Afsluttede anlægsprojekter 2011 over 2 mio.kr. Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter 2011 over 2,0 mio. kr.

Transkript

1 Budget og Regnskab Notat Til: Sagsnr.: 2011/03977 Dato: Sag: Sagsbehandler: Afsluttede anlægsprojekter 2011 over 2 mio.kr. Egon Nielsen Regnskabskonsulent Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter 2011 over 2,0 mio. kr. Projekt Start før 2007 Netto- Bevilling Netto- forbrug Merforbrug (-) Mindreforbrug (+) Økonomiudvalget 1. Højbjerg udstykning samlet regnskab X Salg af byggearealer Rådhusparken X Salg af Allégade Nord Kregme Syd, Vejvandsafløbssystem og søer Salg af Elmegården i Melby X Etablering og salg af centerareal ved tennisbanerne 7. Køb af areal til boligformål i Kregme Syd 8. Byggemodning af 5 bq, Ullerup del af erhvervsareal 9. Salg af ejendomme ved Radmersvej og Funkisvej 10. Byggemodning af Gydebakken i Ølsted. Salg af parcelhusgrunde X X X

2 11. Ombygning af Rådhus, itharmonisering og arkiv samlet regnskab X Udvalget for Miljø og Teknik 12. Projekter til genopretning af veje 13. Pulje til vejrenovering til indhentning af efterslæb 14. Rundkørsel på Frederikssundvej i.f.m. udstykning i Kregme Udvalget for Familie og Børn 15. Etablering af skolekantiner på kommunens skoler, ud over Storebjergskolen Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 16. Fundament på museet Arsenalet Udvalget for Voksne og Sundhed 17. Etableringsudgifter på Plejecenter Solhjem 18. Etableringsudgifter på Arresøparkens Plejecenter 19. Tidligere projekter vedr. Plejecenter Halsnæs samlet regnskab X X X Side 2 af 18

3 1. Højbjergområdet Højbjerg etablering af veje, stier m.v Salg af byggearealer i Højbjerg alt U U U Hundested Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget , at Højbjergområdet skulle byggemodnes. Ressourcerne til dette projekts gennemførelse skulle udlægges af jordfonden og ved salg skulle midlerne tilbageføres til denne fond. Den 28. november 2006 besluttede Hundested byråd, at der blev indgået forhandling med Møllegården A/S med henblik på accept af Møllegården A/S s tilbud af 2. oktober 2006 om køb af byggegrunde i Højbjergområdet (delområderne 1,2,3,4 og 7). Forhandlingerne med Møllegården A/S gennemførtes primo december 2006, og der blev indgået kontrakt kort inden 31. december Rammelokalplanforslaget nr. 88 for delområde 1,2,3,4 og 7 skulle erstattes af et forslag til projektlokalplan, hvori der skulle indarbejdes relevante indsigelser fra rammelokalplanhøringen, og der skulle sikres fuld overensstemmelse med det forhandlede og justerede projekt fra Møllegården. Uddrag fra byrådsindstilling til mødet den 28. november 2006: De økonomiske konsekvenser ved indgåelse af aftale med Møllegården A/S er, at Hundested Kommune får en salgsindtægt på 75,0 mio. kr. Udover tidligere afholdte udgifter skal Hundested kommune påregne omkostninger på ca. 18 mio. kr. inkl. moms til byggemodning ekskl. kloakering. Der er budgetteret med en nettoindtægt på 43 mio. kr. En indgåelse af en aftale med Møllegården på det foreliggende grundlag repræsenterer således en nettolikviditetsforbedring på 14. mio. kr. Ejendommen blev overtaget af Møllegården A/S d til en pris af 75 mio. kr. Hundested kommune var iflg. købsaftalen forpligtet til at udføre den overordnede byggemodning, bl.a. fremføring af Højbjergvej til områdets stamveje samt anlæg af Højbjergstien. Kommunen har udført og bekostet anlæg af hovedkloak, udgifter til varmeforsyning i Højbjergvej og stamvej, belysning af Højbjergvej og stamvej. Ejendommen blev overtaget af Møllegården A/S d for 75 mill. kr. Møllegården A/S er efterfølgende gået konkurs, og på baggrund af dette har kommunen stoppet anlægsarbejdet. Såfremt delområderne sælges til private byggemodnere vil det kræve yderligere anlægsinvesteringer fra Halsnæs Kommune, såsom færdiggørelse af stamveje med slidlag og Side 3 af 18

