Budgetopfølgning 1/2013

Transkript

1 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/2013 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning /

2 A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Samlet Korrigeret Forbrug Forventet afvigelse Overførsler Omplaceringebevillinger Tillægs- budget Forbrugs- regnskab BO1 2012/ pct Oprindeligt budget 2013 Heraf afvigelser på servicerammen Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt -339,340-0,908-0,537 0, ,784-70,322 20,6% -66,340-10,806 0,000 Drift 6.01 Forsørgelsesudgifter -284,782 0,000-0,468 0, ,250-64,998 22,8% -11,998-11,998 0, Aktivitetstilbud -54,558-0,908-0,069 0,000-55,534-5,324 9,6% -54,342 1,192 0,000 Drift -339,340-0,908-0,537 0, ,784-70,322 20,6% -66,340-10,806 0,000 + = indtægt, hhv. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv merudgift/mindreindtægt A: Oprindeligt budget B: Overførsler mellem 2012 og 2013 C: Omplaceringer D: Tillægsbevillinger meddelt frem til 31/3-13 E: Korrigeret budget inkl. overførsler, omplaceringer og tillægsbevillinger (A+B+C+D) F: Forbrug 1/1-31/3 G: Forbrugsprocent 1/1-31/3 H: Forventet regnskab (E+I) I: Samlet afvigelse BO1 J: Heraf afvigelser der ligger inden for servicerammen Budgetopfølgning 1/ Side 2

3 B. Samlet bemærkning for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget BO1/2013 Mio. kr. Afvigelser/kompenserende tiltag inden for servicerammen Afvigelser/kompenserende tiltag uden for servicerammen Afvigelser/kompenserende tiltag i alt Budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter 0-11,998-11, Aktivitetstilbud 0 1,192 1,192 Total 0-10,806-10,806 (-) = Merudgift/mindreindtægt og (+) = Mindreudgift/merindtægt Den samlede budgetopfølgning for udvalget viser et merforbrug på forsørgelsesudgifter uden for servicerammen på 10,806 mio. kr. Merforbruget skyldes primært det ændrede ledighedsskøn for 2013, hvor der skønnes et væsentligt mindre fald i ledigheden på landsplan og i Greve Kommune end tidligere. Hertil kommer merudgifter til den særlige uddannelsesydelse. Merforbruget forventes kompenseret via budgetgarantien og bloktilskuddet. Desuden foretages en omlægning af budgetter på udvalgets område på grund af indførelse af Førtidspensions- og Fleksjobreformen, som betyder merudgifter på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område til den nye ressourceforløbsydelse. Disse merudgifter skal til dels finansieres af mindreudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område til førtidspension, da reformen forudsættes at medføre et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension. Ved BO1 konstateres et mindreforbrug til førtidspension på 4,0 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område.endelig betyder den kraftige stigning i tilgangen til seniorjobs i kommunen merudgifter på dette område. Budgettet til aktivitetstilbud nedsættes med netto 1,2 mio. kr. da beløbsrammen for tilskud fra staten er nedsat med virkning fra Reduktion af lønbudgetter De indgåede overenskomster på det kommunale område for 2013 til 2014 medfører lønstigninger på 0,54 % i Lønbudgetterne er imidlertid fremskrevet med 1,44 % fra 2012 til 2013, da dette på tidspunktet for budgetvedtagelsen var KL s skøn for lønstigningerne i Det betyder, at lønbudgetterne er fremskrevet med 0,9 % mere end, hvad der er nødvendigt for at dække de overenskomstmæssige lønstigninger i Det forventes, at kommunernes bloktilskud og serviceramme i 2013 bliver nedreguleret med beløb, der svarer til 0,9 % af lønbudgetterne. Kommunens lønbudgetter skal derfor reduceres tilsvarende for at imødegå det forventede indtægtstab. For Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets vedkommende svarer det til en reduktion af servicerammen på i alt 0,126 mio. kr., som fordeler sig som vist neden for på budgetområder: Budgetområde kr Forsørgelsesudgifter Aktivitetstilbud 82 I alt 126 Budgetopfølgning 1/ Side 3

