BUDGET REDEGØRELSE 2017

Transkript

1 BUDGET REDEGØRELSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 INDLEDNING... 5 BUDGETFORUDSÆTNINGER... 6 BUDGETFORLIG... 9 RESULTATOVERSIGT FINANSIERINGSOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT OVER ANLÆGSINVESTERINGER POLITIKOMRÅDER Økonomiudvalg Oversigt over effekt, parametre og milepæle Politikområde Finans Politikområde Politik og erhverv Politikområde Administration Handicap og Psykiatriudvalg Udvalgsstrategi og oversigt over effekt, parametre og milepæle Politikområde Socialområdet Politikområde HP - Administration Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udvalgsstrategi og oversigt over effekt, parametre og milepæle Politikområde Omsorg Politikområde Folkesundhed Politikområde FO - Administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udvalgsstrategi og oversigt over effekt, parametre og milepæle Politikområde Familierådgivningen Politikområde Børn og Læring Politikområde BFU - Administration Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udvalgsstrategi og oversigt over effekt, parametre og milepæle Politikområde Kultur og Turisme Politikområde Fritid Politikområde KTB - Administration Teknik og Miljøudvalg Udvalgsstrategi og oversigt over effekt, parametre og milepæle Politikområde Natur og Miljø Politikområde Park og Vej Politikområde Entreprenørvirksomhed Politikområde Ejendomme Politikområde TM - Administration Arbejdsmarkedsudvalg Udvalgsstrategi og oversigt over effekt, parametre og milepæle Politikområde Arbejdsmarkedscenter Politikområde AM-projekt Politikområde AM - Administration

3 FORORD Med budgetlægningen for årene 2017 til 2020 begynder byrådet, at høste frugterne af den strategi vi lagde tilbage i Strategien gik overordnet ud på at få tilpasset økonomien. Vi handlede ansvarligt og lavede en stram økonomisk plan, som krævede nogle meget vanskelige beslutninger. Den rettidige omhu betyder, at Guldborgsund Kommune i dag står på et solidt økonomisk fundament, som er så afgørende for, at vi fortsat kan levere den bedst mulige service for kommunens borgere. Efter nogle år med besparelser er der nu plads til, at vi kan investere i nye og nødvendige tiltag på vores kerneområder. Det er afgørende for vores fremtid, at vi investerer dér hvor gevinsten er størst. De kommende indsatsområder, som er aftalt med et samlet byråd fokuserer på uddannelse, kvalificeret arbejdskraft og udsatte børnefamilier. Der afsættes i 2017 knapt 73 mio. kr. til en række anlægsinvesteringer, og det finansieres vel at mærke uden optagelse af lån. Et enigt byråd vidner om et fælles politisk ejerskab til den fortsatte udvikling af kommunen. Vi har skabt et fælles sprog, fælles metoder og, ikke mindst, fælles ambitioner for vores borgere. Tværgående koordinering på alle niveauer i organisationen, sætter os i stand til at løse opgaverne både effektfuldt og effektivt med fokus på faglighed, samarbejde, evidens og decentralisering af beslutningskompetencen. Budget er derfor også den foreløbige kulmination på vores fælles rejse. Jeg skylder alle byrådets medlemmer og samtlige kommunens ansatte en stor tak for den indsats, som har skabt grobund for yderligere vækst i Guldborgsund Kommune. Resultatet af den ordinære drift forventes i 2017 at beløbe sig til et overskud på cirka 255 mio. kr. hvilket, må siges at være meget tilfredsstillende. Samtidig afdrages kommunens gæld med ca. 90 mio. om året, og den økonomisk stramme kurs, der blev lagt i 2014 for at opbygge kommunens likvide beredskab fortsættes. Det betyder at kommunens gennemsnitlige likviditet som minimum skal udgøre pr. borger, svarende til lidt over 200 mio. kr. GULDBORGSUND KOMMUNE, DECEMBER 2016 JOHN BRÆDDER BORGMESTER 3

4 4 NORDRE BÅDELAUG, NYKØBING F

5 BUDGET INDLEDNING Guldborgsund Kommune har justeret sit styringsmæssige fokus med henblik på at skabe et tydeligere sammenhæng mellem strategi, effekt og budget, og som kan illustreres i denne figur: Det betyder, at budgettet fortsat har til opgave at fastsætte de økonomiske rammer, der skal sikre udmøntningen af de målsætninger, som byrådet har sat for hele kommunen og dens borgere. Fordelingen af ressourcer sker imidlertid nu mere ud fra en fælles strategisk dagsorden. Både politikere, ledere og medarbejdere har i årevis udvist stor ansvarlighed i forhold til at overholde budgetterne og medvirke til, at Guldborgsund Kommune er inde i en sund økonomisk udvikling. Den har vi på ingen måde tænkt os at sætte over styr, og derfor kommer kommunen heller ikke til at gå på kompromis med budgetoverholdelsen. Der er derimod tale om et øget ambitionsniveau for hele organisationen, hvor budgetsikkerhed hænger sammen med effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen og tager udgangspunkt i tværgående mål for den effekt, som vi vil være med til at skabe for kommunens borgere og virksomheder. Netop det af have fokus på, hvilken effekt der opnås, medvirker til, at kommunens ressourcer anvendes på den mest optimale måde. Det kan kun lade sig gøre, hvis budgettet er bundet tæt sammen med byrådets og fagudvalgenes strategier. Af samme årsag er udvalgsstrategierne optrykt i budgetredegørelsen med beskrivelse af de indsatser, som hele organisationen tager ansvar for, og som i sidste ende er med til at løfte den fælles kerneopgave. Desuden indeholder redegørelsen en oversigt over de effektmål, måleparametre og milepæle, der knytter sig til hver af indsatserne. 5

