BUDGETOPFØLGNING ANLÆGSPROJEKTER MARTS 2013

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING ANLÆGSPROJEKTER 31. MARTS

2

3 GULDBORGSUND - ANLÆGSPROJEKTER Økonomiudvalget Medfin. af projekter afledt af komm.plan Midlerne er bevilliget til projekter, men endnu ikke udbetalt Landdistriktspulje Midlerne er bevilliget til projekter, men endnu ikke udbetalt CFRED Digital arkivering - arkivlovgivning Arkivering af NOXAX Nr. Alslev afsluttet; Acadre-arkivering afsluttet medio ; Uniq Omsorg-arkivaring opstartes og forventes afsluttes ultimo ; digital arkivering af AVarkivalier forventes påbegyndt. Puljer - ØK En del af midlerne er bevilliget til projekter, men endnu ikke udbetalt Landdistriktspulje Midlerne er bevilliget til projekter, men endnu ikke udbetalt Restp. Kvalitetsf.proj.-til udmøntning Puljemidler Ejegod Mølle - Tilskud Rest er p.g.a. der på funktionsområdet dranst 3 er afløftet momsandel på 85% Køb af Serv.arealer - Linde Allè Det forventes, at projektet realiseres i indeværende år, men afventer p.t. organisationsbeslutning i forhold til delvist mageskifte/køb. Endelig beslutning forventes truffet i Byrådet i august. Fjernbetjent Borgerservice, Nr. Alslev Forventes afsluttet i Borgerservice -flytning til andre lokal 500 Afventer organisationseftersyn samt endelig forhandling af lejekontrakt. Social- og Sundhedsudvalget KIF Omsorgssystem til Social og Hancicap Det forventes at hele bevillingen anvendes i. KIF Ombygning af Saxenhøj Der vil blive søgt om frigivelse af den resterende anlægsbevilling i byrådets junimøde. Det korrigerede på 20,846 mio. kr. dækker over en udgift på 30,946 mio. kr. og en forventet forsikringsindtægt på 10,1 mio. kr. Det forventes, at der forbruges 20 mio. kr. i - hvorefter der forventes overført 10 mio. kr. i udgift til, samt 10 mio. kr. i indtægt vedrørende forsikringserstatning. Seniorudvalget jw Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter Det forventes at hele bevillingen anvendes i. jw Servicearealtilskud, ældreområdet jw Storkøkken - Modtageforhold Der er søgt om en samlet anlægsbevilling på 5,417 mio.kr. i byrådets majmøde. De 5,417 mio.kr. fordeler sig med 2,719 mio.kr. i og 2,698 mio.kr. i som er godkendt på ØK 8/4-. Merbevilling på 417 t.kr. fordeler sig med 219 t.kr. i og 198 t.kr. i som finansieres af kommunens likvide aktiver. Børne- og Undervisningsudvalget MR Birkehuset - Køkkenindretn.inventar flyt Anlægget er færdigt. Der mangler at blive betalt en regning. Derefter aflægges anlægsregnskabet. Pulje - Div.nødv.renoveringsopgaver Nysted: Hegn og hoveddør færdigt. Badeværelse mangler. Toreby børnetoiletter afsluttet, Den Røde Skole: Gulv og hegn er færdigt. Strandloppen isolering: i gang. De 4 årstider inddragelse af udestue: afventer igangsættelse. Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal Liggehal i Birkehuset, Møllegården, Toreby og Blishøj er i gang. Liggehal i Krummerne er ikke igangsat. Den resterende pulje er i gang med fordeling af følgeudgifter. Stubbekøbing Børnehus - AT-påbud Genopretning af fliser er færdig. Dræn af legeplads mangler. MR Krummerne - sammenbygning Udbudsmateriale sendt ud. SRP/JLF Ny Fjordskole Planlægning og programmering pågår. Budgetopfølgning pr. 31. marts - anlægsprojekter 1

