Årsrapport 2015 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Transkript

1 Årsrapport 2015 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

2 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Målrapporteringens første del: Oversigt over periodens resultatopfyldelse Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Forventninger til kommende år Anvendt Regnskabspraksis Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten... 19

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 5: Årets målopfyldelse Tabel 6: Reservation Regnskabstabeller Tabel 7: Resultatopgørelse Tabel 8: Resultatdisponering Tabel 9: Balancen Tabel 10: Egenkapitalforklaring Tabel 11: Udnyttelse af låneramme Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 13: Bevillingsregnskab Tabel 14: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti Obligatoriske noter Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

4 Side 4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR-nr er ansvarlig for, hovedkonto Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Auning, d. 1. marts 2016 København, d. 1. marts 2016 Direktør Peter Bavnshøj Departementschef Marie Hansen

5 Side 5 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Hovedkonto Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er et landsdækkende specialmuseum under Kulturministeriet. Dets hovedopgaver er at tilgængeliggøre, formidle, udforske og bevare naturforvaltningens, specielt jagtens og skovens danske kulturarv. Missionen er at skabe forståelse for betydningen af naturforvaltningens, specielt jagtens og skovbrugets, kultur- og naturarv og respekt for deres værdi. Museets vision er at være kendt og efterspurgt af alle som museet for mennesket i naturen. Museets mål er bestemt af museums- og finansloven. Internt arbejder museet med sine hovedopgaver efter en fire-årig arbejdsplan ( ). Der aflægges rapport for Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 10,4 11,5 Indtægter -1,0-1, Årets resultater Samlet vurderes årets resultater, både de faglige og de økonomiske, som tilfredsstillende Årets faglige resultater Dispositionen for beretningen følger museets opgaver, som de fremgår af finanslov Den 1. oktober 2015 besluttede regeringen i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser at flytte Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum til Djursland og fusionere det med Dansk Landbrugsmuseum. Beslutningen fik betydning for museets dispositioner allerede i 2015, hvilket er baggrunden for diverse bemærkninger nedenfor om ændringer i museets aktiviteter. Tilgængeliggørelse og formidling I 2015 havde Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums formidling fokus på den vilde mad, f.eks. på de to aktivitetsdage i for- og efterår, der afvikles i samarbejde med bl.a. Museum Nordsjælland Hørsholm. Desuden har museet undervist skoleklasser i temaet i samarbejde med forsknings- og formidlingscenteret Smag for livet, og haft et særligt samarbejde med bl.a. specialklasser om temaet. I tilknytning hertil gennemførte museet et succesfuldt undervisningsforløb på gymnasieniveau i pattedyranatomi. Jagt- og Skovbrugsmuseets Venner takkes for at have bidraget med yderligere to aktivitetsdage med samme tema, en i foråret og en i efteråret. I den nationale brugerundersøgelse 2014 blev museet vurderet markant bedre end gennemsnittet af landets museer både m.h.t. egnethed for børn og for dets arrangementer

6 Side 6 og muligheden for at lære nyt og deltage aktivt, og i 2015 har museet fordoblet sit udbud af arrangementer til netop børn og unge jf. Tabel 4A. De nye aktiviteter Farmer s market, Adventure games og hundefair, som var en stor succes i 2014, blev alle gentaget med held. Sommerferiens levende aktiviteter, som ikke havde påvirket besøgstallet i 2014, blev også gentaget i 2015 i overensstemmelse med museets strategi. Aktiviteterne varierede med vejret, og der viste sig endelig en klar stigning (ca. 23. %) i besøgstallet for juli måned. Samarbejdet med Café Sneppen har manifesteret sig markant i 2015, hvor museet bl.a. blev hjemsted for Hørsholm Jazzfestival i august og en stribe Kulturcaféer. Det høje aktivitetsniveau i caféen, bl.a. Folkekøkkenet trækker nye brugergrupper til museet. I 2015 deltog museet som tidligere i Jagt- og Fiskemessen på Bosjökloster i august og i Naturens Dag på Skovskolen i Nødebo i maj. Det skønnes, at museet på disse to messer mødte et publikum på i alt ca Museet har desuden genoptaget sit undervisningssamarbejde med Skovskolen, hvor både naturvejleder Morten Kjelmann og museumsinspektør, Ph.D. Helle Serup har holdt forelæsninger. Helle Serup har også holdt forelæsninger i skovhistorie på Københavns Universitets Saxo Institut. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums stand. Naturens dag på Skovskolen i Nødebo Arbejdet med nyopstillingen af de permanente udstillinger, som primo 2015 fortsatte med bl.a. færdiggørelsen af afsnittet om den store jagt, blev sat i bero efter færdiggørelsen af særudstillingen p.gr.a. udflytningsplanerne. Den 31. oktober åbnede særudstillingen Kongens skov verdens arv. Den er en generel introduktion til Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, som den 5. juli blev optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Udstillingen, som er lavet i samarbejde med

