Budget Skolen i alt Skolens overførsel fra 2009 (53.000) fra Børnehuset

Transkript

1 Samlet Budget Skole Forskel Personaleudgifter % besparelse Løn (50.020) Øvrige personaleudgifter Personale i alt Materiale - og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger (4.630) Indvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Brændsel, drivmidler, rengøringsartikler, tyverisikring (12.180) Grunde og bygninger i alt (4.630) Skolen i alt Skolens overførsel fra 2009 (53.000) fra Børnehuset SFO Forskel Personaleudgifter Løn Uddannelse Personaleudgifter i alt Materiale - og aktivitetsudgifter (5.300) SFO i alt Sfo s overførsel fra Kommissioner, råd og nævn Forskel Enhedsbestyrelse Lokalfora Kundby (70) Kommissioner, råd og nævn i alt Budget skole, sfo, bestyrelse og Lokalfora Total overførsel fra Total budget Tal i parentes er negative tal

2 Skole-SFO detaljer Skolen Øvrige personaleudgifter Uddannelse Kørsel MED-udvalg/gruppe og PR møder forplejning I alt øvrige personaleudgifter Ikke disponeret - Materiale - og aktivitetsudgifter Administration Kontorartikler Annoncer Abonnementer Skole og Samfund abonnement TEA elevadministration TRIO personaleadministration Tabulex skemalægning Skolekom Porto I alt Elevaktiviteter Skolepatrulje Elevrådet Skolebod 5/6 kl Skolefester Forfatterbesøg Motionsdag Fastelavn Ekskursioner 7 klasser * 2000 kr Lejrskole 15 elever *1000 kr Andet Indtægter fra skolefester (6.000) (6.000) I alt

3 Skole-SFO detaljer Undervisningsmaterialer Papir DR-licens Microværkstedet eller andet tilsvarende SKODA Elevunivers edb-program Danske dyr edb-program Filmstriben edb-abonnement VAKS materiale til ordblinde elever Psykodat scoringsedb-program til læseprøveopgørelser Danskhistorie edb-program Investeringer / indkøb af taskebøger (jævnf. handlepl.) Diverse/reparationer Billedkunst 80 elever * 75 kr Hjemkundskab 10 elever * 20 kr. * 35 uger Håndarbejde 10 elever*110kr.+15 elever*55 kr Idræt Musik Natur/teknik Færdsel Sløjd 10elever * 300 kr fra 2008 og Børnehaveklasse 22 elever * 350 kr kl. aug-dec. 12 elever * 325 kr klasse 15 elever * 325 kr klasse 21 elever * 300 kr klasse 12 elever * 280 kr klasse 11 elever * 255kr klasse 20 elever * 255 kr klasse jan. - juni. 11 elever * 75 kr Skolekoncert/teater Copy-dan Indskoling kl. 50 elever * 100 kr Mellemtrin kl. 53 elever * 100 kr Specialundervisning/test Skolebibliotek I alt It, inventar og materiel Lærerpc-ordning 8 stk. Skolens andel Hjemmeside skoleintra Office 2007 licencer ( 8 lærer + 6 klasse-pcér) 14*520 kr It, anskaffelser 5 batterier It - printerpatroner (elevers farveprinter) Opvaskemaskine til lærerværelset Inventar - møbler mm. i nyt lokale ved bibl Multifunktionsmaskiner (kopi og print) I alt I alt Materiale - og aktivitetsudgifter Ikke disponeret 110

4 Skole-SFO detaljer Grunde og bygninger, (hele matriklen) Overførsel fra Børnehaven 2010 budget Indvendig vedligeholdelse. Skole: kr.* Børnehus: kr Rengøringsartikler Skat, forsikr.,vand, renovation El Gas Indbrudsalarm i skole og SFO Brandsyn og udskiftning af udstyr Grøn vedligeholdelse (skal financieres ved at spare på el og gas) Vintervedligeholdelse (skal financieres ved at spare på el og gas) I alt grunde og bygninger Ikke disponeret 430 (73.680) *Indvendig vedligeholdelse skole+sfo Hærværk på vinduer/døre Service på gasfyr Tilsyn med idrætssal Trådløst netværk i 2.kl. og hallen lavet i Alm drift, håndværkere mm Etablering af nørderum i des-depot Udskiftning af lyskilde i ét klasseværelse (tilbud) Maling og rep i 1 klasseværelse på gangen (9.000 kr. pr. stk.) I alt Ikke disponeret (15.027) SFO Øvrige personaleudgifter Uddannelse Kørsel I alt øvrige personaleudgifter Materiale - og aktivitetsudgifter Administration Inventar Legetøj Ture (Vilde vulkaner mm.) Forplejning I alt materiale- og aktivitetsudgifter

5 Skole-SFO detaljer

6 Enhedsinstitutionens årsregnskab 2009 Forventet overførsel Skole (53.000) Skole overførsel fra børnehave 2009 budget SFO Børnehave 2 Børnehave overførsel til skole Dagplejen har i 2009 kun overførsesret på drift. (90.400) I alt Bestyrelse - Lokalfora - Overførsel skole og sfo Personalepleje skole og sfo 32 medarbejdere*350 kr Uddannelse af personale i sfo og skole 32*1000 kr Smartboard i musik eller samlingssal Writewall i ikt-lokalet 1,20 m bredt kr. pr. meter + montering Bogkrybber til biblioteket 2 stk. Stationære computere i 7 klasser 7* digitalkameraer og 3 ghettoblastere Opkant ved bruseområder i omklædningsrum Skærmvæg ved brusere Støtter og net til 2 badmintonbaner (skal vi sørge for) Legeplads. Kostpolitik i sfo Stationære computere i juniorklubben Genanskaffelse af tv, wii, spil, ps2 mm. i SFO Maling af legerum og gangarealer i SFO (materialer) * Normberegningsprogram til SFO * Printer til SFO * Filmlicens til SFO * Reparation af hoppepude på legepladsen * Ekstra tv til brug for spil mm i SFO * Nyt låsesytem på alle yderdøre i hele centeret ½ pris til centeret (Børnehuset?) Nyt alarmsystem i hele centeret ½ pris til centeret (Børnehuset?) Udskiftning af amaturer i samlingssal (energibesparende) Opsætning af sensor i gym.salen (energibesparende) Opvaskemaskine på lærerværelse Nye møbler i ikt-lokalet I alt Ikke disponeret * nye ønsker til SFO i forhold til MED-udvalgsmødet.