Budgetopfølgning pr. 31 marts 2016 Beskæftigelsesudvalget

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning pr. 31 marts 2016 Beskæftigelsesudvalget Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Beskæftigelse i alt % - puljen Ordinær drift i alt Integration Førtidspension Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Ressourceforløb og revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Samlede aktiveringsudgifter Seniorjob Øvrige 1)

2 Forbrugsprocent Center for Social & Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% 2015 Forbrugs-% 2014 Vejledende forbrugs-%

3 Sammenfatning - beskæftigelsesudvalget Sammenfatning hele udvalgets område Udvalgets hovedopgaver er: Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontanthjælp, uddannelseshjælp samt opfølgning i forbindelse med ledighed Socialafdelingen der varetager opgaver vedrørende sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb. Beskæftigelsesprojekter Udbetaling af ydelser til modtagere af ovennævnte ydelser samt fleksydelse FSU Faxe Sociale Udviklingscenter Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse Det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2016 på Beskæftigelsesudvalgets område er et mindreforbrug på mio. kr. i forhold til korrigeret budget Det forventede mindreforbrug skyldes samlet set en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt, herunder den nye refusionstrappe, samt andre lovændringer, en række modsatrettede effekter og forskydninger mellem budget og forventet regnskab. På området sker der hele tiden ændringer, som får betydning for udgifter og indtægter, det gælder i 2016 særligt refusionstrappens indflydelse og finansloven F.eks. kan der ikke længere hjemtages refusion for aktiveringsforløb for jobklare kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, når det drejer sig om vejlednings- og opkvalificeringsforløb, der kan heller ikke længere hjemtages 50 pct. refusion på udgifter til mentorudgifter, da de nu er omfattet af rådighedsbeløbet til driftsudgifter. Refusionstrappen består af 4 trin refusion / medfinansiering, hvor: Borgerne den 1. januar 2016 blev indplaceret i offentlig forsørgelse på den nye refusionstrappe (4 trin) på baggrund af deres varighed i offentlig forsørgelse siden 1. juli 2014 Refusionssatsen er ens på tværs af alle ydelser og aftrappes over tid For fleksjob og førtidspension gælder, at tilkendelser forud for 1. juli 2014 vil være omfattet af de nuværende refusionsregler og ikke den nye refusionsmodel Ved sammenlagt ét år selvforsørgelse inden for de seneste 3 år nulstilles borgeren, og kan på ny indplaceres på trin 1 (80 pct. refusion) hvis borgeren igen søger om offentlig forsørgelse Refusions- / medfinansieringsprocenterne på trappen er: 0 4 uger: 80 pct. refusion / 20 pct. medfinansiering 5-26 uger: 40 pct. refusion / 60 pct. medfinansiering uger: 30 pct. refusion / 70 pct. medfinansiering Over 52 uger: 20 pct. refusion / 80 pct. medfinansiering Det bemærkes at der indgår kun refusion og medfinansiering for én måned i forbrugstallet for 1. kvartal. I alt har staten afregnet for 2 måneder (den sidste er bogført i april). Hovedårsagerne til det samlede mindreforbrug er: Færre udgifter til udgifter til indsatser på integrationsprogrammet pga. flere indtægter på området. Færre udgifter til kontanthjælp til personer omfattet at integrationsprogrammet og flere på den lavere integrationsydelse. Færre udgifter til kontanthjælp, området indeholder dog budget til uforudsete udgifter i forbindelse med indførelsen af refusionstrappen, da der er nogen usikkerhed omkring borgernes fordeling på de 4 trin. Færre udgifter til forsikrede ledige. Færre udgifter til fleksjob og ledighedsydelse. Færre personer i seniorjob. Færre udgifter til EGU-forløb og værkstedsskoler

4 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2016 Beskæftigelsesudvalg Drift Område/1.000 kr Beskæftigelse i alt Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen - UU tilskud Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsuddannelser Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til udlændinge Integration/introduktionforløb Kontanthj og integrationsydelse til udlænding Repatriering Førtidpens/pers. tillæg Førtidspens. Tilkendt efter 1/ eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension 50% Der er kun to gruppering med førtidspension 5.66 og 5.68 (ertatter ) Førtidspens 65% Førtidspension 65 % Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Passive kontanthjælp Der er kun én gruppering med kontanthjælp er ren afløb Kontanthj visse gr. flygtn Aktiv kontanhj.modtag Boligyd til pensionister Boligsikring Dagpenge forsikr ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning Revalidering Revalidering Fleksjob Ressourceforløb Ledighedsydelser Arbejdsmarkedforanstalt Driftsudg - komm. Besk Beskæft.indsats - forsikr ledig Løn fors. ledig Servicejob Seniorjob +55 år Beskæft. ord Støtte til frivilligt soc arb LBR - Administr. Organi % puljen