4 stier, etablering af Højbjergstien, færdiggørelse af Højbjergvej samt etablering af grønne områder. Der skal til den tid søges ny udgiftsanlægsbevilling til disse arbejder. Omkostninger indtil nu. Projekterne er slået sammen og udgifterne fordeler sig således: Salgspris kr ,00 Gadelys dong kr ,00 HNG stikledning naturgasforsyning kr ,00 Arkæologiske undersøgelser kr ,86 Landinspektørudgifter kr ,95 Rådgiver kr ,19 Entreprenør kr ,00 Administrationsomkostninger kr ,00 kr ,00 alt kr ,00 Der resterer p.t. at blive lagt slidlag på rampe og indkørsel ved Forsythiavej. Dette er aftalt med entreprenør og grundejerforening sidste år men nåede ikke at blive udført sammen med de øvrige slidlagsarbejder udført af NCC for Halsnæs Kommune. Arbejdet forventes udført i 2011, og forventes at andrage ca. kr Budget til fremtidig vedligeholdelse vil blive medtaget som teknisk korrektion til budget 2012 og overslagsårene. 2. Salg af byggearealer i Rådhusparken Salg af byggearealer i Rådhusparken U På Frederiksværk kommunes byrådsmøde den 20. september 2005 blev det besluttet, at der skulle afholdes en arkitektkonkurrence for udformning af Rådhusparken, og at der skulle meddeles en tillægsanlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til planlægningsudgifter og arkitektkonkurrence. Der var tidligere i budgettet for 2004 givet en anlægsbevilling på kr. til forundersøgelser. Udgifterne vedrører hovedsageligt: Afholdelse af arkitektkonkurrence, herunder honorar til dommerkomité. Side 4 af 18

5 Landinspektørudgifter Rådgivende ingeniørfirma VVM-screening Ejendomsmægler udgift til annoncering, skiltning, udbudsmateriale Administrationsudgifter. Merforbruget på ca. 0,6 mio. kr. skyldes, at der ikke i anlægsbevillingen er taget højde for udgifter til administration samt til ejendomsmægler. Endvidere er der foretaget VVMscreening af området. det godkendte budget 2011 er der i investeringsoversigten afsat indtægter på 28 mio. kr. i rådighedsbeløb efter år På grund af markedssituationen omkring salg af ejendomme, er det ikke lykkedes at få solgt arealet. Efterfølgende er arealet ændret, idet der er udtaget et areal til opførelse af børnehave, så der skal udarbejdes nyt udbudsmateriale til et evt. fremtidigt udbud af arealet til salg. Budget til fremtidig vedligeholdelse vil blive medtaget som teknisk korrektion til budget 2012 og overslagsårene. 3. Salg af Allégade Nord Salg af Allégade Nord U Byrådet godkendte 22. april 2008, at et areal ved Allégade Nord og Peder Falsters Vej blev udbudt til salg med henblik på renovering af de gamle arbejderboliger i Allégade og opførelse af ny boligbebyggelse mod Peder Falsters Vej. Arealet samt de 9 gamle arbejderboliger var i offentligt udbud 2 gange, 1. gang med udbudsfrist den 22. september 2008 og 2. gang den 30. januar Ved 1. budrunde kom der ét bud, men dette var ikke konditionsmæssigt. 2. udbud kom der et tilbud tillige med projektforslag på kr kr. med overtagelsesdato den 1. januar Dette tilbud blev accepteret på Byrådets møde den 8. december 2009, hvor der samtidig blev meddelt en udgiftsanlægsbevilling på kr kr. og en indtægtsanlægsbevilling på kr. Ved salg af de 9 arbejderboliger mistede Halsnæs Kommune en lejeindtægt på årligt kr., men sparede samtidig udgifter til vedligeholdelse af arbejderboligerne i størrelsesorden knap kr. (årligt gennemsnit for de sidste 2 år). Side 5 af 18

