Handlingsplan

Transkript

1 Retten i Hillerød - kvalitet i alt hvad vi gør Handlingsplan for Retten i Hillerød

2 Forord Denne handlingsplan gælder for perioden , dog sådan at der i denne udgave er sket en justering og opdatering primo Handlingsplanen er som tidligere udarbejdet inden for rammerne af KVIK-modellen, jf. bilag 1. På den ene side indsatserne (det vi gør) og på den anden siden resultaterne (det vi opnår). På indsatssiden er det centrale, at vi sætter fokus på værdier, på kompetenceudvikling og på effektiv ressourceudnyttelse. På resultatsiden er der to helt centrale mål. Vi vil dels have en væsentlig større opfyldelse af de centralt fastsatte mål for sagsbehandlingstider, og dels for 4 centrale sagstyper have en væsentlig reduktion af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Herudover har vi i 2012 som noget nyt og væsentligt indført, at der lokalt for de enkelte fagområder er udarbejdet minihandlingsplaner. Indsatssiden består af 3 områder, som tilsammen repræsenterer de indsatser, der bliver afgørende for vores udvikling og tilpasning de kommende år. Indsatserne tager et indirekte afsæt i KVIK-modellens fem indsatstemaer. Resultatsiden dækker KVIK-modellens 4 temaer - bruger-borgerresultater, medarbejderresultater, samfundsresultater og nøgleresultater, hvor der især vil være fokus på udvalgte nøgleresultater. Handlingsplanen dækker perioden frem til udgangen af Det betyder samtidig at vores strategiplan skal fornys i perioden og derfor bliver et selvstændigt indsatsmål i handlingsplanen. 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indsatser...4 Indsatsområde 1: Værdier, mål og motivation...4 Indsatsmål 1. Bidrage aktivt til projektet Danmarks Domstole værdier og mål...4 Indsatsmål 2. Værdier og mål for Retten i Hillerød...5 Indsatsmål 3. Motivation og arbejdsglæde...5 Indsatsmål 4. Ny strategiplan Indsatsområde 2. Kvalitet, effektivitet og brugerfokus...7 Indsatsmål 5. Styrket kommunikation og samarbejde med brugere/borgere...7 Indsatsmål 6. Øget fokus på kvalitet og ensartethed...8 Indsatsmål 7. Effektiv og målrettet ressourceanvendelse...9 Indsatsområde 3. Ansvar, tillid og kompetenceudvikling...10 Indsatsmål 8. Selvledelse, tillidsbaseret ledelse og social kapital...10 Indsatsmål 9. Mini-handlingsplaner...11 Indsatsmål 10. Nyt visuelt MUS-koncept med frit temavalg...11 Indsatsmål 11. Kompetenceudvikling og intern kommunikation...12 Indsatsmål 12. Lederskab og medarbejderskab...13 Kapitel 2. Resultater...14 Resultatområde 1. Bruger- og borgerresultater...14 Resultatmål 1. Forbedret brugertilfredshed på top 5-niveau i Resultatmål 2. Forbedret brugertilfredshed med service og fysiske rammer og den faglige ledelse...15 Resultatområde 2. Medarbejderresultater...17 Resultatmål 3. Succesrate for medarbejdertilfredshed på 80 procent i 2012 og Resultatmål 4. Højere fysisk trivsel i 2012 og Resultatmål 5. Sygefraværet i 2013 ned på 2010-niveau...18 Resultatområde 3: Samfundsresultater...19 Resultatmål 6. Energireduktion på 3-10 procent om året Resultatmål 7. Mindst 2 i virksomhedspraktik om året...20 Resultatområde 4. Nøgleresultater...21 Resultatmål procent flere afsluttede sager i Resultatmål 9. Kortere sagsbehandlingstider i Resultatmål 10. Forbedring af produktiviteten i 2012 og Resultatmål 12. Sagsbeholdning i fogedretten nedbringes til i Bilag 1: KVIK-modellen

4 Kapitel 1. Indsatser Vi har ønsket at skabe et større ejerskab til handlingsplanen. Som noget nyt udarbejder afdelingerne derfor selvstændige minihandlingsplaner. Handlingsplanen er som følge heraf på indsatssiden mere overordnet end tidligere. Vi har valgt at prioritere 3 indsatsområder værdier, mål og motivation, kvalitet, effektivitet og brugerfokus og ansvar, tillid og kompetenceudvikling i handlingsplanen. Indsatsområde 1: Værdier, mål og motivation Dette indsatsområde drejer dels sig om at bidrage aktivt til den debat, som er sat i gang om værdier og mål for Danmarks Domstole, dels om at finde ind til kernen af vores egne værdier og til det, som skaber motivation og arbejdsglæde i det daglige. Endelig drejer det sig om i forlængelse af de nye mål for Danmarks Domstole at opstille vores egne langsigtede mål. Vi har valgt 4 indsatsmål, der først sætter fokus på det overordnede, nemlig værdi og mål-projektet for Danmarks Domstole det projekt vil vi præge og deltage aktivt i både på landsplan og internt ved Retten i Hillerød. Dernæst tager vi - i lyset af den landsdækkende debat - fat på vores egne værdier og mål, og endelig går vi ned på det endnu mere jordnære og daglige - men ikke mindre vigtige - niveau og drøfter, hvad der skaber motivation og arbejdsglæde i det daglige. Som det sidste indsatsmål skal vi have fortsat det langsigtede udviklingsspor i form af en ny 4-årig strategiplan for Indsatsmål 1. Bidrage aktivt til projektet Danmarks Domstole værdier og mål Med projektet Danmarks Domstole værdier og mål er der sat en debat i gang om domstolenes opgaver, rolle, vision og værdier. Arbejdet blev indledt i efteråret 2011 med nedsættelse af bl.a. en idegruppe, som har tilvejebragt et omfattende dokumentationsmateriale. Domstolenes Dag den 31. januar 2012 blev herefter startskuddet til en proces, som via lokale og regionale temadage skal føre til, at Domstolsstyrelsens bestyrelse inden sommerferien vedtager de værdier og mål, der skal være gældende for domstolene de kommende år. Mål 1. Vi deltager aktivt i hele processen fra idéer og planlægning til temadage og gennemførelse. Vi deltager i Domstolenes Dag den 31. januar 2012, vi holder lokal temadag den 9. marts 2012 og vi deltager aktivt i planlægningen og gennemførelsen af og det regionale seminar i april. Vi vil også i øvrigt aktivt påvirke processen, indtil domstolenes endelige værdier og mål skal vedtages. 4