4 C. Bemærkninger til afvigelser Budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Generelt om ydelserne under budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Vedtagelsen af Finanslov 2013 betyder, at forsikrede ledige falder for dagpengeretten efter 2 år, hvor de forsikrede ledige, der falder for dagpengeretten fra januar 2013 til juni 2013, så kan søge om særlig uddannelsesydelse i 6 måneder. Administrationen forventer, at 42 helårspersoner, svarende til 84 forsikrede ledige i 6 måneder, vil søge om dette. Herudover har Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendt en ny prognose for ledighedsudviklingen fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2013, som viser et fald over perioden på 1,6 %. Den tidligere prognose fra marts 2012 var baseret på en betydelig bedre ledighedsudvikling og viste et fald i samme periode på 9,9 %. Det nuværende budget er baseret på den høje vurdering af faldet i ledighedsudvikling på 9,9 %. Administrationen har indarbejdet den nye prognose i budgetopfølgningen, hvilket samlet set vil give et merforbrug på forsørgelsesydelser. Området er omfattet af budgetgarantien. Desuden er reformen af førtidspension og fleksjob (FØP/Fleksreformen) trådt i kraft pr. 1. januar Målet med reformen er, at de mest udsatte borgere skal hjælpes videre i livet og at alle, så vidt muligt skal være en del af arbejdsfællesskabet. Det vil sige, at færre skal tilkendes førtidspension og i stedet hjælpes med at få et liv med arbejde, fx i form af fleksjob. Samtidigt er kommunernes medfinansiering for manglende rettidig aktivering suspenderet i 2013 og 2014, hvilket vil give en mindreudgift på området. Dette er ligeledes indarbejdet i budgetopfølgningen. A (172) B (172) C (172) D (172) Mio. kr. Afvigelse Korrigeret budget 2013 Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp til integrationslovsborge re Ressourceforløbsydel se (FØP/FLEKS reformen) Fleksjob/ledighedsyd else Forbrug ,941-61,416-16, ,192-2,214 0, , ,156-45,312-5,314 1 E (172) Forsikrede ledige 3,290-93,369-20,124 2 F (172) Særlig uddannelsesydelse (Forsikrede ledige der er faldet for dagpengeretten) -2, ,763 1 G (172) Seniorjob -1,251-1,251-0,529 1 Total -11, ,562-43,018 Merudgift/mindreindtægt(-) og mindreudgift/merindtægt(+) Type: Merforbrug/mindreindtægt = 1, Mindreforbrug/Merindtægt = 2 og Kompenserende tiltag = 3 Type Inden for serviceramme Budgetopfølgning 1/ Side 4