6 De afholdte udgifter hertil fordeler sig således: Rådgivning fra Dines Jørgensen, Niras, advokat, boreprøver, energimærkning af boligerne m.m. kr ,92 Administrationsbidrag kr ,00 Annoncering kr ,61 Landinspektørudgifter kr ,47 Ejendomsmæglersalær kr ,00 Udgifter i alt kr ,00 Salgsindtægt incl. indtægter fra refusionsopg. kr ,14 Der er en merindtægt på kr. der vedrører refusion af ejendomsskat m.m. Der er en merudgift på kr., da der kun var søgt bevilling til de direkte salgsudgifter. Der blev således ikke søgt udgiftsanlægsbevilling til diverse undersøgelser omkring trafik, jordbund, rådgivning ift. lejeboligerne, landinspektørudgifter, administrationsbidrag samt længere annonceringstid hos ejendomsmægler. 4. Kregme Syd vejvandsafløbssystem og søer Kregme syd, vejvandsafløbssystem og søer U På Byrådets møde den 12. juni 2007 blev der meddelt en udgiftsanlægsbevilling på kr. til udførelse af særskilt vejvandssystem med selvstændig nedsivning indenfor området gennem søanlæg, nedsivningsrør m.m. Arbejdet blev udført af entreprenørfirmaet M.J. Eriksson og udgifterne androg kr., hvilket var 1,3 mio. kr. mindre end anslået. Alle udgifter vedrører entreprenørudgifter. 5. Salg af Elmegården i Melby Salg af Elmegården i Melby U Side 6 af 18

7 Projektet omfatter salg af et areal på ca m 2 beliggende lige syd for de ældste dele af Melby landsby grænsende op til HFHJ-banen. Arealet er af Kregme-Vinderød Boligselskab anvendt til opførelse af 41 familieboliger. Der er ikke meddelt nogen egentlig anlægsbevilling til salget, men salgsprisen på 5,8 mio. kr. blev godkendt af Frederiksværk Byråd i forbindelse med godkendelse af Skema A og Skema B den 23. juni 2004, og der var afsat en salgsindtægt på 5,6 mio. kr. i investeringsoversigten i budgettet for Udgifterne omfatter hovedsagelig landinspektørregninger og merindtægterne er forrentning af salgssummen. 6. Etablering og salg af Centerareal v/tennisbanerne Etablering og salg af Centerareal v/tennisbanerne U På Byrådets møde den 22. april 2008 blev det vedtaget at udbyde et areal ved Peder Falsters Vej til salg som en projektkonkurrence, primært med henblik på opførelse af en stor dagligvarebutik. På Byrådets møde den 11. november 2008 blev et tilbud fra Boka Group A/S accepteret, og der blev i den forbindelse meddelt en indtægtsanlægsbevilling på kr. og en udgiftsanlægsbevilling på kr. i Samtidig blev der meddelt en udgiftsanlægsbevilling på i 2009 til dækning af udgifter til anlæg af ny vej fra Peder Falstersvej til Strandgade og gymnasiet, flytning af pumpestation, vejbelysning, signalanlæg, svingbaner og et fodgængerfelt på Peder Falsters Vej samt en trafiksikker tilslutning til Strandgade. Arbejdet skulle først igangsættes, når endelig lokalplan var godkendt for butiksområdet og anlæg af vej m.m. Dette vejprojekt er aldrig blevet igangsat, da handlen blev annulleret, se nedenfor. På Byrådets møde den 16. juni 2009 blev direktionen bemyndiget til at indgå aftale om ophævelse af handlen med Boka Group A/S, og at grunden ved en ophævelse af handlen sættes til salg til 1 stor dagligvarebutik, idet markedsføringen tilpasses de aktuelle markedsvilkår, idet Boka Group A/S ikke som forventet havde kunnet skaffe én lejer til én stor dagligvarebutik. På Byrådets møde den 18. august 2009 blev annullation af købsaftale for Butiksgrunden mellem Boka Group A/S og Halsnæs Kommune godkendt. Der blev i den anledning meddelt anlægsbevilling i 2009 på kr. til tilbagebetaling af købesum samt negativ anlægsbevilling på kr. i 2010 til vejanlæg, der udligner meddelt anlægsbevilling på samme beløb. Endvidere blev der meddelt en anlægsbevilling på kr. til godtgørelse (ekskl. renter) til Boka Group A/S. Side 7 af 18

