Serviceramme 4.891, , , ,5 Serviceudgifter 4.927, , , ,7 Serviceramme (- = overskridelse) -35,9 71,8 81,6 77,8

Transkript

1 Forligspartier: Socialdemokraternes Byrådsgruppe Den Konservative Byrådsgruppe Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe Danmarks Liberale Parti, Venstres Byrådsgruppe Jørgen Ahlqvist Kassebeholdning i kr. (+ = positiv beholdnin Ultimobeholdning jf. Budgetforslag , , , ,0 Ændringsforslag i alt ( = forbrug) , , , ,7 Ultimobeholdning , , , ,3 Strukturel balance i kr. ( = overskud) Ordinær Strukturel balance jf. Budgetforslag , , , ,0 Ændringsforslag i alt (+ = forbrug) 2.804, , , ,9 Strukturel balance, budget i balance 6.478, , , ,1 Strukturel balance i kr. ( = overskud) Inkl. anlæg Strukturel balance jf. Budgetforslag , , , ,0 Ændringsforslag i alt ( = forbrug) , , , ,4 Strukturel balance, budget i balance , , , ,6 Servicerammen i mio. kr. (2011 priser) Serviceramme 4.891, , , ,5 Serviceudgifter 4.927, , , ,7 Serviceramme ( = overskridelse) 35,9 71,8 81,6 77,8 Deponering kvalitetsfond i kr. (2011 priser) Deponeret vedrørende kvalitetsfondsmidler 2.016, , , ,0 Ændringsforslag i alt ( = mindre deponering) 3.269, ,4 827, ,3 Deponeret vedrørende kvalitetsfondsmidler 5.285, , , , , kl. 07:54

2 Budget = mindreudgift/merindtægt Nr. Aktivitet Total kr. Generelt , , , , ,6 Generelt 1 Besparelse indarbejdet i overslagsårene i Budget stilles, , , , , ,6 Generelt 2 Undladelse af prisfremskrivning af anlægsbeløb i overslagsårene, anlæg 1.054, , , ,0 Generelt 3 Budgetmodeller, nye, 2.300, , , , ,0 Familie 5.300, , , , ,0 Skole 100,0 300,0 900, , ,0 Dagtilbud 3.100, , , , ,0 Økonomiudvalget , , , , ,3 ØU(10)1 Byudvikling , , , , ,0 Spareforslag , , ,0 200, ,0 Tilbagekøbsklausul på en del almene ejendomme, anlæg , ,0 ØU(10)2 Yderligere salg af udlejningsejendomme , , ,0 200, ,0 anlægsindtægt , , , ,0 mistede huslejer, 725,0 300, ,0 indfrielse af lån/deponering 2.020, , ,0 100, ,0 ØU(10)50 Udviklingsforslag 3.000, , , , ,0 Prisfastsættelse af boligjord prisen tillægges 25% moms, således at kommunens provenu fastholdes uændret, anlæg NY Pulje til grundkapitalindskud i almene boliger 3.000, , , , ,0 Brand og Redning 423,6 958,3 958,3 958, ,5 Spareforslag 423,6 958,3 958,3 958, ,5 ØU(20)1 Rammebesparelse, 423,6 958,3 958,3 958, ,5 ØU(30)1 Politisk organisation 209,0 472,9 472,9 472, ,7 Spareforslag 209,0 472,9 472,9 472, ,7 Rammebesparelse på Byrådets repræsentattionskonto, 209,0 472,9 472,9 472, ,7 Administration , , , , ,9 Spareforslag , , , , ,9 ØU(40)1 Administrative besparelser, 6.238, , , , ,4 ØU(40)2 Udmøntet spareramme Sundhed & Omsorg, Rengøring, 3.200, , , , ,0 ØU(40)3 Tvungen eboks til lønsedler og anden kommunikation fra kommunen som arbejdsgiver, 236,1 351,8 351,8 351, , , kl. 07:54