5 Indsatsmål 2. Værdier og mål for Retten i Hillerød Projekt Danmarks Domstole værdier og mål har et landsdækkende fokus. Vi vil som et helt naturligt og ikke mindre vigtigt led i processen drøfte og tage stilling til, hvad domstolenes værdier og mål mere konkret betyder for Retten i Hillerød. Denne dialog vil vi i forlængelse af det landsdækkende projekt tage efter sommerferien Vi har ved flere lejligheder haft en intern dialog om vores værdier. Vi har formuleret rettens 10 trivselsbud, og vi har på vores værdi- og visionsseminar i januar 2009 vedtaget et overordnet værdisæt. Vi har imidlertid forsømt at gøre klart, hvad værdierne mere konkret betyder i vores daglige arbejde, fordi vi har prioriteret det mere overordnede og fremadrettede, nemlig vision, mål og strategier. Dette er der nu er naturlig anledning til at få indhentet. Vores interne værdidebat tager naturligt nok afsat i værdierne for Danmarks Domstole, sådan som de ser ud, når den aktuelle proces er færdig. Den tager også afsæt i de værdier, vi allerede har vedtaget, men sådan, at vi betragter os og vores fælles arbejdsplads med friske øjne og i lyset af den udvikling, der er sket i den forløbne tid. Endelig indgår vores aktuelle projekt om selvledelse og tillidsbaseret ledelse med de refleksioner og drøftelser, dette projekt medfører, selvsagt også i denne interne debat. Vi har gennemført en temadag den 30. november 2012 for at drøfte de nye værdier for Danmarks Domstole. I 2013 vil vi arbejde videre med at udmønte værdierne bl.a. ved at integrere værdierne i MUS-konceptet og formulere et lokalt værdisæt i form af et lederskab og et medarbejderskab, jf. indsatsmål 10 og 12. Styrelsen har endvidere udviklet et mål- og værdispil ( Debattle ), som skal bruges i alle afdelinger og på tværs af afdelinger og medarbejdergrupper. Mål 2. Der gennemføres en temadag den 30. november 2012 om de nye værdier for Danmarks Domstole. Der vedtages en tids- og handlingsplan for arbejdet senest 1. juni Indsatsmål 3. Motivation og arbejdsglæde Vi vil også som led i værdidebatten have en bred drøftelse af motivationsfaktorer på arbejdspladsen. Vi vil søge at nå ind til kernen af, hvad der skaber motivation og arbejdsglæde for den enkelte medarbejder i det daglige. Det er det grundlæggende og væsentlige under dette indsatsmål. Men der er naturligvis samtidig anledning til at se på - og drøfte fornyelse af - personalegoder og andre trivselsfremmende faktorer. Trivselsudvalget har været rettens festarrangør og idégruppe og indgår i de drøftelser, der skal være på arbejdspladsen i de første måneder af I februar inviteres til flere dialogmøder, hvor medarbejderne sammen med ledelsen får lejlighed til at drøfte ønsker, forventninger, holdninger, muligheder, osv. - kort sagt, hvad der motiverer og virker for den enkelte medarbejder i dagligdagen. Vi har siden reformen i 2007 gennemført vores egne trivselsundersøgelser. APV gennemføres med 3-4 års interval, hvorfor vi skal gennemføre en undersøgelse i Den gennemføres i 1. halvår Der kommer en ny landsdækkende trivselsundersøgelse i efteråret Det betyder, at vi gennemfører en lokal trivselsundersøgelse i 1. halvår

6 Mål 3. Der gennemføres 2 dialogmøder i februar 2012 om motivationsfaktorer. Der udarbejdes inden sommerferien et katalog over tiltag, som kan styrke motivationen og arbejdsglæden hos den enkelte medarbejder. I kataloget indgår også forslag til personalegoder. Trivselsudvalget udarbejder ligeledes inden sommerferien en plan over sociale arrangementer og øvrige aktiviteter mv. Der foretages en evaluering senest 1. maj Mål 4. Der gennemføres en lokal trivselsundersøgelse 1. halvår Der gennemføres en APV i 1. halvår Der gennemføres en landsdækkende trivselsundersøgelse 2. halvår Indsatsmål 4. Ny strategiplan I 2009 traf vi den beslutning at ændre vores planlægningshorisont til et mere langsigtet og strategisk niveau. Vores primære styringsinstrument var dengang 1-årige handlingsplaner. På et seminar i januar 2009 for alle medarbejdere formulerede vi i fællesskab rettens vision - Vi vil være en førende arbejdsplads med kvalitet i alt, hvad vi gør - som senere på året blev udmøntet i en 4-årig strategiplan for perioden Strategiplanen blev efterfølgende nærmere konkretiseret i en ny 2-årig handlingsplan for perioden Ændringen fra kortsigtet til langsigtet planlægning har vi fastholdt. Vi udarbejder en 2-årig handlingsplan og vi begynder i efteråret 2012 processen med at udforme en ny 4-årig strategiplan for den kommende periode Ny strategiplan for besluttes senest den 1. juli En 4-årig strategiplan falder godt i tråd med de mål, som bliver fastsat i projektet med mål og værdier for Danmarks Domstole, hvor tidshorisonten er fastsat til En ny 2-årig budgetaftale for Danmarks Domstole forventes endvidere indgået inden sommerferien Mål 5. Ny 4-årig strategiplan for perioden besluttes senest den 1. juli Processen påbegyndes i løbet af foråret

7 Indsatsområde 2. Kvalitet, effektivitet og brugerfokus Tilliden til Danmarks Domstole er grundlæggende meget høj i det danske samfund. Denne høje tillid skal vi fastholde, og det kræver en ihærdig og målrettet indsats i det daglige arbejde. I dette arbejde er kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse nøglefaktorer. Det er samtidig væsentligt, at vi holder fokus på brugernes behov og sørger for en løbende dialog med centrale brugere og samarbejdsparter som advokater, anklagemyndighed, medier og lægdommere. Vi har valgt 3 indsatsmål, der handler om at styrke bruger/borgerinddragelsen, fastholde og udbrede indsatsen for at sikre kvaliteten samt udbygge indsatsen for en effektiv ressourceudnyttelse. Indsatsmål 5. Styrket kommunikation og samarbejde med brugere/borgere Vi har de senere år styrket samarbejdet med brugere og borgere i retskredsen. Vi holder således regelmæssige møder med de professionelle brugere (advokater, anklagemyndighed og journalister), og vi modtager flere gange om året skoleelever i et ugelangt praktikantforløb. I 2011 øgede vi indsatsen for skoleklasser markant, idet muligheden for at besøge retten blev udbygget og beskrevet indgående på rettens hjemmeside. Vi tilbyder konkret skoleklasser at møde op ½ time inden retssagen for at blive introduceret til domstolene generelt og orienteret om processen i den konkrete sag. Det har medført en markant stigning i antallet af besøgende skoleklasser. I 2012 vil vi fastholde det udvidede tilbud til skoleklasser. Vi vil yderligere orientere kommunerne i retskredsen om tilbuddet med henblik på, at de informerer skolerne. Vi vil som noget nyt afholde Skolernes Dag i efteråret 2013, hvor gymnasieklasser inviteres til et arrangement i retten med oplæg, rollespil, dialog og rundvisning. Arrangementet erstatter vores deltagelse i Kulturnat. Vi nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe om øget engagement i lokalsamfundet. Arbejdsgruppen har forberedt en elektronisk brugerundersøgelse blandt de professionelle brugere (advokater, anklagere, journalister, tolke m.fl.), som er gennemført i første kvartal Vi deltager endvidere i en landsdækkende brugerundersøgelse ved Danmarks Domstole i foråret I 2013 fornyes retsbygningen med ny teknologi. I informationen ved hovedindgangen og på retssalsgangen opsættes informationsskærme, så man som borger/bruger nemmere kan orientere sig om logistik og retssager i retten. Retten bliver endvidere en del af Danmarks Domstoles video 3-projekt med videokonferenceudstyr til i alt 3 retssale samt 2-3 mødelokaler, hvoraf sidstnævnte skal benyttes til vidneafhøringer og advokatsamtaler med klienter. Mål 6. Skolernes Dag afholdes i retten, hvortil gymnasieskoler i retskredsen inviteres. Program er klar til udsendelse senest 1. juli Mål 7. Der gennemføres i første kvartal 2012 en elektronisk brugerundersøgelse blandt de professionelle brugere (advokater, anklagere, journalister, tolke m.fl.). Der gennemføres landsdækkende brugerundersøgelse foråret Der installeres foråret 2013 nye informationsskærme til reception og retsgang, herunder til retssale. Der installeres endvidere i efteråret 2013 nye videofaciliteter i 3 retssale mv. 7