8 Der er afholdt udgifter til følgende: Rådgiverhonorar til Dines Jørgensen og Niras, Arkæologiske forundersøgelser, Advokatrådgivning m.m. kr ,08 Landinspektørudgifter kr ,40 Ejendomsmægler, udg. til annoncering, udbud kr ,00 Administrationsbidrag kr ,00 Tilbagebetaling af salgspris incl. renter kr ,00 Borearbejde m.m. kr ,00 Salgsindtægt fratrukket ejendomsmæglersalær kr ,00 alt kr ,48 kr ,00 7. Køb af areal til boligformål i Kregme Syd Køb af areal til boligformål i Kregme Syd U Frederiksværk Byråd meddelte den 5. oktober 2004 bevilling til køb af et areal på ca m 2 beliggende umiddelbart syd for boligområderne i Kregme. Dette område udgør sammen med køb af et tilstødende areal på ca m 2 det nye boligområde Kregme Syd. Frederiksværk Byråd bevilligede og godkendte købesummen på 6,0 mio. kr. og 0,3 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med handlen. 8. Byggemodning af 5 pq, Ullerup del af erhvervsareal Byggemodning af 5 bq, Ullerup del af erhvervsareal U På Hundested byråds møde den blev der meddelt udgiftsanlægsbevilling på i alt kr til byggemodning af erhvervsområdet Bogbinderivej ved Ullerup Skovvej. Side 8 af 18

9 Der blev afsat til udførelse af veje og jordarbejder kr Og til vandforsyningsanlæg kr Udgifterne vedrører følgende arbejder: Arkæologiske undersøgelser kr ,00 Landinspektørarbejder kr ,48 Dong, gadelys kr ,00 Projektering, rådgiver kr ,00 Entreprenør kr ,00 Kloakbidrag til solgt grund kr ,80 Administrationsbidrag kr ,00 alt kr ,28 Der er et mindreforbrug på i forhold til udgiftsanlægsbevillingen. Bevillingen omfattede udstykning og byggemodning af 2 arealer i industriområdet ved Ullerup Skovvej, og kommunen har kun byggemodnet og udstykket industriareal Øst (Bogbinderivej). ndustriareal Vest (den nordlige trekant mod skoven) blev ikke udstykket og byggemodnet, da markedssituationen for salg af erhvervsarealer ændrede sig. 9. Salg af ejendomme ved Radmersvej og Funkisvej Salg af ejendomme ved Radmersvej og Funkisvej U På Byrådets møde den 17. juni 2008 blev det besluttet at meddele en samlet indtægtsbevilling på kr kr. og en samlet udgiftsanlægsbevilling på kr. til salgsomkostninger i forbindelse med salg af 7 ejendomme, som Halsnæs Kommune havde fået overdraget i forbindelse med kommunalreformen fra amtet. Amtet erhvervede disse ejendomme i 1970 erne med henblik på etablering af en ny vej ned til Hundested Havn. Vejen er aldrig blevet etableret og blev taget ud af Regionplanen. Arealerne blev udtaget af matriklen og udlagt til vejarealer. Derfor har der været omkostninger til at få matrikuleret ejendommene igen. Ved første udbud blev der kun solgt 1 ejendom, Funkisvej 8, som på grund af sin beliggenhed i 1. række til fjorden blev solgt til over udbudsprisen. På grund af ejendommenes stand og markedssituationen generelt, har det været nødvendigt at sætte priserne ned på de resterende ejendomme og grunde. Side 9 af 18

