Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Transkript

1 Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Dok. nr

2 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Omslag: Pürschvogn fra Nørlund Gods, ca JSH 2025

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Tabel 5: Reservation Regnskabstabeller Tabel 6: Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatdisponering Tabel 8: Balancen Tabel 9: Egenkapitalforklaring Tabel 10: Udnyttelse af låneramme Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

4 Side 4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR nr er ansvarlig for Jagt- og Skovbrugsmuseet, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Hørsholm, dato København, dato Direktør Jette Baagøe Departementschef Marie Hansen

5 Side 5 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Hovedkonto Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er et specialmuseum under Kulturministeriet. Dets hovedopgaver er at tilgængeliggøre, formidle, udforske og bevare jagtens og skovens danske kulturarv. Missionen er at skabe forståelse for betydningen af naturforvaltningens, specielt jagtens og skovbrugets, kultur- og naturarv og respekt for deres værdi. Museets vision er at være kendt og efterspurgt af alle som museet for mennesket i naturen. Museets mål er bestemt af museums- og finansloven. Internt arbejder museet med sine hovedopgaver efter en fire-årig arbejdsplan ( ). 2.2 Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 10,4 10,5 Indtægter 0,9 0,9 Øvrige administrerede udgifter og indtægter Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 Anlæg Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 Merforbruget skyldes stormskader på bygninger, der er national ejendom Årets faglige resultater Som det fremgår nedenfor, vurderes institutionens faglige resultater i 2013 samlet set som tilfredsstillende. Det samme gælder det økonomiske resultat. Nedenstående gennemgang er disponeret i overensstemmelse med museets hovedopgaver.

6 Side 6 I samarbejde med Jagt- og Skovbrugsmuseets Venner gjorde museet via et Go Card reklame for Ræveruten, mens en bus med en brølende kronhjort inviterede til efterårsferie. Tilgængeliggørelse og formidling Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil ved at skabe bedre udstillinger og aktiviteter fastholde og tiltrække sine kernemålgrupper blandt børn og børnefamilier. Desuden vil museet med nye tilbud tiltrække nye brugergrupper blandt det voksne publikum i både ind- og udland og øge andelen af udenlandske besøgende. Nyopstillingen af de permanente jagtudstillinger fortsatte som planlagt med afsnittet om kongejagt, bl.a. med en investering på 0,2 mio.kr. i en ny montre til genstande af enestående national betydning. Afsnittet om kongejagten var planlagt færdiggjort i 2013, men måtte nedprioriteres, da museet takket være en særbevilling på 0,3 mio.kr. fra Kulturministeriet, skulle producere fem interaktive skærmstationer. Stationerne, som viser klip af museets samling af film og billeder er en væsentlig opdatering af udstillingerne og imødekommer det publikumsønske om mere interaktivitet, som bl.a. er fremgået af Kulturstyrelsens publikumsundersøgelser: I 2013 opnåede museet således en score på 7,2 for muligheden for at deltage aktivt. Det er over gennemsnittet for både kulturhistoriske museer (7,0) og alle museer (6,7), men under museets generelle niveau på 8,4. Skærmstationerne forventes at bidrage til at løfte brugernes vurderinger yderligere. Årets guide til jagtudstillingerne blev en Skeletrute. Det lille hefte fører de besøgende til udvalgte montrer og fortæller om de udstillede skeletter. Guidens form er uafhængig af montrernes placering og gør den velegnet i en periode, hvor udstillingerne hele tiden ændrer sig. Det er også baggrunden for at guiden som noget nyt er lavet i samarbejde med Hørsholm Egns Museum (nu Museum Nordsjælland Hørsholm), der udstiller menneskeskeletter fra Jægerstenalderen. Heftet er trykt med tilskud fra Jagt- og Skovbrugsmuseets Venner, som også støttede produktionen af et Go Card i efteråret.