8 Indsatsmål 6. Øget fokus på kvalitet og ensartethed Som led i Danmarks Domstoles kvalitetsudviklingsprogram Kvalitet i fokus gennemførte vi i 2010 og 2011 flere kvalitetsprojekter på alle fagområder med deltagelse af såvel jurister som kontormedarbejdere. Dette arbejde vil fortsætte i den nye periode. Vi har allerede planlagt en fortsættelse af kvalitetsprojektet for juristerne i 2012, som har fokus på kvalitet i retsledelse og afgørelser i straffesager og civile sager. Projektet gennemføres i perioden januar-oktober og evalueres inden udgangen af året. Rettens kvalitetsudvalg vil hen over sommeren 2012 fremlægge en plan for yderligere aktiviteter, herunder på skifteog fogedområdet samt for involvering af kontormedarbejderne på retsområdet. Disse aktiviteter gennemføres 2. halvår 2012 og i Der er som led i kvalitetsprojektet nedsat 5 arbejdsgrupper, som navnlig drøfter kvalitet i afgørelser i straffesager, i civile sager, i udlændinge- og familiesager samt optimering af afvikling og koncepter i straffesager. Arbejdsgrupperne fremlægger oplæg om drøftelserne til dialog på juristmøder i efteråret 2012 og i Vi vil endelig deltage aktivt i det overordnede kvalitetsarbejde ved Danmarks Domstole, herunder ved en styrket dialog med andre byretter og med landsretten, herunder med henblik på at opfylde målet om større ensartethed i retternes ydelser. Vi vil endvidere i 2013 implementere den kommende vejledning om behandling af civile sager. Vi styrker desuden i 2013 indsatsen for større ensartethed, idet vi dels holder et årligt fælles juristmøde med juristerne ved retterne i Helsingør og Lyngby, dels i regi af den regionale oplæring skal drøfte og komme med forslag til ensartethed i de opgaver, der udføres af kontormedarbejderne. Vi har i et regionalt samarbejde med Helsingør og Lyngby nedsat erfagrupper inden for alle kerneområder (civil, straffe, foged og skifte), hvor ensartethed bl.a. skal drøftes. Mål 8. Der gennemføres et kvalitetsprojekt i 2012 for rettens jurister med fokus på afgørelser i civile- og straffesager, udlændinge- og familiesager samt optimering af koncepter ifm. straffesager. Projektet evalueres inden udgangen af 2012, og videreføres i Der udarbejdes medio 2012 en plan for yderligere kvalitetsprojekter inden for primært foged og skifte samt med involvering af kontormedarbejderne på retsområdet. For at styrke indsatsen mod større ensartethed holdes i 2013 et fælles juristmøde med kollegerne fra Helsingør og Lyngby, ligesom der holdes flere møder i de regionale erfagrupper blandt kontormedarbejderne. Med udgangspunkt i mål og værdier for Danmarks Domstole tages initiativ til dialog med andre byretter og med landsretten om en styrket dialog om kvalitetsarbejde på tværs af retterne, herunder med henblik på at skabe større ensartethed. Den kommende vejledning i behandling af civile sager implementeres ved retten i

9 Indsatsmål 7. Effektiv og målrettet ressourceanvendelse Vi vil have skærpet fokus på en effektiv og målrettet ressourceudnyttelse. Vi vil herunder blive endnu bedre til at sikre vores kapacitetsudnyttelse i relation til afviklingen af retssager. Der er konstateret et stort og formentlig stigende ressourcespild som følge af aflysninger og omberammelser af retsmøder i civile sager og straffesager. Der foretages derfor en analyse af omfanget og årsagerne til aflysninger og omberammelser af retsmøder med henblik på at begrænse ressourcespildet. Analysen gennemføres inden sommerferien 2012 af ledelsen af retssekretariatet i samarbejde med dommerne, og der udfærdiges på baggrund heraf en handlingsplan for begrænsning af ressourcespild som følge omberammelser og aflysninger af retsmøder. Planen udarbejdes senest 1. oktober 2012 og evalueres senest 1. oktober En afgørende forudsætning for en effektiv ressourceudnyttelse er en udvikling af de digitale hjælpemidler. Det såkaldte JFS-system (retternes kommende digitale sagsbehandlingssystem) er under udvikling, og modulet med oprettelse, modtagelse og berammelse forventes i drift i løbet af I 2013 vil vi derfor forberede vores organisation på de digitale ændringer. Vi vil i 2012 og 2013 også have skærpet opmærksomhed på anvendelsen af de økonomiske ressourcer. Både lønbevilling og driftsbevilling er reduceret i forhold til tidligere og kan forventes reduceret yderligere i de kommende år. Anvendelsen af de tildelte økonomiske ressourcer skal derfor følges meget tæt. For så vidt angår driftsudgifterne gennemførte vi i 2011 med stor succes en række målrettede spareprojekter. Vi fik således nedbragt udgifterne til porto og stævningsmænd ganske betragteligt. Vi vil også i 2012 og 2013 iværksætte målrettede spareprojekter. Der udarbejdes senest den 1. april 2012 en spareplan for øvrig drift. Der forventes en tidligere bevillingsudmelding for 2013, hvorfor en tilsvarende spareplan udarbejdes senest den 1. april for bevillingsåret Med virkning fra foråret 2013 er den civile forberedelse blevet omlagt, sådan at dommere og øvrige jurister, der behandler retssager, fremover står for forberedelsen af egne sager. Omlægningen er blandt andet foretaget for at skabe et større ejerskab til sagerne og en mere fleksibel ressourceanvendelse. Med henblik på at sikre den fortsatte dialog og sparring om sagsforberedelsen og derned fastholde den høje kvalitet af den hidtidige centrale forberedelse er dommere og øvrige jurister inddelt i 5 teams i forbindelse med den civile forberedelse. I april 2013 deltager retten sammen med Østre Landsret i et pilotprojekt på et berammelsesmodul til JFS-systemet, der har til formål at effektivisere berammelserne af retssagerne. Der er ligeledes i 2013 åbnet for nye muligheder til at kommunikere digitalt med både borgere og samarbejdspartnere gennem e-boks. Mål 9. Der gennemføres senest den 1. juli en analyse af kapacitetsudnyttelsen af retssager på det civile område og straffeområdet. På den baggrund udarbejdes senest den 1. oktober 2012 en handlingsplan til en forbedring af kapacitetsudnyttelsen. Den civile sagsforberedelse omlægges i 1. halvår 2013 fra en central til en decentral forberedelse af civile sager. Retten gennemfører i april 2013 i samarbejde med Domstolsstyrelsen et pilotprojekt med jfs-berammelse. Mål 10. Der udarbejdes senest 1. april 2012 en plan for konkrete spareprojekter under udgifterne til øvrig drift. Der udarbejdes en lignende plan for 2013 senest den 1. april