10 2 grunde blev udtaget af udbudsmaterialet ved Byrådets beslutning den 9. december 2008, da Spildevandsafdelingen, som er nabo til disse grunde, ønskede at reservere grundene til et evt. fremtidigt underjordisk sparebassin. Spildevandsafdelingen købte grundene til udbudsprisen. Der er modregnet ejendomsmæglersalær i 4 af salgssagerne, hvorved der fremkommer mindre indtægter end der reelt er, indtægterne er samlet kr. for alle ejendommene, modsat er der yderligere brugt kr. mere i udgifter til ejendomsmæglersalær, således at der reelt er et samlet merforbrug på kr. Der har endvidere været afholdt udgifter til markedsføring, landinspektør, tinglysning af servitutter, tilstandsrapporter, afpropning af olietank m.m. samt administrationsbidrag. Der var ikke budgetteret med administrationsbidrag, som samlet beløber sig til kr. Følgende 7 ejendomme blev solgt i tidsrummet : Beliggenhed: Salgspris kr. ndtægtsanlægsbevilling og 1. udbud Bemærkninger Funkisvej Solgt i 1. udbudsrunde. Merindtægt kr. Funkisvej Solgt i 3. udbudsrunde efter nedslag i pris. Mindreindtægt kr. Funkisvej Solgt i 4. udbudsrunde efter nedslag i pris. Mindreindtægt kr. Søndergade Solgt i 2. udbudsrunde efter nedslag i pris. Mindreindtægt kr. Radmersvej Solgt i 2. udbudsrunde efter nedslag i pris. Mindreindtægt kr. Side 10 af 18

11 Søndergade grunde Udtaget af udbuddet og solgt til Spildevandsafdelingen, der ønsker at reservere arealet til evt. underjordisk sparebassin. 10. Byggemodning af Gydebakken i Ølsted. Salg af parcelhusgrunde Byggemodning af Gydebakken U i Ølsted. Salg af par- celhusgrunde Projektet omfatter byggemodning og salg af 14 parcelhusgrunde på Gydebakken i Ølsted. Udstykningen omfatter et areal på ca m 2.. Heraf er frastykket et areal på ca m 2, hvor Ølsted Andelsboligforening har opført et seniorbofællesskab med 20 boliger og selv bekostet byggemodningen. Oprindeligt var der forventet udstykket 20 parcelhusgrunde på arealet, men det endelige projekt blev reduceret til 14 parcelhusgrunde. Frederiksværk Byråd meddelte den 22. april 2003 anlægsbevilling på kr. til byggemodning af arealet og den 23. juni 2004 meddeles anlægsindtægtsbevilling på kr. og anlægsudgiftsbevilling på kr. til salg af parcelhusgrundene. Mindreudgiften til byggemodningen kan tilskrives dels, at antallet af parcelhusgrunde blev reduceret fra 20 til 14 og dels, at der blev anlagt et sparebassin i det sydøstlige hjørne af udstykningen. Parcelhusgrundene blev solgt i årene 2004 og Ombygning af Frederiksværk Rådhus og byggeri af jobcenter, T harmonisering i forbindelse med kommunesammenlægning samt omlægning af arkivfunktioner i de sammenlagte kommuner Ombygning af Frederiksværk Rådhus og byggeri af jobcenter U Netto Side 11 af 18

12 T harmonisering i forbindelse med kommunesammenlægning U Netto Omlægning af arkivfunktioner i de sammenlagte kommuner U Netto alt for de 3 projekter Netto Projekterne er planlagt og politisk behandlet fra sidst i 2004 til sidst i 2007 og de fysiske arbejder er gennemført med udgangen af Det betyder, at projekterne bevillingsmæssigt er behandlet både i de to sammenlagte kommuner, af Sammenlægningsudvalget og af Byrådet for Frederiksværk-Hundested Kommune. De tre anlægsprojekter bør ses under ét, idet de hænger indbyrdes sammen. Ombygningen af Frederiksværk Rådhus og byggeri af jobcenter har mange snitflader til t harmoniseringen, som igen har snitflader til Omlægning af arkivfunktioner, hvilket gør det svært entydigt at fordele en del af udgifterne indenfor de tre projekter. Samlet set udviser de tre projekter et mindreforbrug på kr. svarende til 1,9 pct. af de samlede anlægsbevillinger på 57,8 mio. kr. Mindreforbruget skal dog sammenholdes med et merforbrug på driften på kr. i 2005 på T harmoniseringsprojektet, jf. nedenstående. De tre anlægsprojekter er gennemført som fællesprojekter for de to sammenlagte kommuner. Den daværende Frederiksværk Kommune har fungeret som den udførende part og den daværende Hundested Kommune har bidraget med betaling af sin andel af udgifterne, hvilket i begge kommuner er sket på særskilte anlægsprojekter. det betaling fra den ene sammenlagte kommune til den anden sammenlagte kommune er at betragte som en intern postering, der kun forøger de samlede bruttoudgifter og bruttoindtægter, omfatter nærværende anlægsregnskaber alene daværende Frederiksværk Kommunes anlægsprojekter. Betalinger fra daværende Hundested Kommune er kun medtaget heri, såfremt der er meddelt bevilling hertil. Der aflægges ikke anlægsregnskaber for daværende Hundested Kommunes tilsvarende anlægsprojekter, idet disse alene indeholder betalingerne til den daværende Frederiksværk Kommune. Side 12 af 18