5 Beskæftigelsesudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Faste ejendomme Beboelse 151 Driftssikring 450 Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,275 mio. kr. Beboelse midlertidig boligplacering I forbindelse med modtagelsen af flygtninge i Faxe Kommune afholdes udgifter til midlertidig boligplacering og flygtninges egenbetaling på denne funktion. Udgifterne vil blandt andet være til huslejedækning samt til renovering af boliger, som istandsættes og bruges som midlertidigt boligplaceringssted. Flygtningene betaler ikke reel husleje, men betaler i stedet en lovreguleret egenbetaling til kommunen, når de placeres midlertidigt. Størstedelen af de flygtninge, som Faxe Kommune har modtaget de seneste år, har været enlige. Det har derfor været nødvendigt, at gøre brug af midlertidig boligplacering i højere grad end tidligere. Faxe Kommune råder over boligerne på henholdsvis Gl. Næstvedvej 40, Tingvej 4 Brummen til midlertidig boligplacering, hvor der er henholdsvis 7 og 8 værelser og i efteråret 2014 blev den tidligere daginstitution "Myrebo" ligeledes indrettet til midlertidige flygtningeboliger med 17 værelser. I løbet af 2015 har det tillige været nødvendigt at indrette Præstøvej 78 (tidligere Bo og Netværk) til 16 flygtningeboliger og endnu en bolig på Gl. Næstvedvej 60 med 5 værelser samt 6 boliger på Møllevej og Præstøvej 86 (8 boliger). Derudover har kommunen ved købet i 2015 af kollegieboligerne til det tidligere seminarium råderet over yderligere 107 boliger til midlertidig beboelse, kollegieboligerne ligger under Center for Ejendomme.

6 Trods det forventes at budgettet til boligindretning holder budgettet, så skønnes et mindreforbrug på baggrund af en forventning om flere indtægter fra huslejebetaling fra de midlertidige boliger. Der skønnes et midreforbrug svarende til 0,275 mio. kr. På baggrund af aftale mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne ydes refusion på 50 pct. af kommunens serviceudgifter til midlerrtidig indkvartering. Refusionen ydes inden for et loft på kr. pr. pr. borger i midlertidig indkvartering. Aftalen er ikke konkretiseret endnu, så der er i skønnet ikke taget højde for eventuelle ekstraordinære refusioner. Driftssikring af boligbyggeri lejetab ved fraflytning Når kommunen gør brug af sin anvisningsret til at disponere over typisk hver 4. ledige lejlighed i de almene boligbyggerier, har kommunen en pligt til at sikre betalingen af istandsættelse og evt. lejetab ved fraflytning. Det forventes at budgettet holder på dette område. Beboelse midlertidig boligplacering Flygtningekvoten i 2016 er 127 kvoteflygtninge. Det forventes at kommunen modtager ca 10 flygtninge om måneden, og dertil kommer et ukendt antal familiesammenførte ægtefæller og børn. Kommunen kan ikke på forhånd vide præcis, hvor mange flygtninge der ankommer, ligesom det heller ikke vides præcist, hvornår familiesammenføringerne finder sted. Så skønnet afhænger af, om det er muligt at få flyttet flygtninge fra de midlertidige boliger til permanente boliger, så der bliver plads i de eksisterende midlertidige boliger eller om det bliver nødvendigt at indrage yderligere ledige kommunale kvadratmeter. Folkeskolen mm. UU-tilskud Der ventes et mindreforbrug på kr. Faxe Kommunes betaling til samarbejdet omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres årligt, på baggrund af en fælleskommunal overenskomst med Næstved og Vordingborg Kommuner, afhængigt af antallet af kommunens befolkningsandel af unge mellem år.

