00 - Alle udvalg - Lov- og cirkulære - Budget ØU - Lov og cirkulære - Budget SSU - Lov- og cirkulære - Budget BUL

Transkript

1 00 - Alle udvalg - Lov- og cirkulære - Budget ØU - Lov og cirkulære - Budget SSU - Lov- og cirkulære - Budget BUL - Lov og cirkulære - Budget AET - Lov- og cirkulære - Budget

2 Valgte forslag Alle forslag Prioritering af - Budget I kr. Budget forslag 2020 Budget forslag 2021 Budget forslag 2022 Budget forslag 2023 Budget forslag 2020 Budget forslag 2021 Budget forslag 2022 Budget forslag 2023 I alt valgte forslag / alle forslag Vælg Nr. Økonomiudvalget (ØU) Afventer 1300 Synlighed og åbenhed om resultater Afventer 1301 Kommuneplan Behandles i ØU den Afventer 1302 Teknik & Miljø - Tilgang opgaver Behandles i ØU den Vælg Nr. Social og Sundhed (SSU) Medtages 2300 Koordinering af akutfunktion Afventer 2301 Styrket praktikvejlederfunktion for SOSU-elever ?? 0 0 Vælg Nr. Børn, Unge og Læring (BUL) Medtages 3330 Justering af folkeskoleaftalen (undervisning, sfo og tilsyn) - Provenu Medtages 3330 Provenu bliver på skolerne - Øvrig undervisning fra 8 til 8,7 årlige timer/elev Medtages 3331 Justering af folkeskoleloven - Delvist kvalitetsløft til den understøttende undervisning Medtages 3332 Folkeskoler - Materialer, aktiviteter mv Medtages 3333 Folkeskoler - Styrkede erhvervsuddannelse - Tættere samarbejde med erhvervsskoler Afventer 3370 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet ???? Mangler budgetvejledning Vælg Nr. Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET) Serviceudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter: Medtages 4331 DBC A/S - fælles biblioteksløsninger Medtages 4302 Udgifter til løntilskud flyttes til serviceudgifter fra overførselsområdet Hører sammen med 4302 under overførselsudgifter. Overførselsudgifter: Medtages 4301 Bortfald af refusion af særlig ydelse efter integrationsloven Medtages 4302 Udgifter til løntilskud flyttes til serviceudgifter fra overførselsområdet Kan ikke vælges uden også at vælge 4302 under serviceudgifter. Vælg Nr. Plan, Miljø og Teknik (PMT) Afventer Eventuelle bemærkninger 00 - Alle udvalg - Lov- og cirkulære - Budget

3 Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Regnskab 2018 Opr Basisbudget 2020 BF Ændringer ØU s beslutning Administration 1300 Synlighed og åbenhed om resultater Kommuneplan Teknik og miljø - tilgang opgaver Lov- og cirkulæreprogram i alt ØU's anbefalinger i alt 01 - ØU - Lov og cirkulære - Budget

4 Økonomiudvalget Administration Lov og cirkulæreændringer 1300 Synlighedsreform Som følge af Synlighedsreformen er der midler til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. Det gælder fx til at understøtte nye digitale og datainformerede arbejdsgange ifm. med implementering af Fælles Sprog og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser (akt 84) Der tilføres kr. i 2020 og overslagsår ØU - Lov og cirkulære - Budget

5 Økonomiudvalget Administration Lov og cirkulæreændringer kommuneplan Kommunerne kompenseres for nye opgaver med strategisk planlægning samt retningslinjer for landsbyer i kommuneplanen. De øvrige elementer i loven ((lov nr af 27. december 2018) er enten frivillige for kommunerne, vurderes at have begrænset udgiftsvirkning eller er en statslig opgave. Der tilføres kr. i 2020 og overslagsår ØU - Lov og cirkulære - Budget