13 Ombygning af Frederiksværk rådhus og byggeri af jobcenter Projektet omfatter: Opsætning af pavillon på 700 m 2 og indretning heraf til det daværende jobcenter (nu rådhusanneks indeholdende Sundhed og Forebyggelse, Kultur og Fritid, Ungdomsskole og Kulturskolen). ndretning af mødelokaler, motionslokale, betjentstue, t-service, kantine og køkken i rådhusbygnings kælderetage med direkte udgang til det fri mod vest. ndretning af rådhusbygningens stueetage og 1. sal til fleksible teamkontorer, således at det blev muligt at rumme flere arbejdspladser. En generel opdatering (og lovliggørelse) af elinstallationer samt opgradering af rådhusbygningens sikkerhedssystemer omkring indbruds- og brandalarmer, videoovervågning og adgangskontrolanlæg. Etablering af adgangsvej og parkeringsforhold langs rådhusbygningens vestfacade. Byggeprojektet er gennemført af den daværende Frederiksværk Kommune for i alt kr. Den daværende Hundested Kommune har betalt kr., som udgør kommunens andel af projektet frem til sammenlægningen. Hundested Byråd har hertil meddelt bevilling på kr. Denne indtægt er udeladt i anlægsprojektet jf. ovenstående T harmonisering i forbindelse med kommunesammenlægning Projektet omfatter: Harmonisering af T-platform, herunder ESDH (Elektronisk Sags- og Dokument Håndteringssystem) samt post og kalendersystem. Harmonisering og konvertering af fagprogrammer (hovedsagelig KMD programmer). ndførelse af fælles telefonsystem og indkøb af nye telefonapparater. ndførelse af nyt T-system til Job- og arbejdsmarkedscentret. ndførelse af nyt T-system indenfor omsorgsområdet samt anskaffelse af mobile enheder hertil. Harmonisering af anvendte licenser. T harmonisering er gennemført af den daværende Frederiksværk Kommune og anlægsindtægten udgør den daværende Hundested Kommunens andel af projektet frem til sammenlægningen. De to sammenlagte kommuners Byråd og Økonomiudvalg behandlede på møder sidst i 2004 og først i 2005 organiseringen af sammenlægningsprocessen, herunder sammenlægning af T-området. På Frederiksværk Byråds møde den 18. januar 2005 blev det godkendt, at af de beløb der var afsat på investeringsoversigten til T-harmonisering blev 3,0 mio. kr. frigivet som en tillægsbevilling til administrationens fælleskonto (drift). På Frederiksværk Byråds mø- Side 13 af 18