7 Folkeskolen mm. Produktionsskoler Budgetttet forventes at holde. Udgiften til produktionsskoler betales i én rate og udover betaling af det lovpligtige grundtilskud til produktionsskoler har kommunen pligt til at betale et bidrag, som beregnes efter, hvor mange årselever kommunen har haft på produktionsskolen. Denne bidragspligt opgøres på baggrund af den unges bopælskommune pr. 5. september året før og gælder for elever i såkaldt frit optag (ikke-aktiverede). Det endelige tilskud til produktionsskoler afregnes i juli 2016, og udgiften er som forventete stort set svarende til budgetskønnet. Betalingen i 2016 er sket på baggrund af aktiviteten i net stammer fra opgørelser som undervisningsministeriet udarbejder hvert kvartal og på årsbasis. på produktionsskoler Under 18 år Over 18 år I alt Budgetskøn 33,03 31,64 64, ,42 38,09 63,51 Afvigelse 7,61-6,45 1,16 Folkeskolen mm. Erhvervsuddannelser

8 Det forventes et mindreforbrug på 0,512 mio. kr. Der ventes færre egu-elever end budgetteret. Tilsyneladende er der heller ikke udgifter til forløb på værkstedsskoler, som budgetteret. Der ydes ikke refusion til udgifter til forløb på værkstedskoler, hvorfor det er en 100 pct. kommunal udgift, mens der ydes 65 pct. refusion til skoleydelse. Faxe Kommune har indgået aftale med Klemmenstrupgård om, at de forestår EGU forløbene inklusiv at skaffe praktikpladser til eleverne. Ligesom der for de ordinære lærlinge-/elevuddannelser skal være indgået en praktik-pladsaftale med arbejdsgiver for at gennemgå en uddannelse, er det samme gældende før der kan oprettes et EGU forløb. EGU eleverne står derfor overfor de samme udfordringer med at skaffe praktikplads, som ordinære elever. For at imødegå manglende praktikpladser er der etableret to praktikpladser på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Intet hertil Intet hertil Intet hertil Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Det forventes at udgiften på 1,2 mio kr. modsvares af en refusionsindtægt på 1,2 mio. kr. Udgiftsbudgettet er ved en fejl placeret på dette udvalg men tilhører BFU. Fejlen rettes til næste budgetopfølgning. Området dækker familiekonsulenter til flygtningeområdet, hvortil der ydes 100 pct. statsrefusion

9 Tilbud til udlændinge Integration Kontanthjælp til udlændinge Repatriering 0 Samlet for alle områder forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Integration/introduktionsforløb Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på området. Dette skyldes at kommunen får relativt flere indtægter i form af grundtilskud end der er udgifter trods øget aktivitet som følge af det stigende antal personer omfattet af integrationsprogrammet. Kontanthjælp til udlændinge Der forventes en positiv afvigelse på 1,7 mio. kr. for området. Årsagen til mindreforbruget skyldes at der er flere personer på den lavere integrationsydelse og færre på kontanthjælp end budgetteret, der forventes 80 helårspersoner på integrationsydelse og 145 på kontanthjælp. Der er i skønnet taget højde for en tilgang på 10 personer i hver af årets måneder og en afgang på 3 personer pr. måned (nettotilgang på 7 integranter pr. måned). Folketinget har den 17. marts vedtaget lovforslaget L111, som betyder at målgruppen for integrationsydelsen udvides til at omfatte alle personer, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Formålet med udvidelsen er at styrke målgruppens incitament til at komme i arbejde og blive selvforsørgende og blive integreret i det danske samfund. Pr. 1. september 2015 blev der indført et opholdskrav for ret til uddannelseshjælp og kontanthjælp og en ny, lavere integrationsydelse for personer, der ikke opfylder dette opholdskrav. Denne lov omfattede ikke personer, som allerede havde opnået lovligt ophold og bopælsadresse inden den 1. september Med den nye lov ændres dette, idet målgruppen udvides, så både personer, der allerede i dag modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og personer, der ansøger herom, fremover vil modtage integrationsydelse, hvis ikke de opfylder kravet om som minimum at have opholdt sig i Danmark i sammenlagt 7 ud af de seneste 8 år. Målgruppen omfatter både udlændinge og danske statsborgere. Den nye lov trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning for ret til uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse pr. 1. juli Da alle sager skal gennemgås manuelt er der endnu ikke overblik over, hvor mange der er omfattet af de nye regler fra 1. juli 2016.