7 Side 7 firmaet YOKE, er finansieret ved generøse tilskud på i alt 1,2 mio.kr. fra Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck s Fond og Jagt- og Skovbrugsmuseets Venner. Tilskudsmidlerne finansierede også levende formidling og en til udstillingen knyttet bog, som udkommer primo Den officielle fejring af, at det nordsjællandske parforcejagtlandskab var blevet optaget på UNESCOs fornemme liste fandt sted ved en begivenhed på Eremitageslottet den 23. august med deltagelse af repræsentanter for alle involverede kommuner, styrelser og ministerier. Prinsesse Marie deltog som protektor for den danske UNESCO nationalkommission, kulturminister Bertel Haarder, miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og borgmester Sofia Osmani, Lyngby-Taarbæk Kommune talte, Sportsrideklubben gav en imponerende opvisning på sletten ved Eremitageslottet og medlemmer af Sankt Hubertus Jagthornsblæsere spillede på parforcejagthorn foran slottet. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum har været drivende i det samarbejde, som førte til optagelsen, og styregruppen for projektet har besluttet, at museet skal være site manager institution og varetage opgaven som formand for styregruppen, indtil gruppen vedtager andet. En samarbejdsaftale mellem seks kommuner, to styrelser og museet resulterede ultimo 2015 i, at en stilling som site manager finansieret i fællesskab af kommunerne, styrelserne og museet, kunne opslås til besættelse primo Som site manager institution ansætter og huser museet site manageren. Museets væsentligste økonomiske bidrag i samarbejdet er at fungere som arbejdssted for site manageren. Bevaring I 2015 fik Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum finanslovshjemmel til at drive indtægtsdækket virksomhed som statens center for bevaring af kulturhistorisk værdifulde naturhistoriske præparater. Året er gået med at konsolidere virksomheden og tiltrække kunder, hvilket resulterede i et par mindre opgaver i 2015 og foreløbig en stor opgave i I 2014 blev arbejdet med en ny indsamlingspolitik efter aftale med Kulturstyrelsen sat i stå, fordi det skulle afvente færdiggørelsen af en revision af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums fremtidige strategi i Opgaven afventer nu strategien for det nye museum på Djursland. Årets skadedyrsgennemgang af udstillinger og magasiner medførte frysning af ca. 50 genstande. I forbindelse med et stort rengøringsprojekt på museets magasiner og i Laden blev 260 genstande rengjort, og forud for opsætningen af særudstillingen Kongens skov verdens arv nedtoges en del præparater, som blev renset, og hvoraf 70 blev frosset. To genstande har gennemgået en egentlig konservering. Desuden påbegyndtes et fotodokumentationsprojekt for museets våbensamling. Tabel 4A medtager de frosne og konserverede genstande. Problemerne med fugtstyringen i museets lejede fjernmagasin blev løst i 2015, men arbejdet med at finde muligheder for at etablere et magasin i fællesskab med andre mu-