14 de den 19. april 2005 blev der godkendt en økonomiramme for T-harmoniseringen på 14 mio. kr. for de to kommuner under ét (samlet drifts-og anlægsbevilling). På Frederiksværk Byråds møde den 24. januar 2006 blev det godkendt, at kr. (af bevillingen på 14 mio. kr.) gøres til en nettobevilling, således at Frederiksværk Kommune afholder samtlige udgifter og efterfølgende opkræver Hundested Kommunes andel heraf. Sammenlægningsudvalget godkender på møde den 19. december 2006 en tillægsanlægsbevilling på 7 mio. kr. T-harmoniseringsprojektets samlede udgifter, dækkende udgifter på både driften i 2005 og forbrug på anlægsprojektet, udviser: År Bevilling 2005 Drift U alt Netto Til delvis dækning af udgifterne på driften i 2005 i den daværende Frederiksværk Kommune har den daværende Hundested Kommune i 2006 betalt 1,5 mio. kr., som værende kommunens andel. Den daværende Hundested Kommune har således betalt kr. i alt til projektet, hvortil Hundested Byråd har meddelt bevilling på 4,5 mio. kr. ndtægten på 1,5 mio. kr. er udeladt i anlægsprojektet jf. ovenstående Omlægning af arkivfunktioner i de sammenlagte kommuner Projektet omfatter: ndscanning af byggesagsdokumenter i de to kommuner. Outsourcing af papirarkiver for den øvrige kommunale administration med henblik på at frigøre arealer i de to rådhuse. Omlægning af arkivfunktionerne er gennemført af den daværende Frederiksværk Kommune og anlægsindtægten udgør den daværende Hundested Kommunens andel af projektet frem til sammenlægningen. Betalingen fra daværende Hundested Kommune er medtaget i anlægsregnskabet, idet Frederiksværk Byråd har meddelt konkret bevilling til denne. Hundested Byråd har meddelt bevilling på kr. til daværende Hundested Kommunes betaling. 12. Projekter til genopretning af veje Projekter til genopretning af veje U Side 14 af 18

15 Byrådet bevilgede den 12. juni mio. kr. kr. til projekter til genopretning af veje. Der blev udført asfaltslidlagsarbejder på Vinderød Skov, dele af Torupvejen, del af Store Havelsevej, del af Havnelinien samt Skolegade. Mindreforbruget på kr. skyldes, at der blev fravalgt en vejstrækning efter at licitationsresultatet viste sig at være højere end stipuleret. 13. Pulje til vejrenovering til indhentning af efterslæb Pulje til vejrenovering til indhentning af efterslæb U Byrådet bevilgede 5,4 mio. kr. til vejrenovering til indhentning af efterslæb. Bevillingen er anvendt til udførelse af asfaltslidlagsarbejder på 15 km veje og fortove i kommunen, samt udgifter til rådgiver og tilsyn ( kr.). 14. Rundkørsel på Frederikssundsvej i.f.m. udstykning i Kregme Rundkørsel på Frederikssundvej i.f.m. udstykning i Kregme U På Byrådets møde den 22. maj 2007 blev der meddelt en anlægsbevilling til etablering af en rundkørsel ved adgangsvejen fra Kregme Syd byudviklingsområde til Frederikssundsvej på 6,8 mio. kr. Rundkørslen blev etableret efter krav fra daværende Frederiksborg Amt for at betjene det nye boligområde Kregme Syd, der vil komme til at rumme 173 parcelhusgrunde, tætlav boliger og 1 daginstitution, når området er fuldt udbygget. Det blev samtidig meddelt, at alle arbejder i forbindelse med etablering af rundkørslen skulle udføres uden udgift for Vejbestyrelsen i samråd med og efter dennes nærmere anvisninger. For at etablere rundkørslen medførte det, at der skulle eksproprieres et areal på ca. 800 m2 samt etableres ny adgangsvej for de ejendommene matr. nr. 4 a Kregme og matr. nr. 4 ef Kregme. Der er en merudgift i forhold til anlægsbevillingen på kr. Det der hovedsageligt er årsag til den store merudgift er, at jordforholdene på stedet var dårligere end først antaget, hvilket medførte, at der skulle ske en stor udskiftning af mulden i op til 2 m under kørebane og cykelsti. Endvidere har lodsejerne efter ekspropriationen af det nødvendige areal indgivet klager over erstatningerne, hvilket har medført, at der har været Side 15 af 18