5 A - Kontanthjælp og aktivering Antallet af kontanthjælpsmodtagere er stadig stigende, og Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt en ny prognose for ledighedsudviklingen fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2013, som viser et fald over perioden på 1,6 % til 4. kvartal Den tidligere prognose viste et fald i samme periode på 9,9 %, hvilket er indregnet i nuværende budget. Dette giver pr. ultimo 2013, 65 personer mere på ydelsen, end der er budget til. Kommunen forventes at blive kompenseret for merudgifterne i bloktilskuddet. Der søges om tillægsbevilling til merforbrug på 6,941 mio. kr. i 2013 samt i overslagsårene. B - Kontanthjælp til integrationslovsborgere Kommunen skal modtage et antal integrationslovsborgere. Tallet for 2013 er endnu ikke udmeldt (forventet juni 2013), men der er i nuværende budget indregnet 24 helårspersoner. Kommunen har i øjeblikket 27 borgere på ydelsen, og der søges derfor om dækning af merudgifter på området allerede nu. Kommunen forventes at blive kompenseret for merudgifterne i bloktilskuddet. Der søges om tillægsbevilling til merforbrug på 0,192 mio. kr. i 2013 samt i overslagsårene. C - Ressourceforløbsydelse (FØP/Fleksreformen) Vedtagelsen af FØP/fleksreformen har til formål, at færre personer (primært yngre mennesker), bliver tilkendt førtidspension, men i stedet får en tilknytning til arbejdsmarkedet, afhængig af den arbejdsevne den enkelte har. En af mulighederne for at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne og dermed skabe tilknytning til arbejdsmarkedet er at tilkende borgeren et ressourceforløb i op til 5 år. Tilkendes borgeren ressourceforløb, får borgeren samtidig tilkendt ressourceforløbsydelse. De borgere, der vil blive visiteret til denne ydelse, kommer primært fra sygedagpengeområdet samt fra ledighedsydelse. Da det samtidig er intentionen med reformen, at der vil ske et fald i antal tilkendelser af førtidspensioner, har administrationen indregnet et fald i helårspersoner på både sygedagpenge (langtidssygemeldte), ledighedsydelse samt førtidspension (Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.01 Retsbestemte sikringsydelser). Det vurderes, at førtidspensionsområdet leverer 15 helårspersoner til ydelsen i 2013, svarende til 2,009 mio. kr. Disse merudgifter skal til dels finansieres af mindreudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område til førtidspension, da reformen forudsættes at medføre et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension. Ved BO1 konstateres et mindreforbrug til førtidspension på 4,0 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Administrationen har vurderet, at 32 helårspersoner skal på ressourceforløbsydelse i Der søges derfor om tillægsbevilling til merforbrug på området på 3,804 mio. kr. i 2013 samt i overslagsårene. D - Fleksjob/ledighedsydelse Området er under stadigt pres, da flere borgere er blevet fleksjobvisiteret. Samtidig har der været et fald i borgere, der har fået tilkendt førtidspension. Hertil kommer, at FØP/fleksjobreformen har som formål at få flere i job bl.a. på fleksjob, hvilket alt andet lige vil øge presset på området. Administrationen vurderer, at antallet af helårspersoner på ledighedsydelse stiger til 123, svarende til en stigning på 6 personer i forhold til det budgetlagte. Dette betyder et nettomerforbrug på 0,741 mio. kr. Budgetopfølgning 1/ Side 5

