Omstilling & Effektivisering

Transkript

1 Omstilling & Effektivisering Nummer 179 Projektnavn Miljøbeskyttelse - Øvrige opgaver Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der er regnet med en fast reduktion i Miljøafdelingens budget til øvrige opgaver på kroner. Budgettet bruges blandt andet til at lave særlige undersøgelser og få juridisk hjælp. En reduktion vil få betydning for den service, vi kan levere til virksomheder og borgere. Serviceforringelser kan være længere sagsbehandlingtid og mere usikkert grundlag for sagsbehandlingen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er regnet med en fast reduktion i Miljøafdelingens budget til øvrige opgaver på kroner Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Mulighederne for at lave særlige undersøgelser og få juridisk hjælp vil blive mindre. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Servicen over for virksomheder og borgere vil alt andet lige blive dårligere: Sagsbehandlingtiderne kan bliver længere, ligesom der kan blive tale om at sager løses på et dårligere grundlag. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014.

2 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger fra MED. Øvrige bemærkninger

3 Omstilling & Effektivisering Nummer 180 Projektnavn Skorstensfejer - Administrationsbidrag hæves fra 2,5% til 4% Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I henhold til loven skal kommunen stille en skorstensfejer til rådighed til deres borgere, så de kan få udført det lovpligtige skorstensfejerarbejde. Kommunen har som forvaltningsmyndighed pligt til at sikre, at reglerne i skorstensfejerbekendtgørelsen bliver overholdt. Kommunen er derudover bygningsmyndighed, og i forbindelse med sagsbehandlingen skal kommunen påse, at byggelovgivningens regler overholdes. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev skorstensfejerområdet harmoniseret for så vidt angår opkrævning af administrationsgebyret. Gebyret opkræves via ejendomsskattebilletten efter aftale med skorstensfejeren, der indsender oplysninger til kommunen om, hvem der skal opkræves. Kommunen står således for arbejdet med opkrævning. Skorstensfejermestrene betaler et administrationsgebyr til kommunen på 2,5 % af deres indtægt, for denne ydelse. På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 27/12/2012 blev det besluttet, at der kan "aftales et nyt omkostningsbestemt gebyr", da Fagsekretariat Teknik har fået forøgede administrationsomkostninger. Derfor hæves administrationsgebyret fra 2,5 % til 4%. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Ingen behandling Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser

4 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger fra MED. Øvrige bemærkninger

5 Omstilling & Effektivisering Nummer 181 Projektnavn Beredskab - Drift Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der pågår en løbende vurdering med stor fokus på effektiviseringer af de aktiviteter, som Redningsberedskabet er involveret i. Antallet af medarbejdere fastholdes. Det forventes alligevel, at der inden for 3 år vil ske en justering af lønudgifter som følge af nyansættelse af medarbejder med anden anciennitet, hvorfor lønudgifterne reduceres. Der arbejdes med planer om større engagement i risikokoordinationen i kommunen. Dette øgede engagement forventes at øge Redningsberedskabets indtægter. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

6 MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger fra MED. Øvrige bemærkninger

7 Omstilling & Effektivisering Nummer 182 Projektnavn Vejvedligehold - Brolægning - drift Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Besparelsen opnås ved nedlæggelse af brolæggerholdet i Intern Drift. Konsekvensen af denne besparelse vil være at der udføres ca 1/3 mindre brolægningsarbejder i fremtiden. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Intern Drift Personalemæssige konsekvenser Vil få personalemæssige konsekvenser i Intern Drift. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

8 MED i Intern Drifts bemærkninger: Det vil få personalemæssige konsekvenser minimum 2 fuldtidsstillinger i Intern Drift. Det er kritisabelt at man sparer på et område, der har været udhulet i mange år. MED-udvalget sætter spørgsmålstegn ved, om vi kan fastholde lærlingepladsen. Øvrige bemærkninger