3 Budget = mindreudgift/merindtægt ØU(40)4 ØU(40)5 ØU(40)6 Tilpasning af udgifter/indtægter så kantinen på Esbjerg Rådhus i højere grad hviler i sig selv, Større administrationsbidrag fra Feriefonden, Gebyr ved lønadministration for selvejende institutioner, 90,0 175,0 260,0 350,0 875,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 ØU(40)7 Nedlægning af indgang i Rolfsgade, 75,0 150,0 150,0 150,0 525,0 ØU(40)8 Reducere den interne revision, 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 ØU(40)9 Revision af internt kursuskatalog, 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 ØU(40)10 Længere levetid på PC'er, 150,0 300,0 300,0 300, ,0 ØU(40)11 Formuepleje brug af kapitalforvaltere, 285,0 285,0 285,0 285, ,0 ØU(40)12 Afskaffelse af pulje til udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte, 400,0 800, , , ,0 ØU(40)13 Sygedagpengepuljen på konto 06, 4.500,0 500,0 500,0 500, ,0 Opsamlet overskud 0stilles i , ,0 Fremover spares 0,5 mio. kr. om året 500,0 500,0 500,0 500, ,0 ØU(40)14 Tvangslukning af PC'er, 100,0 100,0 100,0 300,0 ØU(40)15 ØU(40)51 anskaffelse af system 100,0 100,0 årlige somkostninger 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 besparelse anslået 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 Øget administrationsbidrag på affaldsområdet, 795,0 795,0 795,0 795, ,0 Udviklingsforslag 650,0 250,0 900,0 Fortsat ekstern hjælp til udarbejdelse af lokalplaner, 250,0 250,0 500,0 NY Lokalrådspulje 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Erhverv og Turisme 1.600, , , , ,0 Udviklingsforslag 1.600, , , , ,0 ØU(50)50 Yderligere udgifter til Landsstævne , ,0 ØU(50)51 Øget tilskud til Esbjerg Erhvervsudvikling, 1.000, , , , ,0 ØU(50)52 Tall ships race, ,0 600,0 Finansiering 1.944, , , ,2 Spareforslag 1.944, , , ,2 Afskaffelse af fritagelse for betaling af 1.944, , , ,4 kommunal grundskyld ØU(60)1 skatter 2.194, , , ,4 tilskud til institutioner 250,0 250,0 250,0 750,0 ØU(60)3 Ledig låneramme, lån , , , kl. 07:54

4 Budget = mindreudgift/merindtægt Plan & Miljøudvalget 6.000, ,0 500, ,0 PM(20)50 Miljø 1.100, ,0 500, ,0 Udviklingsforslag 1.100, ,0 500, ,0 Vand og naturplaner, (Udarbejdelse af kommunale handleplaner), 1.100, ,0 500, ,0 Affaldsbehandling 7.100, ,0 Spareforslag 7.100, ,0 PM(30)1 Salg af Måde deponi 7.100, ,0 Salgsindtægt, anlæg , ,0 Henlægges til passiv, hvile i sig selv 6.000, ,0 Udligning af restgæld, afdrag på lån 4.900, , , kl. 07:54

5 Budget = mindreudgift/merindtægt Teknik & Forsyningsudvalget , , , , ,2 TF(10)1 TF(10)2 Byggeri, vedligehold & energi 600,0 800,0 800,0 800, ,0 Spareforslag 600,0 800,0 800,0 800, ,0 Reduktion af vedligeholdelsesrammen på alle kommunale ejendomme excl. beboelse, Udbud af Energimærkning af off. bygninger, 300,0 300,0 600, ,0 400,0 300,0 300, ,0 TF(10)3 Udbud af CTS system (overvågningssystem af tekniske installationer i kommunens bygninger), 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 TF(20)2 TF(20)3 TF(20)4 Veje og grønne områder , , , , ,2 Spareforslag 2.023, , , , ,2 Indførelse af gebyrer for vandløbsregulering og restaurering, Indførelse af betalingsparkering i Esbjerg Kommune og kommunal pvagt 50,0 50,0 50,0 50,0 200, , , , , ,0 Etableringsomkostninger, anlæg 3.100, ,0 Indtægter, , , , ,0 Driftsudgifter 1.700, , , ,0 Ændring af principper for budgettering af byggemodningsudgifter til veje, boligformål, anlæg 5.073, , , , ,2 Udviklingsforslag ,0 375,0 375,0 375, ,0 TF(20)50 Etablering af yderligere ,0 578,0 parkeringsfondspladser ved Adgangsvejen, anlæg anlægsudgifter 1.600, ,0 tidligere bevilling til Pfondspladser 222,0 222,0 salg af Pfondspladser 800,0 800,0 TF(20)51 Etablering af 100 parkeringsfondspladser i phuset ved Remisen, anlæg 7.125,0 375,0 375,0 375, ,0 anlægsudgifter 7.500, ,0 salg af Pfondspladser 375,0 375,0 375,0 375, ,0 TF(20)52 Analyse af vejforbindelse mellem Heide og Esbjerg, 157,0 157,0 TF(20)53 Banegårdscentret i Jernbanegade, anlæg 635,0 635,0 TF(20)54 Tilgængelighed i historiske bykerner i Ribe. Alternativt anvendes midlerne til sikkerhedsfremmende foranstaltninger, anlæg 5.000, ,0 TF(20)55 TF(20)57 Forhøjelse af sramme under Veje og grønne områder, Fortov langs Hygumvej i Vester Nebel, materialeudgifter, anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 59,0 TF(20)58 Plan for kollektiv trafik finansieres inden for fagudvalgets økonomiske budgetramme, 0,0 0, , kl. 07:54