8 Side 8 seer på Sjælland, helst i Nordsjælland, fortsatte. Det er blevet sat i stå efter regeringens beslutning om udflytning af museet. Samtidig blev det nuværende lejemål opsagt. Det efterslæb i den elektroniske registrering, som opstod i forbindelse med konverteringen af museets database JOSEPH til den fællesmuseale REGIN, blev ikke som forudsat indhentet i 2014, jf. Årsrapport I 2015 registreredes 77 genstande elektronisk. Registreringen fortsætter i 2016, men i begrænset omfang p.gr.a. den samlingsgennemgang, der er nødvendig i forbindelse med flytningen af museet. Modtageregistrering (forud for den elektroniske) omfattede i genstande fordelt på 18 afleveringer. Forskning Museets medarbejdere har redigeret og udført forsknings- og udredningsarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af nomineringen af Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Arbejdet fortsatte i 2015, idet ICOMOS, som vurderede ansøgningen for UNESCO, udbad sig yderligere supplerende materiale og foreslog nye kriterier for optagelsen. Arbejdet resulterede både i særudstillingen Kongens skov verdens arv og i en bog af samme navn, skrevet af museumsdirektør, lic.scient. Jette Baagøe. Bogen publiceres primo Tre af museets faglige medarbejdere deltog i det internationale symposium «Exhibiting hunting?», som blev afholdt af The François Sommer Foundation for Hunting and Nature på Musée de la Chasse et de la Nature i Paris d marts Symposiet var et godt afsæt for museets planlagte forskning i bevaring af naturhistoriske genstande af særlig kulturhistorisk værdi. Det er bl.a. denne forsknings opgave at definere kriterier for hvad, der gør f.eks. en udstoppet elg bevaringsværdig som kulturhistorisk genstand. Jette Baagøe holdt et oplæg ved en paneldiskussion. Det blev publiceret i symposiets proceedings. Generel ledelse og administration I 2015 arbejdede Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum med en ny strategi for perioden Udgangspunktet var museets vision om at være kendt og efterspurgt som museet for mennesket i naturen, udbygget med visionen om at være fremtidens museum for menneskets forvaltning af den vilde natur. En række eksperter og brugere præsenterede i løbet af året deres fordringer til fremtidens museum for naturforvaltningens historie og udfordrede museets medarbejdere på den ønskede profil. Alle museets medarbejdere og komitéen deltog i diskussionen, som efter 5. juli også omfattede museets rolle som site manager for UNESCO sitet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Arbejdet med strategien, som skulle danne grundlag for en fornyelse af museets indsamlings-, forsknings- og formidlingspolitik og munde ud i fondsansøgninger, blev sat i stå pr. 1. oktober som følge af regeringens beslutning om udflytning. Samarbejdet med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme fortsatte positivt i 2015 og det store renoveringsprojekt i kælderen under Laden fra 1713 blev afsluttet. Projektet omfattede også større facaderenoveringer, og er gennemført med en særbevilling på 2,4 mio. kr. fra Kulturministeriet og museets reserverede bevilling på 0,2 mio. kr. fra 2013.

9 Side Årets økonomiske resultat Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,0 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,9 - Heraf eksterne indtægter -557,6-465,7-797,1 Ordinære driftsomkostninger 0, , ,5 - Heraf løn 5.541, , ,6 - Heraf afskrivninger 282,1 273,0 262,9 - Heraf øvrige omkostninger 3.167, , ,4 Resultat af ordinær drift , ,5 188,6 Resultat før finansielle poster -991, ,4-958,1 Årets resultat 45,4-153,3 90,6 Balance Anlægsaktiver , , ,8 Omsætningsaktiver 1.742, ,3 511,9 Egenkapital 108,6 262,0 171,4 Langfristet gæld , , ,5 Kortfristet gæld 1.923, ,1 490,7 Lånerammen , , ,0 Træk på lånerammen , , ,1 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 86,7 % 85,8 % 84,9 % Negativ udsvingsrate -29,5 % 70,1 % 11,3 % Overskudsgrad -0,4 % 1,3 % -0,9 % Bevillingsandel 94,5 % 96,1 % 92,3 % KPI - karakter for udgiftsopfølgning Personaleoplysninger Antal årsværk 13,1 12,8 12,5 Årsværkspris 423,0 409,6 445,3 Lønomkostningsandel 55,0 % 43,6 % 54,0 % Lønsumsloft 6.200, , ,0 Lønforbrug 5.369, , ,5

10 Side Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger Antal besøgende heraf betalende heraf besøgende med fri entré Erhvervede genstande Elektronisk registrerede genstande Færdigkonserverede genstande Antal åbningstimer Igangværende forskningsprojekter Afsluttede forskningsprojekter Skoletjeneste, antal klasser Antal øvrige besøgende u.18 år Antal særudstillinger heraf rettet mod børn og unge Antal undervisningstilbud heraf nye undervisningstilbud Antal særarrangementer heraf for børn og unge heraf for erhvervslivet Handicaparrangementer Antal besøgende på hjemmeside Note til Tabel 4A. Undervisning tilbydes i hvert enkelt tilfælde på basis af 16 grundtilbud. Besøgstallet på hjemmesiden manglede i 2013 p.gr.a. personaleskift. Opgørelsen over besøgstal medtager ikke besøgende i museets café. Børnehave bespises i Café Sneppen.