9 Omstilling & Effektivisering Nummer 183 Projektnavn Vejveligehold - Vejafvandigsbidrag fra 8% til 6% Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Alle kommuner betaler et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fællesveje. Forsyningssekretariatet har i december 2010 vurderet, at bidraget er for lavt, hvis det ikke dækker spildevandsselskabets faktiske omkostninger til vejvandafledning. Sekretariatet har endvidere udtalt, at en sådan underbetaling kan anses som en uddeling fra selskabet til kommunen, hvilket kan begrunde, at kommunen modregnes i sit bloktilskud efter reglerne i stoploven. Kommunens betaling for afledning af vejvand er reguleret i betalingsloven, og det fremgår heraf, at vejbidraget skal udgøre højst otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Faaborg-Midtfyn Kommune har i en periode fra kommunesammelægningen til 2010, betalt en bidragsprocent på 1 til 2, hvilket på bagrund af ovenstående blev underkendt på grund af manglende dokumentation for den reelle afledte mængde vejvand. Efterfølgende er alle vejarealer, hvorfra der afledes, blevet opmålt og registreret, således at der nu søges om nedsættelse af bidragsprocenten fra 8 til 6. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er fortaget opmåling og registrering af alle vejarealer der afleder vejvand til forsyningsselskabet. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

10 Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger fra MED. Øvrige bemærkninger

11 Omstilling & Effektivisering Nummer 184 Projektnavn Vejvedligehold - Bestillingsopgaver øvrige Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Punktet omfatter bl.a. : vejvedligehold generelt, opmåling og registrering, vedligehold af moler og kystbeskyttelse renholdelse, vejafvanding, hegn og rabatklipning afmærkning og skiltning Der vil med besparelse udføres en jævn reduktion af serviceniveaut på alle punkter. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser

12 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger fra MED. Øvrige bemærkninger

13 Omstilling & Effektivisering Nummer 185 Projektnavn Vejvedligehold - Gadefejning Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der vil være vejstrækninger, som ikke fejes fremover, og borgerne på de berørte strækninger vil opleve et reduceret serviceniveau. Dette vil medføre større udgifter til øvrig vejvedligehold, som tømning af vejbrønde for grus, mere intensiv bekæmpelse af ukrudt og mere lapning af asfalt. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014.

14 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger fra MED. Øvrige bemærkninger

15 Omstilling & Effektivisering Nummer 186 Projektnavn Vejvedligeholdelse - afstribning Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Budgettet bruges til ny- og genmarkering af opstribning på kommunevejene. Forslaget indebære at der generelt må accepteres en forringet markering inden der foretages genmarkering. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

16 Vej- og trafikafdelingens bemærkninger: Forslaget reducerer trafiksikkerheden. Øvrige bemærkninger

17 Omstilling & Effektivisering Nummer 187 Projektnavn Belægninger - asfalt Funktionskontrakt Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ved et funktionsudbud overtager entreprenøren kommunens vejnet i en årrække - typisk 15 år. Entreprenøren forpligter sig til at leve op til en vis standard for vejene som er beskrevet i en funktionskontrakt. Med en funktionskontrakt får kommunen et vejnet, der lever op til den aftalte kvalitet over en længere periode. Borgerne får glæde af en løbende god vejtilstand og kommunen får ingen overraskelser, da alt sammen er til en fast aftalt pris. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Af kommunens ca km. veje, er der ca. 800 km. veje uden for byerne, som bliver omfattet af funktionskontrakten. Vi skal betale vejdatalaboratoriet for opmåling af de nødvendige data på vejene, samt betale et uvildigt firma for en registrering af slidlagenes tilstand. Dataene skal bruges til at beskrive elementerne i udbuddet. Der er indregnet en pris for udarbejdelse af udbudsmateriale af en rådgiver. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser

18 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger fra MED. Øvrige bemærkninger

19 Omstilling & Effektivisering Nummer 188 Projektnavn Belægninger - øvrige asfalt Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Besparelsen opnås vedr. reduktion af serviceniveauet på reparation af revner og huller i belægningen. Dvs. der i fremtiden skal tolereres længere liggetid og større huller inden rep. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Intern Drift Personalemæssige konsekvenser Kan få personalemæssige konsekvenser. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

20 MED i Intern Drifts bemærkninger: Det vil få personalemæssige konsekvenser. Når vi reduceres i arbejdsmængden bliver maskineffektiviteten også ringere. Vej- og trafikafdelingens bemærkninger: Asfaltlapning, som udføres langsommere og venter til hullerne er blevet større, er ikke en besparelse men en fordyrelse, både med hensyn til driftsudgifter og evt. erstatningsudgifter. Øvrige bemærkninger