4 MR Nr.Alslev Skole 10 ekstra kl.lokaler ( Pågår og forventes afsluttet november. MR Stubbekøbing Skole, 8 kl.lokaler-service Bygningsarbejder 100 % afsluttet. Der kan aflægges regnskab. Ekstraordinær renovering af skoler/insti Projektet er igangsat i 2009 og kun ét af delprojekterne er stadigvæk igangværende, hvilket forventes afsluttet i. De andre delprojekter er afsluttet i 2009, 2010, 2011 Ny skole i Nordbyen - Nordbyskolen Projektet er stadigvæk igangværende, idet der i 2012 blev igangsat renoveringsopgave vedr. udbedring af fejl og mangler som følge af syn- og skønsagen på Nordbyskolen. MMJ Etablering af trådløst netværk på skoler Projektet vedr. flytning af skolernes softwareresurser til en Cloud-baseret løsning som bl.a. kan facilitere en BYOD-strategi. Nuværende løsninger er ifg. Styregruppen for Skole-IT enten for dyre eller ikke tilstrækkeligt gennemtestede. LL AT-påbud - Nordbyskolen-Ellekildeskolen Arbejder på Nordbyskolen pågår, medens AT-arbejder på Ellekildeskolen er afsluttet. Pulje - AT-påbud skoler og institutioner Projektet omhandler AT-påbud på 4 skoler. 2 af AT-påbudene er afsluttet og de 2 sidste forventes afsluttet i. Sundskolen - pulje til diverse anlæg Projektet er stadigvæk igangværende og omhandler etablering af nyt garderobeområde. Projektet forventes afsluttet inden sommeren. MMJ Møllebakkeskolen - udarb. af helhedsplan 250 I forliget blev der i afsat kr. til udarbejdelse af helhedsplan for Møllebakkeskolen. MMJ Sundskolen - udarbejdelse af helhedsplan Projektet er igangværende og forventes afsluttet i maj. JLF Ny central børnetandklinik Bygningsarbejder 100 % afsluttet. Der mangler markering af p-båse samt asfalt. MR Kongensgade 37 - indretn. af Børnecenter Arbejder pågår. DORL Egne Bosteder I forliget blev der i afsat 2 mio. kr. til egne bosteder. BFG - ombygn./renovering af Projekthus Projektet er sat i bero pga. usikkerhed om bygningens fremtidige funktion. Kultur- og Fritidsudvalget JRM Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum Projektet påbegyndt af venneforeningen sommeren salen er færdigrenoveret til museets radioer. I forventes resterende bevilling forbrugt til færdigrenovering af værkstedsforholdene i stueetagen inkl. investering i maskiner og værktøj. HAH Nykøbing F. - Ny hal Projektet afsluttes i efteråret. JRM Forprojekt Kulturcenter Fuglsang Projektet forventes forbrugt i. JRM Kulturcenter Fuglsang Projektet videreføres til. Som konsekvens af positiv udmelding fra konkret fond forventes projektet igangsat i. JRM Etablering af idrætsfaciliteter - Gedser Økonomiudvalget har efter indstilling fra Kultur-/Fritidsudvalget 6. maj godkendt etablering af Idræts-/Medborgerhus i Gedser. Projektet forventes færdiggjort efteråret, hvorfor bevillingen søges overført til. HAH Nyk.F.Hal 2 Akustikregulering - nyt gulv Projektet forventes afsluttet i efteråret. JRM Nyk.F. Teater - Styresystem og Motorer Projektet er under koordinering med nedenstående projekt på teatret. Beløbet forventes forbrugt omkring årsskiftet / KLA Evigheden - Gl. stadion, Nr. Boulevard Sagen afventer politisk afklaring om benyttelse på baggrund af miljørapport omkring forurening. JRM Guldborgsund Bibliotekerne Projektet er i forberedelsesfasen og forventes afsluttet i. JRM Forsamlingshuse - kloaktilslutning Beløbet forventes forbrugt i. Der kan forventes en mindre uforudset overskridelse. JRM Nykøbing F. Teater Nyk. F. Teater undersøger pt. detaljer i projektet, der forventes gennemført ved årsskiftet /. Budgetopfølgning pr. 31. marts - anlægsprojekter 2