11 Side Målrapportering Målrapporteringens første del: Oversigt over periodens resultatopfyldelse Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration ,2-27, ,6 53 % Tilgængeliggørelse og formidling , , ,7 32 % Bevaring ,3-19, ,8 13 % Forskning -351,4 0,0 157,0 2 % I alt , , ,2 100 % Generel ledelse og administration omfatter bygningsdrift, som i 2015 udgjorde 2,0 mio. kr. samt renter og afskrivninger på 1,3 mio.kr. Tres procent af aktiviteten Tilgængeliggørelse og formidling er finansieret af museets egne indtægter. Opgave Mål Vurdering Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven Bevaring af kulturarven At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning og rådgivning. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil skabe bedre udstillinger Mål At bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil opretholde og bevare egne samlinger Målet er opfyldt Målet er opfyldt Forskning Mål At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil fastholde og uddybe sin viden Målet er opfyldt

12 Side Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Tilgængeliggørelse og formidling Der foreligger desværre ingen brugerundersøgelse for 2015 p.gr.a. tekniske problemer, men antallet af besøgende viser, at museet med fordoblingen af sit tilbud til sit strategiske kernepublikum, børn og børnefamilier, nåede målgruppen børn og unge under 18 år besøgte stedet i Dermed udgjorde børn og unge under 18 år ca. 1/3 af de besøgende. Det er meget tilfredsstillende og bekræfter, at det fald i antal besøgende i denne gruppe, som optrådte i 2014 (Tabel 4A), var midlertidigt. Besøgstallet er en god indikator for, om museet opfylder sit mål som formidler af naturforvaltningens, særlig jagtens og skovbrugets kulturhistorie. Derfor er det væsentligt, at både det samlede besøgstal og antallet af betalende besøgende ved udgangen af 3. kvartal 2015 var steget med ca. 21 % i forhold til Det kan først og fremmest forklares med museets egne aktiviteter og den lagte strategi, som f.eks. at udbyde levende aktiviteter i sommerferien. Antallet af betalende besøgende i juli måned 2015 blev næsten dobbelt så højt som i Den megen medieomtale i forbindelse med regeringens udflytning af museet medførte dog tydeligvis en endnu større stigning i besøget i 4. kvartal. I oktober 2015 var besøgstallet f.eks. dobbelt så højt (6.714) som i oktober 2014 (3.175). Selv når der tages højde for de usædvanlige forhold i 4. kvartal, vurderes det samlede resultat dog som meget tilfredsstillende. Det er i denne forbindelse også tilfredsstillende, at besøget på museets hjemmeside næsten fordobledes til sessioner jf. Tabel 4A, mens Facebook havde faste følgere mod i 2014 og personer modtog museets nyhedsbrev mod i Det vurderes at Café Sneppens aktiviteter er medvirkende til den positive udvikling i interessen for museet. Siden primo 2014 har caféen haft et stadigt stigende aktivitetsniveau, og cafébesøget i museets åbningstid er steget fra i 2014 til i Tallet medregnes ikke i opgørelsen af museets besøgstal, men det vurderes, at der er en tydelig og meget god synergi mellem café og museum. Det var et mål at lave en større særudstilling i 2015 og trods en meget stram tidsplan og usædvanlige rammebetingelser lykkedes det faktisk både at finansiere og producere særudstillingen Kongens skov verdens arv om UNESCO sitet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Det vurderes som meget tilfredsstillende. Fortsat nyopstilling af de permanente udstillinger om jagten samt undervisning på gymnasieniveau var blandt museets indikatorer for målopfyldelsen for opgaven Tilgængeliggørelse og formidling i Begge mål opfyldtes og samlet set vurderes målopfyldelsen for opgaven som meget tilfredsstillende. Bevaring Det vurderes som tilfredsstillende, at museet i 2015 fik hjemmel på finansloven til at drive indtægtsdækket virksomhed som statens center for bevaring af naturhistoriske genstande med særlig kulturhistorisk værdi, og at det lykkedes at konsolidere virksomheden og allerede i 2015 at hente mindre opgaver hjem, samt at skaffe en stor opgave til 2016.