21 Omstilling & Effektivisering Nummer 189 Projektnavn Vintertjenesten - anskaffelser Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der er i øjeblikket afsat 1,1 mill kr. til anskaffelser og udskiftning af vintermateriel. Beløbet er en del af den samlede driftramme til vintertjenesten. Kommunen ejer selv alle saltspredere (26 ruter plus reserver) og sneplove (26 ruter plus lige så mange i reserve til brug ved snestorme) der benyttes af både interne og eksterne til saltning og snerydning i hele kommunen. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev stort set samtlige saltspredere udskiftet, og derfor er der i dag kun drift og vedligeholdelse af disse. Saltsprederne har en levetid på ca. 10 år, og koster ca. kr ,- pr. stk. Kommunens sneplove skiftes og vedligeholdes løbende. Det foreslåes, at der fra 2015 afsættes kr ,- til anskaffelser, opmærksomheden skal dog henledes på, at der i , kan blive behov for en stor samlet udskiftning. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Det forudsættes at udskiftningshastigheden nedsættes, og det kan derfor forventes at der fremover bliver større udgifter til vedligehold. Det vurderes, at det nuværende serviceniveau på vintertjenesten kan opretholdes. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ingen.

22 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Intern Drifts bemærkninger: MED-udvalget finder det problematisk at maskinerne ikke kan udskiftes. Øvrige bemærkninger Ingen.

23 Omstilling & Effektivisering Nummer 190 Projektnavn Vintertjenesten - Reduktion i serviceniveau Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Vejbestyrelsen har i forbindelse med såvel renholdelse som vintervedligeholdelse besluttet at inddele veje, stier og pladser i Faaborg-Midtfyn Kommune i følgende klasser: A-veje : Veje, som har afgørende betydning for afviklingen af den gennemgående trafik (overordnet trafiknet). Gennemfarts- og fordelingsveje, indfaldsveje og omfartsveje, der har primær betydning for trafikken til og fra byerne. B-veje og stier : Veje med kollektiv trafik og veje, stier og pladser som har væsentlig betydning for afviklingen af den lokale trafik. Busruter, skole- og institutionsveje, fordelingsveje i byerne, primære cykelstier, primære fodgængerovergange, samt P- pladser og vendepladser ved den kollektive trafik. C-veje og stier : Veje, stier og pladser, der har nogen betydning for afviklingen af den lokale trafik. Større boligveje, busstoppesteder og fodgængerovergange, primære P-pladser, fortove og pladser v. skoler og institutioner, primære stier (skolestier og lign.) Fortove, stier og pladser ved øvrige kommunale veje/ejendomme. D-veje og stier : Veje, stier, pladser m.v., som har mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik. Sekundære veje og P-pladser og sekundære stier, hvor disse er med fast belægning. Forslaget indeholder i det væsentligste en reduktion af serviceniveauet på C-veje, hvilket skal ske ved at der ikke saltes, men kun sneryddes på ca. 40 til 50 % af vejene i landområderne og en del af boligvejene i byerne. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der skal ved omlægningen og registrering af de nye ruter påregnes en udgift på ca. kr ,- Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

24 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Intern Drifts bemærkninger: Det bliver vanskeligt for Intern Drift at fastholde kvalificeret arbejdskraft og her vil det betyde, at medarbejderstyrken falder med 3 periode ansatte. Vej- og trafikafdelingens bemærkninger: Der kan ikke spares kr/år ved en reduktion af serviceniveauet på C-vejene, da mange af C-vejene i byerne er en del af skolestierne. Øvrige bemærkninger

