Udvalg for digitalisering og innovation Regnskabsrapporter 2018

Transkript

1 srapporter Bilag 1 Aktivitetsområder Bilag 2 Profitcenterniveau Bilag 3 - Funktionsniveau

2 BILAG 1 Udvalg for digitalisering og innovation budget Udgifter - i alt U ,5 Indtægter - i alt I ,2 Netto - i alt N ,8 Aktivitetsområde IT-strategi, digitalisering og sikkerhed U ,7 I ,2 Borgerinddragelse U ,3

3 budget Udgifter - i alt U ,7 Indtægter - i alt I ,2 Netto - i alt N ,8 Aktivitetsområde IT-strategi, digitalisering og sikkerhed U ,9 I ,2 IT-udgifter U ,9 I ,2 IT-området U ,3 I ,2 Software U ,3 Systemsoftware - licenser U ,1 Applikationssoftware U ,7 OFIR - Emply U ,9 SAS indkøbsanalyse U ,0 Vagtplanløsning U ,0 Journalisering KMD debitor U ,0 FLIS - ledelsesinformation U ,5 Telefoni/netværk U ,5 Øvrige telefoniudgifter U ,1

4 budget TDC - abonnement, tale, linier m.v. U ,8 Ny telefoncentral U ,1 IT-service U ,3 HP-services U ,7 Vedligeholdelse intranet og internet U ,3 Netmester U ,0 Optimering hjemmeside, sikkerhedspatch U ,0 Udgifter Search og SITE U ,0 DAN-ID hostmaster, TDC m.v. U ,5 MEDCOM U ,8 KMD U ,8 I ,0 TSA-aftale, UDK og øvrige U ,9 TSA-aftale, UDK og øvrige I ,0 Udgifter OPUS U ,8 LIS-data U ,7 KMD-sag U ,9 OPERA U ,6 Kontaktcenteret U ,0 Systemer vedr. social- og ældreområdet U ,4 Løn print U ,3 Rambøll Care U ,0 Vedligehold Fokus U ,0

5 budget KMD Elev (IDM - skoleområdet) U ,0 Ekstern bistand U ,0 SMS pass-code U ,0 Afledt drift digitalisering U ,0 It-afdelingen U ,2 Uddannelse U ,2 Øvrige områder U ,4 Medlemsskaber U ,9 Uddannelse, KIFA mv. U ,9 Driftsudgifter U ,0 Diverse IT-systemer U ,0 Digitalisering (tidligere anlæg) U ,8 I ,8 Udskiftning af ESDH system U ,8 Fagsystemer for Center for By og Miljø U ,0 Systemunderst. til Center Børn og voksne U ,0 OS2-MO U ,2 KOMBIT Monopolbrud U ,0 BBR & DAR U ,0

6 budget KOMBIT projektressourcer U ,0 Digitaliseringsstrategier EMM U ,1 Indtægter fra KOMBIT I ,8 Nyt omsorgssystem på voksen/ældreområdet U ,4 Indkøbsanalyse- og kontraktstyring (ØU2a U ,2 Drift system (ØU2a-BV2017) TRUE analyze U ,2 Lønomkostninger DPO U ,0 Fælles IT-driftscenter U ,5 Basisomkostninger U ,0 Afregning til IT-Forsyningen U ,0 PC-ordning centre ,0 Center for Økonomi og Ressourcer U ,1 Center for Kommunale ejendomme og Anlæg U ,5 Center for Dagtilbud og Skole U ,4 Center for Børn og Voksne U ,4 Center for Borgerservice,Kultur og Erhv. U ,7 Jobcenter Furesø U ,1 Center for Social og Sundhed U ,5 Center for By og Miljø U ,4

7 budget Aktivitetsområde - Borgerinddragelse U ,3 Budgetvedtagelse 2016 U ,3 Borgerinddragelse og branding (BV 2016) U ,3

8 BILAG 3 Udvalg for digitalisering og innovation budget Aktivitetsområde IT-strategi, digitalisering og sikkerhed , Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål U , Fælles IT og telefoni U , Fælles IT og telefoni I ,20 Aktivitetsområde - Borgerinddragelse , Sekretariat og forvaltninger U ,25