Budget 2019 drift Kultur- og Fritidsudvalget
|
|
- Niels Carlsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1000 kr. DRIFT Pol. Nr. Kultur og Fritid - Bidrag til finansieringskatalog Org. budget 2019 og overslagsår 4.01 Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter i alt Reduktion af lokaletilskud - fra 70 pct. Til 65 pct Halgebyr - reduktion af tilskud til foreningerne Reduceret lokaletilskud til ældreaktiviteter Kultur- og Undervisningsinstitutioner i alt Biblioteket Reduceret åbningstid hovedbiblioteket Ophør af åbningstid søndag Omlægning af børnehavebibliotek-ordningen Effektivisering lokalbiblioteker Takstregulering Musikskolen Musikundervisning til børn i førskolealderen Ændret takststruktur Ungdomsskolen Reduktion i cafeens åbningstid 1 dag ugentligt Lukke klub i Skårup Lukke klub på Tåsinge Ophør af tilbud om knallertkørekort I alt Foreslåede besparelser jf. ovenfor = budgetudvidelse, - = budgetreduktion De konkrete besparelser, som er udvalgt i hhv. delforlig 1 og delforlig 2 er markeret med rødt. Herudover er der foretaget en besparelse på tilskuddet til Naturama på kr. som ikke har været medtaget i finansieringskataloget. Forslag på biblioteket er i delforlig 2 i første omgang foretaget som en rammebesparelse på samlet kr. Den konkrete udmøntning skal besluttes. Side 1 af 18
2 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 1. Reduktion af lokaletilskud fra 70 pct. til 65 pct Halgebyr - reduktion i tilskuddet til foreningerne Reduceret lokaletilskud ældreaktiviteter I alt : Reduktion af lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger Forslag om reduktion af lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger fra 70 pct. 65 pct. af sudgifterne. Svendborg Kommune skal ifølge folkeoplysningsloven yde tilskud til lokaler til de frivillige folkeoplysende foreninger med mindst 65 pct. af sudgifterne for medlemmer under 25 år. I Svendborg Kommune gives lokaletilskud på 70 pct. af sudgifterne. Inden for rammerne af folkeoplysningsloven er der således mulighed for at reducere tilskuddet til 65 pct. Udgifter til lokaletilskud 2017 ved 70 pct.: kr. Forventet årlig besparelse ved 65 pct.: kr. Tilskud reduceret fra 70 pct. til 65 pct I alt En reduktion i lokaletilskuddet vil alt andet lige medføre en udgiftsstigning for medlemmerne. Udgiftsstigningen vil afhænge af klubbens nuværende lokaletilskud samt antallet af medlemmer i foreningen. For en forening som f.eks. Tved Boldklub vil udgiftsstigningen andrage ca. 85 kr. pr. år. pr. medlem. Tilsvarende vil det for Stenstrup IF betyde ca. 11 kr. pr. år pr. medlem. Side 2 af 18
3 Påvirkning af serviceniveau: Vil forringe tilskudsvilkårene for foreningslivet, grundet øget egenbetaling. Påvirkning af andre områder: Ingen Ingen Kan umiddelbart iværksættes fra budget : Forøgelse af foreningernes egenbetaling af halgebyr. Forslag om forøgelse af foreningernes halgebyr, så egenbetalingen øges fra 55 kr. til 60 kr. pr. haltime. De frivillige folkeoplysende foreninger betaler i dag 55 kr. pr. time i gebyr for benyttelse af halrum og 25 kr. for benyttelse af birum. Folkeoplysningsudvalget betaler differencen mellem foreningens egenbetaling og det faktiske halgebyr (90 kr.) dvs. 35 kr. pr. time. Kommunens samlede tilskud til foreningernes halgebyrer udgør 2 mio. kr. Forslaget indebærer en besparelse på ca. 9 pct. Halgebyr - øget egenbetaling I alt Såfremt halgebyret øges vil det alt andet lige medføre en udgiftsstigning for medlemmerne. Udgiftsstigningen vil afhænge af klubbens timeforbrug samt antallet af medlemmer i foreningen. For en forening som f.eks. SH (Svendborg Håndboldklub) kan det betyde en udgiftsstigning på ca. 14 kr. pr. år. pr. medlem. Tilsvarende vil konsekvensen for f.eks. Lundby Idrætsforening være ca. 18 kr. pr. år. pr. medlem. Påvirkning af serviceniveau: Vil forringe tilskudsvilkårene for foreningslivet, grundet øget egenbetaling. Påvirkning af andre områder: Ingen Ingen Kan umiddelbart iværksættes i budget 2019 Side 3 af 18
4 Side 4 af 18