10 Medfinansierin gspct. Medfinansierin gspct. Integration/introduktionsforløb Et usikkerhedselement er hjemtagelsen af resultattilskud i henhold til uddannelse, danskprøve og beskæftigelse. Hvorvidt integranterne starter og gennemfører de påbegyndte aktiviteter, vil der altid være tilknyttet en form for usikkerhed ved. Det er tillige ikke gjort endeligt op. Kontanthjælp til udlændinge Udlændingestyrelsen har meddelt en kvote på 127 integranter. Et element der yderligere kan ændre mængden af flygtninge og udgifterne er familie-sammenføring, hvor der kan komme meldinger fra dag til dag fra Udlændingestyrelsen. Desuden spiller den nye refusionstrappe, som både kontanthjælp til personer omfattet af integrationsprogrammet såvel som integrationsydelsen er en del af. Det er således vanskeligt på baggrund af 2 måneders refusion at danne sig et overblik over fordelingen på trappen før end der er gået lidt længere tid. I forbindelse med budgetlægningen var det 2014, der var grundlaget for fordelingen på refusionstrappen, hvor KL's beregningsmodel blev anvendt. Gns. antal personer omfattet af integrationsprogram på kontanthjælp Budgetforudsæt ninger 2016 jan-mar 31/ Gns. antal personer på Integrationsydelse Gns. antal selvforsørgende, hvor kommunen har integrationsforpligtelsen Gns. antal uledsagede flygtningebørn I alt /5 31/8 - kontanthjælp Budget Januar Februar 20 pct. 29% 46% 51% 30 pct. 18% 41% 41% 40 pct. 33% 13% 8% 80 pct. 20% 0% 0% - integrationsydelse Budget Januar Februar 20 pct. 20% 0% 0% 30 pct. 33% 0% 0% 40 pct. 18% 95% 91% 80 pct. 29% 5% 9%

11 Figur Udviklingen i grundtilskud jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Gennemsnit 2016 = 246 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspens. tilkendt efter 1/ eller senere Personlige tillæg mv Førtidspens. tilkendt før 1/ Førtidspension 65% (gl) Førtidspension 65% (ny)

12 Medfinansierin gspct. Der forventes et merforbrug på ca. 3,1 mio kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært at aktivitetstallene på de førtidspensioner, der er omfattet af refusionstrappen er højere end budgetteret. Intet hertil net vil påvirkes af en eventuel større/mindre tilgang/afgang til eller fra førtidspensionsordningen end vurderet. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre kun er afregnet medfinansiering 2 gange, derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår kun én afregning af medfinansiering i forbruget af 1. kvartal. Førtidspension Budgetforudsæt ning 2016 Jan-mar 31/3 31/5 31/8 Antal førtidspensionister før 1. juli 2014 Omfattet af refusionstrappen Antal førtidspensionister efter 1. juli I alt ydelsesmodtagere Budget Januar Februar 20 pct. 0% 0% 0% 60 pct. 1% 4% 4% 70 pct. 2% 14% 16% 80 pct. 98% 82% 80%

13 Medfinansierin gspct. Kontante ydelser - sygedagpenge Det forventes at budgettet holder. net er forbundet med en del usikkerhed, idet der er mange efterreguleringer hver måned, der betyder at refusionerne svinger meget. Der er således risiko for at udgiften kan blive op til 8 mio. kr. højere end skønnet. Der indgår kun én refusionsafregning i forbruget af 1. kvartal. Sygedagpenge (helårspersoner) Budgetforudsætning 2016 Jan-feb 31/3 31/5 31/8 Antal sygedagpenge I alt ydelsesmodtagere Budget Januar Februar 20 pct. 19% 7% 27% 30 pct. 16% 10% 22% 40 pct. 36% 52% 37% 80 pct. 29% 31% 15%

14 Figur Antal helårspersoner på dagpenge jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 466 Kontante ydelser - sociale formål Det forventes at budgettet holder.