6 Budget = mindreudgift/merindtægt Socialudvalget , , , , ,0 SU(20)1 SU(20)2 SU(20)3 SU(20)4 SU(20)5 Handicappede , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 Samling af 4 særforanstaltninger på 225,0 450,0 450,0 450, ,0 Ribelund anlæg 1.000, ,0 anlæg finansieret af egen ramme 1.000, ,0 225,0 450,0 450,0 450, ,0 Nedlæggelse af 4 utidssvarende botilbud på 300,0 300,0 300,0 300, ,0 Ribelund anlæg 2.000, ,0 anlæg finansieret af egen ramme 2.000, ,0 300,0 300,0 300,0 300, ,0 Samling af særforanstaltninger på 250,0 500,0 500, ,0 psykiatriområdet anlæg 5.000, ,0 anlæg finansieret af egen ramme 5.000, ,0 250,0 500,0 500, ,0 Oprettelse af 2 særforanstaltninger på Gammelbyhus, 700, , , , ,0 Fra beskyttet beskæftigelse til støttet 0,0 850,0 850,0 850, ,0 beskæftigelse anlæg 500,0 500,0 anlæg finansieret af egen ramme 500,0 500,0 850,0 850,0 850, ,0 SU(20)6 Reduceret dagtilbud for 6065 årige, 210,0 600,0 600,0 600, ,0 SU(20)7 Intet dagtilbud for 65+ årige, 400, , , , ,0 SU(20)10 Implementering af forslag fra Masterplan for 6.454, , , , ,0 Social & Tilbud, Anlæg reduktion af ramme 6.454, ,0 Drift 9.154, , , ,0 SU(20)11 Takstbesparelse på 1%, 4.400, , , , , , kl. 07:54

7 Budget = mindreudgift/merindtægt AU(10)1 AU(10)2 AU(10)3 Arbejdsmarkedsudvalget 925, , , , ,0 Arbejdsmarked 925, , , , ,0 Spareforslag 925, , , , ,0 Nedlæggelse af projekt Kræ River (Revacenter Esbjerg), ikkerammebelagt Omlægning af projekt Morgenrøden (Projektudvikling), ikkerammebelagt 1.125, , , , ,0 300,0 400,0 400,0 400, ,0 Udredning og analyse om indsatsen kan 500, , , , ,0 lægges om konsulentbistand, ikkerammebelagt 500,0 500,0 estimeret besparelse, ikkerammebelagt 1.000, , , , , kl. 07:54