5 3: Reduktion på lokaletilskud til ældreaktiverende indsatser Kort resume: Reduktion af lokaletilskud fra 70 pct. til 65 pct. Det samlede budget til ældreaktiverende indsatser udgør kr. Budgettet dækker: Lokaletilskud til pensionistforeninger og aktivitetshuse (Seniorværkstederne, Seniorakademiet samt Strammelse Brugerlaug), samt mindre sudgifter i det kommunale aktivitetshus Skallen Kørselstilskud (en ugentlig aktivitet) til borgere, der ikke selv kan komme frem Kørselstilskud Handicapidrætsforeninger Aktiviteten Seniorbio, som er udgiftsneutral. Tilskuddet til lokaler er politisk bestemt og ikke omfattet af Folkeoplysningsloven, men administreres stort set i overensstemmelse med dennes bestemmelser for folkeoplysende foreninger. Det bemærkes, at tilskuddet til ældreaktiviteterne blev reduceret med kr. i budget 2017 og frem. Besparelse I alt Et 5 % mindre lokaletilskud vil betyde: en kontingentstigning på 2 10 kr. pr medlem for pensionistforeningernes medlemmer en kontingentstigning på kr. for aktivitetshusenes medlemmer Påvirkning på andre områder: Ingen Ingen Kan iværksættes i budget 2019 Side 5 af 18
6 Undervisnings- og Kulturinstitutioner 1. Reduceret åbningstid hovedbiblioteket Ophør af åbningstid søndag Omlægning af børnebiblioteksordnin gen Effektivisering af lokalbiblioteker Takstregulering Musikundervisning til førskolebørn Ændret takststruktur Reduktion i cafeens åbningstid med 1 dag om ugen Lukke klub i Skårup Lukke klub på Tåsinge Ophør med knallertkørekort i kommunalt regi I alt Biblioteket 1: Reduceret åbningstid hovedbiblioteket Resume: Ophør med aftenåbent om mandagen fra kl Hovedbiblioteket har for år tilbage, som en forsøgsordning indført en yderligere aftenåbning på mandage fra Hensigten var at undersøge, om en forlænget åbningstid imødekom et behov for at kunne benytte hovedbiblioteket efter traditionel Side 6 af 18
7 arbejdstids ophør. Det har vist sig, at der hen over året er et ganske beskedent antal besøgende i de to timers aftenåbent. Forventet effekt Reduceret åbningstid hovedbiblioteket I alt Påvirkning på serviceniveau: Brugerne af biblioteket vil opleve en reel begrænsning i muligheden for at bruge det fysiske bibliotek og derved også have tilgang til kvalificeret rådgivning og vejledning af fagpersoner. Påvirkning af andre områder: Kan bevirke et øget besøgstal på de selvbetjente biblioteker, hvor der er åbent fra hver dag. Der vil være tale om en omlægning af arbejdstiden. Ved gentagende gange at indskrænke åbningstiden og minimere eller fjerne andre opgaver vil det på sigt have indflydelse på normeringen af medarbejdere og vil derfor betyde en reduktion i personalet. Vedrørende det kommunikationsmæssige vil det være en fordel at der afsættes tid til ændringer af åbningstiden på diverse trykte programmer og flyers samt på sociale platformer. Det anbefales at der er minimum 2 måneder mellem beslutning og eksekvering. 2: Ophør af åbningstid søndag At holde lukket for brugere om søndagen i vinterhalvåret. Hovedbiblioteket har efter et politisk ønske åbent om søndagen i vinterhalvåret. Forslaget vedrørende ophør af åbningstid søndag indebærer, at der sker en harmonisering mellem sommer og vinter, så der fremover kun vil være åbent 6 dage om ugen på hovedbiblioteket. Ohør af åbningstid søndag I alt Påvirkning af serviceniveau: Side 7 af 18
8 Brugerne af biblioteket vil opleve en reel begrænsning i muligheden for at bruge det fysiske bibliotek og derved også have tilgang til kvalificeret rådgivning og vejledning af fagpersoner. Søndagsåbent bruges hyppigt af småbørnsforældre og avislæsere. Påvirkning af andre områder: Kan bevirke et øget besøgstal på de selvbetjente biblioteker, hvor der er åbent fra hver dag. Der vil ikke være øvrige afledte besparelser på ejendoms, idet der i forvejen ikke bliver gjort rent efter søndagsåbent. Der vil være tale om en omlægning af arbejdstiden. Ved gentagende gange at indskrænke åbningstiden og minimere eller fjerne andre opgaver vil det på sigt have indflydelse på normeringen af medarbejdere og vil derfor betyde en reduktion i personalet. Søndagsåbent finder sted i perioden 1.10 til den 31.3 hvert år og det vil være kommunikationsvenligt at ændre i åbningstiden enten den 1.10 eller ved årsskiftet. Men kan naturligvis stoppes på et hvert tidspunkt i perioden. 