15 Kontante ydelser - kontanthjælp Passiv kontanthjælp Kontanthjælp visse gr. Flygtninge 0 Aktiv kontanthj Et mere retvisende budget på området er kr., idet der på dette område også er midler reserveret til manglende budgetoverholdelse på de områder, der er omfattet af refusionstrappen. På denne baggrund forventes budgettet afsat til kontant- og uddannelseshjælp at holde. Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1, april 2016 er indført et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel for modtagere af kontanthjælp m.v. (integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp) med det formål, at det skal kunne betale sig at arbejde. Samtidig nedsættes retten til ferien fra 5 til 4 ugers ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere for at øge deres rådighed for arbejdsmarkedet. Det nye kontanthjælpsloft gælder for den enkelte modtager af hjælp. Loftets størrelse afhænger af, hvilken ydelsessats personen modtager, og af, om personen er gift/samlevende, enlig eller forsørger. Loftet omfatter integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp (herunder aktivitets-, barsels-, og bidragstillæg), særlig støtte og boligstøtte. Hvis de samlede ydelser til personen overstiger loftet, reduceres særlig støtte og boligstøtte. Der indføres desuden et krav om, at en modtager af kontanthjælp m.v. når personen har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år skal dokumentere mindst 225 timer i ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for at bevare retten til fuld hjælp. Kravet gælder både for ægtepar og ugifte og som udgangspunkt alle modtagere af integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp. Ugifte personer, der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau eller integrationsydelse, omfattes dog ikke af 225-timersreglen. Det vurderes at Lovændringen kan omfatte op til 50 borgere på kontanthjælp i Faxe Kommune, det når dog ikke at slå igennem med mere end hvad der svarer til ca. 0,700 mio. kr. i 2016.

16 Medfinansierin gspct. Medfinansierin gspct. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersone og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre kun er afregnet refusion 2 gange, derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår kun én refusionsafregning i forbruget af 1. kvartal. Kontanthjælp (helårspersoner) Budgetforudsætning 2016 Jan-mar 31/3 Antal på uddannelseshjælp Antal kontanthjælpsmodtagere Forrevalidering /5 I alt ydelsesmodtagere /8 - uddannelseshjælp Budget Januar Februar 20 pct. 53% -159% 61% 30 pct. 17% 407% 16% 40 pct. 20% -149% 21% 80 pct. 10% 0% 3% kontanthjælp Budget Januar Februar 20 pct. 80% 79% 79% 30 pct. 8% 13% 13% 40 pct. 8% 7% 7% 80 pct. 4% 1% 1%

17 Figur Antal helårspersoner på kontanthjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 533 Figur Antal helårspersoner på uddannelseshjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 250

18 Kontante ydelser - boligtillæg Boligydelse Boligsikring Der forventes et merforbrug på 0,405 mio. kr., der skyldes justeringer i antal og gennemsnitspris. Der er modsatrettede tendenser i justeringen, idet der forventes lidt flere modtagere af boligsikring men til en lavere gennemsnitspris end budgetteret og nogenlunde samme antal modtagere af boligydelse, men til en lidt højere forventet gennemsnitspris end budgetteret. Usikkerheden relateres til det forventede aktivitetsniveau, et niveau som både kan have positiv og negativ indflydelse på årets udgifter til området. Budgetforudsætning 2016 jan-mar 31/3 Antal modtagere af boligydelse Antal modtagere af boligsikring /5 I alt ydelsesmodtagere /8

19 Medfinansierin gspct. Kontante ydelser - dagpenge På området forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af nedjustering i antal dagpengemodtagere samt modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i forhold til budgettet. Området er omfattet af refusionstrappen, hvor der er medfinansiering svarende til 80 pct., 70 pct, 60 pct samt 20 pct. af udgifterne. Afv. I f.t. sidste skøn Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre kun er afregnet medfinansiering 2 gange, derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår kun én afregning af medfinansiering i forbruget af 1. kvartal. Dagpenge Antal personer på arbejdsløshedsdagpenge Antal personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse Budgetforudsætning 2016 Jan-mar 31/ /5 I alt ydelsesmodtagere /8 - arbejdsløshedsdagpenge Budget Januar Februar 20 pct. 2% 6% 7% 60 pct. 29% 37% 37% 70 pct. 26% 30% 30% 80 pct. 43% 26% 26%

20 Medfinansierin gspct. - arbejdsmarkedsydelse Budget Januar Februar 20 pct. 0% 1% 3% 30 pct. 1% 3% 0% 40 pct. 3% 17% 15% 80 pct. 96% 79% 82% Figur Antal helårspersoner på dagpenge jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 466