6 Da en del af de borgere, der skal visiteres til ressourceforløbsydelse, også kan komme fra denne ydelse, har administrationen vurderet, at der modsat vil blive en afgang fra denne ydelse til ressourceforløbsydelsen på 5 helårspersoner, svarende til 0,585 mio. kr. til Ressourceforløbsydelse. Der søges derfor om tillægsbevilling til merforbrug på differencen på 0,156 mio. kr. i 2013 og overslagsårene. E - Forsikrede ledige Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt en ny prognose for ledighedsudviklingen fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2013, som viser et fald over perioden på 1,6 % til 4. kvartal Den tidligere prognose viste et fald i samme periode på 9,9 %, hvilket er indregnet i nuværende budget. Administrationen har indarbejdet den ny prognose i budgetopfølgningen. Det vurderes, at der kommer 37 helårspersoner mere på A-dagpenge, end der er budgetlagt med. Imidlertid betyder finanslovsvedtagelsen, at ledige, der falder for dagpengeretten efter 2 år, kan søge særlig uddannelsesydelse i 6 måneder. Administrationen forventer derfor et fald i udgifter til dagpenge svarende til 42 helårspersoner, altså et samlet fald på 5 helårspersoner. Herudover er det vedtaget, at kommunerne ikke skal betale for manglende rettidig aktivering i 2013 og Dette gør, at Greve Kommune sparer ca. 2,5 mio. kr. Samlet søges der om tillægsbevilling til mindreforbrug på 3,290 mio. kr. i 2013 og i 2014 og 0,790 mio. kr. i 2015 og overslagsårene. F - Særlig uddannelsesydelse Vedtagelsen af Finansloven 2013 betyder, at forsikrede ledige falder for dagpengeretten efter 2 år, hvor de forsikrede ledige, der falder for dagpengeretten fra januar 2013 til juni 2013, så kan søge om særlig uddannelsesydelse i 6 måneder. Administrationen forventer, at 42 helårspersoner, svarende til 84 forsikrede ledige, søger dette i Ordningen gælder kun i Området forventes kompenseret via budgetgarantien. Der søges derfor om tillægsbevilling til merforbrug på 2,944 mio. kr. i G - Seniorjob Lov om seniorjobs trådte i kraft den 1. januar 2008 som en del af velfærdsaftalen, da særreglen om forlænget dagpengeret for aldersgruppen år blev ophævet. Kommunerne fik kompensation fra staten efter DUT-princippet til at dække merudgifterne ved loven. Greve Kommunes andel af kompensationen, som var fuldt indfaset fra 2010, svarer til ca. 1,7 mio. kr. i 2013 niveau. Loven blev ændret med virkning fra januar 2013 for at friholde seniorer fra virkningerne af tilbagetrækningsreformen. Det vil sige, at målgruppen er udvidet, så den fortsat dækker aldersgruppen fra 55 år og frem til den forhøjede efterlønsalder. Greve Kommune forventer at blive kompenseret for merudgiften efter DUT-princippet med ca. 0,5 mio. kr. fra Det nuværende budget dækker udgiften til 6 seniorjobbere, og aktuelt er der 8 seniorjobbere ansat pr. marts/apri Desuden er der yderligere 8-10 borgere, som er blevet berettiget til seniorjob i 1. kvartal Der søges derfor ved denne budgetopfølgning om budget til 12 helårspersoner i seniorjob. Budgetopfølgning 1/ Side 6

7 Der er betydelig usikkerhed om budgetudviklingen, da det ikke er muligt at vurdere præcist hvor mange personer, der vil være omfattet af loven og søge om et seniorjob i kommunen. Området følges derfor nøje frem til BO2 pr. 31. juli Der søges om tillægsbevilling på 1,251 mio. kr. i 2013 samt i overslagsårene. Opmærksomhedspunkt Sygedagpenge Antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger er steget kraftigt og er p.t. 27 personer højere end budgetlagt. Dette skyldes et efterslæb, da 24 af disse skal behandles i rehabiliteringsteamet, som indstiller til ressourceforløbsydelse, fleksjob og førtidspension. Administrationen vurderer derfor, at antallet af sygedagpengemodtagere vil falde med 10 helårspersoner. Under forudsætning af at disse 24 personer (svarende til 10 helårspersoner) flyttes til den nye ydelse vil budgettet kunne overholdes. Der vil blive fulgt op på dette løbende. Sker der ikke et fald i antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger, vil der ved BO2 blive søgt om tillægsbevilling på området. Budgetområde 6.02 Aktivitetstilbud A (172) Mio. kr. Afvigelse Korrigeret budget 2013 Forbrug Den kommunale beskæftigelsesindsats 1,192-16,802-3,478 2 Total 1,192-16,802-3,478 Merudgift/mindreindtægt(-) og mindreudgift/merindtægt(+) Type: Merforbrug/mindreindtægt = 1, Mindreforbrug/Merindtægt = 2 og Kompenserende tiltag = 3 Type Inden for serviceramme A - Den kommunale beskæftigelsesindsats Ved vedtagelsen af finansloven for 2013, blev det vedtaget at beskære kommunernes rådighedsramme til aktivering. Denne reduktion i rådighedsrammen skulle være med til at finansiere den særlige uddannelsesydelse til dagpengemodtagere, der har mistet dagpengeretten. Byrådet godkendte den 26. februar 2013 at dette indarbejdes i BO1. Der søges derfor om tillægsbevilling til mindreforbrug på 1,192 mio. kr. i E. Status på budgetbemærkninger fra Budget 2013 Der er ingen budgetbemærkninger på udvalgets område. Budgetopfølgning 1/ Side 7