6 BUDGET FORUDSÆTNINGER RAMMEBETINGELSER FOR BUDGET 2017 Regeringen og KL aftalte i juni måned 2016 betingelserne for den kommunale økonomi Det er aftalt, at omprioriteringsbidraget på årligt 2,4 mia. kr., der blev indført i forbindelse med Økonomiaftalen for 2016, tilbageføres til kommunerne. I stedet indføres der et moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor kommunerne skal bidrage med 0,5 mia. kr. årligt. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil betyde en reduktion i bloktilskuddet for Guldborgsund på cirka 5,1 mio. kr. Samlet set som følge af omprioriteringsbidragets bortfald er Guldborgsund Kommunes bloktilskud i 2017 alt andet lige forøget med netto cirka 23,3 mio. kr. Aftalen indeholder blandt andet følgende punkter: Ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet. 300 mio. kr. i en særtilskudspulje. Anlægsniveau på 16,3 mia. kr. (koordineres mellem kommunerne). Pulje til skatteforhøjelse på 200 mio. kr. 650 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale. 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter. TILSKUD Guldborgsund Kommune modtager i ,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Herudover modtager Guldborgsund Kommune i ,1 mio. kr. i tilskud til styrkelse af likviditeten. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDBYGGERE I forbindelse med budgetlægningen af generelle tilskud forventes indbyggertallet for 2017 at udgøre (betalingskommuneopgørelse), hvilket i forhold til 2016 er en stigning på 575 personer. INDTÆGTER BLOKTILSKUD I de udmeldte bloktilskud til kommunerne indgår et betinget bloktilskud på 4 mia. kr. I Guldborgsund Kommune svarer det til cirka 42,3 mio. kr. Dette tilskud er betinget af, at kommunerne under et overholder den aftalte rammer for service og anlæg i Guldborgsund Kommunes budget for 2017 indeholder serviceudgifter for 2.627,2 mio. kr., hvor den udmeldte serviceramme for 2017 er 2.653,3 mio. kr. SKATTER Budgetteringen af skatteindtægterne tager afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017, hvilket udgør mio. kr. Udskrivningsprocenten for 2017 er fastsat til 26,3 %, hvilket er det samme som for De afgiftspligtige grundværdier er budgetteret til mio. kr. Grundskyldspromillerne er for 2017 fastsat til 32,34 og 7,2 (for produktionsjord) svarende til de promiller Guldborgsund Kommune opkræver i DÆKNINGSAFGIFT, OFFENTLIGE EJENDOMME Dækningsafgiften for offentlige ejendomme er uændret, således at dækningsafgiften af grundskylden er fastsat til 15 promille, samt at dækningsafgiften af forskelsværdien er fastsat til 8,75 promille. KOMMUNENS KASSEBEHOLDNING (LIKVIDE AKTIVER) Som nævnt tidligere er der ydet kommunerne et ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditeten på 3,5 mia. kr. Guldborgsund Kommunes andel udgør 57,1 mio. kr. I 2015 blev der indgået budgetforlig, hvor det blandt andet er aftalt, at der skal ske en genopbygning af kommunens kassebeholdning. I 2017 er der i henhold til ovenstående forlig indarbejdet henlæggelse til kassen på 76,4 mio. kr. 6

7 TILPASNINGER I DRIFTEN/EFFEKTIVISERINGER Et flertal i byrådet indgik i 2014 budgetforlig for budget Det blev her vedtaget, at der frem til 2018 igennem demografireguleringer og besparelser skulle ske tilpasninger på driften svarende til i alt cirka 335 mio. kr. Besparelseskravene er i de respektive år indarbejdet såvel i budget 2017 som overslagsårene. Demografireguleringerne samt forslag til besparelser bliver løbende drøftet i fagudvalgene, og udvalgenes forslag er løbende udleveret. Der er til Økonomiudvalget udarbejdet en status på de enkelte fagudvalgs udmøntning af besparelseskravene. PRIS- OGLØNFREMSKRIVNING Pris- og lønfremskrivningen af budgettet for 2017 tager udgangspunkt i KL s anbefalinger. ANLÆG Budgettet for 2017 indeholder anlægsinvesteringer (afsatte rådighedsbeløb) for 72,7 mio. kr. Den samlede oversigt over prioriterede anlægsprojekter i fremgår af oversigten over anlægsinvesteringer. Der er desuden budgetteret med indskud i landsbyggefonden på 2,0 mio. kr. DEN KIRKELIGE LIGNING Vedrørende den kirkelige ligning er der ultimo august 2016 fremsendt budgetforslag fra provstiudvalget. Byrådet har med udgangspunkt i forslaget besluttet at fastsætte udskrivningsprocenten til 1,16 svarende til niveauet for LÅNOPTAGELSE Der er budgetteret med lånoptagelse på 4,0 mio. kr., som relaterer sig til byfornyelsesprojekter. 7

8 8 UDSIGT FRA GÅBENSE LYSTBÅDEHAVN

9 BUDGET FORLIG BUDGETAFTALE GULDBORGSUND I BALANCE Nærværende aftale udgør den politiske aftale for investeringer i driften og en samlet aftale om anlægsinvesteringer i 2017 og overslagsårene indeholdt i budget BUDGET : Forligsparterne er enige om at fastholde den brede politiske opbakning til de strategiske målsætninger og den tilknyttede ansvarlige økonomiske kurs. Det betyder, at der fortsat fokuseres på politiske initiativer, hvor investeringerne er til gavn for den enkelte borger, og hvor indsatserne også er til gavn for den kommunale økonomi på både kort og langt sigt. Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budget I kommuneplanstrategi har Byrådet udpeget de strategiske målsætninger, som Byrådet er enige om kan skabe endnu bedre vilkår for alle borgere i vores fælles kommune og sikre en positiv udvikling i landsdelen. Fokus er på at understøtte løsningen af Guldborgsund kommunes fælles kerneopgave: Kommunekassen konsolideres og der fastlægges et niveau på den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo budgetperioden på 3.500,- pr. indbygger svarende til ca. 210 mio. kr. Og afdragsprofilen indeholdt i budgetforudsætningerne for budgetperioden fastholdes. Økonomiudvalget udarbejder en sammenhængende økonomisk politik incl. en finanspolitik, som bl.a. har til hensigt at den samlede gældsportefølje eksl. ældreboliger pr. ultimo 2021 andrager kr pr. indbygger. De i foregående budgetår aftalte effektiviseringer realiseres som aftalt, således vi fremadrettet kan sikre politisk fokus på den kommunale service. RAMMER FOR BUDGET Der henvises til særskilt bilag 1 som indeholder en oversigt over aftalte anlægsinvesteringer i 2017 og overslagsårene. Bilaget indgår som delelement i den politiske aftale. HOVEDSPOR I BUDGET Budget følger 5 hovedspor, hvortil der afsættes en samlet driftsramme på 21 mio. kr. i 2017 og hvert af overslagsårene samt en samlet øget vedligeholdelsespulje på i gennemsnit 22 mio. kr. i hvert af de første tre budgetår. Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og, i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber. Med udvalgsstrategierne har Byrådet fastlagt, hvordan de enkelte fagudvalg bidrager til den fælles kerneopgave. Med budgetforlig og budgetaftale er der lagt det nødvendige fundament for, at vi, med budgetaftalen for , kan opnå et Guldborgsund Kommune i balance. Det lange seje træk Guldborgsund Kommune har præsteret i fællesskab giver nu resultat. Og den ansvarlige politiske kurs udtrykt i budgetforlig og budgetaftale fastholdes. 1. STYRKET INDSATS FOR BEDRE OVERGANG TIL ERHVERVSUDDANNELSERNE Erhvervsskolereformen, der trådte i kraft den 1. august 2015, har medført et fald i antallet af ansøgere, idet kun 80 % af en årgang opnår det adgangsgivende karakterkrav på 2 i dansk og 2 i matematik. Der iværksættes målrettede initiativer for at øget antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne. Der skal sikres et samarbejde, der bringer en endnu mere kvalificeret erhvervsvejledning ind tidligere i skoleforløbet. Og der skal samtidig gøres en ekstra indsats for unge, som har forladt folkeskolen med for lavt karaktergennemsnit, således de kan blive selvforsørgende til gavn for den unge og for den kommunale økonomi. 9