21 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio.kr. som følge af, at der ikke er så mange modtagere af kontantydelse som forudsat i budgettet. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre kun er afregnet refusion 2 gange, derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår kun én refusionsafregning i forbruget af 1. kvartal. Kontantydelse Antal personer på kontantydelsesordning Budgetforudsætning 2016 jan-mar 31/ /5 I alt ydelsesmodtagere /8

22 Medfinansierin gspct. Revalidering Der forventes et mindreforbrug på området svarende til ca. 1 mio. kr. Dette skyldes en forventning om færre revalidender end forudsat i budgettet. Der har i 2. halvår af 2015 og i de første måneder af 2016 været et noget lavere niveau end tidligere. Det trækker i modsat retning at den gennemsnitlige refusionsprocent er lavere end tidligere. Det forudsættes at antallet af helårspersoner og gennemsnitspriser holder. Endvidere er området omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre kun er afregnet refusion 2 gange, derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår kun én refusionsafregning i forbruget af 1. kvartal. Revalidering Antal personer på revalideringsydelse Budgetforudsætning 2016 jan-mar 31/ /5 I alt ydelsesmodtagere /8 Budget Januar Februar 20 pct. 91% 0% 92% 30 pct. 6% 0% 7% 40 pct. 3% 23% 1% 80 pct. 0% 77% 0%

23 Figur Antal helårspersoner på revalidering jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 120 Fleksjob Området dækker nu kun fleksjob og fleksløntilskud, hvilket er en ændring fra 1. januar Der forventes et øget antal personer i fleksjob end budgetteret, men da det er fleksløntilskud der er højere end budgetlagt betyder det ikke højere udgifter, idet gennemsnitsprisen er lavere. Området er delvist omfattet af refusionstrappen, idet borgere visiteret til fleksjob efter 1. juli 2014 er omfattet, de øvrige er omfattet af den tidligere refusionsordning, hvor der blev ydet op til 65 pct. statsrefusion. Denne opdeling giver udfordringer i forhold til skønnet for regnskabsafslutning. Dertil kommer, at der i 1 kvartal har været konteret på gamle konti, hvilket rettes op til næste budgetopfølgning. Det forudsættes at antallet af helårspersoner og gennemsnitspriser holder. Da området endvidere delvist er omfattet af refusionstrappen, er der en vis usikkerhed i, hvor stor en andel der er på gammel refusion og hvor stor en del, der er omfattet af de nye refusionsregler. Der er indtil videre kun afregnet refusion 2 gange, derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår kun én refusionsafregning i forbruget af 1. kvartal.

24 Medfinansierin gspct. Fleksjob Budgetforudsætning 2016 jan-mar 31/3 Antal personer i fleksjob Antal personer med fleksløntilskud /5 I alt ydelsesmodtagere /8 - fleksløntilskud Budget Januar Februar 20 pct. 87% 87% 87% 30 pct. 6% 7% 7% 40 pct. 6% 6% 6% 80 pct. 1% 0% 0% Figur Antal helårspersoner i fleksjob (gl. ordning) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 256

25 Figur Antal helårspersoner i flekslønstilskud (ny ordning) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 256 Ressourceforløb og jobafklaring Budgetskønnet baserer sig på 106 i ressourceforløb og 81 borgere i jobafklaringsforløb. Der forventes et merforbrug svarende til 3,7 mio. kr., idet der skønnes flere borgere i såvel ressourceforløb som i jobafklaringsforløb. Dette område er også omfattet af den nye refusionstrappe, der på dette område typisk betyder en lavere refusion end tidligere. Det forudsættes at det skønnede antal helårspersoner samt gennemsnitspriser holder. Da området er omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre kun er afregnet refusion 2 gange, kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår kun én refusionsafregning i forbruget af 1. kvartal.