8 F. Opfølgning på indsatsområder i Budget 2013 Udfordring 1: Tværfaglig indsats for udsatte grupper Brug for alle Denne udfordring går på tværs af social- og beskæftigelsesområdet og beskrives derfor i begge udvalgs budgetopfølgninger. Reform af førtidspensionsområdet På vej med en plan Målet er, at borgere i matchgruppe 3 får en helhedsorienteret vurdering af, hvilke indsatser inden for sundhed, beskæftigelse og det sociale område, der er behov for. Indhold: Forberedende samtaler med borgeren Borgeren og sagsbehandler deltager i møde med det tværfaglige team. Udarbejdelse af individuel indsatsplan. Med reformen bliver førtidspension som udgangspunkt afskaffet for alle under 40 år. I stedet skal sårbare og udsatte unge have en helhedsorienteret indsats i ressourceforløb. Der skal oprettes rehabiliteringsteams i kommunerne med medarbejdere fra forskellige sektorer, eksempelvis jobcentret, socialdelen og sundhedsdelen. Projektet er et nyt tilbud til udsatte unge, der har behov for en indsats, der går på tværs af fagområder. Med projektet er der udviklet værktøjer, der skal sikre, at der sker en parallelindsats i centret, dvs. en samtidig Status Der er blevet afholdt forberedende samtaler med alle borgere i matchgruppe 3, der har været i stand til at deltage i en samtale. Der er afholdt i alt 82 samtaler. Det tværfaglige team har siden januar afholdt møder med borgere og sagsbehandler. Primo april har 32 borgersager været behandlet i det tværfaglige team. Implementering af reformen er organiseret i en projektorganisation med jobcenterchefen som projektejer. Reformen handler i høj grad om samarbejde på tværs af centre og fagligheder og for at sikre dette har styregruppe, projektgruppe og underarbejdsgrupper repræsentation fra Job & Socialservice, Sundhed & Pleje, Børn & Familier og UU. Der har været afholdt kursus for medarbejdere og ledere i reformens lovgrundlag og indhold for at skabe et fælles udgangspunkt. Der er oprettet et rehabiliteringsteam, som modtager de første borgere den 30. april Teamet mødes hver uge på tirsdage (forberedende møde) og onsdage (borgerfremmøde). Rehabiliteringsteamets mødestruktur evalueres løbende. Projektet er sat i drift (efteråret 2012). De tværfaglige møder blev evalueret i januar Evalueringen pegede på, at møderne er en god ramme for at tænke tværfagligt og parallelt i sagerne, men at der var behov for en række justeringer af mødernes form og indhold. Disse justeringer foretages i 1. og 2. kvartal af Budgetopfølgning 1/ Side 8