10 Der iværksættes derfor et 3- årigt projekt med henblik på at øge uddannelsesparatheden i målgruppen. Denne indsats understøtter Børn, Familie og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalgets udvalgsstrategier, hvori det er prioriteret at flere unge videreuddanner sig. Hertil foreslås, at der afsættes en samlet ramme på 3 mio. kr. i 2017 og hvert af overslagsårene, som fordeles med 1,5 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget og 1,5 mio. kr. til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget. Projektet effektevalueres årligt og der slutevalueres på hele projektet ved udløb af MÅLRETTEDE INITIATIVER TIL IMØDEKOMMELSE AF EFTERSPØRGSLEN PÅ ARBEJDSKRAFT Der er en særlig udfordring på arbejdsmarkedsområdet for de årige, idet der er en relativ høj ledighed i denne aldersgruppe i forhold til resten af de ledige i Guldborgsund Kommune og ift. sammenlignelige kommuner. Samtidig efterspørger erhvervslivet kvalificeret arbejdskraft med kompetencer, som der ikke kan tilbydes. Set i det perspektiv iværksættes en særlig indsats for de årige for at sikre en større arbejdsstyrke, der på både kort og langt sigt i højere grad imødekommer den efterspørgsel, der er pt. efter kvalificeret arbejdskraft hos private og offentlige virksomheder og den arbejdskraft som vil blive efterspurgt i forbindelse med de store anlægsinvesteringer i landsdelen. I den forbindelse vil der være følgende særlige indsatsområder: Forøgelse af antallet af revalideringsforløb i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner. Kontanthjælpsmodtageres mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet styrkes ved at indgå i konkrete initiativer for renhold og forskønnelse af lokalområder i Guldborgsund Kommune. Til praktikaftaler skal der sikres en mere entydig kommunikation og 1 indgang for alle offentlige og private virksomheder i Guldborgsund Kommune. 3. STYRKET KVALITET OG ATTRAKTIONSVÆRDI AF SKOLEVÆSENET Der skal sikres en endnu tydeligere implementering af folkeskolereformen og alle elevers læring skal styrkes på alle niveauer. Målet er at alle elever skal blive i stand til at tage en ungdomsuddannelse. Dette skal ske i tæt samarbejde med Skolebestyrelserne, Danmarks Lærerforening (DLF) og Skolelederforeningen. De i budgettet nævnte økonomiske rammer fastholdes for den firårige budgetperiode En, blandt flere indsatser i den forbindelse, har som forudsætning, at der i forlængelse af budgetforliget indgås en aftale som forelægges til politisk godkendelse om fælles målsætninger mellem DLF, skolelederforeningen og Guldborgsund Kommune for resultatkravene for folkeskolen i Der skabes endnu mere attraktive arbejdsvilkår. Det kan bl.a. ske ved at øge fleksibiliteten i lærernes ansættelsesvilkår og dermed øge den enkelte lærers trivsel. De mere fleksible ansættelsesvilkår håndteres decentralt på den enkelte skole. Hermed sikres desuden et bedre grundlag for rekruttering af kvalificerede lærere fremadrettet. Den positive fortælling til omverdenen om kvaliteten og mulighederne i vores skolevæsen skal styrkes, således at den i højere grad er med til at fremme kommunens attraktionsværdi som bosætningssted for børnefamilier og tiltrækning af den arbejdskraft, som efterspørges af virksomhederne. Denne indsats er i overensstemmelse med Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets udvalgsstrategi, hvori det er prioriteret at fremme øget kvalitet ved at skabe bedre rammer for høj faglighed og inspirerende læringsmiljøer. Hertil foreslås det, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. i 2017 og hvert af overslagsårene. Heraf afsættes en samlet pulje på 7,5 mio. kr. som fordeles og efterfølgende stilles til rådighed for den enkelte skole og en pulje på 2,5 mio. kr. som udmøntes af Børn, Familie og Uddannelsesudvalget. Ovenstående indsatser vil supplere de i de tidligere nævnte budgetforlig intensiverede indsatser på arbejdsmarkedsområdet. Indsatsen understøtter Arbejdsmarkedsudvalgets udvalgsstrategi, hvori det er højt prioriteret, at arbejdskraftudbuddet matcher virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og få flere borgere til at mestre egen tilværelse. Hertil foreslås, at der afsættes en ramme på 3 mio. kr. i 2017 og hvert af overslagsårene, som udmøntes af Arbejdsmarkedsudvalget. Heraf til at klargøre de kommunale afdelinger som varetager opgaverne i dot FORSTÆRKET INDSATS FOR AT LØFTE UDSATTE BØRNEFAMILIER Der er en relativ stor andel af børn og familier i Guldborgsund kommune, der mistrives i forhold til andre kommuner. Som følge heraf har Guldborgsund Kommune også et forholdsvist stort antal foranstaltninger herunder anbringelser udenfor hjemmet med et stort udgiftsniveau til følge. Derfor igangsættes nye og intensiverede indsatser, herunder tidlig psykologhjælp, for at nedbringe antallet af foranstaltninger, anbringelser udenfor hjemmet og opnå et fald i tilgangen af foranstaltningskrævende børn. Der evalueres en gang årligt. 10

11 Indsatsen styrkes også for at skabe de bedst mulige rammer, herunder en ressourcetilførsel til dagtilbuddene i normalområdet, så de får et godt og selvstændigt liv. Dette skal ske i tråd med den hidtidige strategi på området med fokus på en tidlig forebyggende indsats, idet det vurderes at have den største effekt på at fremme børns trivsel. Der ønskes i en firårig periode et særligt fokus på de børn og deres familier, hvor familien, samlet set, har mest brug for en helhedsorienteret indsats til i højere grad at kunne mestre egen tilværelse som familie. Projektet effektevalueres årligt og der slutevalueres på hele projektet ved udløb af GUSA 2 skal som værktøj bringes i anvendelse for at optimere indsatsen og forventes fuldt implementeret ultimo Dette understøtter Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets udvalgsstrategi, hvori der lægges vægt på at styrke det tværprofessionelle samarbejde, så flere familier oplever at indgå i en tidlig dialog med fagprofessionelle og flere børn oplever at få hjælp. Hertil foreslås det, at der afsættes en ramme på 5 mio. kr. kr. i 2017 og hvert af overslagsårene, som udmøntes af Børn, Familie og Uddannelsesudvalget. 5. BEDRE VEJE OG BYGNINGER Der afsættes i en samlet pulje på 66 mio. kr. til at øge vedligeholdelsesniveauet på kommunale veje, broer og bygninger. Bevillingen stilles til rådighed for Teknik- og miljøudvalget, som udmønter puljen i overensstemmelse med intentionerne i de udarbejdede vedligeholdelsesplaner. BILAG 1. OVERSIGT OVER AFTALTE ANLÆGSINVESTERINGER I 2017 OG OVERSLAGSÅRENE Anlægsprojekter Ved budgetvedtagelsen er der tildelt anlægsbevilling/ rådighedsbeløb til de af nedenstående anlægsprojekter som er markeret med *. Bevillingerne vedrører kun de i budgetåret 2017 afsatte beløb. FORHÅNDSDISPONEREDE ANLÆG Mio. kr Forhåndsdisponerede anlæg i alt -4,7-9,37-7,0-5,3 * Udviklingspulje -4,0-4,5-4,0 * Byfornyelse netto -4,5-3,37-3,0-5,3 * Bosætning -1,5-1,5 * Rehabilitering -5,1 * Erhvervsarealer, salg 10,4 INVESTERINGER I KAPITALAPPARATET Mio. kr Investeringer i kapitalapparatet -1,94-23,95-21,40-27,00 * Helhedsplan Sundskolen -1,00-11,80-21,40-27,00 * Scenetræk Nykøbing F. Teater og lysbord * Kulturfabrikken - indgang/gårdmiljø -0,34-4,73-0,60-0,30 Gadeforeningen "Stræderne" -2,15 Cafe/multihus Zoo & botanisk have -4,97 11