5 KLA Idrætscampus I forliget blev der i afsat i alt 15 mio. kr. til Idrætscampus. Fusionen er en realitet pr Afventer afklaring af foreningens medfinansiering, inden projektet sættes i gang. Forventes at starte op i. ALJR Tennisklubhus Nyk.F. - Anlægstilskud Projektet er godt i gang, og forventes afsluttet inden KLA Nr. Alslev - 2 nye boldbaner Sagen er p.t på vej i udbud. Der afventes afklaring på, hvor meget DSB vil eksproprierer ifm. etablering af baneudvidelse og materialeplads inden endligt udbudsmateriale kan udsendes. Det forventes dog stadig, at projektet starter op i efteråret. ALJR Fabriksvej 5, Sakskøbing - Fjernvarme Sakskøbing Fjernvarme har udsendt endeligt tilmeldingsskema, og det forventes, at der etableres fjernvarme i løbet af efteråret, hvorfor projektet også forventes afsluttet i. KLA Guldborgland - Udvikling af idræt Afventer politisk afklaring af prjektets endelige udformning. Er tæt samhørende med sagen om foreningers brug af Guldborgland Skole, som er politisk udskudt til forhandlingerne. HAH Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac Såfremt at det er økonomisk hensigstmæssigt udføres arbejdet ad en gang - hvorfor Byrådet vil blive anmodet om fremrykning af anlægsmidler fra til - hele bevillingen er jf. sag 12/2127, frigivet. Sagen forventes behandlet i KFU i juni. HAH Nordfalster Svømmecenter - Renoveringer Projektet forventes afsluttet foråret - afhængig af skadernes omfang - politisk orientering / behandling i august. (KLA : Afventer afklaring efter aftapning af vand d. 1.7.) ALJR Horreby Hallen - Etabl. af motionsrum 303 Projektet forventes afsluttet i efteråret. ALJR Eskilstrup Hallerne - opf. skyttecenter Projektet forventes afsluttet i efteråret. JRM Kultur - Kulturturismepuljen Puljen forventes opbrugt i. Der ansøges løbende via Kultur- og Fritidsudvalget. Teknik- og Miljøudvalget JUN Kystbeskyttelse,Sdr.Boulev.Gedser, 1.del -302 Projektet afsluttet. Der udarbejdes endeligt anlægsregnskab, hvortil der vil blive redegjort for afvigelse. JLS Udløbsbygværker - vandløb Forundersøgelse gennemført. Projekter er udarbejdet. JLS Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj Klimatilpasningsplan under udarbejdelse. Aped Udmøntning af naturpolitk Afventer tilsagn fra EU-LIFE vedr. Horreby Lyng. MRE Bygningsforbedringsudvalget Der ligger tilsagn til en række ejendomme, der ikke er gennemført endnu. Udbetaling sker løbende. MRE Bygningsfornyelse, rammebeløb Den 16. april har Staten udmeldt den ordinære byfornyelsesramme for. En sag om fordeling af rammen er på vej til fagudvalg og Byråd. MRE Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse I år gennemføres projekt på Gedser Odde, informationsskilte, færdiggørelse af sti ved Sdr. Boulevard mv. Det negative netto skyldes, at der kommer indtægt via LAG. MRE Ramme til kondemnering Den 16. april har Staten udmeldt den ordinære byfornyelsesramme for. En sag om fordeling af rammen er på vej til fagudvalg og Byråd. MRE Områdefornyelse i Slotsg.kvarteret Igangværende projekter omkring "Fars Hat", informationstavler i Slotsgade og andre afsluttende projekter. Det samlede projekt slutter med udgangen af. MRE Indsatspuljen Afsluttes med regnskab medio, først herefter er der overblik over evt. restbeløb MRE Fælles friareal - Strandboulevarden m.v Projektet er reelt afsluttet og vi er inde i vedligeholdelsesåret MRE Bygningsfornyelse i Gedser området Der ligger tilsagn til en række ejendomme, der ikke er gennemført endnu. Budgetopfølgning pr. 31. marts - anlægsprojekter 3