6 Økonomiudvalget Administration Lov og cirkulæreændringer 1302 Teknik og Miljø Der er kommet arbejdsopgaver, hvor der skal til føres midler til center for Teknik og Miljø. Campingreglement Udgiften skal dække ny administration på byggesager i forbindelse med etablering af hytter og andre faciliter på campingpladser. Da der umiddelbart er eftersørgsel på overnatningssteder er denne sagsbehandling skal udføres. Ændring af kystbeskyttelsesloven ("en indgang) Opgaven på kystbeskyttelse og stormflodssikring er via en samlet anlægsbevilling på i alt 3, 3 mil i årene 18 og 19 sat i gang ved hjælp af konsulenter samt en projektmedarbejder(3 år)der udføres fysiske projekter på kystsikring langs kystvejen og i Rødvig. Sagsbehandlingen på kystsikring er overgået til kommunen pr 1. september 2018, hvilket kræver administrativ specialistviden. En fastansættelse er derfor nødvendig efter udløb af projektstillingen i Bekendtgørelse om vandråd Bidrag til indsatsprogrammet for vandområdeplaner kræver flere aftenmøder med vandrådene for natur og vandløbsmedarbejder i kommunen. Erfaringerne viser at det er en langsommelig proces at skabe koncensus omkring en samlet plan. Projekter om etablering af konstruerede Minivådområder Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til etablering til anlæg af minivådområder. Hensigten er at forbedre vand-miljøet ved en reduktion af kvælstoftilførslen til vandmiljøet. Anlæggene kræver kommunernes medvirken, herunder til hjælp ved forespørgsler fra ansøger og op-landskonsulenter og til godkendelse efter gældende regler Lønninger Byggesag Natur og Miljø Projekt Minivådområder ØU - Lov og cirkulære - Budget

7 Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Regnskab 2018 Opr Basisbudget 2020 BF Ændringer SSU's beslutning Ældre og handicappede 2300 Koordinering af akutfunktion : Anbefales 2301 Styrket praktikvejlederfunktion for Indkommet og dermed ikke SOSU-elever 0 0 0?? 0 0 forelagt for SSU. Lov- og cirkulæreprogram i alt SSU's anbefalinger i alt SSU - Lov- og cirkulære - Budget

8 Social og Sundhed 23. september 2019 Serviceudgifter inden for rammen Integreret døgnpleje Lov og Cirkulære Koordinering akutfunktion Der ansøges om, at puljemidler, som nu overgår til Stevns kommune via bloktilskud anvendes til at fortsætte finansiering af 1 af de 2 sygeplejestillinger, som i dag anvendes til den koordinerende indsats vedrørende akutfunktionen. Regeringen har i sin nationale handlingsplan, for den ældre medicinske patient, udarbejdet en række konkrete initiativer(8 stk), med det formål at løfte den samlede indsats for den ældre medicinske patient. Styrkelsen af den kommunale akutfunktion indgår som et af disse initiativer. Fra 2018 har kommunerne skullet leve op til den udarbejdede kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det er således en "skal opgave". Med den nationale handlingsplan er der afsat 445 mio kroner i perioden og herefter årlig 170 mio. kr. til at kommunerne kan styrke de kommunale akutfunktioner. Midlerne udmøntes via en objektiv fordelingsnøgle og fra 2020 og frem udmøntes midlerne via bloktilskud. Stevns kommune har i 2018 og 2019 modtaget kr. til varetagelse af denne funktion, under forudsætning, af at Stevns kommune har egenfinansieret et tilsvarende beløb til aktiviteten. Typiske opgaver for den koordinerende akutfunktion er: - Tage imod nye/kendte borgere, der udskrives fra sygehuset for at sikre den gode udskrivelse, kontakt herom til sygehus samt interne samarbejdspartnere - Tilse borgere med akut opstået sygdom, indebærer måling af værdier, kontakt til egen læge/pårørende og hvis borger skal indlægges på sygehus eller akutstue foranstalte det praktiske - Måle CRP og HGB efter ordination fra egen læge eller på foranledning fra kollega - Forebygge indlæggelser - Tilse borgere ved fald, udarbejde faldudredning. Udføre evt. sårpleje. - Planlægge og udføre intravenøse (IV) behandlinger - Henvendelser fra egen læge med opgaver og opfølgninger. F.eks hvis en pårørende syntes borger er alment dårlig og kontakter læge, så kan egen læge kontakte os og bede om en vurdering af borgers tilstand. - Hurtig udrykning til den terminale borger, der har brug for ekstra smertelindring SSU - Lov- og cirkulære - Budget

