Samleark alle politikområder Korrigeret budget 2014

Transkript

1 Samleark alle politikområder budget skud Note 1 Dagtilbud Undervisning og Fritid Forebyggelse, Sundhed mv Børne- og Familieudvalget i alt Kultur og Fritid Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i alt Arbejdsmarkedsområdet - projekter Arbejdsmarkedsudvalget i alt Ældre- og Handicapområdet Sundhedsområdet Social- og Sundhedsudvalget i alt Natur og Miljø + Infrastruktur og Beredskab Teknik- og Miljøudvalget i alt Erhverv og Turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Økonomiudvalget i alt

2 Samleark pol. 1 Dagtilbud budget skud Overskr. i % Note nr Fællesudgifter - PAU elever ,02% Fællesudgifter - Dagplejen ,44% Grøftekanten ,80% Skovhuset ,79% Gl. Dalhøj ,06% Hjortdal Børnehave ,37% Brovst Børnehave ,00% Bøge Bakke Børnehave ,44% Skovsgaard Børnehave ,04% Halvrimmen Børnehave ,49% Sk. Clement Børnehave ,13% Anlægsvejens børnehave ,19% Børnehuset Aabybro ,97% Børneh. Thomasmindeparken ,11% Børnehuset Biersted ,94% Regnbuen, Nørhalne ,98% Cannerlundsvejens børnehave ,24% Blokhusvejens Børnehave ,40% Kås Børnehave incl. spec.grp ,04% Jetsmark Børnehave ,74% Moseby Børnehave ,00% Spec.bh. Anlægsvej ,20% Spec.bh. Biersted ,06% 13 Det specialiserede område ,70% 14 SUM

3 Note 1: Budgettet til PAU-elever er kollektivt finansieret af børnehaver og SFO'er, så i lighed med tidligere år søges overskuddet overført. Det overvejes, at tilbagefordele opsparet overskud til de institutioner, som har bidraget til puljen. Note 2: Merforbrug på dagplejen i alt kr Det skyldes, at der er sket en reduktion på 23 dagplejere grundet et faldende børntal i den kommunale dagpleje. Det betyder ekstraordinære udgifter til frætrædelsesgodtgørelse på kr samt udgifter til feriepenge i f.m. fratrædelse på kr Der er foretaget korrektioner som følge af fordeling af ikke budgetlagte ydelser i forbindelse med opstart af nye afdelinger indenfor asylområdet, som ikke skal overføres til i alt kr Note 3: Løn til fagpersonale i alt kr fejlagtigt konteret på Skovhuset, selvom fagpersonale arbejder i Grøftekanten. Note 4: Skovhuset blev lukket pr og senere blev bygningen solgt til Fjerritslev Gymnasium. Lederen stoppede pr og blev erstattet af konstitueret leder indtil lukningen. Løn til fagpersonale i alt kr fejlagtigt konteret på Skovhuset, selvom fagpersonale arbejder henholdsvis i Grøftekanten og i Hjortdal (dette søges korrigeret). Løn til konstitueret leder i alt kr fejlagtigt konteret på Skovhuset, selvom lønnen skulle have været konteret på lederlønskontoen (dette søges korrigeret). Underskuddet i alt kr (dette søges ikke overført til ) skyldes merfor brug på grunde og bygninger kr og merforbrug på fagpersonale kr Merforbrug på grunde og bygninger er primært et resultat af tomgangsperioden, indtil bygningen blev solgt - samt slutafregninger fra forsyningsselskaberne m.v. Merforbrug på fagpersonalet er formentligt et resultat af en for høj normering i f.t. børnetallet - og konstitueret leder har ikke haft mulighed for at korrigere normering i. Note 5: Løn til fagpersonale i alt kr fejlagtigt konteret på Skovhuset, selvom fagpersonale arbejder i Hjortdal. Note 6: Overskuddet i Bøge Bakke bruges til etablering af nyt køkken i forbindelse med madordning fra d Note 7: Overskuddet i Skovsgaard skal i regnskabsår dække en ekstra lønudgift på kr grundet en fejlindplacering tilbage til i regnskabsår Herudover skal det dække en total renovering af børnehavens hegn. Note 8: Der har været et mindre underskud i Børnehuset Aabybro grundet deres nye tilbygning. De har haft merudgifter for at få den nye tilbygning og det gamle hus til at hænge sammen som en helhed. Note 9: Som en del af en fremtidsikring af kvalificeret personale er der i iværksat et uddannelsesinitiativ for en medarbejder, der strækker sig over 3 år. For at imødegå den økonomiske konsekvens af dette er der udvist stor forsigtighed i f.t. ansættelse af personale - til trods for stigende børnetal. Det er lykkedes at komme i mål med at dække normeringen v.h.a. rotationsmedarbejdere samt ved opnormering af eksisterende personale. Overskuddet kr , som dækker både Kaas og Specialgruppen i Kaas, er således disponeret til anvendelse til allerede iværksat uddannelse i. Note 10: Som følge af lukning af Solen i Moseby blev der overflyttet personale til Jetsmark, der herefter har afholdt transaktionsudgifterne.