6 MRE Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret Der er givet tilsagn til ejendommen Slotsgade 22. Der foretages opfølgning om projektgennemførelse MRE Bygningsfornyelse-Østergågade 1-3, Nyk Projektet i gang forventes gennemført primo MRE Indsatspulje Indsatspuljen 2011 kører til og med MRE Kondemnering af Strandgade 17, Nyk.F Projektet er i gang og forventes afsluttet i august/september MRE Fælles friareal - Friseg.Klosterst. m.v Det er aftalt med ejer, at projektet forberedes til fysisk gennemførelse i MRE Bygn.forny - Nykøbingvej 1, Stubbekøbing Projektet er afsluttet. Regnskab godkendt på TMU-møde den MRE Kondemnering - Bruun Allè 13, Sakskøbing Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Brydebjergvej 21,Ø.Ulslev Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Grænge Skovvej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Hanemosevej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Husmandsvej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Killerupvej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Lommelevvej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Pogemosevej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Rågelundevej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Skerne Gade Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Skovbyvej 36, Sakskøbing Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Bygningsfornyelse - Ll. Kirkestræde Afholdt møde med rådgiver den Pt. undersøges vedr. ejer/bygherre. MRE Bygningsfornyelse - Nykøbingvej Forventes gennemført i MRE Omr.fornyelsesprojekter, jf. kommuneplan Midlerne forventes brugt indeværende år MRE Kondemnering - Strandgade 19, Nyk. F Projektet er i gang og forventes afsluttet i august/september MRE Bygn.forny. - Sundbyvej 29-37, Guldborg 7 7 Der har været kontakt til ejer, som har oplyst, at han arbejder på at gennemføre SAV Nordbyen Nykøbing F Færdiggørelse udføres i takt med grundsalg. Afholdte udgifter i vedrører tilbagekøb af grund. NIS Udstykning Bragesvej, Væggerløse Færdiggørelse udføres i takt med grundsalg SAV Udstykn. - forlængelse Rosenvang Nysted do - CBW Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev do - SAV Udstykn. - Vest for Møllehaven, Sakskøb do - NIS Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup do - NIS Udstykning Poppelvej, Eskilstrup Slidlag mangler SAV Vejanlæg m.v. Kroggårdsudstykn., Sakskøb Der resterer udlægning af slidlag, opstribning og beskæringer. JUN Trafikplan/vejkrydsforbedringer Drøftelse om disponering af de til rådigværende midler pågår. JUN Vejkrydsforbedringer-sortpletter og sign do - SAV Ombygning af Banegårdspladsen Udbudsmateriale færdig i midten af maj og udførelse forventes afsluttet ca. 1. oktober. JUN Trafiksikkerhed ved folkeskoler Der resterer forbedring af busholdeplads i Nr. Alslev og nogle markeringer i Sundby. CRE Ren. af stenglacier - Strandboulevarden Renovering fortsætter i i samarbejde med Multicenter Syd. SMEI Renovering af vejafvanding Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb behandles på TMU-møde i maj. Budgetopfølgning pr. 31. marts - anlægsprojekter 4

7 NIS Parkering Katedralskole, P.M.Møllersvej Der er etableret en midlertidig løsning. Færdiggørelse koordineres med skolebyggeri på stedet. SAV Ekstraordinær renovering - Guldborgbroen Renovering af dilatationsfugen ved landfæstet mod Lolland er pga. vejrlig først udført april (600 tkr.). Projekt for udskiftning af overfladebelægning og etablering af fugtisolering udbydes juli/august. Udføres i 2 etaper (3,5 mio. kr. i og 5,5 mio. kr. i SAV Mindre broer og bygværker Budget fordelt med beløb til opsætning af autoværn på udvalgte broer og beløb til større renoveringsarbejder. Forventes igangsat juni/juli. OKLAN Cykelstier (anlægspulje) Projekteringen er i gang - Entreprenørarbejder udføres i løbet af sommer og efterår SAV Kanalprojekt - Slotsbryggen Udgifter til færdiggørelse afventer videreudvikling af området. JLF/JH Anlægs- og renv.arb. - Lystbådehavne Arbejder pågår. Pt. er udført ca. 30 % af arbejder i Nysted og ca. 20 % i Stubbekøbing. CRE Renovering af færgen "IDA" Fortsat renovering, hvor den aktuelle fase endnu ikke er igangsat. STAN Salg af Nykøbingvej 6, Stubbekøbing Ejendommen solgt med overtagelse pr. 1. april. LL Genpretningspulje til skoler Arbejde med udskiftning af døre og vinduer på Østre Skole pågår. MAT ELENA-projekt Forventes udgifter på 7 mio. kr. til Saxenhøj under nærværende projekt. Resten af REEEZ forventes indeholdt i ESCO-projektet. MAT Energiinvesteringer Disponeret tkr. til energibesparende foranstaltninger på Nr. Alslev Skole og tkr. til analysefase af ESCO. Afvigelse mellem og forventet regnskab skyldes, at udgiftsandel vedr. Nr. Alslev Skole bliver ca tkr. mindre end forudsat. CBW Tilgængelighedsprojekter En afklarende dialog er i gang med involverede organisationer m.fl. STAN Salg af Adelgade 61, Nysted -49 Ejendommen udbudt til salg STAN Salg af Kettingevej 60, Kettinge -49 Ejendommen udbudt til salg IPN Salg af diverse arealer Indtægter for areal af areal ved Feyevejen, Systofte til Forsyningen IPN Køb af grund Vester Voldgade 7, Gedser Oprensning af grund pågår. IPN Bønnelykke's pakhus - overdragelse 25 6 Udgifter i f. m. overdragelsessagen. STAN Salg af Radsted Skole Ejendommen solgt i Restbevilling til landinspektør og arealoverdragelse. CNH ESCO-projekt iflg. tidsplan fra Siemens med forbehold for justering senere på året. SRP Pulje til nedrivn.af kommunale bygninger Beløb primært afsat til brug for udgifter i f. m. nedrivning af tomme skolebygninger. Da skolerne er solgt vil TMU få fremlagt forslag omdisponering anlægsmidler til brug for nedrivning af andre tomme bygninger, der ikke kan afhændes. LL Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) AT-påbudsarbejder på Nysted Skole forventes igangsat medio og afsluttet i år. STAN Salg af Brydebjergskolen, Øster Ulslev Solgt i. STAN Salg af Toreby Skole, Toreby Solgt i. STAN Salg af Horreby Plejehjem Nykøbingvej Solgt i - salgsindtægt tilgået STAN Salg af Stubbekøbing Campingplads 7 Campingpladsen udbudt til salg. SRP Møllevej 33-35, Saksk.-areal og bygning Budget = overførte midler fra forsikringssum, der blev udbetalt i Beløbet påregnes anvendt til nedrivning af bygninger mv. på matriklen. Sag herom vil blive fremlagt. Erhvervs- og Turismeudvalget Helhedsplan for Gedser Forventes afholdt i forbindelse med afslutning af projektet i Marielyst Helhedsplan frem til ultimo maj afholdes konkurrence, frem til oktober detailprojektering. Byggestart oktober Fremme af udvikl. events-fyrtårne Er disponeret af ETU. Budgetopfølgning pr. 31. marts - anlægsprojekter 5

8 Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse Projektet er afsluttet og forventes udbetalt i Beredskabskommissionen Fælles kommunikationssystem SINE 242 Bevillingskorrigeret med -242 tkr. i Byråd Projekt afsluttes og restbevilling overført til projekt "Basismateriel". Basismateriel - oversvømmelser m.v Bevillingskorrigeret med 242 tkr. i Byråd tilført fra Projekt "SINE". Budgetopfølgning pr. 31. marts - anlægsprojekter 6