8 Budget = mindreudgift/merindtægt Børn & Familieudvalget 3.185, , , , ,9 Skoler , , , , ,4 Spareforslag , , , , ,4 BF(10) 2 Reducere helhedsskolens timetal for klasse (c+d) lukke kl SFO åbner 1 time yderligere uden takstkonsekvens, 5.746, , , , ,0 BF(10)3 Opsige saftale med Sct. Georg Gårdens Legecenter, 620, , , , ,4 BF(10)4 Reducere åbningstid i SFO med ½ time lukker kl i stedet for kl Ingen takstkonsekvens, 3.697, , , , ,0 BF(10)6 Stigning i USB tilbud fjernes i og afventer analyse af området, 6.601, , , ,4 BF(10)8 Stoppe tilskud til de 5 idrætsskoler, 865, , , , ,6 BF(20)1 BF(20)1 b Dagtilbud 2.795,0 500,3 502,1 292, ,5 Spareforslag 2.205, , , , ,5 Ensartethed i åbningstid (max 50,5 timer), 4 institutioner holdes åbne i 54,5 timer pr uge 2.539, , , ,5 350,0 350,0 350, ,0 BF(20)2 Ophør af deltidspladser i Bramming, 150,0 300,0 300,0 300, ,0 BF(20)3 Rationale ved etablering af større bæredygtige enheder, 855, , , , ,0 BF(20)4 Samling af 3 institutioner på Møllegårdsvej (Lukning af Gjesing Børnehave) 1.200,0 590,0 590,0 590, ,0 Anlæg salg af bygninger 1.200, ,0 Drift 590,0 590,0 590, ,0 BF(20)5 Reducere tilsyn af dagplejere, 320,0 320,0 320,0 960,0 BF(20)6 Nedlæggelse af dagplejepladser, 1.500, , , ,0 BF(20)8 Samling af 3 institutioner på Nørremarken, 210,0 210,0 BF(20)50 Udviklingsforslag 5.000, , , , ,0 Pulje til kvlitetsløft i Dagtilbud (inkl. køb af nye busser) Anlæg , , , , ,0 Kvalitetsfondsvirkning 5.000, , , , , , kl. 07:54

9 Budget = mindreudgift/merindtægt BF(30)1 Familie 4.950, ,0 200,0 200, ,0 Spareforslag 400,0 400,0 400,0 400, ,0 Reducere brugen af specialbørnehavepladser, 400,0 400,0 400,0 400, ,0 Udviklingsforslag 5.350, ,0 200,0 200, ,0 BF(30)50 Etablering af et børnehus, 4.150, , ,0 BF(30)51 Indretning af lokaler på Fyrparken til træningscenter til fysio og ergoterapi til de 0 6 årige ,0 200,0 200,0 200, ,0 Anlæg 1.200, ,0 Drift meget usikker endnu 200,0 200,0 200,0 600, , kl. 07:54

10 Budget = mindreudgift/merindtægt Kultur og Fritidsudvalget 4.005, , , , ,2 Kultur og fritid 4.005, , , , ,2 Spareforslag 5.517, , , , ,0 KF(10)1 Sammenlægning af de 2 klubdistriker, 645,0 645,0 645, ,0 KF(10)2 KF(10)3 KF(10)4c KF(10)5 KF(10)9 KF(10)10 KF(10)11 Reduktion i fritidsundervisningstilbuddet på Ungdomsskolen, Hæve bødetaksterne på biblioteksområdet, HUSET bevares i de nuværende rammer, men overføres organisatorisk til Tobakken. Reduktion i bibliotekernes aktivitetsniveau, Hæve brugerbetalingen på Kulturskolen, Hæve taksten for deltagelse i Esbjerg Blue Action Card, Harmonisering af SSPkonsulentindsatsen i Ribe og Bramming, 112,4 112,4 112,4 112,4 449,6 350,0 350,0 350,0 350, ,0 100,0 200,0 200,0 200,0 700,0 250,0 250,0 250,0 250, ,0 75,0 180,0 180,0 180,0 615,0 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 103,8 207,6 207,6 207,6 726,6 KF(10)12 KF(10)13 Bortfald af tilskudspulje til kulturelle arrangementer i forsamlingshuse, 211,1 211,1 211,1 211,1 844,4 Reduktion af Fritidskulturel anlægspulje 500,0 500,0 500,0 500, ,0 KFU/Økonomiudvalg Anlæg 1.000, , , , ,0 Kvalitetfondsmidler 500,0 500,0 500,0 500, ,0 KF(10)14 KF(10)15 Reduktion af tilskud til Svømmestadion Danmark, Reduktion af tilskud til Musikhuset Esbjerg, 500,0 500,0 500,0 500, ,0 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 KF(10)16 Reduktion af tilskud til Tobakken, 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 KF(10)17 Reduktion af tilskud til Ribe Kunstmuseum, 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 KF(10)18c Reduktion på Kultur og Fritidsområdet 2.426, , , , ,9 Udviklingspuljen bortfalder 450,8 450,8 450,8 450, ,2 Eliteidrætspuljen bortfalder 664,9 164,9 164,9 164, ,6 Medlems og grundtilskud 800,0 800,0 800,0 800, ,0 Fritidskulturel anlægspulje reduceres 1.022,1 200,0 200,0 200, ,1 konsekvenser for kvalitetsfond 511,1 100,0 100,0 100,0 811,1 KF(10)19 KF(10)20 Reduktion af tilskud til voksenundervisning, Opsigelse af lejemål til foreninger på Skolebakken, 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 138,5 277,0 277,0 277,0 969,5 bygnings og rengøring 138,5 277,0 277,0 277,0 969,5 lokaletilskud til foreningerne???? KF(10)21 Salg af Nørrebrogade ,0 42,0 42, , , kl. 07:54