4 Note 11: Som følge af lukning af Solen i Moseby blev der overflyttet personale til Jetsmark, der herefter har afholdt transaktionsudgifterne. Overskud kr søges overført til Jetsmark til dækning heraf. Note 12: Specialgruppen i Anlægsvejens (Blå Stue) har tilbageholdt midler, som skal dække udgifter i regnskabsåret. Overskuddet skal hjælpe med at dække løn til pædagogstuderende samt akutte forbedringer. Forbedringerne så som; kørestole på legepladsen og afskærmning af fliser i f.t. sandområder og gynger. Børnehaven har været nødsaget til at udbedre forholdene. Udearealerne skal være optimale indtil flytning til Pandrup, som forventes at være indflytningsklar i Pandrup januar Note 13: ASF-specialgruppen i Biersted har på nuværende tidspunkt indmeldt 4 børn, men er samtidig meget sårbare i f.t. normeringen. Der har i regnskabsår været øget fokus på økonomien, således at der opretholdes den nuværende minimumsnormering. Et barn kan reelt udløse en afskedigelse eller ansættelse. Der skal være tilknyttet 2 pædagoger i gruppen. Derudover er børnehaven forpligtiget til at have minimum 1 pædagogstuderende. Det har været øget fokus på forbrug, som skal gavne regnskabsår positivt, således at gruppen ikke går ud med et for stort underskud. Der er en forventning om, at der stopper et barn pr uden udsigt til yderligere indskrivning. Derudover skal legepladsen renoveres i regnskabsår, hvor ASF-specialgruppen også skal bidrage økonomisk. Note 14: Der er sket en korrektion af budgettet i f.m. Budgetopfølgning 3- på kr , som er blevet lagt i kassen. et udviser et underskud kr og dermed er den 'reelle' mindreudgift i på kr

5 Samleark Pol. 2 Undervisning og Fritid budget Overskud Overskr. i % Note nr Langvarig sygdomspulje ,46% Naturfagsudvikling Fjerritslev skole ,24% Fjerritslev SFO ,82% Thorup-Klim skole ,93% Storkereden ,93% Ørebroskolen ,18% Regnbuen ,92% Trekroner skole ,49% Solstrålen ,11% Brovst skole ,86% Kometen - Brovst SFO ,84% Tranum LBO ,47% Skovsg-Tranum inkl. Sprog-læse ,77% Skovsgaard SFO ,75% Aabybro skole inkl. Specialklasser ,69% Fritidsklub Aabybro ,35% Aabybro SFO, SI + spec. SFO ,57% Ulveskov SFI ,59% Gjøl skole ,51% Gjøl SFO ,28% Biersted skole ,29% Biersted SFO incl. ASF-fritid ,66% Nørhalne skole ,43% Nørhalne SFO ,63% Jetsmark Centralskole ,39% Kaas SFO ,66% Pandrup SFO ,92% Saltum Centralskole ,63% Saltum SFO ,25% Nolshallen ,47% 15