7 Side 7 Skoven. Udsmykning fra den første Nationalbankbygning 1921.N.V. Dorph ( ). Olie på lærred, 180 x 406 cm. JSH-M Særudstillingen Skovkunst, som åbnede 15. marts, viser museets egne billeder af og fra skoven, bl.a. et stort maleri af N.V. Dorph. Det er en del af udsmykningen af den første Nationalbankbygning med billeder af vigtige danske erhverv. Særudstillingens medium er kunst, men udstillingen er kulturhistorisk og belyser bl.a. udviklingen i skovens samfundsmæssige betydning i perioden ca For kernemålgrupperne indeholder udstillingen desuden et finurligt element af naturhistorie, nemlig genstande, der er blevet til sære skulpturer ved at være omvokset af træer. Der er udarbejdet en lille folder til udstillingen. Den nationale brugerundersøgelse 2013 er for museets vedkommende baseret på et lille materiale, men resultaterne bekræfter tendenserne fra tidligere: Generelt ligger brugernes vurdering af Jagt- og Skovbrugsmuseet på alle parametre på linje med eller højere end gennemsnittet af kulturhistoriske museer. Ligesom i 2012 er den samlede vurdering af museet 8,4 mod et gennemsnit for kulturhistoriske museer på henholdsvis 8,3 og 8,5 (8,4 for alle museer i begge år). Brugernes vurdering af museets udstillinger, deres emner og præsentation, arrangementer, egnethed for børn, muligheder for at lære nyt og deltage aktivt og variationen i museets formidling ligger alle over gennemsnittet for både kulturhistoriske og alle museer, men vurderingen af service og betjening ligger under. Informationen i museets billetsalg vurderes dog højere end gennemsnittet, og da serviceniveauet i museets café har været et problem, forventes det, at billedet vil ændres med en ny forpagter i Museet vil dog generelt samle op på området. Den personlige formidling er et af museets største aktiver i forhold til kernemålgruppen børn og børnefamilier, og i 2013 skulle museet ifølge sin arbejdsplan tilbyde levende aktiviteter i sommerferien. Takket være bevillingen fra Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond blev aktiviteterne gennemført, men juli måned var meget varm og solrig, hvilket kan være en af forklaringerne på, at der alligevel ikke skete en stigning i besøgstallet. En anden, som præger besøget i det hele taget, er, at institutionerne ikke har samme ressourcer til at tage på tur, som de havde for bare fem år siden.

8 Side 8 Et stort publikumspotentiale i Sydsverige udløste igen i 2013 deltagelse med en stand på Bosjöklostermessen i Skåne, men afspejles endnu ikke klart i besøgstallet. Museets have er et vigtigt aktiv i al dets formidling. Bevaring Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum skal opretholde og bevare egne samlinger. I 2013 gennemførte museets nye konservator en ekstraordinær skadedyrskontrol af både samling og magasiner med henblik på en revision af museets bevaringsplan og lavede en plan for indretning og nyanskaffelser til magasiner og værksteder. Der blev foretaget konservering og montering af 31 genstande, bl.a. til særudstillingen, Bosjöklostermessen og den permanente jagtudstilling. Endelig er der foretaget forundersøgelse (Röntgen) af Frederik d. 7.s hest Perle for at afdække behovet for og arten af en eventuel restaurering af præparatet før en mulig udstilling i museet i de kongelige stalde på Christiansborg. Hesten har hidtil været på Statens Naturhistoriske Museum, men opbevares efter gensidig aftale mellem museerne p.t. på Jagt- og Skovbrugsmuseet. En eventuel restaurering af præparatet er afhængig af finansiering ved Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Endelig har museet fået en ny brandalarmcentral og tyverialarmsystemet er blevet opdateret. Den 1.oktober overtog Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme ansvaret for systemernes tekniske vedligeholdelse. Den 28. oktober ramte et stormfældet træ taget over et af museets magasiner, men det lykkedes museet at evakuere de truede genstande og SLKE fik repareret skaderne hurtigt, så samlingen led ikke overlast. Forskning Museet, som skal opretholde og uddybe sin viden, producerede i 2013 to fagfællebedømte, samt en populærvidenskabelig artikel (alle ved Jette Baagøe). Arbejdet med museets

9 Side 9 tre flerårige forskningsprojekter resulterede i 2013 i færdiggørelsen af manuskripterne til henholdsvis Our Small but Important Forestry Trade - The Development of Professional Danish Forestry, ca , en artikel af museumsinspektør, Ph.D. Helle Serup, som p.t. er under peer reviewing til det finske tidsskrift Viusulusto samt Historien om en kronhjort, en bog baseret på museumsinspektør, cand.scient.cons. Julie Friis kandidatprojekt. Til publikation af sidstnævnte har museet p.t. modtaget et tilskud på kr. fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Yderligere støtte behøves, men bogen forventes publiceret i Endelig færdiggjordes nomineringen af Nordsjællands parforcejagtlandskab til UNESCOs liste over verdensarv. Udarbejdelsen af nomineringen er sket med tilskud fra 15. Juni Fonden, men museet har også investeret mange ressourcer i den. Museet indberetter sine forsknings- og andre publiceringsresultater til registreringssystemet PURE og har formandskabet for styregruppen for dette projekt. Det internationale samarbejde om UNESCO-projektet satte bl.a. fokus på dette franske billede af en parforcejagt afholdt til ære for den danske Chr. VII ved Chantilly i Generel ledelse og administration Pr. 1. oktober overgik også den udvendige vedligeholdelse af museets bygninger og udearealer til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Stormene i oktober og november medførte omfattende skader på tagene af alle museets fredede bygninger. Da bygningerne er national ejendom, skal museet af sin bevilling alene afholde løbende vedligeholdelsesudgifter. Museet har derfor rettet henvendelse til Kulturministeriet, som afventer den endelige opgørelse over omkostningerne ved udbedring af de akut opståede skader. I samarbejde med SLKE blev årsagerne til indtrængning af vand under Laden fra 1713 klarlagt og en plan for udbedring af problemerne blev lavet, men reparationsarbejderne vil først finde sted i foråret Derfor har museet anmodet om at måtte videreføre resten af den bevilling fra 2012 (0,2 mio. kr.), som var reserveret til formålet, samt orienteret Kulturministeriet om, at den store ekstraordinære udgift til projektet (ca. 1,5 mio.kr.) vil komme i 2014.