10 Indsatsområde 3. Ansvar, tillid og kompetenceudvikling Værdierne udgør grundlaget for vores virksomhed. At få fastlagt og konkretiseret vores værdigrundlag udgør som nævnt et meget væsentligt indsatsområde i 2012 og Værdierne former kulturen på arbejdspladsen. Vi arbejder som led i vores projekt med selvledelse og tillidsbaseret ledelse på at ændre vores kultur i retning af, at den enkelte medarbejder i højere grad selv tager ansvar for sin egen udvikling og for de daglige arbejdsopgaver. Modstykket er et ledelsesgrundlag, som bygger på værdier og tillid. Vi vil i arbejde målrettet på at forankre selvledelse og tillidsbaseret ledelse i organisationen. 10 Vi vil i den kommende periode have endnu mere fokus på det lokale ejerskab til mål og resultater. Vi har tidligere haft en tendens til at fokusere mest på det fælles og overordnede frem for det, der betyder mest for den enkelte medarbejder i dagligdagen. Vi har derfor med denne handlingsplan indført minihandlingsplaner for den enkelte afdeling også med KVIK-modellen som ramme hvor de lokale aktiviteter og resultater er i centrum. Vi har også fornyet vores MUS-koncept og gjort det mere fleksibelt, sådan at det er de enkelte deltagere medarbejder og leder der i princippet selv bestemmer, hvad der skal drøftes, og sådan at der er skabt en mere visuel og dynamisk ramme om samtalen. Det personlige ansvar og ejerskab spiller også her en væsentlig rolle. Kompetenceudvikling er af afgørende betydning, hvis vi skal fastholde en høj kvalitet i vores ydelser og samtidig fastholde en høj sagsafvikling med færre ressourcer. Vi har derfor iværksat et arbejde med at udforme en kompetencestrategi for juristerne, som vi vil gøre færdigt i løbet af Vi vil samtidig fortsætte gennemførelsen i praksis af kompetenceudviklingsstrategien for kontormedarbejderne, hvor vi i 2013 vil have fokus på helhedstænkning, større fleksibilitet og bredere kompetencer. Det vil således være et mål for 2013, at langt de fleste kontormedarbejdere inden årets udgang behersker mindst et yderligere fagområde på generalistniveau. Endelig vil vi som led i opfølgningen på lederevalueringen og i naturlig forlængelse af projektet om selvledelse og tillidsbaseret ledelse udarbejde en beskrivelse af rettens ledelsesbud. Medarbejderne inviteres til at komme med deres bud på medarbejderskab. Tilsammen vil lederskabet og medarbejderskabet også være en mere konkret udmøntning i forhold til vores generelle værdidrøftelser. Indsatsmål 8. Selvledelse, tillidsbaseret ledelse og social kapital Projekt Selvledelse og tillidsbaseret ledelse løber i perioden og handler overordnet om at udvikle virksomhedskulturen, sådan at både ledere og medarbejdere bevæger sig bort fra den traditionelle kontrol- og instruktionsbaserede kultur til en kultur, der bygger på tillid og selvledelse. Projektet består af 4 faser. Fase 1 (planlægning og forberedelse), fase 2 (lederudviklingsforløb) og fase 3 (pilotprojekt 1 Projektet er finansieret af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

11 i skifteretten) blev gennemført i På baggrund af pilotkonceptet udfoldes resten af projektet i den øvrige organisation i Det drejer sig om fogedretten, retssekretariatet og administrationen samt dommergruppen. Der gennemføres endvidere forskellige opfølgningsaktiviteter i løbet af 2013 i afdelingerne. Vi har endvidere i 2013 ansøgt og fået støttemidler fra Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) til et projekt for dommergruppen vedrørende social kapital. Formålet med projektet er at styrke den sociale kapital i dommergruppen, herunder trivsel, arbejdsglæde og samarbejdsrelationer. Projektet gennemføres i første halvår Mål 11. Projekt Selvledelse og tillidsbaseret ledelse afsluttes i Der gennemføres et forløb i fogedretten, retssekretariatet og administrationen i løbet af 2012 og i begyndelse af Dommergruppen indgår dels som en del af projektet i retssekretariatet, dels som en selvstændig gruppe. Der gennemføres i 2013 et projekt i dommergruppen vedrørende social kapital. Der gennemføres endvidere flere opfølgningsaktiviteter i løbet af 2013 i forhold til afdelingerne. Indsatsmål 9. Mini-handlingsplaner Den lokale forankring er et af handlingsplanens to overordnede nøgletemaer. Vi har besluttet - bl.a. for at sikre et større ejerskab til især nøgleresultaterne - at udforme minihandlingsplaner for rettens enkelte fagområder. Nøgleresultaterne i denne centrale handlingsplan bygger således på minihandlingsplanerne. Minihandlingsplanerne udarbejdes også efter KVIK-modellen og indeholder mål for indsatser og resultater. Minihandlingsplanerne udarbejdes i et samarbejde mellem ledelse, jurister og kontormedarbejdere. Planerne besluttes endeligt pr. 1. marts. Opfølgningen sker i løbende dialog med embedsledelsen. Minihandlingsplanerne justeres senest pr. 1. marts Mål 12. Alle afdelinger udarbejder minihandlingsplaner for efter KVIK-modellen. Planerne besluttes senest den 1. marts Opfølgningen sker løbende i løbende dialog med embedsledelsen. Målopfyldelsen af resultatmålene gennemgås endvidere på juristmøderne. Minihandlingsplanerne justeres senest den 1. marts Indsatsmål 10. Nyt visuelt MUS-koncept med frit temavalg Vi har længe ønsket at gøre op med den hidtidige noget tunge måde at føre MUS-samtale på. I stedet for mange bundne spørgsmål indfører vi en ordning med en række valgfrie temaer. Vi vil desuden for at gøre samtalerne mere dynamiske og levende bruge billeder frem for tekst. Der kan vælges mellem 6 temaer: Resultater, Kompetenceudvikling, Værdier, Selvledelse og tillid, Trivsel, tryghed og samarbejde, Opgaver 2. Kompetenceudvikling og Værdier er dog obligatoriske, idet vores kompetenceudviklingsstra- 2 MUS-konceptet er justeret pr. 1. januar Værdier bliver nyt tema, og Samarbejde integreres i Tillid og tryghed. 11