6 Naturcenter Fosdalen ,53% Lejrskolen Lille Norge ,55% Ungdomsskolen + centeromr ,44% Gjøl Fritidsklub Efter- og videreuddannelse Det specialiserede område ,80% Sum samlet for fællesområdet skolerne Sum samlet for skolerne Sum samlet for SFO'er Sum samlet øvrige på politikområde Note 1: Det akkumulerede underskud på Fjerritslev Skole er i løbet af vokset til kr Der er i iværksat en genopretningsplan, hvor Fjerritslev skole hvert halve år, første gang i foråret og sidste gang med udgangen af 2017, afvikler kr Denne plan forventes overholdt i, ligesom der i er gjort en indsat for at reducere i driften svarende til kr i f.t. forventet regnskabsresultat pr Det fremlagte resultat for viser, at det er lykkedes for ny skoleleder på Fjerritslev Skole at indhente kr af den forventede målsætning på kr r. Note 2: Fjerritslev SFO har bevidst genereret et overskud i, idet der påtænkes at forbedre børnenes udeliv med en bålplads. Note 3: Regulering på kr skyldes manglende elevtalsregulering på 6 børn i f.m. budgetopfølgning pr Note 4: Det akkumulerede overskud på Ørebroskolen er i løbet af vokset til kr r. Det opsparede overskud forventes anvendt til ny IT-løsning, hvor skolen forventer at have mulighed for at give alle elever deres egen enhed. Ørebroskolen har i haft et mindre varmeforbrug end budgetteret. Note 5: Det akkumulerede overskud på Trekroner Skole er i løbet af vokset til kr Det opsparede overskud forventes anvendt til at imødekomme forventede udgifter i vedr. ansættelse af ny skoleleder, investering i ny IT-løsning, begyndende udskiftning af skolemøbler til eleverne samt reducering af ressourcetildeling grundet implementering af ny ressourcemodel og faldende børnetal. Note 6: Tranum LBO har bevidst anlagt et økonomisk forsigtighedsprincip grundet usikkerhed i forhold til børnetal og ledelsesstruktur.

7 Note 7: Skovsgaard SFO har bevidst anlagt et økonomisk forsigtighedsprincip grundet usikkerhed i forhold til børnetal og ledelsesstruktur. Note 8: Fritidsklubben er overdraget til Ungdomsskolen pr og overskuddet på kr overføres derfor til Ungdomsskolen. Ungdoms-skolelederen tager overførslen med forbehold, idet han forventer at få overført 4/12-dele af korrigeret budget svarende til ca. kr Note 9: Det akkumulerede overskud på Gjøl Skole er i løbet af vokset til kr En del af det opsparede overskud forventes anvendt til ansættelse af ny skoleleder i. Note 10: Biersted SFO har i været udfordret med udmelding af 15 SFO-elever pr og den samtidige reducering i indtægter for ASF-SFO har medført rationalisering personalemæssigt. Personaletilpasning var forbundet med overenskomstmæssig høringsperiode og opsigelsesvarsel, hvilket har belastet lønbudgettet i sidste halvår. Note 11: Nørhalne SFO har budgetteret (akkumulerede opsparing) med at færdiggøre et legepladsprojekt, som blev påbegyndt sidste år. Fase 2 ventes færdiggjort i foråret. I havde Nørhalne SFO budgetteret med, at mange børn ville blive meldt ud af SFO, det er imidlertid ikke sket, hvorfor SFO'ens børnetalsregulering i november var betragtelig større end budgetteret. Dertil kommer, at barselsvikar for souschef ikke blev ansat med souschef-funktion, og derfor akkumulerer et overskud, og at ansættelse af 2 studerende med løn mod forventning ikke blev en realitet. Note 12: Det akkumulerede underskud på Skolecenter Jetsmark er i løbet af vokset til kr Set i f.t. underskuddet pr er der akkumuleret yderligere et underskud på kr , hvilket stort set svarer til det beløb som Skolecenter Jetsmark har investeret i etablering af medarbejderarbejdspladser. Ud over etablering af medarbejderarbejdspladser har Skolecenter Jetsmark været udfordret af tårnhøje udgifter til vikardækning o g ekstraordinære udgifter til IT. Note 13: Det akkumulerede underskud på Kaas SFO er i vokset til kr Kaas SFO har været udfordret af fejlkonteringer af lønudgifter til pædagogerhenholdsvis imellem almindelig SFO og specialsfo, samt omkring understøttende undervisning i skoledelen. Fremadrettet håndteres denne problemstilling med en korrekt procentfordeling af udgifter til de relevante omkostningssteder. Note 14: Det akkumulerede overskud på Pandrup SFO er i vokset til kr og kan tilskrives den usikkerhed, der har været omkring ny organisering af fritidsdelen set i lyset af ny skolereform samt serviceharmonisering i forhold til sammenlægning af Pandrup Skole og Jetsmark Skole. En del af det opsparede overskud forventes anvendt til brug af optimering af forældreintrasystem ved tilkøb af Tabulex forældredelen. Desuden påtænkes en større indvendig bygningsfysisk renovering af de ældste lokaler med nye lofter.