12 INVESTERINGER I STRATEGISK UDVIKLING Mio. kr Investeringer, strategisk udvikling -17,70-16,10-19,50-9,00 Udviklingspuljen (ØK) * Nørre Skole (kloge m2) * Kapacitetsudvidelse af børnepasning Nr. Alslev Ansøgningspulje Læringsmiljøer legepladser Ansøgningspulje Læringsmiljøer udeområder skoler Bosætningspuljen (KTB) -4,70-1,50-2,00-3,00-3,00-3,00-2,00-4,00-3,00 2,00 * Nykøbing F. idrætspark inkl. helhedsplan * Marielyst Helhedsplan * Bio-økonomisk satsning Naturprojekter der understøtter turisme * Forlængelse af cykelsti, Gåbensevej Cykelsti Ø. Toreby - Fuglsang -0,50-0,50-1,50-4,00-4,10-3,00-4,50-0,50-5,50 Cykelsti langs Bøtø Ringvej -10,00 INVESTERINGER I ØVRIGE TILTAG Mio. kr Anlægsinvesteringer, øvrige -14,95-10,30-18,30 Indskud i alm. Boliger, herunder 3 mio. til flygtninge -2,00-1,00 * Istandsættelse af Viborgvej (fraflytning) -1,50 Renovering eller ny hal i Sakskøbing (50%) -4,70 NBK Hallen - renovering (50%) -1,75 Områdefornyelse Nykøbing Torv mv. (bevilling overføres til 2017) - -4,20-4,30 Klimatilpasningsprojekter -1,00 Udvikling af Lindholmområdet (skole og Dyrk din by) -5,00-2,50-1,50 Kantudvidelse af Guldborgvej (4 km cykelbane) -6,50 Forbindelsesvej Nordensvej - Kraghave Møllevej -6,00 Renovering af Svanedammen -1,60 12

13 RESULTATOVERSIGT Mio. kr Indtægter 4.106, , , ,1 Skatteindtægter 2.605, , , ,9 Tilskud og udligning 1.443, , , ,2 Særlige tilskud (likviditetstilskud) 57,1 30,0 30,0 Driftsudgifter , , , ,2 Økonomiudvalg -301,1-301,4-311,9-313,8 Handicap og Psykiatriudvalg -313,6-307,8-308,2-308,1 Faste priser (2016-niveau) Folkesundhed og Omsorgsudvalg -834,5-828,2-833,8-836,9 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -830,6-817,8-810,0-807,4 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -122,8-120,2-119,7-119,8 Teknik og Miljøudvalg -293,6-293,2-297,7-267,2 Arbejdsmarkedsudvalg , , , ,0 Pris- og lønfremskrivning (inkl. anlæg) -85,4-173,5-262,5 Renter (nettorenteindtægter) 12,4 10,4 8,2 6,5 Resultat af ordinær drift 255,4 223,4 200,4 191,9 Anlægsinvesteringer -72,7-66,7-73,5-93,1 Økonomiudvalg -39,4-12,5-11,3-55,8 Faste priser (2016-niveau) Folkesundhed og Omsorgsudvalg -6,6 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -7,5-14,8-24,4-30,0 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -9,4-10,6-2,0-2,0 Teknik og Miljøudvalg -9,8-23,8-35,8-5,3 Arbejdsmarkedsudvalg -5,0 RESULTAT I ALT 182,7 156,7 126,9 98,8 ( + ) = indtægter / ( - ) = udgifter 13

14 FINANSIERINGSOVERSIGT Mio. kr Kapitalfremskaffelse Årets resultat i alt (overskud) 182,7 156,7 126,9 98,8 Guldborgsund Forsyning A/S 10,0 10,0 10,1 8,4 Låneoptagelse 4,0 3,2 2,8 5,0 Øvrige finansforskydninger Kapitalanvendelse Årets resultat i alt (underskud) Afdrag på lån -118,3-98,9-99,8-99,8 Øvrige finansforskydninger -2,0-2,0-0,1-0,1 Ændring af likvide aktiver 76,4 69,0 39,9 12,3 ( + ) = henlæggelse til kassen / ( - ) = forbrug af kassen BEVILLINGSOVERSIGT Mio. kr Driftsudgifter i alt , , , ,2 Økonomiudvalg -301,1-301,4-311,9-313,8 Finans -25,0-27,5-29,5-35,3 Politik og Erhverv -67,5-62,8-70,0-66,4 Administration -208,6-211,1-212,4-212,1 Handicap og Psykiatriudvalg -313,6-307,8-308,2-308,1 Socialområdet -288,5-283,4-283,8-283,7 HP - administration -25,1-24,4-24,4-24,4 Folkesund og Omsorgsudvalg -834,5-828,2-833,8-836,9 Omsorg -542,6-541,2-546,3-548,1 Folkesundhed -286,1-281,2-281,7-283,0 FO - administration -5,8-5,8-5,8-5,8 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -830,6-817,8-810,0-807,4 Familierådgivning -160,4-158,9-154,5-154,1 Børn og Læring -642,9-631,7-628,3-626,2 BFU - administration -27,3-27,2-27,2-27,1 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -122,8-120,2-119,7-119,8 Kultur og Turisme -57,0-55,7-55,6-55,6 Fritid -41,0-40,1-39,9-40,1 KTB administration -24,8-24,4-24,2-24,1 Teknik og Miljøudvalg -293,6-293,2-297,7-267,2 Natur og Miljø -18,5-16,9-16,9-16,9 Park og Vej -146,1-148,5-153,5-129,5 Entreprenørvirksomhed 4,1 4,2 4,2 4,2 Ejendomme -96,1-96,4-96,4-89,9 TM - administration -37,0-35,6-35,1-35,1 Arbejdsmarkedsudvalg , , , ,0 Arbejdsmarkedscenter , , , ,0 AM-projekt 2,3 2,3 2,3 2,3 AM - administration -66,4-61,2-61,2-61,3 Anlægsbevillinger i alt -72,7-66,7-73,5-93,1 14