26 Medfinansierin gspct. Medfinansierin gspct. - ressourceforløb Budget Januar Februar 20 pct. 75% 98% 98% 30 pct. 9% 2% 1% 40 pct. 12% 0% 0% 80 pct. 5% 0% 1% - jobafklaring Budget Januar Februar 20 pct. 75% 79% 79% 30 pct. 9% 21% 21% 40 pct. 12% 0% 0% 80 pct. 5% 0% 0% Figur Antal helårspersoner i ressourceforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet genemsnit 2016 = 115

27 Figur 11 Antal helårspersoner i jobafklaring jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet genemsnit 2015 = 93 Ledighedsydelser Der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. Området er delvist omfattet af refusionstrappen, idet det kun er personer, som er visiteret til flekjob efter 1. juli 2014, der er omfattet. Der ventes lidt færre helårspersoner i alt, men heraf lidt flere omfattet af refusionstrppen, der betyder færre refusionsindtægter en på den tidligere refusionsordning. Det forudsættes at det skønnede antal helårspersoner samt gennemsnitspriser holder. Da området delvist er omfattet af refusionstrappen, hvor der indtil videre kun er afregnet refusion 2 gange, kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Der indgår kun én refusionsafregning i forbruget af 1. kvartal.

28 Medfinansierin gspct. Ledighedsydelse (helårspersoner) Antal personer på ledighedsydelse Budgetforudsætning 2016 jan-mar 31/ /5 I alt ydelsesmodtagere /8 Budget Januar Februar 20 pct. 93% 96% 95% 30 pct. 3% 1% 3% 40 pct. 3% 3% 0% 80 pct. 1% 0% 2% Figur Antal helårspersoner på ledighedsydelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 120

29 Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - kommunal beskæftigelse Der forventes en overskridelse af budgettet på 9,7 mio. kr. De helt overvejnde grunde hertil er, at der med Finansloven 2016 blev besluttet, at mentorudgifterne skulle være omfattet af den rådighedsramme, som kommunen har og indenfor hvilken, der kan hjemtages 50 pct. statsrefusion. Dette var der ikke budgetlagt med på dette område. Da refusionsindtægterne forventes at blive nogenlunde på linje med budgettet (beregnes på baggrund af forventet antal helårspersoner og ikke alene udgifterne på området), så betyder det reelt, at mentorudgifterne er en 100 pct. kommunal udgift, hvor der før blev ydet 50 pct. refusion (under en udmeldt mentorramme). Hertil kommer, at der ikke længere ydes refusion til indsatsen vedrørende jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Der ventes anvendt 8 mio. kr. til mentorudgifter, indtil videre er udgifterne imidlertid fejlkonteret, men omkonteres til området til næste budgetopfølgning, derfor er forbruget ikke retvisende. Det forudsættes at det skønnede aktiveringsniveau samt de beregnede ugepriser holder.

30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesinds. forsikrede ledige Der forventes et mindreforbrug på 0,299 mio. kr. der hovedsagligt skyldes en forventning om færre forsikrede ledige i løntiskud end budgetlagt. Løntilskuddene er omfattet af refusionstrappen, hvor refusionensprocenten afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Det forudsættes, at det skønnede aktinitetsniveau samt de beregnede gennemsnitspriser holder. Dertil kommer, at den anvendte fordeling på refusionstrappen stemmer overens med gennemsnittet i Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - løn forsikrede ledige Da der forventes færre forsikrede ledige i kommunalt løntilskud, er forventningen på dette område også nedjusteret. Udgifterne på området er 100 pct kommunal og en del af serviceudgifterne, de udgør forskellen mellem den kommunale løn til den ansatte i løntilskud og det staslige løntilskud. Det forudsættes, at det skønnede aktivitetsniveau samt de beregnede gennemsnitspriser holder.

31 Service-/seniorjob + 55 år Servicejob 0 Seniorjob Forventningen på området er væsentlig nedjusteret, idet der mod budgetteret 50 helårspersoner nu forventes 35. dette resulterer i et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Det forudsættes at det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspris holder. Budgetforudsætning 2016 jan-mar Servicejob /3 Seniorjob over 55 år /5 I alt ydelsesmodtagere /8

32 Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesord Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. der hovedsagligt kan forklares med, at mentorudgifterne er flyttet til området vedrørende "Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - kommunal beskæftigelse", hvor det er omfatett af rådighedsloftet og en markant nedgang i antallet af jobrotationsforløb, hvor der i budgettet var afsat 10 mio. kr. forventes nu kun brugt 1,6 mio. kr., hvor kommunen får 60 pct. i refusion. Endvidere er der foretaget justeringer i antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunalt løntilskud, hvor den kommunale lønudgift fratrukket løntiskuddet er konteret på dette område. Støtte til frivilligt socialt arbejde

33 LBR - Administrativ organisation Afvigelsen skyldes en teknisk korrektion, der ikke er blevet udmøntet.