8 Note 15: Det akkumulerede overskud på Nolshallen er i vokset til kr Det opsparede overskud forventes anvendt til ny varmeveksler. Vedr. budget påtænkes at investere i et nyt varmeanlæg, hvis der kan blive råderum til det. Nuværende varmeanlæg er helt fra opførelsen af Nolshallen - og det er meget nedslidt. Såfremt Nolshallen får andel i halpuljen påtænkes at få lavet omklædningsrum. Note 16: Det akkumulerede underskud på Lejrskolen Lille Norge er i vokset til kr Der mangler huslejeindtægter i for kr Indtægterne vedrører udlejning af Lille Norge til private. Opkrævning af beløbet er sket i via Turistbureauet - men mangler at blive overført til Lille Norge i. Beløbet overføres i. Note 17: Statslig tilskud bevilget ønskes overført til.

9 Samleark Pol. 3 Forebyggelse og særlig indsats budget skud Overskr. i % Note nr PPR ,92% Tandplejen ,01% Sundhedsplejen ,75% Familiecenteret ,63% SSP - Puljen ,64% 2 521xxx Omstillingsramme ,82% Ramme til forebyggelse ,21% Generelt: Der er foretaget korrektioner som følge af fordeling af ikke budgetlagte ydelser i forbindelse med opstart af nye afdelinger inden for asylområdet, som ikke skal overføres til ialt kr Note 1: I f.m. regnskabsafslutningen mangler der bogføring af fordeling af udgifter i forbindelse med fratrædelse. Udgiften er fuldt afholdt under inklusionsprojektet, hvilket ikke er korrekt. Der reguleres herfor i det decentrale regnskab med kr Note 2: Der er planlagt brug af overskuddet fra i det kommende år som ekstraordinære udgifter: 1) Der er igangsat en proces med en arbejdsgruppe i f.t. udarbejdelse af en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Jammerbugt Kommune + 2) Der er p.t. planlagt 2 heldags-workshops i denne proces, som kommer til at involvere oplægsholdere og invitationer på tværs af organisationer i Jammerbugt Kommune nemlig og Processen indbefatter også en skriveperiode, publicering og implementering. Denne proces startede op i efteråret og løber til sommeren. Denne proces er ud over det sædvanlige og kræver ekstra.

10 Samleark Pol. 4 Kultur og Fritid budget skud Overskr. i % Note nr Kondemnerede grunde ,73% Andre faste ejendomme ,86% Grønne omr. og naturpladser ,71% 3 031xxx Stadion og idrætsanlæg ,26% 4 035xxx Andre fritidsfaciliteter ,02% Jammerbugt Bibliotekerne ,50% Jammerbugt Kulturskole ,48% Andre kulturelle opgaver ,25% xx Folkeoplysning ,47% Tema-udviklingsudvalg og ,24% 8 Landdistriktsudvalg Tilskud tilmindre bysamfund ,39% Projekter ,73% Forskønnelse - TUU-projekt ,10%

11 Note 1: Overskuddet overføres til anlæg, idet udgiften er afholdt der. Overskuddet skal bruges til medfinansiering af skrotordningen. Note 2: Underskuddet på kr vedrører bygningen Nolsvej 2, hvortil der ikke er afsat budget. Nolsvej 2 er den tidligere tandklinik. Bygningen har i en periode været anvendt af spejderne i Saltum pga. rottebekæmpelse i den bygning (Nolsvej 5), som spejderne normalt benytter. Bygningen bør flyttes til kommunale ejemdomme. Note 3: Overskuddet kr kr. skyldes mindreudgifter til legepaldser og naturområder samt spejderbygningen Nolsvej 5. Tidligere år har områderne Andre faste ejendomme og Grønne områder og naturlegepladser været set under et. Det samlede mindreforbrug vil således være på kr. Note 4: Ikke forbrugte midler på stadion og idrætsanlæg, friluftsbad og klubhus. I det samlede mindreforbrug for indgår et mindreforbrug på i alt kr. som er overført fra 2013 til til dræning af boldbane i Halvrimmen/tilskud til lysanlæg i Aabybro (beløbet er disponeret i men anvendes først i ). Det resterende mindreforbrug på kr. søges overført til bl.a. vedligehold af lysanlæg på andre boldbaner, da der er et efterslæb her. Note 5: På renoveringsprojektet vedrørende Tinghuset er der et merforbrug på i alt kr. Projektet afsluttes i, og tilskud hertil hjemtages. På tilskud til Tinghusets venner er der et mindreforbrug på kr., der er udbetalt i. Det resterende mindreforbrug på kr. vedrører de nedlagte skoler - dette beløb lægges i kassen. Note 6: Overskuddet vedrører eksternt finansieret projekt "Kontrast" samt midler fra Kultur- og Landdistriktsmidler, som er bevilget, men endnu ikke udbetalt til initiativtagerne. Beløbet søges overført til.i det beløb som søges overført er der i alt kr., som ikke er disponeret Note 7: Mindreforbruget skyldes ikke-forbrugte udviklingsmidler på kr., der - jf. vedtagne Folkeoplysningspolitik - skal overføres til næse års udviklingspulje og bevilgede, men endnu ikke udbetalte, udviklingsmidler på kr. Det resterende mindreforbrug på kr. skyldes reguleringer i lokaletilskud i fbm. foreningernes regnskabsopgørelser. Beløbet søges overført til, hvor det skal anvendes til evt. udbetalinger til endnu ikke-afsluttede 2013-regnskaber. Note 8: Overskuddet vedrører midler fra Kultur- og Landdistriktsmidler, som er bevilget, men endnu ikke udbetalt til initiativtagerne. Beløbet søges overført til. I det beløb som søges overført er der i alt kr., som ikke er disponeret. Note 9: Underskuddet søges overført fra drift i til anlæg i.