15 OVERSIGT OVER ANLÆGSINVESTERINGER Anlægsinvesteringer i alt (mio. kr.) -72,7-66,7-73,5-93,1 Økonomiudvalg -39,4-12,5-11,3-55,8 Disponibel anlægsramme -13,3-1,7-51,8 Anlægspulje (skattestigning) -14,1-5,6 Bedre bredbånd -8,0-8,0 Udviklingspulje -4,0-4,5-4,0-4,0 Folkesundhed og Omsorgsudvalg -6,6 Rehabiliteringscenter Fjordvej -5,1 Istandsættelse ved fraflytning - Viborgvej -1,5 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -7,5-14,8-24,4-30,0 Læringsmiljøer dagtilbud -2,0 Kapacitetsudvidelse børnepasning Nr. Alslev -1,5 Helhedsplan Sundskolen -1,0-11,8-21,4-27,0 Læringsmiljøer - udeområder skoler -3,0-3,0-3,0-3,0 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -9,4-10,6-2,0-2,0 Bosætningspulje -1,5-1,5-2,0-2,0 Nykøbing F. Teater scenetræk -4,7 Kulturfabrikken indgang / gårdmiljø -0,6-0,3 Nykøbing F. Idrætspark -0,5-4,1 Sakskøbing Sportscenter renovering eller ny hal (50 %) -4,7 NBK Hal renovering (50 %) -1,8 Nykøbing F. Teater lysbord -0,3 Teknik og Miljøudvalg -9,8-23,8-35,8-5,3 Bio-økonomisk satsning -1,5-3,0-4,5 Naturprojekter der understøtter turisme -0,5 Klimatilpasningsprojekter -1,0 Bygningsforbedringsudvalget -0,8-0,8-0,8-0,8 Bygningsfornyelse, rammebeløb -1,5-1,3-1,4-4,0 Ramme til kondemnering -0,5-0,5-0,5-0,5 Områdefornyelse - Stubbekøbing -1,7-0,7-0,3 Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv -4,2-4,3 Udvikling Lindholmområdet (Skole og Dyrk din by) -5,0-2,5-1,5 Erhvervsområde - Afkørsel 43, Nr. Alslev 10,4 Trafiksikkerhedsprojekter anlægspulje -2,2 Planlægning / videreførelse af Marielyst Helhedsplan -0,5 Kantudvidelse Guldborgvej (4 km cykelbane) -6,5 Forbindelsesvej Nordensvej Kraghave Møllevej -6,0 Renovering Svanedammen -1,6 Forlængelse af cykelsti Gaabensevej -4,0 Cykelsti Ø. Toreby Fuglsang -5,5 Cykelsti langs Bøtø Ringvej -10,0 Nørre Skole Kloge m2 i Nykøbing F. -4,7 Arbejdsmarkedsudvalg -5,0 Cafe / Multihus ZOO & Botanisk Have -5,0 15

16 16 NATURBØRNEHAVEN DEN RØDE SKOLE, SUNDBY, NYKØBING F

17 POLITIK OMRÅDER ØKONOMIUDVALG FINANS POLITIK OG ERHVERV ADMINISTRATION HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG SOCIALOMRÅDET HP ADMINISTRATION FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG OMSORG FOLKESUNDHED FO ADMINISTRATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG FAMILIERÅDGIVNING BØRN OG LÆRING BFU ADMINISTRATION KULTUR, TURISME OG FRITIDSUDVALG KULTUR OG TURISME FRITID KTB - ADMINISTRATION TEKNIK OG MILJØUDVALG NATUR OG MILJØ PARK OG VEJ ENTREPRENØRVIRKSOMHED EJENDOMME TM - ADMINISTRATION ARBEJDSMARKEDSUDVALG ARBEJDSMARKEDSCENTER AM-PROJEKT AM - ADMINISTRATION 17

18 ØKONOMI UDVALG RAMMER OG VISION Lolland Falster står over for en planlagt højkonjunktur med de store infrastrukturprojekter, som er undervejs i den nære fremtid. Alene på Lolland Falster forventes investeringer på op mod 70 mio. kr. Det giver os en unik mulighed for at udnytte den gunstige geografiske position. Væksten kommer bestemt ikke af sig selv, selvom der kan være lysere udsigter, qua de store projekter. Guldborgsund Kommune arbejder aktivt for at skabe attraktive rammer for både eksisterende og nye virksomheder på baggrund af vores egne styrkepositioner, ligesom der er stort fokus på at fastholde og skabe nye, varige jobs i vores landsdel. Et aktivt erhvervsliv i vækst er en del af fundamentet for vores fremtidige velfærd. Vi er afhængige af, at der skabes nye virksomheder, og at vores eksisterende virksomheder er i god vækst. Det er derfor afgørende, at vi hele tiden optimerer de rammer erhvervslivet har for at skabe arbejdspladser. Økonomiudvalgets strategiske ophæng af indsatsen Guldborgsund Kommune et godt sted at drive virksomhed er forankret i: i Kommuneplanen med afsæt i den strategiske målsætning om Jobskabelse i budgetforlig , budgetaftale og , med afsæt i at skabe de bedst mulige vilkår for at styrke og udvikle kommunens erhvervsliv. Der ønskes indsats på følgende fokusområder: -- Erhvervsservice med særlig fokus på serviceorienteret dialog og formidling af kvalificeret arbejdskraft -- Attraktive erhvervsområder med særlig fokus på udvikling af Business Park Falster -- Iværksætteri med bl.a. etablering af vækstfabrik / innovationshus i Nykøbing F. fra 17. stk. 4 i Pick The Winners med en fokuseret indsats på: -- Landbrug og fødevarer -- Bolig og byggeri -- Iværksætteri og entreprenørskab BIRKEHUSET - NØRRE VEDBY 18

19 UDMØNTNING AF ØKONOMIUDVALGETS ERHVERVS- OG UDDANNELSESPOLITISKE INDSATS OVERSIGT OVER EFFEKT, PARAMETRE OG MILEPÆLE Til hver politisk indsats er der flere centre som bidrager til at løse opgaven. Oversigten indeholder centrenes grundlag for opfølgning og afrapportering af effekten af den samlede indsats til byrådet. Parametre beskriver, hvilke data der måles på, og milepæle beskriver, hvilke succeskriterier, der er fastlagt for at se, om man er på rette vej i forhold til at nå effekten. FORKLARING PÅ FORKORTELSER: CSO CS CTM CBL CFF CBB CPP CØI CA - Center for Sundhed & Omsorg - Center for Socialområdet - Center for Teknik & Miljø - Center for Børn & Læring - Center for Familie & Forebyggelse - Center for Borger & Branding - Center for Politik & Personale - Center for Økonomi & IT - Center for Arbejdsmarked 19