3: Nedlægge halvdelen af Børnehavebiblioteksordningen Der nedlægges halvdelen af de eksisterende børnehavebiblioteker. Fra 20 børnehavebiblioteker til 10. Der nedlægges 10 børnehavebiblioteker ud af de 20 der drives pt. Et børnehavebibliotek består af, at børnehaven får udvalgte bøger leveret til børnehaven som børnehavemedarbejderne kan bruge til sprogstimulering via højtlæsning, dialogisk oplæsning samt til understøttelse af faglige emner. Bøgerne kan lånes med hjem af forældrene. Børnebiblioteksspecialisterne sørger for udvælgelse af materialer, levering, kontakten/kommunikationen til daginstitutionerne samt afholdelse af bogvogterkurser for børnene i institutionen, hvor børnene lærer at omgås bøgerne. Børnehaverne er udvalgt efter interesse fra deres side samt af afstanden til det nærmeste bibliotek i kommunen. Størstedelen af besparelsen på kr findes på materialer. Forventet effekt Nedlæggels halvdelen af Børnehavebiblioteksordningen I alt Påvirkning af serviceniveau: Side 8 af 18
9 Børnehaverne vil have en ringere adgang til børnelitteratur og relevant børnefaglitteratur. Forældrene vil have ringere adgang til at låne biblioteksmateriale med hjem. Børnene vil i ringe grad eller overhovedet ikke blive præsenteret for nyere dansk børnelitteratur. Påvirkning af andre områder: Udlånstallet vil falde på børnematerialerne. Børnehaverne kan ikke bruge børnehavebiblioteket som løftestang for rekruttering af nye børn til institutionen. Litteratur bruges til sprogstimulering samt til indlæring af empati samt udvikling af forestillingsevnen, ved begrænset adgang til materialerne vil det på sigt, især på børn der er sprogsvage have indflydelse på børnene indlæringsevne mv Årsværk 0,07 0,07 0,07 0,07 Lønudgift i kr Aftalerne med børnehaverne kan ændres fra måned til måned, men det kræves planlægning af indsamling af materialer i børnehaverne og afhentning via kørsel med biblioteksbilen. 4: Effektivisering af lokalbiblioteker Reduktion af medarbejdertimer i den bemandede åbningstid på de lokale biblioteker. Med udgangen af 2018 er de 6 lokale biblioteker i Svendborg blevet åbne biblioteker med adgang 7-22 alle ugens dage. Der opretholdes betjening 2 dage om ugen, i alt 8 timer pr. lokale bibliotek, men der kan reduceres i bemandingen, da erfaringen viser, at der nu kommer færre i den bemandede åbningstid. Opgaverne i den bemandede åbningstid er: Betjening af brugerne Sætte materialer på plads efter lån Udstillinger og arrangementer for lokalområdet. Oprydning og gøre materialer klar til lånerne fra den daglige kørsel fra hovedbiblioteket og andre lokalbiblioteker. IT hjælp og hjælp til offentlig information Biblioteksbesøg fra lokale skoler. Skole-bibliotekssamarbejde i Stenstrup, Thurø, Vester Skerninge og på Lundby fra I forslaget reduceres i personaletimer både for bibliotekarer, HK ere og bogopsættere. Side 9 af 18
10 Forventet effekt Effektivisering af lokalbiblioteker I alt Påvirkning af serviceniveau Længere ventetid for lånerne i åbningstiden. Påvirkning på andre områder Forslaget medfører reduceret tid til skole/bibliotekssamarbejdet og udvikling af samarbejde med lokalområdet. Personalemæssige konsekvenser Årsværk 0,43 0,43 0,43 0,43 Lønudgift i kr : Takstregulering Kort resume: Forøgelse af gebyrer ved overskridelse af lånetiden. De samlede indtægter ved for sen aflevering udgør i regnskab 2016 ca kr. og i regnskab 2017 ca kr. Såfremt gebyret øges, vil det være usikkert, hvad det vil bibringe i indtægter. Erfaringen viser desuden, at hvis gebyret øges, har det en positiv effekt på overholdelse af afleveringsfristen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at trække tal fra det nye bibliotekssystem i forhold til gebyr og fordeling. Det kan derfor være vanskeligt, at udregne en præcis merindtægt. (Forslag til ny pris er blå kolonne Gebyr hæves til det tilladte) Takster/gebyr Børn (under 16 år) Svendborg Biblioteks nuværende gebyrer Tilladte gebyr if lov om biblioteksvirksomhed Gebyr kan hæves med Ny pris Overskridelse af lånetiden kr. 5,00 kr. 10,00 kr. 5,00 kr. 10,00 1. hjemkaldelse efter 1 uge kr. 10,00 kr. 55,00 kr. 45,00 kr. 55,00 Side 10 af 18