9 Social og Sundhed 26. september 2019 Serviceudgifter inden for rammen Integreret døgnpleje Lov og Cirkulære Styrket praktikvejledning - - -?? - - I februar 2019 indgik KL og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked en ambitiøs dimensioneringsaftale over to år om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Aftalen indeholder et markant løft af praktikpladser, som skal være med til at sikre, at der i fremtiden er nok hænder i ældre- og sundhedssektoren. I Region Sjælland skal der efter en KL-fordelingsnøgle uddannes 474 sosu-hjælpere og 944 sosuassistenter. Heraf skal Stevns Kommune bidrage med praktikpladser til alt 28 elever mod i dag 16 pladser. På finansloven for 2019 er der afsat finansiering til at understøtte kommunernes implementering af aftalen, herunder styrket praktikpladsvejledning, fokus på frafald m.v. Finansieringen er i første omgang 2-årig og skal genforhandles for 2022 og frem. I Stevns kommune: Under udarbejdelse... Kompetenceudvikling af praktikvejledere: Under udarbejdelse - anslået: 0,1-0,2 mio. kr SSU - Lov- og cirkulære - Budget

10 Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Regnskab 2018 Opr Basisbudget 2020 BF Ændringer BUL s beslutning Skoler mv Undervisning Skolefritidsordning Tilsyn efter skoletid Provenu bliver på skolerne i skoleår 2019/ Øvrig undervisning fra 8 til 8,7 årlige timer pr. elev fra skoleår 2020/ Justering af folkeskoleaftalen i alt BUL : Indgår i videre budgetforhandlinger. BUL : Anbefales 3331 Justering af folkeskolenloven - Delvist kvalitetsløft af den understøttende undervisning BUL : Anbefales 3332 Folkeskoler - Materialer, aktiviteter mv BUL : Anbefales 3333 Folkeskoler - Styrkede erhvervsuddannelse - Tættere samarbejde med erhversskoler BUL : Anbefales Tilbud til børn og unge med særlige behov 3370 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - - -???? BUL : Afventer - Max. forslag i alt BUL s anbefalinger i alt Ændringer fra version 2 til 3 er markeret med blåt. Ændringerne er forelagt på BUL s møde den 24. september BUL - Lov og cirkulære - Budget

11 Børn, Unge og Læring 20. august 2019 Skoler m.v Justering af folkeskoleaftalen i alt Undervisning Skolefritidsordning Tilsyn efter skoletid Provenu bliver på skolerne i skoleår 2019/ Øvrig undervisning fra 8 til 8,7 årlige timer pr. elev fra skoleår 2020/ I forbindelse med implementeringen af justeringen af folkeskoleaftalen opnås der et provenu. BUL har tidligere besluttet, at provenuet skal blive på området. Justeringen af folkeskolen sker over to skoleår - fra skoleåret 2019/20 bliver skoledagen kortere for eleverne i indskolingen (0.-3. klasse) - fra skoleåret 2020/21 ændres undervisningen for de ældste elever, således at en del af den understøttende undervisning ændres til fagopdelt undervisning. Ændringen for indskolingen betyder længere åbningstid i SFO'en samt en tilsynsordnng med elever, der ikke er indmeldt i SFO, udgiften til dette er modregnet i provenuet. I skoleåret 2019/20 opnås et provenu på ca kr, hvoraf de kr. vedr BUL har i 2019 besluttet af provenuet bliver på de respektive folkeskoler og det samme anbefales for de første 7 måneder af For skoleåret 2020/21 opnås et provenu på kr., hvoraf de kr. vedrører budget Ud fra de kendte elevtal og søgning til SFO vil man med dette provenu kunne hæve tildelingen til øvrig undervisning fra 8,0 årlige timer pr. elev til 8,7 årlige timer pr. elev. Det er ikke foretaget ændring i tildelingen på undervisningen i specialklasserne på folkeskolerne, idet de pt. har en fast tildeling og det er derfor forudsat at provenuet ved den kortere skoledag bliver på området. Det foreslås endvidere at ressourcerne til klassetildeling til Stevns Dagskole tilpasses den kortere skoledag og øvrig undervisning ændres fra 8 til 8,7 årlige timer pr. elev. Provenu på ca kr. bliver på Dagskolen. KL er i dialog med Undervisningsministeriet om de økonomiske konsekvenser som følge af justering af folkeskolen og disse forhandlinger er endnu ikke afsluttet. Justering af folkeskoleloven er mulig fra 1. august 2019 Skoleår 2019/2020 Skoleår 2020/21 Undervisning Skolefritidsordning Tilsyn efter skoletid Provenu Provenu bliver på skolerne 530 Øvrig undervisning fra 8 til 8,7 årlige timer pr. elev 780 I alt BUL - Lov og cirkulære - Budget