12 Samleark Pol. 5 Beskæftigelsesområdet budget skud Overskr. i % Note nr. 651 Det lokale beskæftiglesesråd ,00%

13 Samleark Pol. 7 budget skud Overskr. i % Note nr Distrikter mv. inkl. aktivitetscentre ,11% Hjemmesygepleje (SSA-timer) ,83% Hjælpemidler ,00% Note 1 Distrikter mv. inkl. aktivitetscentrene udviser totalt set i et merforbrug på Dette søges jf. tidligere aftaler overført til. Note 2 Hjemmesygeplejens forbrug af SSA-timer udviser et merforbrug på Dette søges jf. tidligere aftaler overført til. Der er foretaget korrektioner som følge af fordeling af ikke budgetlagte ydelser i forbindelse med opstart af nye afdelinger inden for asylområdet, som ikke skal ove rføres til ialt kr kr. Note 3 Budgettet til hjælpemidler er overskredet med 5,8 mio. kr. i. I foråret blev der fejlagtigt reduceret 1,7 mio. kr. i budgettet på baggrund af en forkert vurdering af udviklingen i antal sager, samt en forventet besparelse ved opsigelse af aftale med Zealand Care (en opsigelse som ikke blev effektureret rettidigt). Der er derfor korrigeret for denne budgetreduktion. Herudover er der korrigeret for et merforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende hjælpem idler. Den samlede korrektion udgør dermed 5,8 mio. kr. svarende til merforbruget.

14 Samleark Pol. 8 Sundhedsområdet Note budget skud Overført fra Styrkelse af hjerneskadeindsatsen - overskud Projekt Quit - overskud Note 1: Styrkelse af hjerneskadeindsatsen Flerårigt projekt, som er godkendt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Overskuddet søges overført til. Såfremt projektmidlerne ikke bruges i projektperioden, skal disse returners til ministeriet. Note : Projekt Quit Flerårigt projekt, som er godkendt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Underskuddet søges overført til. Såfremt projektmidlerne ikke bruges i projektperioden, skal disse returners til ministeriet.

15 Samleark Pol Infrastruktur og beredskab budget skud Overskr. i % Note nr Indsatsplanlægning ,74% Redningsberedskab ,50% Grønne områder ,38% Vej og Park inkl. Materielgaard ,53% Vedligehold og belægning ,56% Vedligehold og belægning ,83% Vintertjeneste ,50% Fælles formål ,88% Busdrift ,94% Lystbådehavne ,10% Note 1: Indsatsplanlægning udføres af medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen. Budgettet er forudsat anvendt udelukkende til lønudgifter, men arbejdet har forudsat anvendelse af flere IT-løsninger, der ikke er budgetteret udgifter til. Note 2: Der ønskes overført kr. til til delsvis dækning af et sparekrav på kr. Note 3: Vej og Parks andel af underskuddet på grønne områder beløber sig til kr.. Dette beløb, som kommer fra et merforbrug på løn skal sammenholdes med det overskud, der er på løn på konto på i alt ca. 1,3 mio. kr., eftersom medarbejderene arbejder på begge områder. Note 4: de fire poster bør ses under et, hvilket giver et samlet mindre forbrug på kr. 1, med en overskridelse på -3,74 %. Et stort snefald tidligt på året betød, at en større andel af budgettet til vintertjeneste end normalt var brugt i første halvår. Man har derfor været tilbageholdende på nogle af vejområdets andre områder for at kunne finansiere et forventet underskud. Vinteren i andet halvår blev dog mildere en normalt, hvilket har medført et mindre underskud på vinterberedskabet end forventet, og dermed et mindre forbrug på det samlede vejområde. Specifikt har vandafledningsbidraget til kloakforsyningen (under ) været kr. mindre en budgetteret. Det foreslås derfor at kr tilføres kassen, og det resterende beløb på i alt. kr overføres til.

16 Note 5: Busdrift og Fælles formål skal ses under ét, og det samlede resultat foreslås overført til, da reguleringer i forhold til NT er forskudt med en 2 årig periode.

17 Samleark Pol. 12 budget skud Overførsel i % Note nr Turisme ,7% Erhverv fælles ,7% Erhvervskontoret ,9% 1 Note 1: Årets resultat for VÆKST Jammerbugt - Erhverv og Turisme er med et samlet overskud på 0,16 mio. kr. Overskuddet skyldes primært at der mangler en regning vedr. Udvikling af landdistrikter, som forventes i, hvorfor overskuddet ønskes overført til.

18 Samleark Pol. 13 budget skud Overførsel i % Administrativ organisation Note nr Administrationsbygninger Fælles Fjerritslev ,9% 1 Brovst ,4% 2 Aabybro ,8% 3 Pandrup ,0% Administration Fælles administration ,2% 5 Fjerritslev ,5% 1 Brovst ,6% 2 Aabybro ,8% 3 Pandrup ,7% It afdelingen ,9% Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Fjerritslev: Ses drift af administrationsbygning og adminstration samlet er der tale om et lille overskud på 23 t. kr., som søges overført til. Brovst: Administration og administrationsbygning i Brovst ender samlet set med et underskud på 208 t. kr. Underskuddet på 330 t. kr. vedr. Aabybro: Administrationsbygningens overskud skyldes mindreforbrug vedr. personale samt overført overskud fra 2013, og det søges overført til. Administrationens overskud skyldes primært overskud vedr. personale. Heraf andrager 80 t. kr. uddannelse og resten er mindreforbrug vedr. ledelse. Mindreforbruget søges overført til. Pandrup: Der er som nævnt i regnskabsbemærkningerne et overskud på administrationen I Pandrup på ca. 1 mio. Kr. Dette overskud skyldes, at Fælles: Af det samlede overskud på 3,1 mio. kr. ønskes 200 t. kr. overført til central lederuddannelse i, idet det vurderes, at der med ny organisering vil blive et særligt fokus på lederuddannelse.

19 Note 6: IT-afdelingen: I forbindelse med overgang til ny it-platform er man ikke nået helt i mål, hvorfor overskud søges overført til færdiggørelse af dette projekt.

20 Samleark pol. 14 Politisk organisation budget skud Overførsel i % Note nr Økonomiudvalgets udviklingspulje ,0% Note 1: Mindreforbruget på Økonomiudvalgets udviklingspulje ønskes overført til til finansiering af bosætningskampagne.

21 Samleark Pol. 15 Kommunale ejendomme budget skud Overførsel i % Note nr Andre faste ejendomme ,1% Forskønnelse af centerbyer ,0% Note 1: Overskud skyldes primært hensættelser til indbetalinger af grundejerbidrag i forbindelse med udstykninger hvoraf 359 t. kr. søges overført til. Derudover er der 100 t. kr. i overskud vedr. Bratskov som søges overført til til vedligeholdelse. Note 2: De uforbrugte midler til forskønnelse af centerbyer søges overført til.

22 Samleark Pol. 16 Tværgående aktiviteter budget skud Over-førsel i % Note nr Folkeskolereform - lærerarbejdsplads ,5% Bonus elevstillinger ,3% Barselsudligningsordning ,3% Note 1: Jf. politisk aftale anvendes pulje på folkeskoleområdet til etablering af lærerarbejdspladser. Merforbruget overføres til, hvor der er budgetmæssig dækning for udgiften. Note 2: Overskud vedr. bonus elevstillinger ønskes overført til til dækning af elevudgifter. Note 3: Underskud vedr. barselsudligningsordningen overføres til. Selv om der er et lille fald set i forhold til 2013, er der stadig flere barsler end budgetteret.