10 Side 10 En række personaleudskiftninger medførte i 2013 et øget behov for efteruddannelse af nyansatte. Det skete bl.a. med tilskud fra Kompetencefonden, som også støttede videreuddannelsen af museets naturvejleder på Vildtforvaltningsskolen på Kalø. 2.4 Årets økonomiske resultat Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,2 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,6 - Heraf eksterne indtægter -606,6-613,8-557,6 Ordinære driftsomkostninger 9.699, , ,2 - Heraf løn 5.341, , ,9 - Heraf afskrivninger 355,8 337,7 282,1 - Heraf øvrige omkostninger 4.002, , ,2 Resultat af ordinær drift -7,1-160,1-609,0 Resultat før finansielle poster ,4-897,9-991,5 Årets resultat -162,1 147,7 45,4 Balance Anlægsaktiver , , ,7 Omsætningsaktiver 1.877, , ,1 Egenkapital 301,7 154,0 108,6 Langfristet gæld , , ,1 Kortfristet gæld 1.640, , ,9 Lånerammen , , ,0 Træk på lånerammen , , ,7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 88,4% 87,0% 86,7% Negativ udsvingsrate 95,9% 0,0% -29,5% Overskudsgrad 1,7% -1,5% -0,5% Bevillingsandel 93,8% 93,7% 94,5% Personaleoplysninger Antal årsværk 13,4 13,8 13,1 Årsværkspris 398,6 406,7 423,0 Lønomkostningsandel 55,0% 57,7% 55,0% Lønsumsloft 5.400, , ,0 Lønforbrug 5.335, , ,7 Årets negative resultat skyldes, at museumsbygningerne fra 1700-tallet blev ramt af stormskader i oktober. Da bygningerne er national ejendom, tager museets bevilling ikke højde for denne type udgifter. Det negative resultat påvirker udsvingsraten negativt. De øvrige finansielle nøgletal anses for tilfredsstillende. I tabellens udregning af bevillingsandelen indgår ikke indtægter fra tilskud, der i 2013 var på ca kr. jf. bilag 3b.

11 Side 11 I 2012 opgjordes trækket på lånerammen som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undtaget donationer) inklusive periode 13. I 2011 opgjordes trækket som saldoen på FF4. Det er derfor kun muligt at sammenligne trækket på lånerammen i 2013 med det i Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration 4.903,8 108, ,0 100 % Tilgængeliggørelse og formidling 2.291,2 752, ,7 0 % Bevaring 2.165,7 28, ,5 0 % Forskning 164,9 0,0 164,9 0 % I alt 9.525,6 890, ,0 100 % Ca. 65 % af omkostningerne under Generel ledelse og administration er udgifter til bygningsdrift: kr., renteudgifter: kr. og afskrivninger: kr Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Tabel 3A. Centrale aktivitetsoplysninger Antal besøgende heraf betalende heraf besøgende med fri entré Erhvervede genstande Elektronisk registrerede genstande Færdigkonserverede genstande Antal åbningstimer Igangværende forskningsprojekter Afsluttede forskningsprojekter Skoletjeneste, antal klasser Antal øvrige besøgende u.18 år Antal særudstillinger heraf rettet mod børn og unge Antal undervisningstilbud heraf nye undervisningstilbud Antal særarrangementer heraf for børn og unge heraf for erhvervslivet Handicaparrangementer Antal besøgende på hjemmeside Note til tabel 3A Undervisning tilbydes i hvert enkelt tilfælde på basis af 15 grundtilbud. Som 1 særarrangement regnes bl.a. ferier, uanset hvor mange dage, arrangementet tilbydes.

