Investeringsoversigt

Transkript

1 Økonomiudvalget Investeringsoversigt Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Sum I Administration Sum U Bygningsmæssige tiltag på Rådhuset U AØ Tværgående pulje til investeringer i Verfærdsteknologi U A Tværgående IT-investeringer, IT-platform, ESDH-system, hjemmeside m.v. U Øvrige udgifter Sum U A Anlægspulje til imødegåelse af demografisk pres på kvalitetsfondsområder (ikke disponeret) 40% U Aktionsgruppen Halsnæs - projektstøtte U 132 Jordforsyning Sum U Sum I Køb og salg af ejendommene Søndergade 57A og Søndergade 57B U I Salg af tidligere amtsgrund på Lillebjergvej 30 i Hundested U I Højbjerg - etablering af veje, stier m.v U Byggemodning af byggearealer i Højbjerg U Hanehoved syd-øst - igangsætning af planlægning U salgsindtægter I Rådhusparken - igangsæt. af planlægning U salgsindtægter I A Kregme syd - salg og markedsføring (incl. projektgrund) U salgsindtægter I A Kregme syd - byggemodningsudgifter U Side 1 af 11

2 Byggemodning og salg af 30 parcelhusgrunde ved Arresøparken (p1+p2) U A Salg og markedsføring af projektgrund Kregme syd U Salg af Søgaarden - Hillerødvej 37, Frederiksværk matr.nr. 5a m.fl. U I Restafregninger vedr. afsluttede anlægsprojekter U Byggemodning af Gydebakken i Ølsted, salg af 20 parcelhusgrunde U Omdannelse af campingplads til boligområde U salgsindtægter I A Salg af erhvervsgrunde i industriområdet, Hundested U I Erhvervsareal Hanehoved U 828 I Byggemodning af erhversgrunde i industriområdet, Hundested U I Strategisk grundkøb U Salg af jordlod del af mat.nr. 4p Brederød By, Kregme U I A Salg af ejendommen Fjordvej Hundested-Hundested børnehave U I Omlægning af kloakledning vedr. Allegade Nord U Omkostninger ved overtagelse af Sølager U Salg af Stadionvej 40 (Poppelhuset) - Hundested U I Salg af byarkivet, Jernbanegade 4 U 17 I A Salg af diverse ejendomme U I Salg af Melby bibliotek U Salg af Hundested bibliotek og Lodsens minde U I A Salg af daginstitutioner ifbm udbygning af institutoiner i Hundested I Planlægningsudgifter i.f.m. aktivitetscenter m.m. på Magleblik U Oprensning af affaldsdepotet ved Det Danske Stålvalseværk U I Side 2 af 11

3 Side 3 af 11

4 Renovering af brandhaner U Køb af gammel grusgrav på Ørholmvej 6, Ølsted matr.nr. 5i, 5ai og 5bv U Køb af resterende del af Ølsted g, grusgrav - del af matr.nr.6 bz U Omlægning af Peter Falstersvej, forundersøgelser og skitseprojekt U 943 Side 4 af 11

5 Udvalget for Familie og Børn Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Folkeskoler Sum U Udbedring af registrerede PCB-problemer 100,0% U Etablering af skolekantiner på kommunens skoler ud over Storebjergskolen 36,3% U A IT-investeringer på skoleområdet U Ombygninger på skoleområdet U A Magleblikskolen - renovering af klima- og varmeanlæg 100% af 1,8 mio.kr U % af resten A Forbedring af udendørsarealer på skoleområdet 100% af 0,475 mio.kr U Magleblikskolen, specialklasserække 2. etape 36,3% U Magleblik og Ølsted skole, renovering af naturvidenskabslokaler 36,3% U A Generel omstillingsanlægspulje 100% U Dagpasning Sum U A Udbygning af Vibehus Børnehave 100% U Bygning af specialinstitution (lagt sammen med "Daginstitution i Frederiksværk midtby") U Opgradering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner 45,8% U Daginstitution i Frederiksværk midtby 45,8% af 22,8 mio. kr. U % af 4,9 mio.kr. A Ny integrerede institution i Hundested U A Udbygning af Spodsbjerg Børnehave 100% U Ombygning på daginstitutionsområdet U Familieområdet Sum U AØ6a Familiehus i Halsnæs U Renoveringprojekt på Døgninstitutionen: Etablering af badeværelse U Side 5 af 11

6 Udvalget for Voksne- og Sundhed Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Sum I Sociale ydelser Sum U AØ2a Husvilde boliger og genopbygning - Hjemløseboliger i Anemonen 20% U 900 Handicapområdet Sum U Istandsættelse og ombygninger af tilbud for handicappede, psykisk syge U A IT-investeringer på handicapområdet U 454 Sundhedsområdet Sum U A Renovering af Tandplejen U AØ Renovering af lokaler på Skovbrynet 20% U Ældreområdet Sum U Sum I A Ombygning af 20 boliger til 10 almene boliger samt renovering af 20 andre boliger på plejecenter Halsnæs 44% U I Pgf. 60 selskab 100% U AØ Investering i køkkeninventar i.f.m. Leve Bo U A It-investeringer på ældreområdet U Klargøring af Plejecenter Arresøparken til indflytning U Planlægning af plejecenter i Hundestedområdet 45,8% U Side 6 af 11