13 Side 13 Også på andre områder udfoldede museet en stor aktivitet på bevaringsområdet, bl.a. med at finde et bedre fjernmagasin samt bevare og registrere egne samlinger, og den bevaringsaktivitet, der har været udfoldet vurderes som tilfredsstillende. Forskning I 2015 har Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum færdiggjort et stort forskningsprojekt, som publiceres primo 2016, samt deltaget i og bidraget ved en international konference for jagtmuseer. Museets forskningsresultater vurderes derfor som tilfredsstillende Redegørelse for reservation Tabel 6: Reservation, hovedkonto kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Ny reservation i året Reservation ultimo Opgave 1 103,9 103,9 0,0 0,0 Forventet afslutning Byggeprojekt ,9 103,9 0,0 0, Reservationen er forbrugt til færdiggørelse af afvandingsprojekt m.v., som for størstedelen gennemførtes i Forventninger til kommende år Den generelle besparelse på 2 % er for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums vedkommende både pålagt lønsum og drift, så der i 2016 vil være knap 12 årsværk til rådighed. Besparelsen forventes i 2016 klaret ved naturlig afgang, visse omprioriteringer samt indtægtsdækket virksomhed. Den forestående fusion med Dansk Landbrugsmuseum medfører bl.a. en samlingsgennemgang og vil i det hele taget påvirke løsningen af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums opgaver i 2016, så der må forventes færre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Fusionen skal i 2016 forberedes i samarbejde med Dansk Landbrugsmuseum, herunder planlægning, proces samt udvikling af profil og strategi for det nye museum. I sig selv tiltrækker verdensarv en særlig gruppe turister, men derudover vil Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland i 2016 blive markedsført meget aktivt af alle involverede parter, ikke blot museet. Der forventes en øget tilstrømning af udenlandske turister til skovene, og da den samlede fortælling om landskabet findes på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, forventes det også, at antallet af udenlandske besøgende på museet vil være stigende i Som site manager for verdensarvssitet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland i 2016 vil en af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums vigtigste opgaver blive at sikre det fortsatte samarbejde i Nordsjælland, som er grundlag for finansieringen af site manager stillingen, samt at stå i spidsen for en analyse af, hvilken institution i det nordsjællandske område, der kan og vil overtage ansvaret som site manager og besøgscentrum fra 2017.

14 Side Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum følger de af Moderniseringsstyrelsens opstillede regler for omkostningsbaserede regnskaber og bevillinger. Museet har fået dispensation til at optage bunker af montrer og reoler som produktionsanlæg. Der er i dette afsnit anvendt uddata fra Statens Koncern System. Ved udbedringen af vandskade under den fredede agerumslade fra 1713, blev den nederste del af gavlens facade kalket, og en ny kældertrappe etableret, da den gamle var undermineret af vand.

15 Side Resultatopgørelse mv. Regnskab Regnskab Budget Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling , , ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -167,2-103,9 0,0 Reserveret af indeværende års bevillinger 103,9 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt , , ,0 Salg af varer og tjenesteydelser -465,7-797,1-655,0 Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt , , ,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 324,7 305,6 329,2 Forbrugsomkostninger i alt 324,7 305,6 329,2 Personaleomkostninger Lønninger 4.889, , ,7 Andre personaleomkostninger 10,2 10,2 10,2 Pension 703,6 683,3 670,7 Lønrefusion -360,1-236,4-290,3 Personaleomkostninger i alt 5.242, , ,3 Af- og nedskrivninger 273,0 262,9 272,4 Andre ordinære driftsomkostninger 4.957, , ,2 Ordinære driftsomkostninger i alt , , ,0 Resultat af ordinær drift ,5 187,2-709,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -227, ,7-345,0 Andre driftsomkostninger 267,9 0,0 0,0 Resultat før finansielle poster ,4-959, ,0 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,1 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 1.037, , ,0 Resultat før ekstraordinære poster -153,3 90,6 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -153,3 90,6 0,0

16 Side 16 Tabel 8: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud 153,3-90,6 0,0 Fra et kursus i fremstilling af mad baseret på naturens egne råvarer. Kurset var arrangeret af Morten Kjelmann i samarbejde med Café Sneppen.