20 GULDBORGSUND KOMMUNE ET GODT STED AT DRIVE VIRKSOMHED INDSATSER EFFEKT Tiltrække nye virksomheder og investeringer Vækst og jobskabelse i eksisterende virksomheder Flere iværksættere og øget overlevelsesrate At Guldborgsund Kommune opleves som endnu mere erhvervsvenlig. PARAMETRE MILEPÆLE CPP Antal arbejdspladser Målinger fra DI Antal iværksættere og overlevelsesrate 2016 Nedgangen i antal arbejdspladser aftager med 50% 2017 antal arbejdspladser fastholdes 2018 Antal arbejdspladser stiger CTM Fremme rammebetingelser for målrettet og modig erhvervsudvikling I Tilfredshedsundersøgelser: Undersøgelse hos virksomheder som vedr. tilsyn, godkendelser, byggesager og lign. Sagsbehandlingstider: Optælling og opgørelser Tilfredshedsmålet er, at over 75% af de virksom heder, der har anmodet om en myndighedsafgørelse fra Centret inden for de seneste år og har svaret på et spørgeskema, er tilfredse med den leverede service Servicemålet på 130 dage for miljøgodkendelser, fra sagen er fuldt oplyst, er opfyldt, så et nyt og lavere kan overvejes Der udarbejdes færre kommuneplantillæg, samt lokalplaner henvendt til den enkelte virksomhed. At der kan udbydes arealer med mulighed for alle miljøklasser Et øget antal henvendelser, hvor der kan peges på en konkret placering der opfylder ænder til planforhold Høj placering i Dis måling (måske usikkert måleparameter) At der findes en differentieret planlægning med forskellige relevante muligheder både bynært, og steder med mulighed for større afstandskrav CTM Fremme rammebetingelser for målrettet og modig erhvervsudvikling II Resultater fra borgertilfredshedsundersøgelser vil vise udviklingen inden for relationerne til erhvervsliv og borgere. Statistik og de digitale selvbetjeningsløsninger og deres gennemførelsesprocenter vil vise om indsatsen bærer frugt inden for byggesagsområdet Borgertilfredshedsundersøgelser gentages årligt Serviceniveau gennemgang af byggesagsområdet, vandløbsområdet og planområdet Kommunen medvirker til afholdelse af Fishing Zealand konference. Målet er ingen eller få klage- og erstatningssager ifm. løbende sagsbehandling og ved driften af de offentlige vandløb. Samt opbakning til Fishing Zealand aktiviteter. CA DS og Væksthus Sjællands data for udviklingen i iværksætter-virksomheder Samarbejdsgraden med virksomhederne øges fra jf. Beskæftigelsesplan 2016 Antal besøgte nyetablerede virksomheder sambesøg med BLF mhp. at sikre overlevelse af virksomhed jf. samarbejdsaftale med Lolland Kommune og BLF 20

21 STYRKE RAMMEVILKÅR FOR UDDANNELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE INDSATSER EFFEKT Et generelt løft af uddannelsesniveauet Et løft af kompetencer målrettet aftagers behov Styrke og videreudvikle uddannelsesudbuddet PARAMETRE MILEPÆLE CPP Antal udbud af uddannelser Understøttelse af refleksive og attraktive læringsmiljøer 2016, 2017, 2018 fastholde udbud af uddannelser i perioden Udvikling af tilbud som understøtter studiemiljø (bibliotek) CPP Udviklingen i borgernes uddanneslsesniveau, graden af samarbejde med relevante aktører samt udbud af uddannelser Indsatsen er kendetegnet ved en langvarig og vedholdende tilgang og vil løbende blive drøftet i direktionen ligesom referencegruppen vil have et tæt kendskab til resultaterne CA Flere unge påbegynder en ungdomsuddannelse Andelen af modtager af a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller arbejdsmarkedsydelse mellem år, som i perioden påbegynder en uddannelse, skal i kommunen være højere end de sammenlignelige kommuner og landet som helhed i 2016 jf. Beskæftigelsesplan 2016 Andelen af langtidsledige ift. antal af bruttoledige i kommunen må set over hele 2016 ikke overstige 24% jf. Beskæftigelsesplan

22 POLITIKOMRÅDE: FINANS OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) Regnskab 2015 Budget 2016 Budget Udgifter Indtægter Nettodriftsbevilling Heraf lønsum DEMOGRAFI OG BESPARELSER Budgetmaterialet indeholder alle besparelser og demografireguleringer. BESKRIVELSE AF OMRÅDET Politikområdet Finans omfatter primært udgifter til sale og lease back engagementer samt udgifter vedrørende byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri. Af nedenstående tabel fremgår det, hvorledes driftsbudgettet i overskriftsform under Politikområde Finans er sammensat, idet bemærkes, at de budgetmæssige forudsætninger er af samme størrelsesorden som de seneste år. AKTIVITETER KR Budgetpuljer 30 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri Sale og lease back Politikområde Finans

23 POLITIKOMRÅDE: P0LITIK OG ERHVERV OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) Regnskab 2015 Budget 2016 Budget Udgifter Indtægter Nettodriftsbevilling Heraf lønsum BUDGETAFTALE I henhold til budgetaftale for er politikområdet tilført følgende: Driftsreserve Der er afsat en driftsreserve på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle udfordringer primært på Arbejdsmarkedsområdet og på Familieområdet. (1.000 KR.) Driftsreserve DEMOGRAFI OG BESPARELSER Budgetmaterialet indeholder alle besparelser og demografireguleringer undtaget de genberegnede demogra- fireguleringer for 2019 og 2020 foretaget i maj Af nedenstående tabel fremgår de demografireguleringer fra genberegningen, som endnu ikke er udmøntet Demografi BESKRIVELSE AF OMRÅDET Politikområdet Politikere omfatter primært udgifterne til byrådsmedlemmerne i form af blandt andet vederlag til borgmester og byråds/udvalgsmedlemmer, møder, rejser, kurser, telefon, abonnementer m.v. Politikområdet omfatter også kommunens internationale samarbejde herunder deltagelse ved internationale konferencer, deltagelse i internationale projekter og internationalt venskabsbysamarbejde. Af nedenstående tabel fremgår det, hvorledes driftsbudgettet i overskriftsform under Politikområde Politik og Erhverv er sammensat. AKTIVITETER KR Redningsberedskab Venskabsbysamarbejde Politikere, valg mm Erhvervsudvikling og administration Driftsreserve Politikområde Politik og Erhverv