11 Budget = mindreudgift/merindtægt Anlægsindtægt 1.500, ,0 Drift 42,0 42,0 42,0 126,0 KF(10)22 Salg af Plantagevej ,8 25,8 25, ,4 Anlæg 1.500, ,0 Drift 25,8 25,8 25,8 77,4 KF(10)23 KF(10)25 Salg eller nedrivning af Klub Gasværket, Gammelby Ringvej 3 800,0 151,8 151, ,6 Anlæg 800,0 800,0 Drift 151,8 151,8 303,6 Forskydning af projekt "Etablering af Hjerting Sports og Kulturcenter" fra 2011/12 til 2013/14, skonsekvens herved 90,0 180,0 90,0 360,0 KF(10)27 Tilskudsoversigt reduktionspulje fra år Kultur & Fridtidsudvalget peger på konkrete forslag til tilskudsreduktioner, som udmøntning ifm. Byrådets endelige godkendelse af Budget , 250,0 250,0 250,0 750,0 KF(10)50 Udviklingsforslag 9.523, , , , ,1 Ribe Vikingecenter tilskud til formidler, 250,0 250,0 250,0 250, ,0 KF(10)51 Esbjerg Kunstmuseum tilskud til projektansættelse, 476,5 476,5 476,5 476, ,0 KF(10)52 Produktionsskoler bidrag til Staten, 700,0 700,0 700,0 700, ,0 KF(10)53 Mandømuseet stilskud, 47,5 47,5 47,5 47,5 190,0 KF(10)54 Fiskeri og Søfartsmuseet øget stilskud, 1.500, , , , ,0 KF(10)55 Ungdomspolitik, 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 KF(10)56 Teaterseminar 2014 i Musikhuset Esbjerg, 250,0 250,0 KF(10)57 Esbjerg Ensemble/Vestjysk Symfoniorkester øget stilskud, 650,0 650,0 650,0 650, ,0 KF(10)58 Anvendelse af ny teknologi på bibliotekerne 2.000, ,0 800,0 800, ,0 Anlæg 2.500, , ,0 Drift 500,0 800,0 800,0 800, ,0 KF(10)59 Motorsportcenter Danmark procesmidler, 2.000, , ,0 KF(10)60b Flytning af Ungdomskulturhuset Konfus til Tobakken 1.499,3 185,6 185,6 185, ,1 Anlæg 1.037, ,5 Drift 461,8 185,6 185,6 185, ,6 KF(10)61 Vadehavscentret, udvidelse af udstillingsog aktivitetsarealer. Kommunens andel udgør 10 mio. kr. 0, , , , kl. 07:54

12 Budget = mindreudgift/merindtægt KF(10)72b Esbjerg Kulturskole videreførelse af Teater Grundkursus og Forfatter Grundkursus uden ekskursioner m.v. Medfinansiering fra talentudviklingspuljen på kr. til i alt kr., 250,0 250,0 250,0 250, , , kl. 07:54