12 tegi fortsat udgør en af rettens vigtigste indsatsområder, ligesom den lokale implementering af Danmarks Domstoles nye værdier. Vi holder fortsat mini-mus, som er opfølgningssamtaler til selve MUS-samtalen. Vi har dog reduceret antallet fra 3 til 2 opfølgningssamtaler. Det nye MUS-koncept træder i kraft pr. 1. januar Samtalen gennemføres inden udgangen af april og de efterfølgende mini-mus inden udgangen af august og udgangen af december. Konceptet evalueres ultimo føres et nyt MUS-koncept, som trædemål 13. Der indføres et nyt MUS-koncept, som træder i kraft pr. 1. januar Der gennemføres i alt 3 samtaler, heraf 1 MUS-samtale og 2 opfølgningssamtaler. Konceptet evalueres senest med udgangen af Indsatsmål 11. Kompetenceudvikling og intern kommunikation Kompetenceudvikling har stået højt på vores strategiske liste siden reformen i I 2010 udarbejdede vi en kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere samtidig med, at vi gennemførte en realkompetenceafklaring for denne gruppe. Strategien trådte i kraft pr. 1. januar 2011 og vil blive evalueret i Fokus i 2013 er først og fremmest, at kontormedarbejderne bliver oplært i et andet fagområde, sådan at langt de fleste kontormedarbejdere ved udgangen af 2013 ud over den enkeltes kerneområde behersker mindst et andet fagområde på generalistniveau. Der fremlægges en plan for arbejdet i begyndelsen af Der nedsættes i den forbindelse en række dialoggrupper for kontormedarbejderne, som har til opgave at drøfte og komme med idéer og forslag til fortsat kompetenceudvikling. Beslutning om ressourcemæssige tilpasninger træffes medio Vi påbegyndte i forbindelse med et juristtemamøde i 2011 arbejdet med at udforme en kompetencestrategi for juristerne. I forlængelse af mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med oplæg til en kompetencestrategi for juristerne, således at strategien kan vedtages inden udgangen af Der gennemføres i foråret 2013 i samarbejde med Domstolsstyrelsen et pilotprojekt med IT-undervisning i Outlook og Word for jurister. Projektet gennemføres i et regionalt samarbejde med juristerne ved retterne i Helsingør og Lyngby. Vi vil i 2012 starte forsøg med anvendelse af e-læring til kompetenceudvikling. E-læring indeholder muligheder for både individ- og gruppeundervisning og for de traditionelle IT-kurser mv. Vi vil inden sommerferien 2012 introducere medarbejderne til e-læring og komme med en 12

13 aktivitetsplan. E-læring er sat på dagsordenen inden for regional oplæring i både 2012 og Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til e-læring i Vi vil forbedre den interne kommunikation i Dette gælder såvel ledelsesinformationen til medarbejderne som den løbende dialog med medarbejderne. Alle beslutninger skal kommunikeres klart og tydeligt i huset. Kommunikationen skal målrettes og det skal i højere grad overvejes, hvilke ledelsesbeslutninger der kræver bredere involvering. Kommunikation og information vil særligt i forbindelse med møder i ledergruppen og arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalget blive et obligatorisk punkt på dagsordenen. Mål 14. Der formuleres inden udgangen af 2013 en kompetenceudviklingsstrategi for juristerne. Der gennemføres i foråret 2013 et pilotprojekt med IT-undervisning for jurister sammen med juristerne ved retterne i Helsingør og Lyngby. Der gennemføres endvidere i 2013 en målrettet indsats for kontormedarbejdernes kompetenceudvikling, hvor der senest 1. juli 2013 besluttes et indsatspapir. Der nedsættes endvidere dialoggrupper, der har til opgave også at komme med input til et sådant indsatspapir. Der udarbejdes inden 1. juli 2012 en aktivitetsplan for e-læring. Kommunikation og information bliver i 2013 faste punkter på dagsordenen på alle møder i ledergruppen og i arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalget. Indsatsmål 12. Lederskab og medarbejderskab Danmarks Domstole gennemførte i 2011 en landsdækkende ledelsesevaluering, hvor alle ledere blev evalueret efter en såkaldt 360 graders vurdering. Alle ledere skal derfor udarbejde en opfølgningsplan i løbet af foråret. Som led i projekt Selvledelse og tillidsbaseret ledelse har ledelsen ved Retten i Hillerød i 2011 gennemført i forløb med fokus på situationsbestemt- og anerkendende ledelse. Vi vil på baggrund af ledelsesevalueringen og projektet udarbejde rettens ledelsesgrundlag, som udtryk for de værdier og principper som ledelse ved Retten i Hillerød udøves efter. Vi vil som en modstykke til lederskabet opfordre medarbejderne til at formulere et grundlag for medarbejderskab efter samme overordnede retningslinier. Vores lokale værdiprojekt med udmøntning af Danmarks Domstoles værdier gennemføres ved retten i efteråret Udformning af grundlaget for lederskab færdiggøres derfor efterfølgende og senest inden sommerferien Processen med grundlag for medarbejderskab igangsættes efterfølgende. Mål 15. Opfølgningsplan for ledelsesevaluering udarbejdes senest den 1. juli Grundlaget for rettens lederskab formuleres senest den 1. juli Der igangsættes en proces efter sommerferien, hvor medarbejderne opfordres til at formulere grundlaget for medarbejderskab efter de samme overordnede retningslinier. 13