25 Omstilling & Effektivisering Nummer 192 Projektnavn Nedlæggelse af 4 stillinger i administrationen Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Konto 6 er fagsekretariat Tekniks administrationskonto, som primært består af lønbudgettet. De mange besparelsesforslag for fagsekretariat Teknik der skal genererer en samlet driftsgevinst på ca 10 mill kr, hentes hjem ved at høste en andel fra samtlige områder. Derfor er det foreslået at reducere lønbudgettet for fagsekretariat Teknik med et beløb der svarer til 4 fuldtidsstillinger. Der reduceres med 1 medarbejder i Vejafdelingen. Dette vil på sigt betyde, at borgerne oplever en dårligere service med længere ekspeditionstider på henvendelser og klager, der vil ikke være samme mulighed for at borgerbetjening og besigtigelser. Der reduceres med 1 medarbejder i Miljøafdelingen. Dette vil på sigt betyde længere sagsbehandlingstider på miljøsager og landbrugssager samt ringere borgerbetjening på henvendelser og klager. Der reduceres med 1 medarbejder i Byggesagsafdelingen. Dette vil på sigt betyde længere sagsbehandlingstider på byggesager og et ringere serviceniveau ved henvendelser og klager. Ved serviceniveau forstås vejledning, mulighed for dialog og besigtigelse, reaktionstid i forhold til henvendelser, servicering iøvrigt. Der reduceres med 1 medarbejder i afdelingen "Kommunale Bygninger". Dette vil på sigt betyde et ringere serviceniveau over for brugerne af kommunens bygninger, således at alle henvendelser og arbejde der ligger ud over den almindelige vedligeholdelse, bliver nedprioriteret. Der er en forventning om, at personalereduktionerne kan findes ved naturlig afgang. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er regnet med 4 fuldtidsstillinger i fagsekretariat Teknik. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Det vil være svært at fastholde de nuværende sagsbehandlingstider.

26 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Der er en risiko for at erhvervslivet og borgerene vil opleve en serviceforringelse. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Administrationen i fagsekretariat Teknik reduceres med 4 fuldtidsstillinger. Det forventes at stillingerne kan findes ved naturlig afgang. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Vej- og trafikafdelingens bemærkninger: Vej- og trafikafdelingen er allerede reduceret med 1 stilling i 2013, da 1 stilling ikke er genbesat. Byggesagsafdelingens bemærkninger : Det må forventes/accepteres, at der er en forhøjet risiko for mere sygefravær, og fejl i byggesagsbehandlingen, på grund af øget tidspres og arbejdsbyrde på den enkelte medarbejder. Vi er i øvrigt enige i de kommentarer der allerede er beskrevet i forslaget, i forhold til de serviceforringelser og længere sagsbehandlingstider det vil medføre. Der skal ansættes en ny byggesagsbehandler i den mellemliggende periode fra 2015 til 2017/18, hvis en kollega stopper allerede i Lønforskellen (tilbageløbsmidler) mellem den afgående kollega og den nye, bør deles ud på medarbejderne i Byggesagsafdelingen, evt. som bonus, da denne besparelse ikke er medregnet i budgetforslaget. Kommunale Bygningers bemærkninger : En besparelse på den udvendige vedligeholdelse, vil ikke medføre en tilsvarende mindre arbejdsmængde. Der er stadig samme bygningsmasse der skal tilses. Ved besparelsen skal der blot bruges endnu flere resurcer på konsekvensberegning af evt. følgeskader ved ikke at kunne vedligeholde som optimalt. Da Kommunale Bygninger fik til opgave at passe kommunens bygningsmasse indvendig, var det med besked om at afdelingen blev tilført 2 fuldtidsansatte. Afdelingen er kun blevet tilført 1 ekstra fuldtidsansat. En nedlæggelse af en stilling vil kræve at man politisk vælger bygninger/bygningsdele fra, så man slet ikke skal bruge personaleressourcer på tilsyn af disse. Arbejdsmiljømæssigt løbes der i dag i Kommunale Bygninger allerede meget stærkt, hvilket er blevet påpeget ledelsen flere gange over de seneste år. En reduktion i antallet af medarbejdere uden at der sker en tilsvarende reduktion af arbejdsmængden, vil kunne medføre stress blandt de ansatte og som følge der af længerevarende sygdomsperioder. Der er ikke i Kommunale Bygninger nogen, som har planlagt at gå på pension, så den indlagte besparelse i 2018 kan opnås. Tidligste planlagte fratrædelse er 1. aug Øvrige bemærkninger

27 Omstilling & Effektivisering Nummer 193 Projektnavn Jordforsyning - Rørlagte vandløb Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I de seneste år har rørlagte vandløb på kommunale jorde, været en særskilt post på det kommunale budget med kr ,- Midlerne bliver brugt til renovering af nedslidte rørlagte strækninger, hvor der især i de sidste år har vist sig et stort behov for udskiftning grundet de store regnmængder. En nedskæring af budgettet vil nedsætte udskiftningshastigheden og kan medføre utilsigtede oversvømmelser. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Besparelsen er en ren nedskæring på driften. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser ingen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014.