12 Side 12 Tabel 3A er en del af grundlaget for beretningen. Antallet af betalende besøgende er faldende, mens antallet af gratister viser en stigende tendens. Cirka 1/3 (6.674) af gratisterne besøger museet om onsdagen, da adgangen er gratis. Antallet af besøgende på museets hjemmeside er eksploderet takket være en øget redaktionel aktivitet. 2.6 Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Tilgængeliggørelse og formidling Museet bidrager ved bl.a. udstillinger og aktiviteter til formidling af det danske samfunds historie, især jagtens og skovbrugets Mål Resultat 2013 Vurdering Bedre udstillinger Aktiviteter, omvisninger m.v. Andre udstillinger Fem nye skærmstationer Ny guide til jagtudstillinger: Skeletruten Aktiviteter udbudt, også i sommerferien Særudstillingen Skovkunst Bevaring Mål Resultat 2013 Museet bidrager til kulturarvens bearing ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk Opretholde og bevare egne samlinger Brand- og tyverisikring opdateret Hele samlingen gennemgået m.h.p. ny bevaringsplan Forskning Mål Resultat 2013 Museet medvirker til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie, især jagtens og skovbrugets Fastholde og uddybe museets viden To populærvidenskabelige artikler publiceret En videnskabelig artikel publiceret og tre videnskabelige manuskripter færdiggjort Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Tilgængeliggørelse og formidling Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er et landsdækkende museum og skal ikke alene tilbyde aktiviteter for brugere i Hovedstadsområdet og Nordsjælland, men også for det danske publikum, som i ferierne kommer langvejs fra. De nationale brugerundersøgelser 2012 og 2013 viste, at museets brugere for 2/3s vedkommende kom fra kommune/region, og kun henholdsvis 9 % og 10 % kom fra en ferieadresse. For et landsdæk-

13 Side 13 kende museum er det ikke tilfredsstillende, og det var baggrunden for ønsket om at udbyde de aktiviteter for kernemålgruppen børn og børnefamilier, som gennemførtes i juli måned. Museets markedsføring omfatter bl.a. campingpladser, hoteller og turistbureauer i Nordsjælland, men heller ikke i 2013 kunne sommerferietilbuddene aflæses som en stigning i besøgstallet for juli måned. Det er ikke tilfredsstillende. Langt de fleste besøgende kom på hverdage, selvom besøgstallet på søndage i juli forblev uforandret i forhold til 2012, hvor det gik op med ca. 1/3 i alt. I 2014 fastholder museet tilbuddet om aktiviteter i juli, men kun på hverdage. Tilbuddene vil variere efter vejret og museet vil satse endnu mere på markedsføring overfor indenlandske turister. Samarbejdet med Visit Nordsjælland vurderes som værende meget vigtigt i denne sammenhæng. Den øgede aktivitet på home-pagen (Tabel 3A) er et direkte resultat af en øget redaktionel indsats. Det samme gælder interessen for museets Facebook-site ( besøgende i 2013) og de elektroniske nyhedsbreve, som nu har ca abonnenter. Det er meget tilfredsstillende og vurderes sammen med retten til at få opsat brune seværdighedsskilte ved vigtige veje som væsentligt for bestræbelserne for at nå både inden- og udenlandske turister. Bosjöklostermessen i Skåne besøgtes af ca mennesker, men andelen af udenlandske besøgende på museet ligger stadig på ca. 500, og ifølge den nationale brugerundersøgelse 2013 kommer ingen fra Norden. Museets egne registreringer viser, at dette ikke er korrekt, men det er tydeligt, at potentialet i Sydsverige ikke udnyttes, og museet vil deltage på messen igen i Ligesom brugerundersøgelsen fra 2012 viser også 2013-undersøgelsen, at en meget stor del af museets voksenpublikum kommer som værter (27 % i 2012 og 36 % i 2013 mod gennemsnitligt henholdsvis 12 % og 15 % på kulturhistoriske museer). Derimod registrerer brugerundersøgelserne ikke den gruppe, som de fleste er værter for, nemlig børn under 14 år. Museets salg af billetter viser, at ca. 50 % af de besøgende er under 18 år, mens brugerundersøgelserne viser et besøg i aldersgruppen år på 6 % i 2012 og 10 % i 2013 (svarpersonerne skal være over 14 år gamle). I 2012 var kønsfordelingen helt lige, i 2013 er antallet af mandlige svarpersoner højere end antallet af kvindelige (58/42 %). Til sammen kunne alle disse tal indikere, at museet i 2013 havde en større andel af besøgende fra erhvervsskoler og universiteter. Det er en tendens, som museet gerne vil holde fast i, og som bl.a. understøttes via Facebook, hvor 55 % af de besøgende er mænd. Museets brugere tilhører overvejende den fællesskabsorienterede del af befolkningen. I 2012 (og tidligere) var der en overvægt mod de moderne, hvilket svarer fint til at museet har arbejdet målbevidst på at tiltrække børn og børnefamilier. I 2013 er der en overvægt mod de traditionelle. Selvom materialet er meget lille, kunne også dette indikere, at museet i 2013 har haft bedre held end tidligere til også at nå grupper som f.eks. erhvervsskoler og jagttegnskurser. Museets naturvejleder deltog fra 1. februar til 15. august i en videreuddannelse på Kalø, og museet forventer, at efteruddannelsen bl.a. vil afspejles i en endnu større stigning i antallet af besøg fra disse grupper.