14 Kapitel 2. Resultater Resultater dækker KVIK-modellens 4 resultattemaer bruger- og borgerresultater, medarbejderresultater, samfundsresultater og nøgleresultater. De landsdækkende undersøgelser har hidtil været gennemført med et 2-års interval. Intervallet udvides til 3 år med hensyn til trivselsundersøgelser, brugerundersøgelser og ledelsesevalueringer. Vi gennemfører supplerende lokale undersøgelser i perioden. Boks 1. Landsdækkende undersøgelser: Trivselsundersøgelser: Brugerundersøgelser: Ledelsesevalueringer: Nøgleresultaterne indeholder flere og mere detaljerede resultatmål for de enkelte kerneydelser (civil, straffe, foged og skifte) end tidligere. Resultatområde 1. Bruger- og borgerresultater Brugerundersøgelsen i 2009 viste en generel høj tilfredshed fra brugernes side. Særlig høj var tilfredsheden hos de professionelle brugere. Det lykkedes os at få svar fra mere end 300 brugere, hvilket gav den højeste svarprocent i hele landet. Vi vil i 1. kvartal 2012 som optakt til den landsdækkende til efteråret 3 - gennemføre en mindre lokal digital undersøgelse blandt de professionelle brugere. Den lokale undersøgelse gentages i efteråret Resultatmål 1. Forbedret brugertilfredshed på top 5-niveau i 2012 Vi vil konkret forbedre den oplevede brugertilfredshed på 3 områder for de professionelle brugere. For det første den generelle oplevelse af retten som helhed, som 86 procent var tilfredse med. Landsgennemsnittet var noget lavere (78 procent), medens landets 5. bedste ret var lidt bedre (88 procent). For det andet brugertilfredsheden med rettens medarbejdere, som 87 procent var tilfredse med (mod 84 procent på landsplan og 91 procent i top 5). For det tredje brugertilfredsheden med rettens sagsbehandling, som 72 procent var tilfredse med (mod 63 procent på landsplan og 76 procent i top 5). Vores målsætning er at forbedre brugertilfredsheden og opnå et resultat i 2013 der mindst svarer til resultatet i top 5 ved den landsdækkende undersøgelse i Resultat 1. Der opnås en brugertilfredshed i 2013 mindst svarende til top 5-resultatet ved den landsdækkende brugerundersøgelse i Tilfredshed med Resultat 2009 Mål 2013 Retten generelt 86 % 88 % Rettens medarbejdere 87 % 91 % Rettens sagsbehandling 72 % 76 % 3 Brugerundersøgelsen er udskudt til 1. halvår

15 Resultatmål 2. Forbedret brugertilfredshed med service, fysiske rammer og den faglige ledelse Vi vil konkret forbedre den oplevede brugertilfredshed på 6 områder for de professionelle brugere. Det drejer sig om, 1) Telefonbetjeningen, 2) Muligheden for at træffe den rette medarbejder, når man ringer eller møder op i retten, 3) Venterum, 4) Adgangs- og parkeringsforhold, 5) Skiltning og 6) Hjemmeside. Vi har i den mellemliggende periode væsentligt forbedret de fysiske rammer, idet vi har udvidet lokalekapaciteten i stueetagen, således at de fleste møder i fogedretten og skifteretten kan afholdes i umiddelbar nærhed af receptionen. Vi har endvidere i kvalitetsprojekter i 2010 haft fokus på servicen og de fysiske rammer. Rettens resultater lå i 2009 generelt over landsgennemsnittet, men var alligevel ikke tilfredsstillende. Målene er derfor skærpet i forhold til resultatet, og det er forventningen, at lokaleudvidelsen og kvalitetsprojektet vil give bedre resultater i den landsdækkende brugerundersøgelse i foråret 2013 samt den lokale undersøgelse, der gennemføres i marts Resultat 2. Der opnås en gradvis forbedring af brugertilfredsheden i perioden i forhold til resultatet ved den landsdækkende brugerundersøgelse i Tilfredshed med rettens Resultat 2009-central (note 1) Mål 2012-lokal Resultat 2012-lokal Mål 2013-central Telefonservice 66 % 70 % 83 % 75 % Muligheden for at træffe 60 % 70 % 59 % (Note 2) 75 % den rette medarbejder Venterum 43 % 65 % 55 % 70 % Adgangs- og parkeringsforhold 43 % 65 % 53 % 70 % Skiltning 57 % 65 % 72 % 70 % Hjemmeside 71 % 70 % 62 % 75 % Note 1: Resultatet for 2009 er resultatet for den professionelle bruger Note 2: Tilfredsheden er 71 %, hvis medarbejdernes hjælpsomhed medregnes. Tilfredsheden er 70 % ved telefonisk kontakt og 47 % ved personligt fremmøde. 15

16 For den faglige ledelse herunder retsledelse, domme og sagsbehandlingstider opnåede vi et resultat stort set svarende til landsgennemsnittet. Vi gennemførte i 2012 en lokal brugerundersøgelse for de professionelle bruger (advokater, anklagere, pressen m.fl.), hvor resultatet visten en særdeles høj tilfredshed med retten. Vores mål i 2013 er at opnå et resultat, der på de enkelte områder er 5 procent bedre end resultatet i Resultat Danmarks Domstole Resultat Hillerød Resultat Hillerød lokal (kun professionelle) Mål 2013 Dommerne er generelt kompetente 82% 80% 98% 85% Dommerne er generelt effektive 74% 75% 90% 80% Dommerne er generelt neutrale 76% 70% 96% 75% Dommerne har en passende autoritet 77% 75% 89% 80% Afgørelserne indeholder generelt en dækkende beskrivelse af sagens omstændigheder 67% 72% 85% 77% Afgørelserne indeholder generelt en dækkende begrundelse for resultatet 61% 69% 83% 74% Afgørelserne er formidlet i et forståeligt sprog 75% 73% 91% 78% Hvor tilfreds er du generelt med rettens sagsbehandlingstid (ift dine forventninger) 36% 39% 83% 44% Hvor tilfreds er du med rettens sagsbehandlingstid og frister ift mulighed for at kunne forberede dig tilstrækkeligt 61% 65% 83% 70% 16

17 Resultatområde 2. Medarbejderresultater Vi har regelmæssigt siden domstolsreformen i 2007 afdækket trivslen blandt medarbejderne. Vi har gennemført vores egne trivselsundersøgelser og der er samtidig gennemført 2 landsdækkende undersøgelser i alt 9 undersøgelser som har givet en gennemsnitlig succesrate på 78 procent ud af 100 mulige. I flere af vores lokale trivselsundersøgelser har vi samtidig undersøgt det fysiske arbejdsmiljø. Vi vil i 2012 gennemføre en ny APVundersøgelse, hvor vi måler både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. I 2013 gennemføres en ny landsdækkende trivselsundersøgelse. Vi håber at vores arbejde med værdier, mål og motivation jf. indsatsområde 1 vil bidrage til et fortsat højt trivselsniveau. Vores mål er at opnå et resultat i de undersøgelser vi gennemfører i 2012 og 2013 på niveau med resultatet i I 2013 gennemføres en APV-undersøgelse, der måler både den psykiske og fysiske trivsel. Tilfredsheden med ledelsen måles såvel i de egentlige ledelsesevalueringer som i de løbende trivselsmålinger. Næste landsdækkende ledelsesevaluering bliver først gennemført i Vi har siden reformen i 2007 hvor vi havde landets højeste sygefravær opnået markante forbedringer af sygefraværet. I 2010 havde vi således det laveste sygefravær inden for domstolene med et gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder på 5,8 sygedage. Desværre har vi - primært på grund af langtidssygdom i 2011, som delvist fortsætter i ikke formået at fastholde det lave sygefravær. Målsætningen er at nedbringe sygefraværet i 2013 svarende til et 2010-niveau. Vi gennemfører nok flere spørgeskemaundersøgelser end de fleste retter under Danmarks Domstole. Vi har i de seneste landsdækkende undersøgelser opnået en svarprocent, der er lavere end landsgennemsnittet. I vores lokale undersøgelser har vi de seneste gange kun opnået en svarprocent på ca pct. Svarprocenten i 2012 og 2013 skal markant forbedres. Resultatmål 3. Succesrate for medarbejdertilfredshed på 80 procent i 2012 og 2013 Vores trivselsresultater viser en samlet succesrate tæt på 80 %, hvilket er tilfredsstillende. Resultaterne svinger typisk et par procent. På den ene side har vi forbedret resultatet i de store undersøgelser (de landsdækkende) fra 76 procent i 2008 til 78 procent i På den anden side har vi i minitrivselsundersøgelsen i 2011 oplevet en mindre tilbagegang fra 80 til 78 procent. Målet for den samlede medarbejdertilfredshed er fastsat til 80 procent i både 2012 og Resultat 3. Der opnås en succesrate på 80 procent i 2012 og 2013 ved de interne trivselsundersøgelser. I den landsdækkende trivselsundersøgelse i 2013 skal der ligeledes opnås en succesrate på minimum 80 procent. Medarbejdertilfredshed Resultat 2009 Resultat 2010 Resultat 2011 Mål 2012 Resultat 2012 Mål 2013 Interne trivselsundersøgelser Landsdækkende trivselsundersøgelse 80 % 80 % 78 % 80 % 78 % 80 % 76 % (2008) 78 % 80 % 17

