiller p. Side 7 af 7