Bilag 1. Beregningsgrundlag transport mellem administrationsbygningerne. Transport mellem administrationsbygningerne

Transkript

1 Økonomi Bilag 1 Beregningsgrundlag transport mellem administrationsbygningerne Nordre Kajgade Hobro Tlf raadhus@mariagerfjord.dk Journalnummer: P Ref.: Trine Juul Søndergaard Pedersen Direkte tlf trspe@mariagerfjord.dk Dato: Transport mellem administrationsbygningerne Det rationale, der er at finde i medarbejdernes transport mellem de nuværende administrationsbygninger, kan opgøres som et produktionstab, der samlet består af to elementer dels udgiften til kørselsgodtgørelse, dels tidsforbruget til kørslen, der fragår arbejdstiden. Via spørgeskemaundersøgelse målrettet de administrative medarbejdere kan rationalet opgøres. Målgruppen for undersøgelsen har været de medarbejdere, der i dag har arbejdsplads i en af de syv administrationsbygninger. Der er således ikke udelukkende tale om administrativt personale konteret på konto 06, idet fx sundhedsplejen og PPR også er omfattet af målgruppen. Samlet har 402 medarbejdere svaret helt eller delvist på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 83%. Ud af de 402 besvarelser har 387 medarbejdere gennemført hele spørgeskemaet. Af nedenstående skema tabel 1 - er kørsel mellem administrationsbygningerne opgjort, fordelt på hhv. direktions- og chefgruppen, mellemledere og medarbejdere. Efterfølgende er det oplyste antal km omregnet til at udgøre 100%, og tidsforbruget er estimeret ved at anslå en gennemsnitshastighed på 50 km/t. Endelig er timeprisen udregnet og hermed fremkommer et estimat for det samlede tidstab opgjort i kr. rationalet fremgår af tabel 2. Tabel 1: Side 1 af 5

2 Antal besvarelser I % af den samlede målgruppe Km mellem rådhuse Km omregnet til 100% Omregnet til timer ved 50 km/t Timepris Niveau 1, 2 og 3 14 (15) 93% Mellemledere 41(43) 95% Øvrige medarbejdere 347 (426) 81% I alt 402 (484) 83% Til beregning af tidstabet på transporten er følgende forudsætninger lagt til grund: Bruttotimepris, direktion og chefgruppe: 450 Bruttotimepris, mellemledere: 295 Bruttotimepris, medarbejdere: 208 Timeprisen på medarbejdere er beregnet på baggrund af lønsumsopgørelsen i Mariagerfjord Kommune i november 2009 for faggrupperne: Akademikere Kantineledere Kontor- og IT-personale Socialrådgivere/socialformidlere Sundhedsplejersker Timeprisen for mellemledergruppen er beregnet som et gennemsnit af månedslønnen pr. februar 2011 tillagt 16,40% i pension. For direktions- og chefgruppen er timeprisen på baggrund af lønsumsopgørelsen i Mariagerfjord Kommune i november 2009 beregnet som et gennemsnit af udgifterne til de chefer, der er omfattet af cheflønsaftalen. Det samlede rationale kan opgøres til følgende Tabel 2: Rationale på transport Kørselsgodtgørelse: km á 3,56 kr Tidstab, kr I alt rationale vedr. transport kr. Side 2 af 5

3 389 har gennemført besvarelser angående normeringen og ansættelsesforhold. De 389 medarbejdere svarer til 371 årsværk (omregnet på baggrund af oplysninger omkring den enkeltes normering). Ansættelsesforholdene er fordelt således på de indkomne besvarelser: Ordinær stilling ,2% Tidsbegrænset stilling 11 2,8% Vikariat 5 1,3% Fleksjob 15 3,9% Løntilskud, praktik, e.l. 7 1,8% I alt ,0% I knap 10% af stillingerne i administrationen er der således tale om andre ansættelsesforhold end ordinære stillinger. Forbehold Det skal bemærkes, at vurderingen er, at rationalet er opgjort som et minimumsrationale. Heri ligger, at størstedelen af medarbejderne har angivet deres kørselsforbrug svarende til det, som man har registreret gennem kørselsindberetningerne. Imidlertid tilrettelægges møder i høj grad således, at man planlægger mødevirksomhed, så man så vidt muligt enten starter eller slutter dagen med møde tættest på sin private bopæl. Hermed registreres kørselsforbruget ikke, idet der ikke udløses kørselsgodtgørelse herfor, men der anvendes stadig arbejdstid på transporten. Dette ikke registrerede tidstab vil naturligvis kunne udløse yderligere rationale. Der vil være medarbejdere, der i forbindelse med kørslen foretager arbejdsrelaterede telefonsamtaler, og dermed anvender tiden til transport til opgaver, der under alle omstændigheder vil skulle håndteres. Det må imidlertid forudsættes, at langt hovedparten af medarbejderne ikke har mulighed for at varetage opgaveløsning i forbindelse med transporten mellem administrationsbygningerne. Øvrige betragtninger udledt af spørgeskemaundersøgelsen Ved sammenligning af spørgsmålet om, hvor medarbejderen har sin primære fysiske arbejdsplads ( sit skrivebord ), kan fordelingen af medarbejdernes kørsel mellem administrationsbygningerne opgøres til: Tabel 3: Medarbejdernes kørsel mellem administrationsbygninger fordelt i forhold i forhold til den fysiske arbejdsplads: Side 3 af 5

4 Adresse Antal besvarelser Km Gennemsnit pr. medarbejder Arden, Østergade og 22 Hadsund Hobro, Korsgade Hobro, Vestergade Hobro, Ndr. Kajgade Mariager Der er i spørgeskemaet imidlertid også forespurgt på medarbejderens transport i forbindelse med mødet med borgeren/samarbejdspartneren/decentrale inst. Det bemærkes, at der i lighed med beregningen i tabel 3 udelukkende er taget højde for de indkomne besvarelser. Tabel 4: Medarbejderens kørsel i mødet med borgeren/samarbejdspartneren/decentrale inst. Adresse Antal besvarelser Km Gennemsnit pr. medarbejder Arden, Østergade og 22 Hadsund Hobro, Korsgade Hobro, Vestergade Hobro, Ndr. Kajgade Mariager Specielt medarbejderne i Mariager har et gennemsnitligt højt kørselsforbrug, hvilket dog naturligt kan forklares i at fx sundhedsplejen og PPR har fysisk arbejdsplads i Mariager. Fratrækkes disse medarbejdergruppers kørsel (31 medarbejdere, km), udgør kørslen for de resterende 73 medarbejdere I gennemsnit pr. medarbejder km. (fratræk evt. borgerservice og løn fra hobro) Det er vurderingen, at det høje kørselsforbrug set i forhold til fx Korsgade i Hobro skyldes, at infrastrukturen og de offentlige transportmidler understøtter, at kommunen kan forvente og stille krav om, at borgeren skal møde sin sagsbehandler på rådhuset frem Side 4 af 5

5 for, at sagsbehandleren skal møde borgeren i hjemmet. Med denne betragtning i baghovedet er der således også forventning i styregruppen om, at der kan opnås et rationale ved at overveje den fysiske placering af et samlet rådhus i det perspektiv. Side 5 af 5