24 POLITIKOMRÅDE: ADMINISTRATION OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) Regnskab 2015 Budget 2016 Budget Udgifter Indtægter Nettodriftsbevilling Heraf lønsum DEMOGRAFI OG BESPARELSER Budgetmaterialet indeholder alle besparelser og demografireguleringer undtaget de genberegnede demografireguleringer for 2019 og 2020 foretaget i maj Af nedenstående tabel fremgår de demografireguleringer fra genberegningen, som endnu ikke er udmøntet Demografi BESKRIVELSE AF OMRÅDET Administration består af en række budgetmæssige underområder: Servicejob (Arbejdsmarkedsforanstaltninger) Seniorjob til personer over 55 år (Arbejdsmarkedsforanstaltninger) Administrationsbygninger (Fællesudgifter og administration mv.) Sekretariat og forvaltninger (Fællesudgifter og administration mv.) Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre (Fællesudgifter og administration mv.) Administration vedrørende naturbeskyttelse (Fællesudgifter og administration mv.) Administration vedrørende miljøbeskyttelse (Fællesudgifter og administration mv.) Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter) Løn- og barselspuljer (Lønpuljer mv.) Tjenestemandspension (Lønpuljer mv.) Af disse udgør udgifterne til kommunens administrative personale hovedparten af det samlede budget. Af nedenstående tabel fremgår det, hvordan budgetterne under Politikområde Administration fordeler sig blandt centrene. AKTIVITETER KR Direktion Politik & Personale Økonomi & IT Teknik & Miljø Politikområde Administration

25 CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG Den centrale udfordring på politikområdet er at sikre en stadig mere effektiv opgavevaretagelse i organisationen, således at de administrative funktioners opgavevaretagelse er så optimal som mulig og leverer bedst mulig service inden for den til rådighed værende økonomi. EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI Som led i en stram økonomisk styring har Guldborgsund Kommune i de seneste år gennemført en række besparelser, hvilket har medvirket til øget stabilisering af økonomien. Dette ændrer imidlertid ikke på, at Guldborgsund Kommunes økonomi fortsat er under pres, og at presset i de kommende år antageligt øges. Løbende effektivisering af den kommunale forvaltning og de kommunale serviceydelser udgør derfor et væsentligt element i arbejdet med at sikre en stabil økonomi og opretholde det ønskede serviceniveau for kommunens borgere. På denne baggrund arbejdes der fortsat med en effektiviseringsstrategi, som har til formål: at skabe det formelle grundlag for prioritering af konkrete effektiviseringstiltag og fastlæggelse af økonomiske effektiviseringsmål, at skabe grundlaget for en ensartet måde at tænke og arbejde med effektivisering i organisationen, at skabe grundlaget for tværgående samordning af organisatoriske og metodiske tiltag, som har effektivisering som mål. UDLÆGNING AF KONTO 06 ADMINISTRATION Det besluttedes i forbindelse med budgetprocessen for 2015, at administrationskontoen skulle decentraliseres og budgetmæssigt indgå i de stående udvalgs budgetrammer. Hensigten med ændringen var at skabe en budgetmæssig sammenhæng og prioriteringsmulighed mellem de administrative ressourcer og ressourcerne under udvalgenes politikområder (drift). For at give et samlet billede af, hvad der er afsat til administration, er der nedenstående vist, hvordan budgettet til administration i de respektive stående udvalg ser ud, hvilket svarer til den udskilte administrationsdel fra Økonomiudvalgets område: DE STÅENDE UDVALGS ADMINISTRATIONSANDELE KR Handicap og Psykiatri Folkesundhed og Omsorg Børn, Familie og Uddannelse Kultur, Turisme og Bosætning Teknik og Miljø Arbejdsmarked I alt

26 HANDICAP OG PSYKIATRI UDVALG UDVALGSSTRATEGI generation INDLEDNING Ved udvalgsformand Ole Bronné RAMMER OG VISION Socialområdets hovedopgave er at give borgeren ydelser og tilbud, der tilgodeser den enkelte. De borgere, som benytter kommunens tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet, har som udgangspunkt en funktionsnedsættelser der gør, at de skal støttes til at kunne deltage i samfundslivet og til at leve et liv på egne præmisser. Mennesker er forskellige og har forskellige behov, derfor er det vigtigt at tilbuddene er fleksible og kan tilpasses borgeren. Udgangspunktet skal altid være borgerne, og at tilbud og ydelser er de rigtige i forhold til deres behov. Borgerne skal gøres så selvhjulpne som muligt for dermed at give dem størst mulig selvstændighed og livskvalitet. TVÆRGÅENDE TEMAER OG FORBINDELSE TIL ANDRE UDVALG Udvalgsstrategien sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på udvalgets politikområder med udgangspunkt i de præmisser, der er givet af Budgetforlig og Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune samt de årlige budgetredegørelser og den økonomiske politik. Derudover skal udvalgsstrategien ses som en forlængelse af Kommuneplan , Rostock-konklusionerne 2015 og de temaer, der arbejdes med for den kommende planstrategi. Udvalgsstrategien vil blive evalueret en gang om året. Der er flere af målsætningerne og fokusområderne, hvor udvalgene hver især har bidrag i forhold til at løse fælles problemstillinger. Når man ser alle udvalgsstrategier i en sammenhæng, fremgår det, at der vil være en række af fællesnævnere, når strategierne skal omsættes til virkelighed, som betyder, at der derfor også skal foretages prioriteringer, som går på tværs af udvalgene. Det er en forudsætning, hvis målsætningerne skal realiseres, og man skal skabe den forskel for borgerne, som man ønsker. 26