11 2. hjemkaldelse efter 3 uger kr. 20,00 kr. 55,00 kr. 35,00 kr. 55,00 3. hjemkaldelse efter 31 dage kr. 50,00 kr. 120,00 kr. 70,00 kr. 120,00 Voksne Overskridelse af lånetiden kr. 10,00 kr. 20,00 kr. 10,00 kr. 20,00 1. hjemkaldelse efter 1 uge kr. 40,00 kr. 120,00 kr. 80,00 kr. 120,00 2. hjemkaldelse efter 3 uger kr. 100,00 kr. 120,00 kr. 20,00 kr. 120,00 3. hjemkaldelse efter 31 dage kr. 230,00 kr. 230,00 Forventet effekt Gebyr er på max kr. 230,00 Takstregulering I alt Påvirkning på andre områder: Der kan opleves et fald i udlån pga. en takstregulering. I forhold til ovennævnte forslag til ny pris vil det have en konsekvens for vores lånere, da taksterne forhøjes væsentligt. Det kan påvirke arbejdsmiljøet for personalet, da vi kan opleve større frustration fra vores brugere. Ingen En takstregulering kan gennemføres med 2 måneders varsel. De 2 måneder skyldes regulering samt ændring af datoer i bibliotekssystemet. Musikskolen 6: Musikundervisning til førskolebørn Projektet Musik til Svend afvikles. Med budget 2016 besluttede byrådet at etablere et musiktilbud til alle børn i førskolealderen; Musik til Svend. Der blev dengang afsat kr. til tilbuddet. Med beslutningen møder alle børn i Svendborg Kommune musikken på et musikpædagogisk fagligt kvalificeret niveau. Musikskolen har i samarbejde med dagtilbud, udarbejdet en model, som kan gennemføres i dagtilbuddene med lærerkræfter fra musikskolen. Fra og Side 11 af 18
12 med skoleåret 16/17 er tilbuddet i kraft, og der blev dengang ansat lærerkræfter til at varetage undervisningen. Det bemærkes, at der i budget 2017 og overslagsår blev reduceret med kr., hvilket betyder, at frekvensen for de enkelte forløb er reduceret i forhold til det oprindelige projekt og ikke kan reduceres yderligere, hvis projektet skal give mening og værdi i de enkelte dagtilbud. Besparelse I alt Påvirkning af serviceniveau Besparelsen vil betyde lukning af Musik til Svend, der er en vigtig del af fundamentet for musikskolens vision om mere musik til alle børn og unge i hele Svendborg, uden hensyntagen til geografi, etnicitet og økonomi. Påvirkning af andre områder: Da området er omfattet af rammerne for refusion fra staten er den reelle udmøntning i musikskolens budget en budgetnedgang på kr. da vi ved en reduktion i lønudgift på mister i statsrefusion Årsværk Lønudgift i kr Besparelsen kan kun gennemføres ved afskedigelser. Der er planlagt forløb frem til sommerferien 2018 hvorefter projektet afvikles gradvist i løbet af efteråret 2018, efterhånden som opsigelserne træder i kraft. 7: Ændret takststruktur Der gennemføres en takstforhøjelse på 10 % Svendborg Musikskole har en takststruktur, der betyder, at man opkræver betaling 4 gange årligt, hvilket svarer til 10 månedsrater. Hvis vi kigger på tilsvarende musikskoler i nærområdet, har Odense og Nyborg betaling i 11 rater, hvor Fåborg-Midtfyn har 10 rater men til en tilsvarende højere pris, der stort set svarer til 11 rater. Indenfor de 11 rater tilbyder Odense op til 40 ugers undervisning uden mulighed for refusion, hvilket reelt set Side 12 af 18
13 er 36 gange i snit og Nyborg har en 36 ugers sæson, hvor der udløses refusion efter tre aflysninger. Provenu af takstomlægning på Svendborg Musikskole er beregnet ud fra en udvidelse af betalingssæsonen, så man betaler fuld pris for juni og august og det udelukkende er juli, der er friholdt betaling samt en lempelse af refusionsreglerne så man enten baserer refusion på skøn eller hæver karensperioden til tre undervisningsgange. Takstforhøjelse I alt Påvirkning af serviceniveau: I og med det bliver dyrere at gå på musikskolen forringes servicen ikke, den bestående service bliver blot dyrere. Påvirkning på andre områder: Takststigningen skal ses i sammenhæng med en række tiltag, der har til formål at få musikken ud til flere, herunder Musik til Svend og fritidspasordningen. Omlægningen vil betyde indskrænkning i lærerstabens mulighed for fleksibilitet i planlægningen af undervisningen. Konsekvensen er særlig mærkbar hos de lærere, der ikke er fuldtidsansat. Disse udgør pt. ca. 80% af lærerstaben. Takststigningen vil kunne implementeres i sæson 18/19. Ungdomsskolen 8: Reduktion i cafeens åbningstid 1 dag ugentligt i vinterperioden. Cafeen er klubben på Abildvej. Den har åbent 4 gange om ugen i vinterperioden og 2 gange om ugen i sommerperioden. I vinterperioden er der udover klub også undervisning i tidsrummet Cafeen er åben mandag-torsdag fra i vinterperioden og mandag og onsdag i sommerperioden. Klubben har ca. 200 aktive medlemmer. Vi ved fra andre steder, at de unge vil finde andre steder at være sammen. Side 13 af 18