28 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger fra MED. Øvrige bemærkninger

29 Omstilling & Effektivisering Nummer 194 Projektnavn Nedklassificering af vandløb Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I Faaborg-Midtfyn Kommune findes ca. 282 km offentlige, åbne vandløb og 67 km offentlige, rørlagte vandløb. For offentlige vandløb gælder bl.a. at kommunen har forpligtigelsen til vedligeholdelse i modsætning til private vandløb, hvor det er den pågældende bredejer, der har vedligeholdelsesforpligtigelsen. En væsentlig begrundelse for at et vandløb er klassificeret som offentligt er at der er væsentlige offentlige interesser i det pågældende vandløb. En sådan interesse kan f.eks være når vandløbet enten har en høj miljømæssig målsætning, eller har afledning af spildevand fra offentlige anlæg, eksempelvis renseanlæg eller vejafvandinger og som samtidigt medfører et væsentlig forøget vedligeholdelsesbehov. Det vurderes, at der kan ske nedklassificering af ca. 50 km offentlig vandløb, såvel åbne som rørlagte begrundet i at der i dag ikke er offentlige interesser af betydning i dsse vandløbsstrækninger og at offentlige forhold ikke belaster vandløbene med særlige udgifter til vedligeholdelse. Dette muliggør en budgerudktion til vedligeholdelse af vandløb på i alt kr. Det skal i givet fald gennemføres ud fra en nærmere analyse af de enkelte interesser på de pågældende vandløbsstrækninger. Det er typisk topender af offentlige vandløb, der kan nedklassificeres, idet det ikke efter lovgivningen bør være private vandløb nedstrøms offentlig vandløb. Regeringerne har de seneste år foretaget ændringer i regelgrundlaget for klassificering af vandløb. Det vurderes, at der efter de nu gældende regler kan foretages nedklassificeringer af vandløb, herunder med det formål dels at harmonisere og ensrette vandløbsvedligeholdelsen i kommunen, og dels med det formål at opnå en besparelse. Der skal gennemføres en lovgivningsmæssig proces i henhold til vandløbsloven, herunder med mulighed for at påklage afgørelsen om nedklassificering af de konkrete vandløbsstrækninger til Natur- og Miljøklagenævnet. Ved nedklassificering af offentlige vandløb til private vandløb overgår vedligeholdelsen således til de pågældende lodsejere. Det skal bemærkes, at fra og med budget 2009 og fremover blev der udmøntet besparelse på området på kr. ved nedklassifisering af 27 km. offentlige vandløb til private vandløb. Processen fra dengang viser, at forslaget kan give anledning til protester fra berørte prvat lodsejere, der ikke ønsker at overtage vedligeholdelsesopgaven og de økonomiske omkostninger herved. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg

30 Forudsætninger for økonomisk overslag Udgiften til vedligeholdelse af åbne vandløb er væstenlig større end til rørlagte vandløb. Det kan betyde ændringer i antallet af km, der nedklassificeres, hvis mindreudgiften fastholdes. Ud fra erfaringer i forbindelse med nedklassificeringen i 2009, er det forbundet med en del administrativt arbejde. Derfor er der afsat en driftsudgift til implementeringen i 2015 og Det årlige budget til vandløbsvedligeholdelse ca. 2,1 mio kr. Området har været i offentligt udbud og arbejdet varetages i dag af privat entreprenør. For alle offentlige vandløb foreligger der et vandløbsregulativ, der er juridisk bindende og hvor de konkrete vedligeholdelsesbestemmelser er fastlagt. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Vandløbsvedligeholdelsen er idag udliciteret. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger Øvrige bemærkninger