12 Børn, Unge og Læring 24. september 2019 Skoler m.v Justering af folkeskolenloven - Delvist kvalitetsløft af den understøttende undervisning Der tilføres via DUT 195,1 mio.kr. til kommunerne til delvist kvalitetsløft af den understøttende undervisning, svarende til kr. til Stevns. Regeringen og KL er enige om i fællesskab at følge og fremme implementeringen af aftale om justeringer af folkeskolen fra januar 2019, herunder: At kommunerne skal styrke kvaliteten af den understøttende undervisning. At der samtidig skal der følges op på, om de afsatte midler via kvalitetsløftet af den understøttende undervisning, kommer til gavn for eleverne. At kvalitetsrapporten skal justeres så den i højere grad kan understøtte den lokale ledelse og kvalitetsudvikling i kommunerne. At målsætningen om fuld kompetencedækning udskydes fra 2020 til 2025, og det statslige tilskud til kompetenceudvikling ligeledes udvides frem til Der skal ske et kvalitetsløft af den understøttende undervisning gennem tilførsel af flere personaleressourcer, og det kan både være lærere og pædagoger. Det forventes, at midlerne prioriteres til færre elever pr. underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling mv. Der er endnu ikke endelig afklaring omkring opfølgningen på anvendelsen af midlerne til kvalitetsløftet. I økonomiaftalen for 2020 aftalte parterne, at KL vil blive inddraget i fastsættelsen af opfølgningsmetoden. Det er dertil besluttet, at opfølgningen skal ske i regi af kvalitetsrapporten. KL vil informere kommunerne, når det er truffet beslutning om fremgangsmåde. Det foreslås at der årligt afsattes kr., svarende til DUT-midlerne, som udmøntes efterfølgende af BUL, idet skolerne kan blive inddraget i forslag til udmøntning af midlerne. Ændringen vil kunne indarbejdes i ressourcestyringsmodellen pr. 1. januar 2020, og herefter udmøntes af BUL Kvalitetsløft af den understøttende undervisning 760 Via finansieringen forhøjes tilskuddet med ca kr. (DUT-midler) 03 - BUL - Lov og cirkulære - Budget

13 03 - BUL - Lov og cirkulære - Budget

14 Børn, Unge og Læring 24. september 2019 Skoler m.v Folkeskoler - Materialer, aktiviteter mv I forbindelse med den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden", der blev vedtaget i foråret 2019 er der en række initiativer, som skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Et af initiativerne omfatter indførelse af toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag, som skal afsluttes med en prøve i 8. klasse. Det er obligatorisk for alle skoler at udbyde Håndværk og Design som valgfag. Der tilføres via DUT 5,1 mio.kr. til kommunerne, svarende til kr. til Stevns til øgede omkostninger til materialer pga indførelse af de praktiske/musiske valgfag. Det foreslås at forhøje tildelingen til materiale, svarende til ca. 10 kr. pr. elev pr. år. Ændringen vil kunne indarbejdes i ressourcestyringsmodellen pr. 1. januar 2020 Materialer, aktiviteter mv. 20 Via finansieringen forhøjes tilskuddet med ca kr. (DUT-midler) 03 - BUL - Lov og cirkulære - Budget

15 Børn, Unge og Læring 24. september 2019 Skoler m.v Folkeskoler - Styrkede erhvervsuddannelse - Tættere samarbejde med erhversskoler Lovændringen betyder, at kommunalbestyrelsen fremover kan vælge at indgå overenskomst med erhvervsskolerne om afvikling af valgfag på erhvervsskolerne. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen vælger at indgå i et samarbejde vil kommunerne have omkostninger til befordring af eleverne. Der er tale om en kan-opgave, hvilket ikke medfører regulering af bloktilskuddet. Regeringen ønsker at understøtte kommunerne i tættere samarbejde med erhvervsskolerne, hvorfor kommunerne tildeles 15,1 mio. kr. varigt. Midlerne er estimeret på baggrund af omkostningerne til undervisning i folkeskolen og omkostningen til undervisning på erhvervsskoler. Derudover er der tillagt et mindre beløb til befordring. Midlerne vurderes at kunne dække at 10 pct. at eleverne i klasse kan tage deres valgfag på erhvervsskoler. Der tilføres via DUT 15,1 mio. kr. til kommunerne til valgfag i klasse på erhvervsskoler, svarende til kr. til Stevns. Det foreslås at der afsættes kr. til at indgå samarbejde med erhvervsuddannelserne, hvor centerchefen udmønter midlerne i samarbejde med skolerne. Ændringen vil kunne indarbejdes i ressourcestyringsmodellen pr. 1. januar 2020 Valgfag på erhvervsskoler - Undervisning, befordring mv. 59 Via finansieringen forhøjes tilskuddet med ca kr. (DUT-midler) 03 - BUL - Lov og cirkulære - Budget