14 Side 14 På grund af efteruddannelsen er antallet af skolebesøg halveret i forhold til 2012, men resultatet anses alligevel for tilfredsstillende, og det vurderes også som meget tilfredsstillende, at det lykkedes at holde aktiviteten m.h.t. særarrangementer på normalt niveau i 2013 trods naturvejlederens fravær. Sommeren Den populære grå Ferguson og klatremasterne er skænket museet af Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond. Besøgstallet er desværre faldet i 2013, selvom museet har taget nye markedsføringsmetoder i brug, bl.a Go-Card og busreklame, og v.hj.a. tilskudsmidler øget omkostningerne til markedsføringen med ca. 30 %. Antallet af betalende besøgende på museet er over en 10-årig periode faldet markant, bl.a. fordi hverdagsbesøgene flytter til onsdag, som er gratis. Det er ikke tilfredsstillende. En af årsagerne til faldet er, at de årlige Værkstedsdage som forløb over to dage er erstattet med et enkeltdagsarrangement, en anden kan være at foredragsaftenerne Kloge onsdage p.gr.a. ressourcemangel ikke blev gennemført i Museet vil i 2014 justere sin strategi overfor nye brugergrupper, især det specialinteresserede danske voksenpublikum og udenlandske turister fra Skandinavien og Nordeuropa. Museet vurderer, at selvom markedsføring er vigtig, er museets tilbud til disse grupper vigtigere. Der vil derfor ske en udvikling i tilbuddene, bl.a. ved hjælp af fokusgrupper, som både kan hjælpe med at evaluere eksisterende tilbud og at udvikle nye. Værkstedsdagenes afløser vil blive udbygget og foredragsaftenerne vil blive genoptaget. Café Sneppen anses også for en vigtig samarbejdspartner på feltet.

15 Side 15 Museet fortsætter arbejdet med færdiggørelsen af udstillingen om den store jagt (Kongejagt) v. hj. a. sine egne ressourcer. De var i 2013 mindre end tidligere, fordi museets nye konservator, der tiltrådte pr. 1. marts, blev ansat på deltid (20/37). Desuden valgte museet for at øge sit besøgstal også at lave en særudstilling. På denne baggrund vurderes det som tilfredsstillende, at der både blev produceret en særudstilling, og at arbejdet med afsnittet om den store jagt fortsatte med bl.a. en investering i en ny, særligt sikret montre og udarbejdelse af endnu en lille guide (Skeletruten). Afsnittet om kongejagten forventes færdigt primo På baggrund af erfaringerne fra 2013 har museet dog i 2014 udvidet normeringen af konservatorstillingen til 30/37. Arbejdet med de fem nye skærmstationer var ikke forudsat i museets arbejdsplan, så det vurderes som tilfredsstillende, at disse væsentlige nye elementer i den permanente udstilling blev realiseret, selvom det betød en opbremsning i arbejdet med nyopstillingen af jagtudstillingerne. En permanent udstilling med åbne udstillingsafsnit kræver konstant vedligeholdelse, bl.a. af hensyn til skadedyrsbekæmpelsen. I 2014 vil museet udarbejde en forretningsmodel for en udstilling om Nordsjællands skove gennem 500 år i den store lade fra Udstillingen forudsættes fondsfinansieret og er et led i formidlingen af det kongelige nordsjællandske skovlandskab. Både fordi Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens museum for jagtens og skovens historie og p.gr.a. museets geografiske placering og den rolle, det er tiltænkt som site manager for UNESCO-projektet er etableringen af en sådan udstilling klart en opgave for museet. Udstillingen vil være væsentlig for at tiltrække turister fra Europa.

16 Side 16 Desuden vil det i 2014 være meget vigtigt at museet sætter sig i spidsen for det samarbejde mellem museerne i Nordsjælland, som det er forudsat i UNESCO-nomineringen: The Municipalities of Hillerød and Allerød, Fredensborg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk and Rudersdal are responsible for local museums that present artefacts and archives concerning the history of local areas, including the nominated property. The municipalities plan to extend their cooperation in the dissemination of knowledge about the nominated areas, both to the Danish and to the international public. They will participate in the collaborative communicative efforts with the other stakeholders, e.g. with the creation of a World Heritage Class and the design of recreational routes and sign-posting, and of educational material for schools, etc. Museets butik og café udgør væsentlige publikumsaktiver, som understøtter formidlingen, og i sig selv er i stand til at tiltrække et publikum fra nærområdet. Bevaring Museet ville i 2013 forbedre sin tyverisikring i udstillingerne. Resultatet af samarbejdet med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme blev, at både brand- og tyverisikringen blev forbedret. Det er naturligvis tilfredsstillende, men var også en forudsætning for de nye betingelser hvorunder de tekniske anlæg forudsættes at kunne drives af SLKE. Museets serviceabonnement på reparationer af alarmsystemerne er nemlig opsagt, så reparationer betales i fremtiden ad hoc. Det giver en øjeblikkelig besparelse på driften, men SLKE forventer, at det også på længere sigt vil være en økonomisk fordel. Antallet af konserverede genstande anses for tilfredsstillende, mens det ikke er tilfredsstillende, at den elektroniske registrering heller ikke blev genoptaget i Det skyldes dels ressourcemangel, idet museet i stedet måtte bruge tid på færdiggørelsen af