14 Besparelse I alt Påvirkning af serviceniveau: Færre åbningsdage= dårligere service. Påvirkning på andre områder: Ingen. Klubpersonalet reduceres i tid Årsværk 0,12 0,12 0,12 0,12 Lønudgift i kr Der kan spares ca. 225 timer, svarende til 0, 12 årsværk. Lukning af en dag om ugen i vinterperioden kan ske fra uge : Lukke klub i Skårup Lukke Ungdomsklubben i Skårup. Klubben har til huse i Skårup kulturhus, hvor den har lokalefællesskab med juniorklubben. Klubben har åbent 2 gange om ugen fra Klubben er en vinterklub, og det betyder, at den åbner i uge 39 og lukker ned omkring 1.4. (22-23 uger) I Skårup er der 67 unge, der er tilmeldt klubben. Ved at lukke klubben, vil de unge finde andre steder at opholde sig. Besparelse I alt Påvirkning af serviceniveau: Ingen klub er dårligere service overfor de unge. Påvirkning på andre områder: Side 14 af 18
15 Ved at lukke klubben vil der kunne spares på lys, varme og rengøring. Da klubben ligger i Skårup kulturhus, vil de miste en indtægt i form af mistet husleje. Der betales kr. om året i husleje. I huslejen er indregnet forbrugsafgifter samt rengøring. Afskedigelse af to klubansatte, der begge er lærere andre steder Årsværk 0,1 0,1 0,1 0,1 Lønudgift i kr Der anvendes ca. 200 personaletimer om året at køre klubben, svarende til 0,10 årsværk. Personalet kan relativt hurtigt opsiges og samarbejdsaftalen med Skårup kulturcenter ligeledes. Forslaget forventes derfor at kunne udmøntes med fuld effekt i budget : Lukke klub på Tåsinge Lukke ungdomsklubben på Tåsinge. Klubben har til huse i kælderen under Tåsinge hallen. Klubben har åbent 2 gange om ugen fra Det er et ønske fra de unge, at klubben åbner direkte efter skoletid, da de ellers skal hjem og vende og transporten fra det yderste Tåsinge til klubben er vanskelig. I klubben på Tåsinge er der 84 unge, der er tilmeldt klubben. Vi ved fra tidligere, hvor vi lukkede klubben, at der blev problemer ved hallen og ved servicestationen på Tåsinge. Besparelse I alt Påvirkning af serviceniveau: Ingen klub betyder dårligere service overfor de unge. Påvirkning på andre områder Ved at lukke klubben vil der kunne spares nogle penge på lys, varme og rengøring, men hallen vil miste en indtægt i form af mistet husleje. Der betales kr. om året i husleje. I huslejen er indregnet forbrugsafgifter samt rengøring. Ungdomsskolen er de eneste, der benytter lokalerne, som eventuelt ville kunne anvendes til andet formål. Side 15 af 18
16 Årsværk 0,1 0,1 0,1 0,1 Lønudgift i kr Det anvendes ca. 225 personaletimer om året for at køre Tåsinge klubben svarende til 0,12 årsværk. Personalet kan relativt hurtigt opsiges og ligeledes lejeaftalen med Tåsinge hallen. Forslaget forventes derfor at kunne udmøntes med fuld effekt i budget : Omlægning af knallertundervisningen i ungdomsskolen. Omlægning af knallertundervisningen i Svendborg Ungdomsskole. Eleverne tilbydes undervisning af fastansat lærer i ungdomsskolen, hvilket erstatter den hidtidige praksis, hvor undervisningen har været varetaget af undervisere ansat på timebasis. Svendborg Ungdomsskole har igennem mange år varetaget undervisningen til erhvervelse af kørekort til knallert. Dermed har ungdomsskolen varetaget den kommunale forsyningsforpligtelse på undervisning til knallertkørekort i kommunen. I forslaget om omlægningen af undervisningen til knallertkørekort, vil de væsentligste ændringer være følgende: - I den nuværende tilrettelæggelse af undervisningen til knallertkørekort varetages undervisningen af timelønsansatte lærere. Efter omlægningen vil undervisningen blive varetaget af en eller flere fastansatte ungdomsskolelærere med godkendt uddannelse til knallertundervisning. - I den nuværende tilrettelæggelse af undervisningen til knallertkørekort er der integration mellem teori og praktik, hvilket betyder, at der på en undervisningsdag undervises i teori og efterfølgende undervises der i praktiske øvelser. Dette kan lade sig gøre, fordi der er 6 elever på teoriholdet, og der må maksimalt være 6 elever på holdene i forbindelse med den praktiske øvelse. I den nye organisering, hvor der i udgangspunktet vil være 18 elever, kan der ikke afvikles praktiske øvelser umiddelbart i forlængelse af teoriundervisningen, og derfor vil den praktiske undervisning være skemalagt på efterfølgende undervisningsdage. Den nye model for tilrettelæggelse af undervisningen har været drøftet med Sikkertrafik, der varetager udarbejdelsen af den formelle Vejledningen for knallertundervisningen. Side 16 af 18