7 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Kulturområdet Sum U Fyrgården udstillingslokale 100% U Renovering af skulpturen CORONA U Renovering af Saltpeterladen 100% U AØ Etablering af Hundested lokal bibliotek på Hundested rådhus 20% af 0,5 mio.kr. U % af resten Palæet - flytning af Industrimuseets administration U Palæet - yderligere beløb til indretning af Industrimuseets administration U Renovering af museer 100% U Gjethuset - renovering af facader 100% U Gjethuset - stabilisering af terræn 100% U Fritid Sum U Planlægningsudgifter i.f.m. aktivi- tetscenter m.m. på Magleblik U Ridebane HUR U Udskiftning af bunddug i Svømmehallens varmtvandsbassin U Genopretning af manglende vedligeholdelse af Frederiksværk Hallen 100% U Opdatering af Frederiksværk svømmehal U Nyt gulv i Storebjerghallen på Storebjergskolen 100% U Paraplyen. Etablering af alarmsystem og forbedring af adgangsforhold U Side 7 af 11

8 Udvalget for Miljø og Teknik Udgifter - I alt Sum U Indtægter - I alt Sum I Veje, grønne områder og miljø Sum U Sum I Sikkerhed på legepladser U Grønt partnerskab U Toiletter ved Møllehaverne i Brederød U Pumpestation Arrenakke å og Classens dige U Pulje vedr. offentlige toiletter U Opfølgning på udviklingsplan for Liseleje U Etablering af saltlade: overdækning af saltlager i Hundested U Birkedalsvej, Trafiksanering 2011 U Grøndalsvej, Trafiksanering 2011 U Sandskårsvej/Jernbanegade, trafiksanering 2011 U Asfalt 2011 U Tunnel under jernbanen i Lille Kregme U Strandvejen - ombygning af den sydlige del (Hundested) U A Trafiksikkerhedspulje 20% U A Forbedring af stier og sandfodring i Liseleje U Fartvisere på Vinderød Skov og Møllevangsvej U Trafiksikring af Hågendrupvej i Torup U Søndergade i Hundested, yderligere 2-3 fartdæmpende foranstaltninger U Sti i Melby fra Møllevej til Æblestien U Cykelstier U Adgang til Ll. Kregme station i forbindelse med udstykning i Kregme U Side 8 af 11

9 Trafiksikring af skolevej fra Hanehoved til Enghaven U I Skolevej fra Kregme til Ølsted skole U Fast belægning på 2 stier fra tunnel ved Frederiksværkhallen til Hillerødvej U Genopretning af vejbelysning 100% U Ølsted By, udmøntning af del af trafikplan fra 2008 U Færdiggørelse af vejanlæg på Bavnager i Ølsted U I Omlægning af rute for Liselejebussen 327 U I Bakkestifredningen - plejeplan U Vejafvandingsbidrag U A Renovering af broer - udarbejdelse af plan U Sikring af jernbaneoverkørsel nr. 69 og nr. 70 U Kommunale ejendomme Sum U Sum I Pulje til ejendomsrenovering til indhentning af efterslæb 100% U Opretning af El-tavler - etablering af HPFI-relæer i alle bygninger 100% U Turistkontor og toiletbygning, Lisehøjvej 10, Liseleje - Renovering af h U I PCB undersøgelser i Halsnæs Kommune U ESCO-udbud og forundersøgelser, energiforanstaltninger 100% U Nedrivning af ganle bygninger på kommunale ejendomme - Gl. hus ved Melby 20% U Nedrivning af ganle bygninger på kommunale ejendomme - Gl. klubhus på tidl. Stadion 20% U Nedrivning af ganle bygninger på kommunale ejendomme - bygninger til gl. friluftsbad 20% U ESCO-fase 1, energianalyse 100% U A ESCO - Entreprisefase (fase 2) 100% U Pulje til energibesparende foranstaltninger 100% U Side 9 af 11

10 Renovering/opdatering af toiletforhold i kommunale daginstitutioner og skoler Tilskud U I Vandskade - Enghaveskolen (forsikringssag) U Renovering af tagspær på Gjethuset U A Pulje til forbedring af handicapområdet 100% U Totale udgifter Totale indtægter Side 10 af 11

11 ØKONOMIUDVALGET U I UDVALGET FOR FAMILIE OG BØRN U I UDVALGET FOR VOKSEN- OG SUNDHED U I UDVALGET FOR KULTUR, FRITID OG NÆRDEMOKRATI U I UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK U I Skattefinansierede område, NETTO Side 11 af 11