17 Side 17 nomineringen til UNESCO, men især, at det elektroniske specialmodul MUSKAT ikke fungerede. Museet vil i 2014 bruge ekstra ressourcer på den elektroniske registrering. Arbejdet med revision af museets indsamlingspolitik måtte også sættes midlertidigt i bero, fordi færdiggørelsen af nomineringen af det nordsjællandske parforcejagtlandskab var meget tidskrævende for flere af museets medarbejdere. Det er ikke helt tilfredsstillende, at målene for museets indsamlingspolitik ikke er formuleret og forhandlet med Kulturstyrelsen og dette arbejde vil blive færdiggjort primo Forskning Det er Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums mål, at dets fastansatte videnskabelige medarbejdere, hvoraf to er deltidsansatte, skal få tid til at forske og færdiggøre deres forskningsprojekter. Derfor er det meget tilfredsstillende, at det i 2013 lykkedes at få publiceret et videnskabeligt og to populærvidenskabelige manuskripter samt færdiggjort yderligere tre videnskabelige manuskripter til henholdsvis en bog om et af samlingens klenodier, hjorten fra det kongelige kunstkammer, en videnskabelig artikel baseret på et endnu upubliceret Ph.D.-projekt, samt nomineringen af det nordsjællandske parforcejagtlandskab til UNESCOs liste over verdensarv. Alle arbejderne er resultatet af langsigtede forskningsprojekter, som tager udgangspunkt i museets samling og emneområde. Samlet set vurderes museets faglige resultater i 2013 som tilfredsstillende. 2.7 Redegørelse for reservation Tabel 5. Reservation, hovedkonto Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Opgave 1 192,8 25,6 167,2 Vand i kælder ,8 25,6 167, Reservationen fra 2012 er videreført og forbruges i 2014 i forbindelse med en større udbedring af grundvandsproblemer under museets lade fra Forventninger til kommende år Tilgængeliggørelse og formidling I 2014 fortsætter forbedringen af udstillingerne med færdiggørelsen af afsnittet om Den Store Jagt og udarbejdelse af detailplan for Den sidste frie jagt - Strandjagten. Der vil blive udarbejdet en ny guide i hefteform, men emnet er endnu ikke besluttet, og Ræveruten vil blive genoptrykt. Det arrangement, som de senere år har været afholdt i samarbejde med Museum Nordsjælland Hørsholm, får i 2014 temaet Ild, vand, jord og luft. I 2014 vil museet etablere fokusgrupper for at videreudvikle og evaluere sine tilbud til publikum på et så oplyst grundlag som muligt. Desuden vil museet satse på i samarbejde med en ny forpagter i Café Sneppen at nå et større voksenpublikum, idet målet igen i 2014 er at øge andelen af betalende. I foråret bidrager caféen med en stribe tilbud og i efteråret vil museet genoptage foredragsrækken Kloge onsdage. Museet forventer at samarbejdet med den nye forpagter i Café