13 Budget = mindreudgift/merindtægt Sundhed & Omsorgsudvalget , , , , ,9 Pleje & Omsorg , , , , ,8 Spareforslag , , , , ,0 SO(10)1 Ændret visitering personlig pleje, 2.000, , , , ,0 SO(10)2 SO(10)3 SO(10)4 SO(10)5 Lukning af Ribe Plejecenter (10 midlertidige pladser), Lukning af utidssvarende botilbud og plejecentre, Reduktion af visiteret tid til personlig hjælper, servicelovens 83, 85, 94 og 96, Befordring til borgere stramme visitering, 2.375, , , , , , , , , , , , , ,0 500,0 500,0 500,0 500, ,0 SO(10)7 Samle administration i distrikterne, 1.050, , , , ,0 SO(10)8 Reduktion af udgifterne til Kommunikationscentret og Hjælpemiddelcentral, SO(10)9 Effekt af uddannelsesprogram egenomsorg, mestringslære og projekt vedr. døgnrehabilitering og hverdagsmestring samt vedlfærdsteknologi, SO(10)10 Effektivisering i produktion ved ændringer af arbejdsgange på køkkenområdet, 250,0 250,0 250,0 250, , , , , ,0 750,0 750,0 750,0 750, ,0 SO(10)11b Mindre fleksibilitet i forhold til valg af servicepakke, med 1 uges varsel 250,0 250,0 250,0 250, ,0 SO(10)13 Reducere pulje til kvalitetsudvikling af ældreplejen, 4.200, , , , ,0 Udviklingsforslag 528, , , , ,2 SO(10)50 Et mindre fælles produktionskøkken 500, , , , ,0 Anlæg 1.000, , ,0 Kvalitetsfond 500, , ,0 Drift 2.300, , ,0 SO(10)53 Ansøgning fra Ældrerådet om forhøjelse af tilskud til kr. årligt, 28,3 28,3 28,3 28,3 113,2 Sundhed & Kommunal medfinansiering 984,3 903, , , ,3 SO(20)1 Spareforslag 1.025, , , , ,0 Kommunal genoptræning: Øget effektivisering. Drift 250,0 250,0 250,0 250, ,0 SO(20)2 Lukning af seksualvejledningsklinikken, 275,0 275,0 275,0 275, ,0 SO(20)3 Øget søgning af nationale puljer til gennemførsel af den forbyggende sundhedsindsats, 500,0 500,0 500,0 500, , , kl. 07:54

14 Budget = mindreudgift/merindtægt Udviklingsforslag 40,7 122,0 162,7 SO(20)52 CheckPoint Esbjerg 2010, 40,7 122,0 162,7 SO(30)1 Kommunal Boligforsyning 189,5 374,5 557, ,8 Spareforslag 189,5 374,5 557, ,8 Reduktion af pulje til vedligehold af kommunens beboelsesejendomme 189,5 374,5 557, ,8 Anlæg 1.918, , , , ,6 Lånoptagelse 1.918, , , , ,6 Renter 76,7 153,5 230,2 460,4 Afdrag 112,8 221,0 327,6 661, , kl. 07:54

15 Budget = mindreudgift/merindtægt Forskydning i allerede budgetlagte anlægsprojekter Økonomiudvalget Byudvikling 5.874, , , , ,5 Esenetmidler , ,3 Esbjerg Kunstmuseum 465, , ,0 Teknik & forsyningsudvalget Veje og grønne områder Skovrejsning Ribe og Bramming 245,7 777, ,0 Dyrehaven Esbjerg 589,8 589,8 Stiplan 4.000, , , ,0 Børn & Familieudvalget Skole Omfordeling af midler mellem årene samt overførsel af ramme til Dagtilbud Anlæg , , , , ,0 Kvalitetsfondsvirkning 5.000, , , , ,0 Kultur & Fritidsudvalget Kultur & Fritid Forskydning af beløb afsat til etablering af Hjerting Sports og Kulturcenter Anlæg 1.748, , , ,8 Egenfinansiering 6.800, ,0 0,0 Kvalitetsfondsvirkning 874, , , ,9 Forskydning af beløb afsat til etablering af Multihal ved Skads Skole Anlæg 0, , , , ,5 Egenfinansiering 6.542,9 0, ,0 89,9 Kvalitetsfondsvirkning 0, , , , , , kl. 07:54