16 Børn, Unge og Læring 24. september 2019 Tilbud til børn og unge m. særlige behov og Lov om bekæmpelse af 06 ungdomskriminalitet - - -???? Kommunerne skal som følge af den nye lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet udføre en række nye opgaver. Loven er en del af reformen af ungdomskriminalitetsområdet. Der er endnu ikke modtaget en budgetvejledning på området og derfor kan eventuelle konsekvenserfor Stevns Kommune ikke beskrives på nuværende tidspunkt. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet? Via finansieringen forhøjes tilskuddet med ca kr. (DUT-midler) 03 - BUL - Lov og cirkulære - Budget

17 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Ikke indarbejdede ændringer Budget Regnskab 2018 Opr Basisbudget 2020 BF Ændringer AET s beslutning Overførselsområdet Flygtninge 4301 Bortfald af refusion af særlig ydelse efter integrationsloven AET Anbefales Kontanthjælp, revalidring, ressourceforløb og jobafklaring Udgifter til lønstilskud flyttes til serviceudgifter fra 4302 overførselsområdet AET Anbefales Biblioteksvæsen Fælles biblioteksløsninger (DBC A/S) overgår til 4331 kommunerne AET Anbefales Løntilskud (Kontanthjælp, revalidring, ressourceforløb og jobafklaring) Udgifter til lønstilskud flyttes til serviceudgifter fra 4302 overførselsområdet AET Anbefales på overførselsområdet - Max. forslag i alt på serviceområdet - Max. forslag i alt AET s anbefalinger i alt - overførselsområdet AET s anbefalinger i alt - serviceområdet AET - Lov- og cirkulære - Budget

18 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme September Overførselsudgifter Flygtninge Bortfald af refusion af særlig ydelse efter integrationsloven Pr. 1. januar 2020 afskaffes statsrefusion på 50% for særlig ydelse efter integrationsloven. I budgetforslag 2020 er allerede indarbejdet en reduktion i udgifterne og dermed også den tilhørende refusion. I budgetforslaget udgør refusionen en indtægt på 259 tkr. pr. år, som med dette forslag nulstilles. Punkt 60 i lov- og cirkulæreprogrammet AET - Lov- og cirkulære - Budget

19 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme September Overførselsudgifter og serviceudgifter Flere 4302 Udgifter til lønstilskud flyttes til serviceudgifter fra overførselsområdet Overførselsområdet Serviceudgifter Staten er igang med en større sanering af kontoplanen på beskæftigelsesområdet. Pr. januar 2020 flyttes udgifter og statsrefusion til løntilskud til serviceudgifter fra overførselsområdet. Kommunernes serviceramme hæves derfor også i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet (punkt 78) Opgørelsen viser det beløb der i Stevns Kommune bliver flyttet som konsekvens af ændringen. Pr. år kr. Overførslesområdet Kontanthjælp - løntilskud Revalidering - løntilskud -112 Ressource- og jobafklaringsforløb - løntilskud -391 Ny funktion til løntilskud under serviceudgifter Løntilskud AET - Lov- og cirkulære - Budget

20 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Biblioteksvæsen Fælles biblioteksløsninger (DBC A/S) overgår til kommunerne Ansvaret for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre nationalbibliografien, herunder bibliotek.dk samt bibliotekskatalogiseringen flytter pr. 1. januar 2020 til kommunerne. Bestillerfunktionen samles og flyttes til KOMBIT, så kommunerne fremadrettet vil modtage en opkrævning for alle DBC's ydelser hos KOMBIT. Der er altså tale om en ny opgave og en ny udgift. Kommunerne får tilført 41,6 mio. kr. via bloktilskuddet. Kombit kommer til at opkræve kommunerne for hver deres bloktilskudsandel til dækning af den del, der er overtaget fra staten. Stevns kommunes bloktilskudsandel udgør kr AET - Lov- og cirkulære - Budget