18 Side 18 Sneppen vil bringe antallet af voksne gruppebesøg markant i vejret, samt bidrage til at museet får en stærkere profil som et lokalt kulturhus. Museet har en række krævende fundraisingopgaver i Den videnskabelige konference om europæiske parforcejagtlandskaber, som var planlagt til 2014, er blevet udskudt til 2015, men arbejdet med planlægning og finansiering skal gøres i Ligeledes skal museet skaffe finansiering til den rolle, det er tildelt som site-manager for UNESCO-verdensarvsprojektet, som bl.a. skal have sit eget web-site, og endelig skal der skaffes midler til en projektleder for det store udstillingsprojekt om Nordsjællands skove gennem 500 år i museets lade. Det er vigtigt for museet at kunne tilbyde sit fjernpublikum samme aktivitetsniveau, som publikum fra nærområdet. Trods den noget skuffende virkning på besøgstallene fastholdes strategien for tilbud om aktiviteter i sommerferien derfor, men udbuddet vil i endnu højere grad tage højde for vejret, og aktiviteterne vil kun finde sted på hverdage. Bevaring Museet vil færdiggøre revisionen af sin indsamlingspolitik i 2014 ud fra de grunde, som museet redegjorde for i sin årsrapport 2012: Som statsligt, landsdækkende museum og som landets eneste kulturhistoriske specialmuseum for den kulturarv, som skabes ved forvaltningen af landjordens natur har Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum en forpligtigelse til at justere sin indsamlingspolitik, så den også i fremtiden kan sikre en dækkende dokumentation af naturforvaltningens kulturarv. Museet vil desuden arbejde videre på en forretningsmodel for at gøre sit konservatorværksted til landets centrale værksted for bevaring af naturhistoriske genstande med særlig kulturhistorisk værdi. Forskning Museet skal rejse de resterende midler til publikation af museumsinspektør Julie Fabricius Friis bog om verdens ældste udstoppede vilde pattedyr, museets hjort fra det kongelige kunstkammer (JSH 7092). Museumsinspektør Helle Serup fortsætter arbejdet med redaktion af afhandlingen Ordnet skovbrug i Danmark planlægning og skovdyrkning på Silkeborg Statsskovdistrikt og Hvidkilde Skovdistrikt til publikation. Der vil sandsynligvis blive tale om flere artikler, som publiceres fra 2014 og i de efterfølgende år. Museumsdirektør Jette Baagøe vil producere mindst en videnskabelig artikel om det nordsjællandske parforcejagtlandskab til publikation i et internationalt tidsskrift. Nomineringsdokumentet publiceres i januar Museet forventer, at UNESCO-projektet i fremtiden vil være en god platform både for fundraising og for videnskabelig produktion og internationalt videnskabeligt samarbejde. Generel ledelse og administration Samarbejdet med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme vil blive justeret og konsolideret i 2014, og projektet for kælderen under laden skal gennemføres. Det betyder at museumshaven og hovedindgangen til museet i en periode vil være gravet op, hvilket vil påvirke museets udendørs aktiviteter. Det bliver derfor en særlig udfordring at signalere, at museet og dets café er åbne og meget gerne tager imod gæster.

19 Side Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum følger de af Moderniseringsstyrelsens opstillede regler for omkostningsbaserede regnskaber og bevillinger. Museet har fået dispensation til at optage bunker af montrer og reoler som produktionsanlæg. Der er i dette afsnit anvendt uddata fra Statens Koncern System, bortset fra Tab.7 Resultatdisponering og Tab. 9 Egenkapitalforklaring, hertil er bevillingsafregningen anvendt. Årets resultat er et underskud på ,48 kr., som skyldes udgifter til udbedring af stormskader på national ejendom. Af en reservation på 0,2 mio., til udbedring af vandindtrængning i kælder under Laden er forbrugt ,00 kr. Resten, ,07 kr. er bogført som en reservation. Reservationen forbruges i Den 1. oktober overdrog Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum officielt ansvaret for sin udvendige bygningsvedligeholdelse til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Samarbejdet stod sin prøve den 28.oktober, da stormen Bodil væltede flere af de gamle træer ved bygningerne. Bygningerne er national ejendom, og de midler museet har reserveret til bygningsformål og selvforsikring forudsættes ikke at dække så store skader.

20 Side Resultatopgørelse Tabel 6: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling , , ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0-25,6-167,2 Reserveret af indeværende års bevillinger 192,8 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt , , ,2 Salg af varer og tjenesteydelser -613,8-507,6-700,0 Tilskud til egen drift 0,0-50,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt , , ,2 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 305,7 339,2 340,0 Forbrugsomkostninger i alt 305,7 339,2 340,0 Personaleomkostninger Lønninger 5.277, , ,3 Andre personaleomkostninger 10,1 10,1 10,0 Pension 760,2 751,7 760,0 Lønrefusion -434,9-350,7-346,3 Personaleomkostninger i alt 5.612, , ,0 Af- og nedskrivninger 337,7 282,1 349,8 Andre ordinære driftsomkostninger 3.304, , ,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 9.560, , ,8 Resultat af ordinær drift -160,1-609,0-852,4 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -1,0-382,5-184,6 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0 Resultat før finansielle poster -897,9-991, ,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -1,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 1.046, , ,0 Resultat før ekstraordinære poster 147,7 45,4 0,0