17 Side Balancen Tabel 9: Balancen Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Egenkapital 1 2 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 0,0 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger , ,2 Infrastruktur 0,0 0,0 Transportmateriel 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 304,8 240,9 Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for egen regning 42,5 93,7 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt , ,8 Statsforskrivning 154,0 154,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 154,0 154,0 Anlægsaktiver i alt , ,8 Omsætningsaktiver: Reguleret egenkapital (startkapital) 154,0-154,0 Opskrivninger 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud 108,0-17,4 Egenkapital i alt 262,0-171,4 Hensatte forpligtelser 0,0 0,0 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld , ,8 Donationer 1.355, ,7 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt , ,5 Varebeholdning 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender Leverandører af varer og 1.661,7-319,3 157,8 136,3 tjenesteydelser Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 154,2-196,7 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 661,9-750,3 FF5 Uforrentet konto 1.341, ,4 Reserveret bevilling 103,9 0,0 FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for 105,4 772, , ,6 fremmed regning Andre likvider 13,9 13,7 Periodeafgrænsningsposter 59,0 2,9 Likvide beholdninger Kortfristet gæld i alt 2.746,1-490,7 i alt 2.763,5 375,6 Omsætningsaktiver i Gæld i alt , ,3 alt 2.921,3 511,9 Aktiver i alt , , ,6 Passiver i alt ,6 Størstedelen af museet aktiver består af grunde og bygninger. Værdien af de fredede museums-bygninger, der er national ejendom, indgår ikke i opgørelsen, da national

18 Side 18 ejendom betragtes som en særlig, betroet værdi. I den offentlige vurdering 2012 er værdien af bygningerne sat til 42,5 mio Egenkapitalforklaring Tabel 10: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året 108,6 262,0 Startkapital primo 154,0 154,0 +Ændring i startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo 154,0 154,0 Opskrivninger primo 0,0 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo -45,4 108,0 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 +Overført fra årets resultat 153,3-90,6 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 107,9 17,4 Egenkapital ultimo R-året 261,9 171, Likviditet og låneramme Tabel 11: Udnyttelse af låneramme 1000 kr., løbende priser 2015 Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december ,1 Låneramme pr. 31. december ,0 Udnyttelsesgrad i procent 84,9 % Museet har ikke overskredet lånerammen eller i øvrigt disponeret i strid med likviditetsordningens disponeringsregler 3.6. Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft kr., løbende priser 2015 Lønsumsloft FL 5.700,0 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 5.600,0 Lønforbrug under lønsumsloft 5.506,5 Difference 93,5 Akkumuleret opsparing ultimo ,4 Akkumuleret opsparing ultimo ,9

19 I alt Inventar og ITudstyr Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Grunde, arealer og bygninger Side Bevillingsregnskabet Tabel 13: Bevillingsregnskab ( ) 1000 kr., løbende priser Regnskab Budget Regnskab Budget Difference 2016 Nettoudgiftsbevilling , , ,0-100, ,0 Nettoforbrug af reservation -63,4-103,9-103,9 0,0 0,0 Indtægter -693,3-975, ,7 968, ,0 Indtægter i alt , , ,6 868, ,0 Udgifter , , ,2-959, ,0 Årets resultat -153,3 0,0 90,6-90,6 0,0 Differencen i nettoudgiftsbevillingen på -0,1 mio.kr. er et omprioriteringsbidrag. Reservationen på kr. vedr. færdiggørelse af en udbedring af vandskade under museets lade m.v., som fortrinsvis fandt sted i Bilag til årsrapporten Note 2: Materielle anlægsaktiver 1000 kr. Primobeholdning ,5 965,5 170,0 432, ,1 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) ,5 965,5 170,0 432, ,1 Tilgang 0,0 0,0 0,0 64,4 64,4 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) ,5 965,5 170,0 496, ,5 Akk. afskrivninger 2.679,3 724,7 170,0 402, ,7 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,3 724,7 170,0 402, ,7 Regnskabsmæssig værdi pr ,2 240,9 0,0 93, ,8 Årets afskrivninger -316,9-64,0 0,0-13,2-394,1 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -316,9-64,0 0,0-13,2-394,1 Afskrivningsperiode/år 15/20/50 år 10 år 5 år 3/5 år Differencen mellem afskrivningerne opgjort i resultatopgørelsen på ,64 og afskrivningerne opgjort i note 2 på ,24 skyldes donationer

20 Side 20 Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Løbende priser, 1000 kr De kongelige Stalde 0,0 0,0 0,0-21,8 Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97) Løbende priser, 1000 kr. Modtagne tilskud Udgift Levendegørelser 61,1 61,1 Skovhistorisk Selskab 2,1 2,1 UNESCO verdensarv 9,6 9,6 Særudstilling Kongens Skov 1.043, ,2 I alt 1.116, ,0