31 Omstilling & Effektivisering Nummer 195 Projektnavn Samling af Materialegårde - Forslag 2 Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslag 2: Samling af materialegårdene i Faaborg med en satellit i Ringe Projektbeskrivelse: Faaborg-Midtfyn kommune har i dag materialegårde i både Faaborg og Ringe. Materialegården i Faaborg ligger på Værkmestervej 3 og fungerer i dag som hjemsted for maskiner, markpersonale og administrationen. Desuden indgår arealerne på Kastanievej i Faaborg som en del af materialegården. I Ringe ligger 2 store materialegårde - dels på Højgårdsvej og dels på Kielbjergvej. Det foreslås at samle hovedaktiviteterne på materialegården i Faaborg. Materialegården på Kielbjergvej i Ringe neddrosles, moderniseres i nødvendigt omfang og vil herefter fungere som en lille satellit. Materialegården på Højgårdsvej i Ringe afhændes og sælges. På Værkmestervej i Faaborg udbygges og moderniseres bygningerne. Arealerne på Kastanievej i Faaborg sælges. Administrationen samles med Teknik på Mellemgade i Faaborg. På Værkmestervej i Faaborg vil det være nødvendigt med ekstra grundkøb. Modellen vurderes ikke hensigtsmæssig, da den vil give unødvendig meget kørsel og transport fra syd til nord. Forudsætninger for økonomisk overslag: Da 65 % af Intern Drifts opgaver ligger i den nordlige del af kommunen og kun 35 % ligger i den sydlige del vil der ikke være nogen driftsbesparelse på denne model. Materialegården på Højgårdsvej skal igennem en større renovering inden for en kort årrække - bygningerne og faciliteterne er nedslidte og udtjente. Denne renoveringsopgave kan droppes i stedet kan bygninger og arealerne frasælges. Der er ikke medregnet en salgsindtægt i dette forslag. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

32 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Intern Drifts bemærkninger: Forbrugsafgifterne er trukket ved Intern Drift, så det forventes at blive trukket ved kommunale bygninger. MED-udvalget anbefaler samlingen af materialegårde på Kielbergvej og ser frem til at få en samlet stilleplads i Park og Vej. Øvrige bemærkninger

33 Omstilling & Effektivisering Nummer 196 Projektnavn Samling af Materialegårde - Forslag 1 Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslag 1: Samling af materialegårdene i Ringe med en satellit i Faaborg Projektbeskrivelse: Faaborg-Midtfyn kommune har i dag materialegårde i både Faaborg og Ringe. Materialegården i Faaborg ligger på Værkmestervej 3 og fungerer i dag som hjemsted for maskiner, markpersonale og administrationen. Desuden indgår arealerne på Kastanievej i Faaborg som en del af materialegården. I Ringe ligger 2 store materialegårde - dels på Højgårdsvej og dels på Kielbjergvej. For at optimere driften af materialegårdene, foreslås det at samle hovedaktiviteterne på materialegården i Ringe på Kielbjergvej, hvor salthallen ligger. Materialegården på Kielbjergvej i Ringe udbygges og moderniseres i nødvendigt omfang. Materialegården på Højgårdsvej i Ringe afhændes og sælges. På Værkmestervej etableres en lille satellit med plads til maskinopbevaring, saltlager og nødvendige mandskabsrum. De resterende bygninger på Værkmestervej i Faaborg afhændes og sælges. Arealerne på Kastanievej i Faaborg sælges. Administrationen samles med Teknik på Mellemgade i Faaborg. Forudsætninger for økonomisk overslag: Når bygningerne på Højgårdsvej og Værkmestervej er solgt opnås en driftsbesparelse på el, vand, varme og husleje. 65 % af Intern Drifts opgaver ligger i den nordlige del af kommunen og 35 % ligger i den sydlige del. Materialegården på Højgårdsvej skal igennem en større renovering inden for en kort årrække - bygningerne og faciliteterne er nedslidte og udtjente. Denne renoveringsopgave kan droppes i stedet kan bygninger og arealerne frasælges. Der er ikke medregnet en salgsindtægt i dette forslag. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

