Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Slagelse Kommune

Transkript

1 Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Slagelse Kommune København, september 2012

2 Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Slagelse kommune september 2012 Indhold 1. Indledning Sammenfatning af analysernes resultater Analyse af lærernes arbejdstid omfanget af undervisning Lærernes arbejdstidsaftale Undervisning Opgaver i tilknytning til undervisningen Budgetmæssige forudsætninger Måltal for undervisningen Nøgletal Omprioriteringsmuligheder Omprioriteringsmulighed: model A, B og C Generelle kommentarer til omprioritering Datagrundlag og metode

3 Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Slagelse kommune september Indledning Slagelse Kommune har valgt at deltage i KL s partnerskab, som analyserer de deltagende kommuners anvendelse af lærernes arbejdstid, og om de n- ne anvendelse kunne have været anvendt mere effektiv 1. Formålet med partnerskabet er At afdække hvor meget af lærernes arbejdstid, der er planlagt anvendt til undervisning i skoleåret 2011/2012. Undersøgelsen laves både på skoleniveau og for kommunen under ét. At afdække sammenhængen mellem eventuelle budgetmæssige forudsætninger for omfanget af undervisning med det faktisk planlagte både på skoleniveau og kommunen under ét. At sammenligne Slagelse Kommune med andre kommuner, der deltager i partnerskabet. At anvise muligheder for ændrede prioriteringer af ressourcerne med henblik på at øge omfanget af den til lærerne anvender til undervisning. Slagelse Kommunes data vil indgå i det samlede partnerskab. Der er udarbejdet en samlet afrapportering for partnerskabet samt en særskilt afrapportering til Slagelse Kommune jf. kontrakten. Analysen af lærernes arbejdstid er gennemført på følgende skoler: Agersø Skole Antvorskov Skole Attekærgård Skole (specialskole) Baggesenskolen Boeslunde Skole Broskolen Dalmose Centralskole Eggerslevmagle Skole Flakkebjerg Skole Hashøj Skole Havrebjerg Skole (specialskole) Hvilbjerg Skole Kirkeskovskolen Marievangskolen Nymarkskolen Nørrevangskolen 1 Partnerskabskontrakten er vedlagt som bilag. 3

4 Omø Skole Skælslør Skole Stillinge Skole Storebæltskolen (specialskole) Søndermarkskolen Tårnborg Skole Vemmelev Skole Vestermose Skole X-Class (10. klasse skole) Den anvendte metode fremgår af rapportens kapitel Sammenfatning af analysernes resultater Analysen af lærernes arbejdstid kan sammenfattes til følgende: Skolerne i Slagelse Kommune har planlagt med 649,9 timers undervisning pr. lærer. Det svarer til 39,4 % af den disponible nettoarbejdstid 2. Ser man bort fra kommunens 10. klasse Skole, hvor undervisningen i en del af skoleåret er suspenderet grundet folkeskolens afgangspr ø- ver 3, er forskellen mellem den skole, hvor lærernes underviser mest og den skole, hvor der undervises mindst, på ca. 54 timer pr. lærer. Det svarer til 1,8 ugentlig lektion om ugen pr. lærer. Det samlede undervisningstimetal svarer til et niveau på 944 timer pr. klasse, inkl. specialklasser. Dette niveau kan sammenholdes med, at folkeskolelovens minimumstimetal/vejledende timetal i gennemsnitlig vil forudsætte hhv. 785 og 830 timers undervisning pr. klasse. Det aktuelle niveau i Slagelse Kommune ligger således ca. 20 % over minimumstimetallet, og timerne anvendes til individuel specialundervi s- ning, holddeling og to-lærertimer, samt timer til vikar. På opgaver og funktioner, som ligger udover undervisningen, anvendes der i gennemsnit 1.000,8 timer pr. lærer i Slagelse kommune. Det svarer til det gennemsnitlige tidsforbrug for lærere i 14 sammenligningskommuner 4. 2 Der er i dette korrigeret for overtid, aldersreduktion og nedskrivning af lærernes årsnorm for afholdelse af feriefridage. 3 Her gælder helt særlige forhold fordi eleverne ikke modtager undervisning i prøveperioden og i forbindelse med brobygningsforløb ,9 timer pr. lærer 4

5 Disse 1.000,8 timer fordeler sig med ca. 795,1 timer pr. lærer til opgaver i tilknytning til undervisningen, inkl. skole-hjemsamarbejde, og 205,7 timer til andre opgaver, fx møder, efteruddannelse, skolebibliotek etc. Hvor det relative tidsforbrug til opgaver i tilknytning til undervisningen, inkl. skole-hjemsamarbejde, ligger over niveauet i sammenligningskommunerne, gør det modsatte sig gældende for tidsforbruget til andre opgaver. Dog ligger den del af tidsforbruget, som er fastlagt ved lokale akkordaftaler mellem forvaltningen og den lokale lærerkreds, noget over niveau i sammenligningskommunerne, mens der er væsentligt mindre ledelsesdisponeret tid til rådighed for skolelederne end gennemsnittet af sammenligningskommunerne. På denne baggrund har konsulenterne opstillet 3 modeller til overvejelse, såfremt man politisk ønsker, at frigøre tid til mere undervisning - eller i øvrigt har et ønske om, at lærernes arbejdstid anvendes på andre opgaver og aktiviteter end dem der i dag er prioriteret: Model A: Hvis skoler med en lavere undervisningsprocent end det kommunale gennemsnit på 39,4 %, øger deres undervisningsandel til dette niveau, vil det give flere undervisningstimer, svarende til 3,3 lærerstilling, og et provenu på 1,5 mio. kr. pr. år. Model B: Hvis skoler med en lavere undervisningsprocent end 39,6 %, svarende til gennemsnittet af skoler i 20 kommuner i KL s partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid, øger deres undervisningsandel til dette niveau, vil det give flere undervisningstimer, svarende til 4,9 lærerstilling, og et provenu på 2,2 mio. kr. pr. år. Model C: Hvis tidsforbruget til opgaver i tilknytning til undervisningen reduceres til et niveau svarende til gennemsnittet af partnerskabskommuner med en A-08-lokalaftale, vil der kunne frigøres nettoarbejdstimer, som herefter vil kunne omsættes til undervisningstimer, svarende til 10,8 lærerstilling, og et provenu på 4,9 mio. kr. Herved vil den gennemsnitlige undervisningsandel stige til 40,1 %. Det bemærkes af ca. 1/3 af kommunens skoler allerede ligger med en undervisningsandel mellem 40,1 og 42,0 %, jf. rapportens tabel

6 Det ovenfor angivne potentiale forudsætter, at skolerne foretager en omprioritering/begrænsning af aktiviteterne under andre opgaver til fordel for undervisning. 3. Analyse af lærernes arbejdstid omfanget af undervisning 3.1 Lærernes arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 regulerer lærernes arbejdstid på skolerne i Slagelse Kommune. Heraf følger, at lærernes arbejdstid sammensættes af 3 elementer: Undervisning, Andre opgaver i tilknytning til undervisning og Andre opgaver Undervisning defineres som det den samlede helhed af undervisning og opgaverne i tilknytning til undervisningen udgør. Opgaver i tilknytning til undervisning knytter sig således ikke til den enkelte lektion eller det enkelte fag. Opgaver tilknytning til undervisningen er opgaver, der har sammenhæng med eller udspringer af undervisningen fx forberedelse og efterbehandling af undervisningen alene og sammen med kolleger, samarbejde og udvikling om alle forhold vedrørende undervisningen med alle relevante parter - lærere, ledelse, andre faggrupper, forældre mv. Sædvanligvis indgår tid til skole-hjemsamarbejde i opgaver i tilknytning til undervisningen, men her har Slagelse Kommune indgået aftale med den lokale lærerkreds om en fravigelse, så tid til skole-hjemarbejdet henføres til andre opgaver, se nedenfor. Andre opgaver er opgaver, der hverken er undervisning eller opgaver i tilknytning til undervisningen. Andre opgaver er fx møder fælles for alle lærere, fx pædagogisk råd og pædagogiske dage, klasselærerfunktionen, skolebiblioteketsvirksomheden, efter- og videreuddannelse mv Undervisning Analysen viser, at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal er på 649,9 timer i skoleåret svarende til 39,4 % af lærernes bruttoarbejdstid, inkl. overtid, men ekskl. ferie- og feriefridage, søgnehelligdage og aldersreduktion. Det kan sammenholdes med en gennemsnitlig undervisningsandel på 39,6 %, som er gennemsnittet for de 20 kommuner, som i 2011 indgik i KL s 6

7 partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Gennemsnittet på 649,9 timer pr. lærer i Slagelse Kommune dækker over en spredning 5 mellem skolerne fra 633,4 til 687,2 timer pr. lærer i skoleåret , ekskl. Kommunens 10. klasse Center, X-Class. I forhold til de nettotimer, som er til rådighed på den enkelte skole, anvendes fra 38,2 % til 42,0 % til undervisning. Den øvrige tid anvendes til opgaver i tilknytning til undervisningen og andre opgaver. Det gennemsnitlige tidsforbrug til opgaver, der ligger udover undervisningen, udgør 1.000,8 timer pr. lærer. Tabel 3-2-1: Undervisningstimetallet på skolerne i Slagelse Kommune Nettotimevisninvisning Under- Under- Andet Andet (%) Skoler (%) X_Class_2011_ ,8 596,8 36,1% 1.057,0 63,9% Nørrevangskolen_2011_ ,0 633,4 38,2% 1.025,6 61,8% Attekærgård_2011_ ,6 646,3 38,5% 1.034,3 61,5% Vemmelev_Skole_2011_ ,9 643,3 38,8% 1.015,6 61,2% Søndermarkskolen_2011_ ,0 634,4 38,8% 1.000,6 61,2% Eggerslevmagle_Skole_2011_ ,4 649,4 38,9% 1.021,1 61,1% Havrebjerg_2011_ ,5 643,8 38,9% 1.011,7 61,1% HasHøj_skole_2011_ ,6 645,1 39,0% 1.010,4 61,0% Tårnborg_Skole_2011_ ,4 641,6 39,1% 997,8 60,9% Antvorskov_Skole_2011_ ,0 644,4 39,2% 1.001,6 60,8% Kirkeskovskolen_2011_ ,1 649,0 39,2% 1.007,1 60,8% Vestermose_Skole_2011_ ,6 659,8 39,3% 1.018,8 60,7% Dalmose_Centralskole_2011_ ,3 649,6 39,3% 1.001,7 60,7% Broskolen_2011_ ,6 655,0 39,6% 999,6 60,4% Flakkebjerg_Skole_2011_ ,6 669,8 39,9% 1.008,8 60,1% Omø_skole_2011_ ,4 687,2 40,0% 1.031,2 60,0% Nymarksskolen 2011_ ,8 663,7 40,0% 995,1 60,0% Baggesenskolen_2011_ ,9 656,2 40,1% 980,7 59,9% Marievangskolen_2011_ ,5 654,5 40,2% 974,1 59,8% storebæltskolen_2011_ ,2 654,1 40,3% 970,1 59,7% Hvilebjerg _Skole_2011_ ,2 672,5 40,4% 993,7 59,6% Skælskør_Skole_2011_ ,1 672,1 40,5% 989,0 59,5% Stillinge_Skole_2011_ ,4 676,5 40,7% 987,0 59,3% Boeslunde_Skole_2011_ ,6 686,4 40,9% 992,2 59,1% Agersø_Skole_ ,2 665,6 42,0% 920,6 58,0% Gennemsnit 1.650,7 649,9 39,4% 1.000,8 60,6% 5 Ekskl. Linie 10. 7

8 Som det fremgår af den foregående tabel varierer tidsforbruget fra 920,6 timer til 1.034,3 timer pr. lærer fra den skole, der bruger mindst til den skole der bruger mest tid på opgaver ved siden af undervisningen. Under ét bruger skoler 60,6 % af den disponible arbejdstid på opgaver ved siden af undervisningen. Mellem skolerne 6 varierer tidsforbruget mellem 58,0 % og 61,8 % (når man ser bort fra kommunens 10. klasse center). Som det fremgår af tabellen, har alle skoler ikke helt det samme nettotimetal til rådighed. Det skyldes, at skolerne i forskelligt omfang tilrettelægger arbejdet med planlagt overtid. Hertil kommer, at tidsforbruget til feriefridage (den 6. ferieuge) og tidsforbruget til aldersreduktion til ældre lærere svinger fra skole til skole. Hvis der, på en skole, er mange ældre lærere med aldersreduktion - eller hvis skolen planlægger med megen overtid - er det faktorer, som vil øve indflydelse på omfanget af undervisning Skoler med specialklasserækker Af læreroverenskomsten følger, at der for varetagelse af specialundervi s- ning i særlige klasser eller andre enheder svarende til klasser ydes et ikkepensiongivende tillæg på 18,92 kr. pr. undervisningstime (31. marts niveau). Efter lokal aftale kan dette tillæg omlægges til tid ved en forhøjelse af faktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen. En sådan aftale er indgået mellem Slagelse Kommune og den lokale lærerkreds, og denne aftale omfatter aktuelt lærere, som underviser i specia l- klasser på følgende skoler: Eggeslevmagle Skole Vemmelev Skole Dalmose Skole Kirkeskovskolen Nørrevangskolen (som nu lukket) For lærere omfattet af aftalen betyder det, at faktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen er på 1,45, dvs., at der for hver undervisningstime gives 1,45 time for varetagelse af opgaver i tilknytning til undervisningen. For lærere i normalklasser er afregningen af opgaver i tilknytning til undervisningen 1,18 time pr. undervisningstime. Dette forhold betyder naturligvis, at en relativ større andel af lærerens a r- bejdstid på skoler med specialklasser bindes til opgaver i tilknytning til un- 6 Ekskl. Linie 10. 8

9 dervisningen, hvilken alt andet lige vil medføre en lavere undervisningsandel end skoler med udelukkende normalklasser. Som det fremgår af tabel ligger alle skoler med specialklasser da også på eller under den gennemsnitlige undervisningsprocent for Slagelse Kommune Opgaver i tilknytning til undervisningen Den tid, der medgår til opgaver i tilknytning til undervisningen (faktortid), er ligefrem proportionalt med undervisningen i forholdet 1:1,18, for specialklasser dog 1: 1,45, jf. rapportens afsnit Tabel 3-3-1: Timer pr. lærer til opgaver i tilknytning til undervisningen Skoler Nettotimer Faktortid Skole-hjem I alt i % Agersø Skole 1.586,2 785,4 7,4 792,8 50,0% Antvorskov Skole 1.646,0 761,6 28,5 790,1 48,0% Attekærgård Skole 1.680,6 762,6 0,0 762,6 45,4% Baggesenskolen 1.636,9 777,2 16,5 793,7 48,5% Boeslunde Skole 1.678,6 810,0 22,0 832,0 49,6% Broskolen 1.654,6 777,9 33,9 811,8 49,1% Dalmose Skole 1.651,3 778,2 9,7 787,9 47,7% Eggerslevmangle Skole 1.670,4 780,1 20,0 800,0 47,9% Flakkebjerg Skole 1.678,6 790,4 22,1 812,4 48,4% Hashøj Skole 1.655,6 761,3 27,9 789,1 47,7% Havrebjerg 1.655,5 759,7 28,0 787,7 47,6% Hvilbjerg Skole 1.666,2 793,5 21,3 814,8 48,9% Kirkeskovskolen 1.656,1 813,4 16,8 830,2 50,1% Marievangskolen 1.628,5 772,3 20,8 793,1 48,7% Nymarkskolen 1.658,8 783,2 24,5 807,7 48,7% Nørrevangskolen 1.659,0 810,3 8,7 819,0 49,4% Omø Skole 1.718,4 810,9 0,0 810,9 47,2% Skælskør Skole 1.661,1 796,9 10,6 807,6 48,6% Stillinge Skole 1.663,4 800,3 12,7 813,0 48,9% Storebæltskolen 1.624,2 774,9 0,0 774,9 47,7% Søndermarkskolen 1.635,0 748,6 20,1 768,7 47,0% Tårnborg Skole 1.639,4 757,1 23,3 780,4 47,6% Vemmelev Skole 1.658,9 785,5 24,1 809,7 48,8% Vestermose Skole 1.678,6 778,5 29,9 808,4 48,2% X Class 1.653,8 704,2 23,9 728,1 44,0% Alle skole 1.650,7 775,5 19,6 795,1 48,2% Skoler med en høj undervisningsandel og/eller specialklasser bruger således også relativ mange timer til faktortiden. Tidsforbruget til opgaver i tilknytning til undervisningen udgør i forhold til undervisningen en relativ større andel i Slagelse Kommune end i sammenligningskommunerne. Ressourceforbruget pr. undervisningstime i Slagelse 9

10 er således 1 = 1,223, mens det i sammenligningskommunerne ligger på 1 = 1,181. Dette synes beskeden, men betyder, at en lærer i Slagelse Kommune med ca. 650 undervisningstimer skal have 28 timer mere til diverse opgaver i tilknytning til undervisningen end den gennemsnitlige lærer i sammenligningskommunerne. Som nævnt i afsnit 3.1. er tiden til skole-hjemsamarbejdet ikke en del af faktortiden, hvilket er almindeligt i andre A-08-kommuner. Det gennemsnitlige tidsforbrug til skole-hjemsamarbejdet udgør 19,6 timer pr. lærer, men gennemsnittet dækker over et stærkt varierende tidsforbrug pr. lærer. Sammenholder man tabel med tabel kan det udledes, at der ikke nødvendigvis er en modsætning mellem en høj undervisningsandel og et højt serviceniveau i forhold til skole-hjemsamarbejdet, jf. Boeslunde Skole Andre opgaver Tiden til andre opgaver er den tid, der ikke er anvendt på undervisning eller opgaver i tilknytning til undervisningen. Skolerne i Slagelse Kommune har et gennemsnitligt tidsforbrug på ca. 205,7 timer pr. lærer, svarende til 12,5 % af den korrigerede nettoarbejdstid. Det dækker dog en betydelig variation fra ca. 127,8 timer til 271,7 timer pr. lærer, ekskl. kommunens 10. klasse center. Den skole med det laveste undervisningsandel bruger således 16,2 % af nettoarbejdstiden til andre opgaver, og den skole med det højeste undervisningsgennemsnit bruger 8,1 %. Andre opgaver omfatter eksempelvis møder for alle lærere, kurser og efteruddannelse, skolebibliotek, konkrete opgaver og hverv, fx tilsyn med faglokaler og pædagogisk-administrative opgaver. Forskellen i tiden til andre opgaver indikerer en mulighed for omprioritering, hvis ønsket er at hæve omfanget undervisning. 10

11 Tabel 3-4-1: Timer pr. lærer anvendt til andre opgaver Skoler Nettotimer Faktortimer Faktortimer (%) Andre opgaver Andre opgaver (%) X_Class_2011_ ,8 728,1 44,0% 328,8 19,9% Attekærgård_2011_ ,6 762,6 45,4% 271,7 16,2% Søndermarkskolen_2011_ ,0 768,7 47,0% 231,9 14,2% Omø_skole_2011_ ,4 810,9 47,2% 220,2 12,8% Havrebjerg_2011_ ,5 787,7 47,6% 223,9 13,5% Tårnborg_Skole_2011_ ,4 780,4 47,6% 217,4 13,3% HasHøj_skole_2011_ ,6 789,1 47,7% 221,3 13,4% storebæltskolen_2011_ ,2 774,9 47,7% 195,2 12,0% Dalmose_Centralskole_2011_ ,3 787,9 47,7% 213,9 13,0% Eggerslevmagle_Skole_2011_ ,4 800,0 47,9% 221,0 13,2% Antvorskov_Skole_2011_ ,0 790,1 48,0% 211,5 12,8% Vestermose_Skole_2011_ ,6 808,4 48,2% 210,4 12,5% Flakkebjerg_Skole_2011_ ,6 812,4 48,4% 196,4 11,7% Baggesenskolen_2011_ ,9 793,7 48,5% 186,9 11,4% Skælskør_Skole_2011_ ,1 807,6 48,6% 181,4 10,9% Nymarksskolen 2011_ ,8 807,7 48,7% 187,4 11,3% Marievangskolen_2011_ ,5 793,1 48,7% 181,0 11,1% Vemmelev_Skole_2011_ ,9 809,7 48,8% 206,0 12,4% Stillinge_Skole_2011_ ,4 813,0 48,9% 174,0 10,5% Hvilebjerg _Skole_2011_ ,2 814,8 48,9% 178,9 10,7% Broskolen_2011_ ,6 811,8 49,1% 187,8 11,4% Nørrevangskolen_2011_ ,0 819,0 49,4% 206,6 12,5% Boeslunde_Skole_2011_ ,6 832,0 49,6% 160,2 9,5% Agersø_Skole_ ,2 792,8 50,0% 127,8 8,1% Kirkeskovskolen_2011_ ,1 830,2 50,1% 176,9 10,7% Gennemsnit 1.650,7 795,1 48,2% 205,7 12,5% I forhold til tidsforbrug på skolerne i 25 kommuner i KL s Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid, som følger samme type af lokal arbejdstidsaftale som Slagelse, er tidsforbrug pr. lærere lavt i Slagelse Kommune. 11

12 Tabel: Specifikation af tidsforbruget til andre opgaver for alle 25 skoler i Slagelse Kommune: Slagelse kommune A-08 Opgaver og funktioner: kommuner Dobbeltafregning 7,4 11,1 Fravær, inkl. afspadsering 2,7 3,1 IT-opgaver 7,9 6,7 Klasselærere 53,9 45,7 Kurser og efteruddannelse 9,1 15,4 Lejrskoler 8,9 9,9 Mus-samtaler 1,1 1,1 Møder for alle lærere 18,3 24,5 Prøver og censur 9,9 7,0 Pædagogisk-administrative 6,3 10,3 Resttid 4,4 6,7 Skolebibliotek 36,1 43,9 Skoleudviklingsarbejde 5,50 1,9 Tillidshverv 11,5 11,5 Tilsyn 4,8 7,9 Vejledere 7,3 9,5 Øvrige konkrete opgaver 10,8 14,6 SUM 205,7 230,7 En nærmere analyse af ressourceforbruget til andre opgaver viser, at afregningen af opgaver og funktioner, som enten er prioriterede af forvaltni n- gen, eller hvor tidsforbruget er fastlagt ved kommunale akkorder, er lidt højere pr. lærer end i sammenligningskommunerne. Tabel: Specifikation af tidsforbruget til andre opgaver, hvor forvaltningen har fastlagt rammer for tidsforbruget: Opgaver og funktioner: Slagelse Kommune A-08-kommuner Skoleudviklingsarbejde 5,5 1,9 Klasselærere 53,9 45,7 Lejrskoler 8,9 9,9 Prøver og censur 9,9 7,0 Skolebibliotek 36,1 43,9 Tillidshverv 11,5 11,5 SUM 125,7 119,9 Modsat gælder den lederdisponerede tid, hvor der relativt anvendes færre ressourcer end i sammenligningskommunerne. 12

13 Tabel: Specifikation af tidsforbruget til andre opgaver, som er lederdisponerede: Opgaver og funktioner: Slagelse Kommune A-08-kommuner Møder for alle lærere 18,3 24,5 Mus-samtaler 1,1 1,1 Efteruddannelse 9,1 15,4 Tilsyn 4,8 7,9 Vejledere 7,3 9,5 IT-opgaver 7,9 6,7 Konkret opgaver 10,8 14,6 Pædagogisk-administrative 6,3 10,3 Afspadsering mv. 2,7 3,1 Resttid 4,4 6,7 Dobbeltafregning 7,4 11,1 SUM 80,0 110,8 Totalt er der således ca. 30 timer mindre til rådighed pr. lærer til lederdisponerede opgaver. 4. Budgetmæssige forudsætninger 4.1. Måltal for undervisningen Der anvendes i Slagelse Kommune en elevtalsbaseret model, hvor ressourcetildelingen primært sker på baggrund af elevtallet og en fastsat takst. Det har derfor ikke været muligt for KL på baggrund af modellen at beregne lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal på de enkelte skoler, da undervisningstid ikke indgår i ressourcetildelingsmodellen. I stedet budgetteres der i vid udstrækning "automatisk" på den måde, at den årlige opdatering af budgetmodellen kun indebærer, at der benyttes en fremskrivning af taksterne for de enkelte klassetrin, samt at modellen opdateres med nye elev- og børnetal Nøgletal KL har ligeledes på baggrund af kommunens budgettildelingsmodel for skoleåret 2011/2012 beregnet 5 nøgletal for kommunens 25 skoler inkl. specialskoler. Nøgletallene fremgår af tabel

14 Tabel 4-2: Udvalgte nøgletal for Slagelse Kommune Antal elever pr. klasse 18,8 Antal elever pr. lærer 12,9 Antal undervisningstimer pr. klasse 944 Vejledende timetal pr. klasse 830 Minimumstimetallet pr. klasse 785 I Slagelse Kommune er der gennemsnitligt 18,8 elever pr. klasse inkl. specialklasseelever, og der er gennemsnitlig 12,9 elever pr. lærer. Nøgletallene er udtryk for serviceniveauet i kommunen, og anvendes ofte i sammenligninger af kommuner. Som det ses af tabel 4-2, viser analysen af lærernes arbejdstid, at der i skoleåret er planlagt 944 undervisningstimer pr. klasse. Undervisningsministeriets vejledende timetal kan beregnes som vægtet gennemsnit opgøres til 830 timer pr. klasse. Der læses altså 114 timer mere pr. klasse, svarende til ca. 14 % af timerne til det vejledende timetal. Heri er indeholdt undervisning til holddelingstimer, tolærerordninger og i n- dividuel specialundervisning. En del af disse timer er lovpligtige, og en del af forskellen fra det vejledende timetal til det antal timer der læses pr. klasse er derfor bundet, mens en anden del af det kan prioriteres. Det vægtede minimumstimetal for Slagelse Kommune er beregnet til 785 timer pr. klasse. Der undervises altså 159 timer mere, end hvad loven kræver, svarende til ca. 20 % af timerne til minimumstimetallet. Det har desværre ikke været muligt at på baggrund af budgetforudsætningerne i Slagelse Kommune at beregne nøgletallet antal budgetterede undervisningstimer pr. klasse. 5. Omprioriteringsmuligheder Det følger af partnerskabsaftalen, at konsulenterne i forbindelse med afrapporteringen skal vurdere mulighederne for, at Slagelse Kommune kan forøge den relative andel af lærernes arbejdstid, som anvendes til undervisning. På baggrund af analysen af lærernes arbejdstid og gennemgangen af skolernes ressourcetildelingsmodel er det vurderingen, at der er mulighed for 14

15 en strammere prioritering af opgaver ved siden af undervisningen og øge lærernes undervisningsandel. Det skal ikke opfattes som en anbefaling, men som en konkret anvisning af, om det er muligt at frigøre tid til mere undervisning, hvis det er det, Slagelse Kommune ønsker. Det bemærkes, at beregningerne er foretaget på grundlag af lønniveauet for lærere i Slagelse Kommune i januar måned 2012, ekskl. pension for tjenestemænd ( kr.), jf. Det Fælleskommunale Løndatakontor Omprioriteringsmulighed: model A, B og C Model A: Skolerne, som har en undervisningsprocent under gennemsnittet, reduc e- rer omfanget af andre opgaver, så undervisningsprocenten bliver på niveau med det kommunale gennemsnit på: 39,4 %. Der ses her bort fra kommunes 10. klasse Center, hvor undervisningsand e- len påvirkes betydeligt af, at eleverne ikke modtager undervisning i prøveperioden. Model A indebærer, at lærerne samlet set skal undervise timer mere. Det frigør ca. 1,5 mio. kr. til omprioritering. Forøgelsen af undervisning svarer til 3,9 timer mere pr. lærer/år, eller 1,2 minut mere pr. dag. Omprioriteres der i retning af mere undervisning svarer det til 7,5 lektioner mere pr. klasse pr. år. Model B: Skolerne, som har en undervisningsprocent under 39,6 %, som er gennemsnittet for de 20 kommuner i KL s partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid, reducerer omfanget af andre opgaver, så undervisningsprocenten kommer op på 39,6 %. Der ses også her bort fra kommunes 10. klasse Center, hvor undervisningsandelen påvirkes betydeligt af, at eleverne ikke modtager undervi s- ning i prøveperioden. Model B indebærer, at lærerne samlet set skal undervise timer mere. Det frigør ca. 2,2 mio. kr. til omprioritering. Forøgelsen af undervisning svarer til 4,9 timer mere pr. lærer/år, eller 1,7 minut mere pr. dag. Omprioriteres der i retning af mere undervisning, svarer det til 11,1 lektioner mere pr. 15

16 klasse pr. år. Model C: Tidsforbruget til opgaver i tilknytning til undervisningen reduceres til et niveau svarende til gennemsnittet af de partnerskabskommuner, der ligesom Slagelse Kommune, har indgået en såkaldt A-08-lokalaftale. Ved en reduktion af serviceniveauet på dette område, så tidsforbruget nedsættes til gennemsnittet i de 14-A-08-kommuner vil lærernes undervisningsandel kunne øges til 41,3 %, svarende til niveauet på Slagelse Skole, som er den skole, hvor lærernes relativt bruger mest tid på undervisning. Model C indebærer, at der frigøres nettoarbejdstimer, som evt. kan omsættes til undervisningstimer, svarende til 10,8 lærerstilling, og en lønsum på 4,9 mio. kr. Forøgelsen af undervisning svarer til 12,8 timer mere pr. lærer/år, eller 3,4 minut mere pr. dag. Omprioriteres der i retning af mere undervisning, svarer det til ca. 28,1 lektioner mere pr. klasse pr. år Generelle kommentarer til omprioritering Der kan være en række forhold, som gør, at man ikke uden videre kan implementere de anviste omprioriteringsmuligheder. Der kan være forskellige barrierer for at implementere, og de er naturligt nok størst, hvor ændringen er størst. En del af partnerskabet er at gå tæt på håndtering af disse barrierer. Fx kan den lokale arbejdstidsaftale være en barriere for at hæve omfanget af undervisning. En barriere er erfaringsmæssigt en stærkere prioritering af undervisning s- opgaven på bekostning af de mange forskelligartede aktiviteter under andre opgaver. Efter det oplyste er der således ikke særlige forhold, der forhindrer dette, fx at skolerne har lærere ansat, der overvejende benyttes til at løse konsulentopgaver for kommunen under et, og derfor ikke underviser i større omfang. 6. Datagrundlag og metode I det følgende gøres der rede for de væsentligste datamæssige og metodiske forhold, der knytter sig til konsulenternes kortlægning af lærernes arbejdstid i Slagelse Kommune. 16

17 6.1. Datagrundlag Den samlede analyse baserer sig på tre kilder: a) Skolernes udtræk om lærernes arbejdstid fra TRIO. b) Den lokale lærerarbejdstidsaftale c) Skolernes ressourcetildelingsmodel 6.2. Data om lærernes arbejdstid Skolerne i Slagelse bruger TRIO i deres planlægning af lærernes arbejdstid. Undtaget fra analysen er børnehaveklasseledere, konsulenter, afdelingsledere, viceskoleinspektører og skoleledere, selvom disse medarbejdere, som en del af deres beskæftigelse, udfører undervisning. Denne rapport er således ikke udtryk for en opgørelse af den samlede mængde undervisning, der præsteres på skolerne i kommunen, men en opgørelse over den arbejdstid, der præsteres af lærere. Konsulenterne har arbejdet efter et princip, hvor arbejdsopgaverne tælles med én gang for at undgå, at fx undervisningstimer for samme klasse optræder to gange. I praksis har det givet sig udslag i, at der ved gennemgang af data på skolerne er undtaget lærere, der har været fraværende hele skoleåret som følge af barsel. I det omfang lærere er på barsel mindre end et helt skoleår, er der konkret taget stilling til, i hvilket omfang der medtages timer konkret er der således ofte en vikar. Af bilag 1 fremgår det samlede omfang af arbejdstimer på alle skoler. I bilag 2 er disse data omsat til arbejdstimer pr. lærer Kvalitetssikringsprocedure Konsulenterne anvender en kvalitetssikringsprocedure for at sikre størst mulig sammenlignelighed mellem skolernes registreringer af lærernes arbejdstid. Konsulenten har afholdt møde med alle skoler om deres egne data, hvor man har gennemgået og justeret i data over lærernes registrerede tid herunder også om der var registrerede flere lærere på samme opgaver. Hvor det har været muligt, har både skolens ledelse og TR deltaget i møderne. Kategorisering af aktiviteter er foretaget med udgangspunkt i den kontoplan for opdeling af lærernes arbejdstid, som KL og DLF har udarbejdet som værktøj til lokal forhandling om eventuel overgang til A.08. Kontoplanen er dog afgrænset til: Fravær grundet ferie, feriefridage, søgnehelligdage, og aldersreduktion. 17

18 Undervisning (klassisk begreb). Opgaver i tilknytning til undervisningen (faktortimer). Andre opgaver. I det omfang, hvor der på skolerne er indgåede akkorder, som er sammensat af forskellige typer af aktiviteter i kontoplanene, er disse på grundlag af skolernes oplysninger opsplittet på de relevante poster i kontoplanen Lokale aftaler om arbejdstid Konsulenterne har haft adgang til den lokalt indgåede arbejdstidsaftale mellem Slagelse Kommune og lærerkredsen gældende for skoleåret 2011/ Data om de budgetmæssige forudsætninger Konsulenterne har modtaget skolernes ressourcetildelingsmodel for skoleåret Skolernes ressourcetildeling Data vedrørende de budgetmæssige forudsætninger om lærernes arbejdstid samt nøgletalsberegningen er baseret på den gældende ressourcetildelingsmodel for skoleåret , som KL har modtaget fra kommunen. Desuden er der indhentet oplysninger om kommunes elev og klassetal, ligesom der er indhentet oplysninger om, hvorvidt skolerne ved siden af de generelle ressourcetildeling modtager særlige bevillinger, fx til elever med vidtgående handicap Nøgletalsanalyse Analysen af de fem nøgletal er baseret på nedenstående metode: Gennemsnitligt antal elever pr. klasse Nøgletallet er fremkommet ved at dele antallet af elever med antallet af klasser. Antal elever pr. lærer Nøgletallet er fremkommet ved at dele antallet af elever med antallet af lærere. Antal undervisningstimer pr. lærer Nøgletallet er fremkommet ved at dele det faktiske undervisningstimetal med det faktiske antal årsværk i kommunen 18

19 Fælles for nøgletallene er, at specialklasseeleverne er inkluderet i elevta l- let. Antal vejledende timer pr. klasse Nøgletallet fremkommer ved at dividere antallet af klasser i kommunen, med det samlede vejledende antal undervisningstimer. Det vejledende timetal er opgjort af Ministeriet for Børn og Undervisning, og denne beregning vægtes det vejledende timetal med antallet af klasser på de enkelte klassetrin. Minimumstimetallet pr. klasse Nøgletallet er beregnet ved at vægte Ministeriet for Børn og Undervisnings minimumstimetal med antallet af klasser i kommunen. 19

20 Bilag 1: Det samlede tidsforbrug, og fordelingen af denne på de forskelle typer af arbejdsopgaver. Skoler Ferie-dage Bruttotimer Ferietimer Søgnehelligdage Aldersreduktion Overtimer Nettotimer Undervisningstimer Faktor timer Andre opgaver Agersø_Skole_ Antvorskov_Skole_2011_ Attekærgård_2011_ Baggesenskolen_2011_ Boeslunde_Skole_2011_ Broskolen_2011_ Dalmose_Centralskole_2011_ Eggerslevmagle_Skole_2011_ Flakkebjerg_Skole_2011_ HasHøj_skole_2011_ Havrebjerg_2011_ Hvilebjerg _Skole_2011_ Kirkeskovskolen_2011_ Marievangskolen_2011_ Nymarksskolen 2011_ Nørrevangskolen_2011_ Omø_skole_2011_ Skælskør_Skole_2011_ Stillinge_Skole_2011_ storebæltskolen_2011_ Søndermarkskolen_2011_ Tårnborg_Skole_2011_ Vemmelev_Skole_2011_ Vestermose_Skole_2011_ X_Class_2011_ SUM

21 Bilag 2: Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. lærer til undervisning, opgaver i tilknytning til undervisningen (inkl. skole/hjemsamarbejde) samt tid til andre opgaver. Skoler Netto-timer pr. Lærer Antal årsværk Undervisning pr. Lærer Undervisning (%) Faktortimer pr. Lærer Faktortimer (%) Andre opgaver pr. lærer Andre opgaver (%) X_Class_2011_ , ,8 596,8 36,1% 728,1 44,0% 328,8 19,9% Nørrevangskolen_2011_ , ,0 633,4 38,2% 819,0 49,4% 206,6 12,5% Attekærgård_2011_2012 6, ,6 646,3 38,5% 762,6 45,4% 271,7 16,2% Vemmelev_Skole_2011_ , ,9 643,3 38,8% 809,7 48,8% 206,0 12,4% Søndermarkskolen_2011_ , ,0 634,4 38,8% 768,7 47,0% 231,9 14,2% Eggerslevmagle_Skole_2011_ , ,4 649,4 38,9% 800,0 47,9% 221,0 13,2% Havrebjerg_2011_2012 8, ,5 643,8 38,9% 787,7 47,6% 223,9 13,5% HasHøj_skole_2011_2012 7, ,6 645,1 39,0% 789,1 47,7% 221,3 13,4% Tårnborg_Skole_2011_ , ,4 641,6 39,1% 780,4 47,6% 217,4 13,3% Antvorskov_Skole_2011_ , ,0 644,4 39,2% 790,1 48,0% 211,5 12,8% Kirkeskovskolen_2011_2012 9, ,1 649,0 39,2% 830,2 50,1% 176,9 10,7% Vestermose_Skole_2011_2012 3, ,6 659,8 39,3% 808,4 48,2% 210,4 12,5% Dalmose_Centralskole_2011_ , ,3 649,6 39,3% 787,9 47,7% 213,9 13,0% Broskolen_2011_ , ,6 655,0 39,6% 811,8 49,1% 187,8 11,4% Flakkebjerg_Skole_2011_2012 8, ,6 669,8 39,9% 812,4 48,4% 196,4 11,7% Omø_skole_2011_2012 1, ,4 687,2 40,0% 810,9 47,2% 220,2 12,8% Nymarksskolen 2011_ , ,8 663,7 40,0% 807,7 48,7% 187,4 11,3% Baggesenskolen_2011_ , ,9 656,2 40,1% 793,7 48,5% 186,9 11,4% Marievangskolen_2011_ , ,5 654,5 40,2% 793,1 48,7% 181,0 11,1% storebæltskolen_2011_12 27, ,2 654,1 40,3% 774,9 47,7% 195,2 12,0% Hvilebjerg _Skole_2011_ , ,2 672,5 40,4% 814,8 48,9% 178,9 10,7% Skælskør_Skole_2011_ , ,1 672,1 40,5% 807,6 48,6% 181,4 10,9% Stillinge_Skole_2011_ , ,4 676,5 40,7% 813,0 48,9% 174,0 10,5% Boeslunde_Skole_2011_2012 3, ,6 686,4 40,9% 832,0 49,6% 160,2 9,5% Agersø_Skole_ , ,2 665,6 42,0% 792,8 50,0% 127,8 8,1% Gennemsnit ,7 649,9 39,4% 795,1 48,2% 205,7 12,5% 21

22

23

24

25

26

27