18 Resultatmål 4. Højere fysisk trivsel i 2012 og 2013 Der blev gennemført en landsdækkende APV-undersøgelse (kun de fysiske forhold) ved Danmarks Domstole i De fysiske forhold har vi afdækket flere gange i forbindelse med vores lokale trivselsundersøgelser. Resultaterne har svinget i takt med de oplevelser, medarbejderne har haft med bl.a. rengøringsindsatsen og indeklimaet. Vi gennemførte et rengøringsudbud med virkning fra 2009, hvilket forbedrede rengøringsindsatsen. Vi har til stadighed i 2010 og 2011 haft problemer med vores ventilationssystem, hvilket har givet voldsomme temperaturudsving i vores storrum. Disse problemer ser heldigvis nu ud til i det væsentlige at være løst. Målet for den fysiske trivsel skal i gennemsnit forbedres fra 63 procent i 2011 til 75 procent i I 2012 viste resultatet af den interne undersøgelse en tilfredshed på 66 procent, svarende til en mindre stigning i forhold til Resultat 4. Der opnås en forbedring i tilfredsheden med den fysiske trivsel fra 66 % i 2012 til 75 % i APV - Fysiske forhold - Sammenligning af gennemsnit i procent tilfredshed Resultat 2008 Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Rengøring 58 % 78 % 70 % - 80 % Indeklima 70 % 65 % 52 % - 75 % Ventilation 68 % 62 % 52 % - 70 % Støjforhold 76 % 68 % 66 % - 78 % Belysning 82 % 74 % 74 % - 84 % Gn.snit 71 % 69 % 63 % 66 % 75 % Resultatmål 5. Sygefraværet i 2013 ned på 2010-niveau Det lykkedes os at nedbringe vores sygefravær i 2010 til et niveau svarende til det laveste ved Danmarks Domstole. På grund af primært langtidssygdom i 2011, som delvist fortsætter i 2012, har sygefraværet været stigende til et niveau, der forventes næsten fordoblet. Vores mål er at nedbringe sygefraværet i 2013 til 2010-niveauet. Vi vil endvidere sondre mellem langtidsfraværet og korttidsfraværet, således at vi opstiller mål for begge typer. Målet i 2012 er et gennemsnitligt sygefravær på højest 9,0 dage, heraf 7,4 dage som almindeligt korttidsfravær. Målet i 2013 er et gennemsnitligt sygefravær på højest 6,0 dage, heraf 5,5 dage som almindeligt korttidsfravær. 18

19 Resultat 5. Sygefraværet nedbringes i 2012 og 2013 Hillerød Gennemsnit byretter Staten 2007-resultat 17,1 9, resultat 13,1 10,3 8, resultat 8,7 9,1 8, resultat 5,8 9,8 8, resultat (forventet) 10,5 9,4 8, mål 9, resultat Ca. 7, mål 6,0 Resultat 6. Korttids- og langtidssygefraværet nedbringes i 2012 og 2013 Korttidssygefravær Langtidssygefravær I alt 2010-resultat 4,9 0,9 5, resultat (forventet) 8,2 1,8 10, mål 7,4 1,6 9, resultat (foreløbigt) 5,2 2,1 7, mål 5,5 0,5 6,0 Resultatområde 3: Samfundsresultater Vi indgik i 2009 en kurveknækkeraftale med Elsparefonden, hvor vi forpligtede os til at spare 2 procent i elforbruget om året. Vi vil desuden forpligte os bredere og opstille andre resultatmål, der bidrager til en forbedring af samfundsresultaterne. Dette gælder i forhold til klima, miljø og bæredygtighed på udvalgte områder. Men det gælder også vores arbejde for at fastholde vores position som en meget rummelig arbejdsplads, hvor vi giver plads til medborgere, der har vanskeligt ved at opnå eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Resultatmål 6. Energireduktion på 3-10 procent om året Vi måler løbende vores energiforbrug i form af el, varme og papir. Det er lykkedes os at nedbringe elforbruget fra et meget højt niveau i 2009 til et niveau i 2010 og 2011, der er ca. 20 procent lavere. Vi vil i 2012 og 2013 leve op til vores forpligtelser om årligt at nedbringe elforbruget med 2 procent. Vores varmeforbrug er gradvist i perioden steget med ca. 10 procent om året. Særlig stor var stigningen i 19

20 2010. De senere to års hårde vintre har naturligvis sat sine spor i varmeforbruget. Vi har endvidere haft store tekniske problemer med vores ventilations- og varmeanlæg, som alt andet lige har medført et uforholdsmæssigt højt forbrug. Disse problemer er nu afhjulpet og vi forventer i kombination med den milde vinter at kunne nedbringe varmeforbruget i 2012 med 10 procent. På grund af usikkerhed med de klimatiske forhold i 2013, herunder at vi ikke igen kan forvente en tilsvarende mild vinter, er målet for varmeforbruget løftet med 2 procent, svarende til en reduktion i forhold til 2011 på 8 procent hvor niveauet toppede. Vi har gradvist reduceret vores papirforbrug i perioden med 10 procent. Målet er at reducere det yderligere med 5 procent om året i 2012 og Resultat 7. Der opnås en reduktion på udvalgte energiområder mv. på ca procent hvert år i 2012 og forbrug 2010-forbrug 2011-forbrug 2012-mål 2013-mål EL (kwt) (note 1) (-2%) (-2%) Varme (mwt) 442,3 506,5 532,6 479,3 (-10%) 488,9 (+2%) Papir (mio. stk.) 1,10 1,02 1,00 0,95 (-5%) 0,90 (-5%) 2012-mål (-2%) 479,3 (-10%) 0,95 (-5%) 2013-mål (-2%) 488,9 (+2%) 0,90 (-5%) Note 1. El-forbruget i 2011 er korrigeret med byggestrøm for perioden juli, august og september, svarende til et fejlagtigt registreret merforbrug på ca kwt, hvor retten fik istandsat nye lokaler. El-forbruget i hele perioden er opskrevet med nyt lejemåls kvmandel (Søndre Jernbanevej 18A), svarende til en opskrivning på ca. 10 pct. Det samme gælder varmeforbruget. Resultatmål 7. Mindst 2 i virksomhedspraktik om året Vi har siden reformen i 2007 prioriteret at udvise rummelighed på arbejdspladsen. Dette gælder medarbejdere, der generelt har vanskeligere ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har en høj andel af medarbejdere i fleksjob i forhold til andre byretter og vi tager ofte medarbejdere i virksompraktik. Vi har alene i 2011 haft 3 medarbejdere i virksomhedspraktik. Vores mål er at fortsætte med at tage mindst 2 medarbejdere i virksomhedspraktik om året. 20