17 Sikkertrafik har tilkendegivet, at tilrettelæggelsen af undervisningen, er inden for rammerne af vejledningen for knallertundervisningen. Undervisningen vil som udgangspunkt foregå i ungdomsskolens lokaler, og dermed opnås en besparelse, da der ikke skal afholdes udgifter til eksterne teorilokaler. - Det tilstræbes fremover, at der altid er 18 elever på teoriholdene. Der er i den nuværende ordning maximalt 6 elever. De elever, som ikke består prøven eller skønnes at have brug for ekstra undervisning, deltager gratis på det næste hold. Det øget optag på teorihold vil betyde, at der kan hentes et provenu på løn til underviserne. - Vedligehold af basalt udstyr på ungdomsskolens knallerter, varetages i forslaget af elever på ungdomsskolens hold for elever med særlig interesse for motor og mekanik, kaldet de sorte fingre. Dette giver en besparelse på eksterne mekanikerregninger. - Det lovpligtige førstehjælpskursus tilbydes ikke længere i ungdomsskolen. Førstehjælpskurset kan vederlagsfrit erhverves i skolernes ældste klasser, hvilket mange allerede benytter sig af. Dette er gældende for Rantzausminde Skole, Nymarkskolen, Issøskolen og Tåsingeskolen. Førstehjælpskurset kan også mod betaling erhverves hos private udbydere. Ændringen vil give en besparelse i ungdomsskolen. Gevinster/besparelser I alt Påvirkning af serviceniveau: Det større antal elever på teoriholdene vil give mindre tid til den enkelte elev. Det vil alt andet lige kunne opleves som en serviceforringelse for deltagerne. Dette kan få betydning for svage elever, eller elever med læse- og skrivevanskeligheder. Dette søges imødegået ved, at den medarbejder, der varetager undervisningen, har en faglig baggrund, der gør det muligt at tilrettelægge undervisningen med fornøden hensyntagen til elever med udfordringer. Knallertundervisningen varetages i den nuværende model med politibetjente som lærere. Det kan derfor ikke udelukkes, at den nuværende ordning har et positivt kriminelt forebyggende element. Politibetjentene lærer de unge at kende, og kan bruge dette kendskab i deres øvrige politiarbejde. Denne effekt vil ikke kunne oppebæres i den nye organisering. I den nye model for tilrettelæggelsen af knallertundervisningen, vil undervisningen blive udbudt til alle elever 4 gange årligt. Det kan betyde, at der kan være ventetid for elever, hvis et hold er overtegnet, og de derfor må vente til næste hold starter. I praksis vil den Side 17 af 18
18 maksimale ventetid kunne være 3 måneder. Påvirkning af andre områder: Da førstehjælpskurset ikke længere udbydes i ungdomsskolen, vil der komme flere elever på de hold, som udbydes i folkeskolens ældste klasser. Det vurderes ikke, at dette påvirker økonomien på skolerne Årsværk -0,3-0,3-0,3-0,3 Lønudgift i kr Ordningen med timelønsansatte stopper og der opslås en fast stilling som alle med de rette kvalifikationer kan søge. Side 18 af 18
Budget 2019 drift Kultur- og Fritidsudvalget
1000 kr. DRIFT Pol. Nr. Kultur og Fritid - Bidrag til finansieringskatalog 2019 2020 2021 2022 Org. budget 2019 og overslagsår 4.02.001 Biblioteket -840-840 -840-840 1 Reduceret åbningstid hovedbiblioteket
Læs mereBudget 2019 Kultur og Fritidsudvalget
1000 kr. DRIFT Pol. Nr. Kultur og Fritid - Bidrag til finansieringskatalog budget 2019 2020 2021 2022 Org. 2019 og overslagsår 4.01 Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter i alt -460-460 -460-460 1 Reduktion
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget - Høring vedr. reduktionsforslag ifm Budget 2019
Kultur- og Fritidsudvalget - Høring vedr. reduktionsforslag ifm Budget 2019 Nr. Høringspart 1 BUS Svendborg 2 Folkeoplysningsudvalget 3 Musikskolens bestyrelse 4 Musikskolens MED 5 Nærdemokratigruppen
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET
Læs mereBy Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:
Læs mereForslag 3.1 (2012-2015)
Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:
Læs mereReduktionskatalog for Hjørring Bibliotekerne
Reduktionskatalog for Hjørring Bibliotekerne Biblioteksvirksomhed er et lovbundet område og har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Hjørring Bibliotekerne har biblioteker
Læs mereReduktionsforslag drift Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget
1000 kr. DRIFT Pol. Nr. Tekst - Besparelsesforslag til høring 2017 2018 2019 2020 Org. 002.00.01 Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling -200-200 -200-200 1 Reduktion i ressourcer til håndtering
Læs mereBibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge
Forslag nr. 2.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Bibliotek og Arkiv Lukning af
Læs mereHjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet
Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereUddannelse, Børn og Familie
Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereKultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3
Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente
Læs mereRebild Kommunale Ungdomsskole, Ungdomshuset, Sveriggårdsvej 4A, 9520 Skørping Tlf. 99 88 83 60
Redegørelse vedrørende Ungdomsskolen. Hvad er der sket? Bestyrelsen har behandlet budget 2011 på bestyrelsesmøde d. 7. oktober. 2010. Her orienterede undertegnede bestyrelsen om besparelsesforslaget for
Læs mereUdmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53
Læs mereDriftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne
Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling
Læs merePol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 002.00.01 Borgerservice -800-800 -800-800
BUDGET 2016-19 ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG KULTURUDVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 002.00.01 Borgerservice -800-800
Læs mereSamlet for Kultur- og Fritidsudvalget
Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereFritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
401 Fritid 401 Fritid OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Fritid og Kultur, projekt nr. 18. Overførselsudgifter: Brugerfinansierede udgifter: ØKONOMI Drift: Serviceudgifter, netto 32.113 32.298 32.031 32.031
Læs mereBudgetreduktioner 2016
Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved
Læs mereScenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud
Scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud Scenarie 1 Klub for de ældste FO børn Beskrivelse Scenarie 1 Børn i 0.-4. klasse går i FO Børn i 5.-6. klasse går i klub. Klubtilbud på Karlsminde
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs mereFritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol
Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. september 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)
Læs mereForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering
ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering 18/21661 Beslutningstema Fremlæggelse af analyse af mulighed for etablering af forårssfo og beslutning om etablering af forårssfo som det pædagogiske
Læs mereREFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP
REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale
Læs mereOprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau
A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det
Læs mereat udvalget beslutter udmøntningen af reduktioner på fritids- og idrætspolitik.
Sidenr. 1 Budget 2019 Sagsid.: 18/2758 Resumé På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budget 2019 mulighedskatalog den 21/8 2018 skal udvalget beslutte reduktioner af serviceudgifter på fritids-
Læs mereBilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud
Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 1 2 % besparelse til ledelse på dagtilbudsområdet 277.000 kr. 2 Reduktion i ledelse i udvalgte institutioner, og ændring i
Læs mereDriftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne
Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereOpgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.
Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve
Læs mereKapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.
Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og
Læs mereBudgetforslag
Maj 2018 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed...4 FF2019-001 Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger.4 FF2019-002 Reduktion
Læs mereForslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter
Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag
Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle
Læs mereIndhold Sommerferielukning med 1 uge... 2
Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster
Læs mereÆndrede åbningstider og lukkedage i SFO
Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre
Læs mereNatur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget
Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget 2018-2021 Ændringer Udvalgets beslutning Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 MAX forslag i alt -1.012-762
Læs mereÆndring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Fagpersonale Bibliotek -177-177 -177-177 Forslaget
Læs mereBrønderslev Ordningen Idrætssamvirket
Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter
Læs mereBrønderslev Ordningen Idrætssamvirket
Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift
Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100
Læs mereFritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Hjørring Kommune Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Omprioriteringer indenfor rammen 9. august 2016 Indholdsfortegnelse SERVICEOMRÅDE, HALLER OG BYGNINGER...3 Forslag nr. 1 Rammebesparelse Hjørring
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereKONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG
KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG Nærværende bilag uddyber de forudsætninger, som ligger til grund ved beregning af konsekvenserne ved omlægning af Højene Hallen
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mereØkonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter
KFIU 3 Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet. Effektivisering
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereKultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000
Læs mereDen samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
Læs mereFolkeoplysningspolitik
Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning
Læs mereUdmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)
Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2019.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår
Læs mere$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,
!# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads
Læs mereBrugerbetaling og tilskud Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling
Brugerbetaling og tilskud er Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023 BSU 1 30 Egenbetaling af bleer i dagsinstitutioner -120.000-120.000-120.000-120.000 BSU 2a 31 Øget brugerbetaling på SFO-området
Læs mereFolkeoplysningspolitik
Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Læs mereAdministrativt sparekatalog
Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173
Læs mereKULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter
Læs mereTil Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune
1 Til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune Kommentarer vedrørende budgetforslag for året 2012 og overslags årene 2013-2015 (høringssvar) Høringssvar afgivet af børn, personale (kun SFO)
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs mereOversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.
Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr. Underskud i alt Underskud over 5% Netto 1.000 kr. Samlet -2.778 Uddannelse, Børn og Familie -2.729 Områdeinstitution Vissenbjerg -1.447-671
Læs mere100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer
Teknik & Havneudvalget 100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer Drift -110-110 -110-110 Nettodrift/anlæg -110-110 -110-110 Der er i budgettet afsat ca. 1,1 mio. kr.
Læs mereDirektionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance
HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG - Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance Kataloget baserer sig på de budgetafdækninger,
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift
Driftstilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU2101 1.000 kr. 2016priser Nuværende budget 47 47 47 47 Mindre udgift 47 47 47 47 Nettobesparelse 47 47 47 47 heraf besparelser på løn Forslaget består
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Læs mereIndholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie
Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Oversigt over besparelsesforslag 2018 2019 2020 2021 Blok 1: Flytning af Helhedsskolen i Flemløse -59-495 -495-495
Læs mereNatur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer
Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 2018-2021 Ikke indarbejdede ændringer Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 Ændringer BF BO 2018 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning 2.049 1.956 2.215-762
Læs mereSamarbejdsaftale om idrætsfaciliteter
By, Land og Kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Samarbejdsaftale om idrætsfaciliteter mellem Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyn Kommune (herefter
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid
Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud
Læs mereBornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103
Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en
Læs mereOversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Socialudvalget
Oversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 1 Reduktion af 1 områdelederstilling 28,464 0,371 0,371 0,371
Læs mereDriftsforslag til budget Reduktion NR: R
Driftsforslag til budget 2019-2022 - Reduktion NR: R 4.1.2.3 Titel på forslag Scenarier for besparelser på bibliotekerne i Halsnæs Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Delområde: Udvalget for Kultur,
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereBilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye
Læs merePointe 1: Bevar ungdomsklubben på Gug skole Indhold Høringssvar Skoleforvaltningens kommentar
Pointe 1: Bevar ungdomsklubben på Gug skole Indhold Høringssvar Skoleforvaltningens kommentar Gug ungdomsklub er et samlingssted for områdets unge Bekymring for at de unge vil udøve uhensigtsmæssige aktiviteter
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1920 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/03619
Læs mereIdéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den
Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre
Læs mereFolkeoplysningsudvalget
Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget
Læs mereBeskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole.
Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. 1. Hvornår startede samarbejdet og hvordan. Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen
Læs mereTAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN
Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00
Læs mereDrøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen
Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det videre
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mere13. Kultur- og Fritidsudvalget
13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereHjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:
11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles
Læs mereHjørring Kommune. Notat By, Kultur & Erhverv
Hjørring Kommune Notat By, Kultur & Erhverv 31-08-2017 Side 1. Sag nr. 04.04.00-P00-4-15 Uddybende svar på de 6 spørgsmål i henvendelse fra Arbejdsgruppen for overdragelse af Højene Hallen fra kommunal
Læs mereNOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313770 Brevid. 3150117 NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Skole- og Børneudvalget 2. maj 2019 Baggrund Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mere