27 1. UDFORDRINGER 2. KERNEOPGAVEN Handicap og Psykiatriudvalget har identificeret følgende væsentligste udfordringer inden for udvalgets område, som også relaterer sig til Guldborgsund Kommune som helhed: At agere på markedsvilkår Socialområdet er kendetegnet ved at sælge ca. 50 % af døgn- og dagtilbud til andre kommuner. Det betyder, at indhold, pris og kvalitet i ydelserne hele tiden skal tilpasses så tilbuddene matcher efterspørgslen. Udfordringen er at holde prisen nede uden at gå på kompromis med kvaliteten. Samarbejdet med andre kommuner Det skal være nemt at finde det rette tilbud til borgeren også for andre kommuner, som måtte ønske at benytte socialområdets pladser. Dette kræver dels at kendskabet til tilbuddene udbredes og dels at de andre kommuners behov og præferencer identificeres. Der ligger også et kvalitetsudviklende potentiale i forhold til at søge inspiration og trække på erfaring fra andre kommuner. Det tværfaglige og den tværsektorielle indsats Borgerens behov skal tilgodeses i forhold til dennes livsforløb. Det kræver også at personalet kan håndtere forskellig form for behandling. Det er vigtigt, at de forskellige aktører på området samarbejder om indsatser i forhold til borgeren. Det vil bl.a. betyde, at den værdi som ét område eller faggruppe skaber for en borger, af og til kommer til udtryk og bliver en gevinst på et andet område. Det er derfor vigtigt at se forebyggelse, forløb og effekter i en helhed uanset hvem, der står for de forskellige indsatser. Kompetencer og viden Det er væsentligt hele tiden at have de rette kompetencer og den rette viden til stede i organisationen og blandt medarbejderne for at kunne imødegå de udfordringer, der er forbundet med specialisering og et fleksibelt udbud af ydelser og tilbud. Bæredygtig befolkningssammensætning I tilrettelæggelse af tilbud og ved udbud af pladser til udefrakommende borgere er det nødvendigt at være opmærksom på ikke at generere unødige udgifter for Guldborgsund Kommune. Der bør udvises påpasselighed med at placere for mange tilbud til den samme målgruppe i et enkelt lokalområde, da det kan skabe en uhensigtsmæssig geografisk fordeling af borgere med særlige udfordringer. Guldborgsund Kommune har følgende kerneopgave: Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og, i samarbejde med borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber. Handicap & Psykiatri strategi bidrager til at løfte kerneopgaven på følgende vis: De borgere, der har potentiale for at udvikle sig, skal hjælpes mod selvbærenhed så intensivt som muligt. Det betyder, at der skal ske hurtig afklaring, så indsatser kan igangsættes så tidligt som muligt. Borgere der i samarbejde med personale sigter på at opnå/genvinde færdigheder skal følges tæt, så det sikres at støtte tilpasses det reelle behov. Borgere der er så fysisk/psykisk dårlige, at det ikke giver mening at tale om rehabilitering, skal sikres relevant pasning og omsorg. Der skal fokus på at forkorte den tid borgeren er afhængig af sociale ydelser. Borgerne skal jævnligt revurderes. Arbejde er et godt forebyggelsesmiddel. Der skal være en bred vifte af rummelige beskæftigelsestilbud, som kan medvirke til udvikling af færdigheder og trivsel. 3. MÅLSÆTNINGER Handicap og Psykiatriudvalget har følgende målsætninger i forhold til at imødekomme de væsentligste udfordringer, lykkes med de overordnede strategiske målsætninger og øvrige politiske beslutninger. Markedsgørelse Guldborgsund Kommunes tilbud på socialområdet skal være attraktive for andre kommuner både i forhold til pris og kvalitet. Kendskabet til tilbuddene skal bredes ud over kommunegrænsen. Samskabelse og inddragelse af borgerne Der skal være forskellige tilgange til borgeren afhængigt af borgerens situation, herunder at forventning til borgerens fremskridt afstemmes med den enkelte. Borgeroplevet Kvalitet i tilbuddene Indholdet i tilbuddene skal justeres efter borgerens behov. Det betyder også at tilbuddene skal være så fleksible at de kan oprettes/lukkes i takt med at målgrupperne ændrer sig, således at borgerne oplever, at de tilbydes de rigtige indsatser. 27

28 4. FOKUSOMRÅDER Handicap og psykiatriudvalget har, for at lykkes med målsætningerne, identificeret følgende fokusområder Markedsgørelse Socialområdet befinder sig i et konkurrencefelt hvor både egen og andre kommuner, i kraft af de knappe ressourcer, er tvunget til at prioritere de tilbud, som har bedst sammenhæng mellem pris og kvalitet. Derfor skal der hele tiden være fokus på at udbrede kendskabet til de, både pris og kvalitetsmæssige, gode tilbud til forskellige borgergrupper, som socialområdet i Guldborgsund Kommune er i besiddelse af. I den forbindelse er det vigtigt at brande det samlede socialområde og den ekspertise der findes her. Der bør også fokuseres på at udvikle nye samarbejdsformer med køberkommuner Samskabelse og inddragelse af borgerne Undersøgelser har vist, at jo længere tid der går, fra en borgers behov opstår til en indsats kan sættes i gang, des sværere og længere bliver processen for at genvinde færdigheder. Der skal derfor fokuseres på at skabe hurtig og effektiv afklaring omkring den enkelte borger, så indsatsen kan iværksættes så tidligt som muligt. Borgerens motivation for deltagelse og udvikling er en vigtig faktor, som kan have afgørende betydning for indsatsens succes. For at skærpe motivationen skal borgerne derfor medinddrages på en nye måder, i den udstrækning det er muligt, så de kan medvirke til at finde de bedste løsninger for sig selv. Også i evalueringer af indsatser skal borgernes perspektiv medtages, så der kan tages højde for, om indsatserne opleves som meningsgivende. Alle borgere bør have mulighed for at føle sig som en værdig del af samfundet. Derfor skal der sikres nogle inkluderende rammer fx i form af rummelige beskæftigelsestilbud. Anvendelse af teknologi, der er relevant for borgeren, og som bidrager til, at den enkelte i højre grad kan mestre egen tilværelse, er ligeledes et væsentligt element for at styrke borgernes værdighed og livskvalitet. Borgeroplevet kvalitet i tilbuddene Målgruppernes behov og sammensætning ændrer sig hastigt i takt med individualiseringen af samfundet. Det er det enkelte menneske, der er i centrum, hvilket betyder, at løsninger og tilbud til borgerne skal være fleksible og tilpasningsdygtige. Derudover skal selve indholdet i ydelserne være kvalitetsfuldt. Den høje kvalitet er alfa omega, uden den er der ikke noget at sælge til andre kommuner eller noget at lave borgersamskabelse omkring. For at sikre den høje kvalitet skal der hele tiden være fokus på udvikling af faglige kompetencer og vidensdeling på tværs af personalets faggrupper. Der skal løbende afprøves nye metoder, således at det sikres, at metoden passer til borgerens behov. Et øget fokus på systematisk dokumentation og opfølgning, der skaber evidens, vil yderligere bibringe viden om borgernes oplevelse af kvaliteten. 5. INDSATSER OG EFFEKT Nedenfor er oplistet prioriterede indsatser inden for de enkelte fokusområder. Desuden er den effekt, som indsatserne formodes at have, beskrevet. Markedsgørelse Der skal udarbejdes klare produktbeskrivelser og disse skal være opdaterede og tilgængelige på hjemmesider/tilbudsportal mv. Andre kommuner skal inviteres med til socialområdets konferencer. Der skal oprettes et bindeled til køberkommuner, der har fingeren på pulsen i forhold til ønsker/ behov. Ovenstående indsatser forventes samlet set at have følgende effekt i forhold til markedsgørelse: Det bliver nemt at se hvilke tilbud til borgerne, der kan benyttes i Guldborgsund Kommune og socialområdet bliver kendt for faglig udvikling og spændende initiativer. Dermed bliver Guldborgsund kommune det foretrukne valg for andre kommuner, hvilket giver sig til udtryk ved øget salg af pladser. Samskabelse og inddragelse af borgerne Forløbspakker (støtte med opfølgning tildelt i fx 3 moduler af 2 mdr. varighed), hvor flere borgere får en hurtig og intensiv, men midlertidig hjælp. Anvendelse af FIT (Feedback Informed Treatment), hvor borgerens perspektiv på egen udvikling bidrager til at justere ydelsen. Følge udviklingen af ny teknologi og benytte relevante teknologier. I samarbejde med private virksomheder sikres et rummeligt arbejdsmarked, hvor borgere kan bidrage til fællesskabet med de ressourcer, de nu engang har. Potentialet ved Besøgsgården skal udnyttes. Ovenstående indsatser forventes samlet set at have følgende effekt i forhold til samskabelse og inddragelse af borgere: 28