21 Side 21 Tabel 7: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud -147,7-45,4 0, Balancen Tabel 8: Balancen Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Reguleret egenkapital (startkapital) 154,0 154,0 Opskrivninger 0,0 0,0 47,1 6,7 Udviklingsprojekter under opførelse Reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 alt 47,1 6,7 Materielle anlægsaktiver Udbytte til staten 0,0 0,0 2 Grunde, arealer og bygninger , ,1 Transportmateriel 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 305,8 377,9 Inventar og IT-udstyr 0,0 0,0 Igangværende arbejder for egen regning 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt Statsforskrivning Øvrige finansielle anlægsaktiver , ,9 154,0 154,0 Overført overskud 0,0-45,4 Egenkapital i alt 154,0 108,6 Hensatte forpligtelser 0,0 0,0 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld , ,1 Donationer 1.618, ,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 154,0 154, , ,7 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt , ,1 Omsætningsaktiver: Varebeholdning 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender Leverandører af varer og 389,5 769,9 244,3 472,3 tjenesteydelser Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 204,6 114,9 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 750,4 687,4 FF5 Uforrentet konto 957, ,2 Reserveret bevilling 192,8 167,2 FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for 118,4 184,6 399,3-200,5 fremmed regning Andre likvider 77,1 110,1 Periodeafgrænsningsposter 25,9 0,0 Likvide beholdninger i alt 1.433, ,8 Kortfristet gæld i alt 1.681, ,9 Omsætningsaktiver i alt 1.678, ,1 Gæld i alt , ,0 Aktiver i alt , ,7 Passiver i alt , ,7

22 Side 22 Størstedelen af museets aktiver består af grunde og bygninger. Værdien af de museums-bygninger der er national ejendom indgår ikke i opgørelsen. I den offentlige vurdering 2012 er værdien af national ejendom 31 mio Egenkapitalforklaring Tabel 9: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året 301,7 154,0 Startkapital primo 154,0 154,0 +Ændring i startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo 154,0 154,0 Opskrivninger primo 0,0 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo 147,7 0,0 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 +Overført fra årets resultat -147,7-45,4 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 0,0-45,4 Egenkapital ultimo R-året 154,0 108,6 Underskuddet på ,48 kr. er udgifter til akutte skader vedr. national ejendom.

23 Side Opfølgning på likviditetsordningen Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 1000 kr., løbende priser 2013 Sum af immat. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr ,7 Låneramme pr. 31. december ,0 Udnyttelsesgrad i procent 86,7% Museet har ikke overskredet lånerammen eller i øvrigt disponeret i strid med likviditetsordningens disponeringsregler Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft [ ] 1000 kr., løbende priser 2013 Lønsumsloft FL 6200,0 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 6200,0 Lønforbrug under lønsumsloft 5369,0 Difference 831,0 Akkumuleret opsparing ultimo ,3 Akkumuleret opsparing ultimo 996, For bedre at modsvare museets driftsbehov er Lønsumsloftet på Finanslov 2014 reguleret ned til 5,5 mio.kr., mens bevillingen til Øvrig drift er reguleret op til 4,4 mio.kr Bevillingsregnskabet Tabel 12: Bevillingsregnskab ( ) 1000 kr., løbende priser Regnskab 2012 Budget 2013 Regnskab 2013 Difference Budget 2014 Nettoudgiftsbevilling , , ,0 300, ,0 Nettoforbrug af reservation 192,8-25,6-25,6 0,0-167,2 Indtægter , , ,5 234,5-884,6 Indtægter i alt , , ,0 534, ,8 Udgifter , , ,9-66, ,8 Årets resultat 147,7 167,2-301,1 468,4 0,0 Differencen i nettoudgiftsbevillingen på 0,3 mio.kr. er en tillægsbevilling til forbedring af museets udstillinger.

24 Side Bilag til årsrapporten Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 1000 kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter I alt Primobeholdning 385,2 385,2 Opskrivning 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 385,2 385,2 Tilgang 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 385,2 385,2 Akk. afskrivninger 378,5 378,5 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,5 378,5 Regnskabsmæssig værdi pr ,7 6,7 Årets afskrivninger -40,3-40,3 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -40,3-40,3 Afskrivningsperiode/år 5 år

25 I alt Inventar og ITudstyr Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Grunde, arealer og bygninger Side kr. Note 2: Materielle anlægsaktiver Primobeholdning ,5 830,5 170,0 382, ,1 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) ,5 830,5 170,0 382, ,1 Tilgang 75,0 135,0 0,0 0,0 210,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) ,5 965,5 170,0 382, ,0 Akk. afskrivninger 2.045,4 587,7 170,0 382, ,1 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,4 587,7 170,0 382, ,1 Regnskabsmæssig værdi pr ,1 377,9 0,0 0, ,9 Årets afskrivninger 310,0 62,9 0,0 0,0 373,0 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 310,0 62,9 0,0 0,0 373,0 Afskrivningsperiode/år 15/20/50 år 10 år 10 år 5 år

26 Side 26 Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97) Løbende priser, 1000 kr. Modtagne tilskud Udgift Levendegørelser 10,2 10,2 Særudstillinger 1,1 1,1 Nordisk Skovhistorisk Møde 0,0 0,0 Verdensarv 189,7 189,7 I alt 201,0 201,0