16 afholdt yderligere taksationskommissionsforretninger, hvor de pågældende ejere er blevet tilkendt yderligere erstatning. De samlede udgifter på i alt kr udgør Entreprenørarbejder kr Vejdirektoratet herunder erstatning til naboer kr øvrige udgifter er gået til rådgiver, adm.bidrag samt bore- prøver, belysning m.m. Der resterer endelig afklaring af klage fra ejer af naboejendommen Frederikssundsvej 15 over vejafvandingen fra cykelstien mod hans ejendom. 15. Etablering af skolekantiner på kommunens skoler, udover Storebjergskolen Etablering af skolekantiner på kommunens skoler, ud over Storebjergskolen U Byrådet bevilgede den 2. februar ,4 mio.kr. til etablering af skolekantiner på kommunens skoler, udover Storebjergskolen. Der er etableret 3 stk. skolekantine-køkkener på henholdsvis Lerbjergskolen, Enghaveskolen og Ølsted Skole. Køkkenerne er etableret med ventilation professionel køkkenudstyr møbler samt service. De tre køkkener er udført i samarbejde med skolerne. 16. Fundament på museet Arsenalet Fundament på museet Arsenalet U Byrådet godkendte på mødet d. 16. juni 2009 en anlægsbevilling på 1,34 mio. kr. til en permanent fundering og sikring af museumsbygningen Arsenalet, herunder en varig sikring af skrænten mod kanalen og en tillægsbevilling til samme sag den 6.oktober 2009 på 0,96 mio. kr. Merudgiften opstod som følge af et fejlskøn i udbudsmaterialet hos ekstern rådgiver. Anlægsbeløbet er anvendt til fundering og sikring af facaderne mod udskridning på museet Arsenalet og afledte følgearbejder. Derudover, er der udført en varig sikring af skrænten mod kanalen med nedpressede spunsplader og ombygning at syltstensvæg i skrænt. Beplantning på skrænt og sti mellem skrænt og kanal er reetableret. Side 16 af 18

17 17. Etableringsudgifter på Solhjem Etableringsudgifter på Solhjem U Projektet omfatter indkøb af inventar (senge, borde, stole, kontorindretning mm.), mobilt a- larmudstyr, gardiner, udsmykningskunst m.v. på plejecentret Solhjem. Der ses ikke at være meddelt en egentlig anlægsbevilling, men der blev i budget 2005 afsat rådighedsbeløb på kr. Af dette rådighedsbeløb er den ikke forbrugte del blevet overført til efterfølgende år. Projektet dækker over indkøb fra 2004 til forhold til det afsatte rådighedsbeløb udviser projektet et mindreforbrug på kr. 18. Etableringsudgifter på Arresøparkens Plejecenter Etableringsudgifter på Arresøparkens Plejecenter U Projektet omfatter indkøb af inventar (senge, borde, stole, kontorindretning mm.), mobilt a- larmudstyr, gardiner, udsmykningskunst m.v. Der ses ikke at være meddelt en egentlig anlægsbevilling, men der var i budget 2006 afsat rådighedsbeløb på kr. Af dette rådighedsbeløb blev den ikke forbrugte del på kr. overført til forhold til afsatte rådighedsbeløb udviser projektet et mindreforbrug på kr. 19. Halsnæscentret udvidelse og ombygning Halsnæscentret - udvidelse U og ombygning af ser- vicedelen Side 17 af 18

18 Halsnæscentret - udvidelse og ombygning af boligdelen U Helhedsplan om og udbygning af plejeboliger 2005 U alt for de 3 projekter Netto forbindelse med planlægningen af ombygningen af Halsnæs Plejecenter, har der været ansøgt og givet anlægsbevillinger i 2005 og 2006, jf. ovenstående skemaer. Efter arkitektkonkurrence, udarbejdelse af udbudsprojekt, licitation, reducering af udbudsprojekt og efter ny licitation den måtte det konstateres, at gennemførelsen af projektet ikke var realistisk og måtte opgives da det blev for dyrt i forhold til bevillingen. De budgetterede indtægter blev således tilbageført, ligesom hovedparten af udgifterne blev tilbageført. Det konstaterede nettoforbrug udgør således alene udgifter til planlægning af projektet. Efterfølgende blev det - bl.a. ved hjælp af rådgivning fra Kommunernes Revision og kommunens egen juridiske konsulent - forsøgt, at rejse erstatningskrav - jf. ABR 89 (Almindelige Betingelser for Rådgivning) - mod rådgivningsfirmaet for utilfredsstillende rådgivning, hvilket dog efter længere behandlingstid måtte opgives. Side 18 af 18