21 Resultat 8. Vi vil tage mindst 2 personer i virksomhedspraktik om året i både 2012 og Resultatområde 4. Nøgleresultater Danmarks Domstoles bestyrelse har vedtaget en række mål for domstolenes produktivitet og sagsbehandlingstider. Desuden har Folketinget vedtaget mål for sagsbehandlingstider for visse sagstyper. Disse mål udgør til enhver tid rettens nøgleresultater, som vi skal søge at opfylde. Vi fastsætter derudover en række interne mål for sagsbehandlingstider, produktion, produktivitet og sagsbeholdning, hvor vi kan sammenligne os med andre retter. Vi fastsætter nu produktionsmål for en lang række sagstyper inden for vores 4 kerneområder civil, straffe, foged og skifte. Målene er konkret et resultat fra minihandlingsplanerne, som har til formål at styrke ejerskabet til mål og resultater ved Retten i Hillerød. Vi vil samlet afslutte godt 10 procent flere sager i 2013 i forhold til Vi vil nedbringe vores sagsbehandlingstider i perioden, sådan at vi igen kommer blandt de embeder i landet, der bruger kortest tid fra sagen modtages og indtil der er truffet afgørelse. Vi vil også have nedbragt vores sagsbeholdning på fogedområdet, sådan at vi kommer ned på verserende sager i Vores produktivitetsudvikling skal forbedres i perioden, sådan at vi opnår et resultat på mindst gennemsnittet i 2012 som kan fastholdes i Resultatmål procent flere afsluttede sager i 2013 Vores mål er at afslutte ca. 10 procent flere sager på hver af kerneområderne civil, straffe, foged og skifte i 2013 end vi gjorde i Dette betyder, at vi vil afslutte ca flere sager i I minihandlingsplanerne kan afdelingerne sætte detailmål på de enkelte sagsområder. Vi vil under alle omstændigheder afslutte flere sager end vi modtager, så vores beholdninger reduceres yderligere. Resultat 9. Vi vil afslutte 10 procent flere sager i 2013 end i 2011 Sagsområde/År Afsluttede sager 2011 Mål 2012 Resultat 2012 Mål 2013 Civile sager (note 1) Straffesager (note 2) Fogedsager Skiftesager I alt Note 1: Oplistning af civile sager omfatter ikke alle sager, herunder faderskabssager (15), prøvelse af tvangsfjernelse (14), værgemål (22), isoleret bevisoptagelse (20), privat straffesag (1) i Note 2: Straffesager i alt omfatter ikke, nævningesager (2) og beskikkelsessager (233), øvrige straffesager herunder er-statning, ændring af bet. dom/foranstaltning (49) diverse (31) i Endvidere er bødesagerne taget ud som følge af en ændret behandling af sager, som nu straksbehandles. 21

22 Resultatmål 9. Kortere sagsbehandlingstider i 2013 Vi vil generelt forbedre vores sagsbehandlingstider i 2012 og Vores mål er at afvikle sagerne inden for de mål, som Domstolsstyrelsens bestyrelse og Folketinget har fastsat. Resultat 10. Vores sagsbehandlingstider følger de centralt fastsatte mål Sagsområde/år Mål 2011 Resultat 2011 Mål 2012 Resultat 2012 Mål 2013 Straffesager Domsmandssager - andel under 3 mdr. 65 % 59,2 % 65 % 52,0 % 67 % - andel under 6 mdr. 90 % 90,9 % 90 % 84,2 % 92 % Sager uden domsmænd - andel under 2 mdr. 65 % 54,1 % 65 % 83,9 % 75 % ** - andel under 6 mdr. 95 % 95,8 % 95 % 96,8 % 96 % Tilståelsessager - andel under 2 mdr. 62 % 51,6 % 62 % 39,6 % 64 % -andel under 6 mdr. 90 % 89,2 % 90 % 91,7 % 92 % Sager om særlig vold - andel under 37 dg. 60 % 61,1 % 60 % 70,0 % 62 % - andel under 2 mdr. 75 % 63,9 % 75 % 72,5 % 77 % Civile sager Tunge alm. Sager - andel under 15 mdr. 55 % 56,5 % 55 % 20,9 % 60 % - andel under 18 mdr. 75 % 65,2 % 70 % 39,5 % 72 % Øvrige alm. sager med forhandlingsmaksime - andel under 12 mdr. 45 % 39,8 % 60 % 29,9 % 62 % - andel under 15 mdr. 60 % 61,7 % 72 % 59,8 % 75 % Alle sager med forhandlingsmaksime - andel under 6 mdr. 60 % 67,5 % 70 % 67,2 % 72 % - andel under 12 mdr. 72 % 84,8 % 85 % 84,8 % 90 % Ægteskabssager - andel under 4 mdr. 70 % 79,2 % 75 % 68,7 % 80 % - andel under 6 mdr. 85 % 96,2 % 90 % 90,6 % 95 % Forældreansvarssager - andel under 6 mdr. 60 % 58 % 60 % 44,0 % 65 % - andel under 8 mdr. 75 % 78 % 75 % 69,0 % 80 % Fogedsager Almindelige sager - andel under 2 mdr. 72 % 64,8 % 73 % 64,0 % 74 % - andel under 4 mdr. 93 % 89,9% 94 % 90,4 % 95 % Særlige sager (huslejesager og afbrydelse af el er ikke diff. i tallene) Huslejesager - andel under 2 mdr. 80 % * 86,8 % 86 % 89,0 % 87 % - andel under 4 mdr. 97 % * 98,4 % 98 % 97,7 % 99 % Afbrydelse af el m.v. - andel under 2 mdr. 80 % * 86,8 % 94 % 89,0 % 95 % - andel under 4 mdr. 97 % * 98,4 % 98 % 97,7 % 99 % Betalingspåkrav - andel under 2 mdr. 55 % 69,5 % 70 % 73,5 % 71 % - andel under 4 mdr. 85 % 94,3 % 94 % 96,6 % 95 % Skiftesager Problemer med den centrale datagenerering skal nærmere afklares * Registreres samlet i startpakken under betegnelsen Særlige fogedsager. ** Opjusteret med 10 pct.point ift. de centralt fastsatte mål. 22