34 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Intern Drifts bemærkninger: Forbrugsafgifterne er trukket ved Intern Drift, så det forventes at blive trukket ved kommunale bygninger. MED-udvalget anbefaler samlingen af materialegårde på Kielbergvej og ser frem til at få en samlet stilleplads i Park og Vej. Øvrige bemærkninger

35 Omstilling & Effektivisering Nummer 197 Projektnavn Samling af Materialegårde - Forslag 3 Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslag 3: Ligeværdige materialegårde i henholdsvis Ringe og Faaborg Projektbeskrivelse: Faaborg-Midtfyn kommune har i dag materialegårde i både Faaborg og Ringe. Materialegården i Faaborg ligger på Værkmestervej 3 og fungerer i dag som hjemsted for maskiner, markpersonale og administrationen. Desuden indgår arealerne på Kastanievej i Faaborg som en del af materialegården. I Ringe ligger 2 store materialegårde - dels på Højgårdsvej og dels på Kielbjergvej. Det foreslås at arbejde videre med 2 ligeværdige materialegårde på henholdsvis Kielbjergvej i Ringe, hvor salthallen ligger og på Værkmestervej i Faaborg. Materialegården på Kielbjergvej i Ringe udbygges, istandsættes og moderniseres i nødvendigt omfang. Materialegården på Højgårdsvej i Ringe afhændes og sælges. På Værkmestervej i Faaborg istandsættes og moderniseres bygningerne i nødvendigt omfang. Arealerne på Kastanievej i Faaborg sælges. Administrationen samles med Teknik på Mellemgade i Faaborg. Forudsætninger for økonomisk overslag: Da 65 % af Intern Drifts opgaver ligger i den nordlige del af kommunen og kun 35 % ligger i den sydlige del vil der ikke være nogen driftsbesparelse på denne model. Denne model ligger meget tæt på den nuværende organisering af materialegårdene. Materialegården på Højgårdsvej skal igennem en større renovering inden for en kort årrække - bygningerne og faciliteterne er nedslidte og udtjente. Denne renoveringsopgave kan droppes i stedet kan bygninger og arealerne frasælges. Der er ikke medregnet en salgsindtægt i dette forslag. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

36 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Teknik har været indkaldt til ekstraordinært MED møde den 30/4/2014. MED i Intern Drift har været indkaldt til MED møde den 28/4/2014. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED i Intern Drifts bemærkninger: Forbrugsafgifterne er trukket ved Intern Drift, så det forventes at blive trukket ved kommunale bygninger. MED-udvalget anbefaler samlingen af materialegårde på Kielbergvej og ser frem til at få en samlet stilleplads i Park og Vej. Øvrige bemærkninger

37 Omstilling & Effektivisering Nummer 198 Projektnavn Kollektiv trafik Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Besparelsen fremkommer ved at reducere antallet af busafgange om eftermiddagen (de tidlige afgange) hvilket er muligt efter gennemførelse af folkeskolereformen med længere undervisningstid på skolerne. Folkeskoleeleverne vil få samme serviceniveau som hidtil. Friskolerne der ikke har krav om ændringer i skoletiden vil opleve en serviceforringelse. Ud over skoleelever er der meget få passagerer der har kørt med disse tidlige eftermiddagsture. Arbejdsgruppen Projekt om befordring (KL projekt om effektivisering for 4 mio. i FMK) har konkluderet at skolekørslen er tilrettelagt på den for nuværende mest effektive måde og der derfor ikke er muligt at hente besparelser på en mere effektiv drift. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Overslaget på kr. 1.4 mio. er baseret på hovedforslag fra FynBus til ændret kørsel efter skolereformen. (4. marts 2014) samt tillæg til beslutningsoplæg (7. april.2014) side 3 vedrørende Broskolen afdeling Rolfsted. Disse blev på Teknik og Miljøudvalget den 22. april 2014 godkendt som grundlag for den fremtidige kørsel. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget til ændret kørsel vil påvirke servicen overfor borgere i øvrigt der benytter den kollektive trafik. Ja Ingen behandling Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Forringet busservice i forhold til friskoler vurderes at kunne påvirke bosætning negativt. Dette bl.a. lyset af den store andel elever der går i friskoler og det store antal friskoler. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser

38 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger