Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V

Transkript

1 Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V Forslag til byrådsbeslutning til byrådsmødet d. 27. februar Tværpolitisk skoleforlig Fremtidig struktur: Vestermose og Nørrevangsskolen nedlægges. Alle andre skoler fortsætter som hidtil, herunder bevares overbygning på Dalmose, Skælskør og Tårnborg Skoler. Økonomi: Bemærkninger: Vestermose, eleverne overføres til Nymarkskolen. Slagelse Kommune vil understøtte etablering af en friskole i Vestermoseområdet. Nørrevangsskolen, eleverne overføres til Nymarkskolen og Marievang. Specialklassen til Søndermark. Boeslunde, fødeskole til Skælskør Skole. Kirkeskovskolen, fødeskole til Eggeslevmagle /Skælskør Skole. Rygsækmodellen bevares med kr. (2012) til kl kr. (2012) til kl. Grundtilskud på kr. (2012) gives til alle skoler under 400 elever. Grundtilskud på kr. (2012) gives til alle skoler under 100 elever. Rygsækken til specialklasseelever forhøjes fra 3 til 4 rygsække. Bemærkninger: Rygsækmodellen (incl. specialklasserækker) vil give et merforbrug på ca. 11 mio.kr. Grundtilskud vil give en merudgift på ca mio.kr. Altså i alt en forøgelse af skolernes ramme med ca. 15 mio. kr. som indgår i budget Udviklingspulje til skoleområdet søges etableret og vil indgå i budget I 2012: Det oparbejdede underskud og gammel gæld opgøres for den enkelte skole pr. 30. juni 2012 og rettes op med en samlet tillægsbevilling. De igangsatte handleplaner gennemføres som planlagt frem til denne dato. For efteråret 2012 gives en tillægsbevilling svarende til 5/12 af rygsækken ( kr til kl. og kr til kl.) og 5/12 af. (Samlet tillægsbevilling på ca. 7 mio. kr). Fremtid: Tirsdag den 28. feb mødes borgmester, 1. viceborgmester, kommunaldirektør, uddannelsesdirektør og skolechef for en drøftelse af det videre forløb evt. med indkaldelse af alle skoleleder i løbet af dagen. Sammenhængen mellem skoler og daginstitutioner, landdistrikts- og ø- politik skal sammen indgå i den kommende kommuneplan og bosætningsstrategi. Der sættes gang i en overordnet kommunal uddannelsesstrategi som sætter fokus på en målrettet politisk, administrativ og pædagogisk indsats fra børnehavealderen til ungdomsårene. Planen følges op af en lokal forankret handleplan, som udarbejdes lokalt af børnehave, skole, fritidsordning og forældre.

2 Forvaltningen har beregnet på det fremsendte forslag. Skolernes økonomi Forudsætninger: Rygsækmodellens takster ændres til: kr. (2012) til kl kr. (2012) til kl. Grundtilskud på kr. (2012) gives til alle skoler under 400 elever. Boeslunde dog kun kr. Rygsækken til specialklasseelever forhøjes fra 3 til 4 rygsække. Konsekvenser for skoleåret 2012/13: Beregnet merforbrug ved justering af rygsækmodellens takster - 10,5 mio. for almenområdet, ex. specialklasserækkerne. Såfremt 10. kl. skal medtages i ændringen af rygsækken vil det give en yderligere udgift på 0,3 mio. kr. Skoleprognosen for området opgør, at der er 170 elever i specialklasserækker. Yderligere udgift med én rygsæk mere pr. elev, vil være ca. 4,7 mio. I alt en forøget udgift på 15,2 mio. ved ændring af rygsæksmodellens takster. Grundtilskuddet medfører en forøget udgift på 4,25 mio. I alt er der behov for en forøgelse af skoleområdets ramme med 19,45 mio. I nedenstående er skolernes fremtidige elevtal opgjort i forhold til den foreslåede model. Herefter følger beregningerne på skolernes samlede økonomi på samt opgørelse over skolernes over-/underskud i forhold til det vejledende timetal.

3 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle - uden fødeskoleelever fra Boeslunde Skole og Kirkeskovskolen 0 Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Resultat Personer Resultat Klasser Resultat Kvotient 22,1 22,7 24,8 23,8 25,7 24,0 23,6

4 Marievangsskolen Distriktet tilføres dele af Nørrevangsskolens distrikt. Marievangsskolen inkl. dele af Nørrevangsskolens distrikt 0 Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Resultat Personer Resultat Klasser Kvotient 24,0 23,6 24,0 23,5 24,0 24,0 24,4 Nymarksskolen Distriktet tilføres Vestermose Skoles distrikt og dele af Nørrevangsskolens distrikt, herunder Lille Valby og Slagstrup. Nymarksskolen inkl. Vestermose skoler og dele af Nørrevangsskolens distrikt, herunder Lille Valby og Slagstrup 0 Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer

5 Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Resultat Personer Resultat Klasser Kvotient 22,0 22,7 22,8 22,3 23,5 22,2 22,0 Skælskør Skole Skælskør Skole 0-9 med fødeskoleelever fra Boeslunde Skole og Kirkeskovskolen 0 Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Personer Klasser Resultat Personer Resultat Klasser Resultat Kvotient 20,0 22,3 22,2 20,8 22,0 22,9 21,5

6 Økonomi Rygsæksmodellen med: kr. (2012) til kl kr. (2012) til kl. Herved beregnet merforbrug ved justering af taksterne - 10,5 mio. for almenområdet, excl. Specialklasserækkerne og 10. kl. Skoleprognosen for området opgør at der er 170 elever i specialklasserækker. Merforbrug med en rygsæk mere pr. elev, vil være ca. 4,7 mio. i alt et merforbrug på 15,2 mio. ved ændring af rygsæksmodellens takster. Grundtilskuddet medfører et merforbrug på 4,25 mio. I alt er der behov for en forøgelse af skoleområdets ramme med 19,45 mio. ex. 10. kl. 0 Personer Budget Personer Budget Personer Budget Personer Budget Personer Budget Personer Budget Personer Budget Personer Budget Personer Budget Personer Budget Personer Budget Resultat Personer Resultat Budget Resultat Merforbrug

7 Skolernes økonomi Skolernes samlede økonomi ved ændret rygsæksmodel og grundtildeling på kr. til skoler under 400 elever. Rygsækmodellens takster ændres til: kr. (2012) til kl kr. (2012) til kl. Grundtilskud på kr. (2012) gives til alle skoler under 400 elever. Boeslunde dog kun kr. Rygsækken til specialklasseelever forhøjes fra 3 til 4 rygsække. Elever Tid til Andre Opgaver Økonomi udover 13% til andre opgaver, inkl. Tildelt Tid til Andre Opgaver Økonomi udover 13% til andre opgaver, inkl. Tildelt Tid til Andre Opgaver Økonomi udover 13% til andre opgaver, inkl. Skoledistrikter 2012/ / / / / / / / / /15 Antvorskov Skole ,8% ,8% ,8% Baggesenskolen ,9% ,8% ,5% Boeslunde Skole 47-8,9% ,9% ,0% Broskolen ,6% ,6% ,0% Dalmose Skole 258 6,9% ,0% ,1% Eggeslevmagle Skole ,1% ,9% ,5% Flakkebjerg Skole ,5% ,3% ,7% Hashøjskolen ,0% ,9% ,3% Hvilebjergskolen ,4% ,2% ,7% Kirkeskovsskolen ,0% ,0% ,9% Marievangsskolen ,0% ,8% ,9% Nymarkskolen ,8% ,4% ,4% Skælskør Skole ,0% ,0% ,1% Stillinge Skole ,2% ,1% ,4% Søndermarksskolen ,0% ,3% ,6% Tårnborg Skole 325 9,3% ,9% ,6% Vemmelev Skole ,8% ,5% 0 9,0% År / / / 15 Underskud v. 87/ Overskud v. 87/ Samlet Heraf Tildelt

8 Skolernes overskud / underskud efter vejl timetal og 87% / 13% 2012 / / / 15 Overskud v. 87/ Samlet Underskud v. 87/

9