9 indsats over for alle de barrierer, som de unge har (eksempelvis misbrug, manglende sociale kompetencer, dårligt helbred, ledighed) Udfordring 2: Langtidsledigheden skal bekæmpes, og der skal gøres en særlig indsats for de udfaldstruede Med akutpakken skal A- Akutpakke og akutjob kasserne og jobcentrene etablere et stående jobberedskab tilbyde de ledige et intensivt jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler de udfaldstruede skal tilbydes supplerende tilbud som skal styrke deres kompetencer, eksempelvis bedre mulighed for ansættelse som vikar i jobrotation. Intensiv indsats for ledige der er i risiko for at blive langtidsledige Der skal tilvejebringes akutjob på landsplan, som skal målrettes de ud-faldstruede ledige. Greve Kommune har som mål at oprette 26 akutjobs. Indsatsen stopper 30. juni Jobcentret har erfaring for, at ledige fra de tre a- kassegrupper 3F, HK og Krifa er i særlig risiko for at blive langtidsledige. Disse ledige udgør tilsammen knapt halvdelen af de ledige forsikrede i Greve. Siden 2011 har jobcentret derfor tilbudt denne gruppe ledige Status Akutpakke: Der er etableret et jobberedskab og de ledige tilbydes et intensivt jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler. Som en del af det jobformidlingsforløbet tilbydes de udfaldstruede relevante supplerende tilbud. Pr. 1. april er 414 udfaldstruede i Greve omfattet af akutpakke-indsatsen. 130 af de 414 har ønsket at deltage i jobberedskabet. Finansloven for 2013 gav mulighed for, at de ledige, der mister dagpengeretten i første halvår af 2013, fortsat kan modtage offentlig forsørgelse i op til 26 uger, hvis de ønsker at deltage i uddannelse eller anden opkvalificering ved dagpengeperiodens ophør. Pr. 1. april 2013 er 70 tilknyttet uddannelsesordningen i Greve. Akutjob (ligger under Center for Byråd & Ledelse): Ved udgangen af marts 2013 har Greve Kommune i alt haft opslået 27 akutjob, hvor ansøgningsfristen er udløbet. 29 udfaldstruede ledige har søgt akutjobbene (udover øvrige ansøgere). 7 af de udfaldstruede har været indkaldt til samtale. Ingen af akutjobbene er besat med en udfaldstruet. Indsatsen måles ved at se på, hvor mange i målgruppen for indsatsen, der når tre måneders ledighed i Greve sammenlignet med øvrige a-kasser og sammenlignet med landsgennemsnittet: Greve, januar 2011: Målgruppe: 76,2 % A-kasser i alt: 73,1 % Greve, januar 2012: Budgetopfølgning 1/ Side 9

10 straksaktivering, der bl.a. består af individuelle motiverende coachingsamtaler og korte jobsøgningskurser. Indsatsen startede i foråret Målgruppe: 69,3 % A-kasser i alt: 71,8 % Greve, januar 2013: Målgruppe: 72,1 % A-kasser i alt: 71 % Hele landet, januar 2011: Målgruppe: 66,1 % A-kasser i alt: 65,2 % Intensive kontaktsamtaler for nyledige Forskning viser, at et intensivt samtaleforløb tidligt i ledighedsperioden har en effekt i forhold til at få nyledige dagpengemodtagere hurtigt i job. Jobcentret har på denne baggrund dedikeret en medarbejder, der som et forsøg afholder intensive kontaktsamtaler med nyledige, der ikke er omfattet af A-kasserne 3F, HK og Krifa. De nyledige er til samtale hver anden uge, indtil deres ret og pligttilbud om aktivering. Hele landet, januar 2012: Målgruppe: 66,4 % A-kasser i alt: 65 % Hele landet, januar 2013: Målgruppe: 64,5 % A-kasser i alt: 64,9 % Hvor der i Greve først var et fald og dernæst en stigning i hvor mange i målgruppen, der når tre måneders ledighed, var der først en lille stigning og dernæst et lille fald for målgruppen på landsplan. Greve har i hele perioden ligget over landsgennemsnittet. Indsatsen måles ved at se på, hvor mange i målgruppen for indsatsen, der når tre måneders ledighed i Greve sammenlignet med øvrige a-kasser og sammenlignet med landsgennemsnittet: Greve, januar 2012: Målgruppe: 73,9 % A-kasser i alt: 71,8 % Greve, januar 2013: Målgruppe: 69,3 % A-kasser i alt: 71 % Hele landet, januar 2012: Målgruppe: 65,8 % A-kasser i alt: 65 % Hele landet, januar 2013: Målgruppe: 67,8 % A-kasser i alt: 64,9 % Hvor der i Greve er færre i målgruppen, der når tre måneders ledighed i januar 2013 sammenlignet med januar 2012, er billedet det omvendte for landsgennemsnittet. Budgetopfølgning 1/ Side 10

11 Greve ligger dog stadig over landsgennemsnittet. Udfordring 3: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcenter Greve vil etablere Etablering af en tovholderfunktion for en tovholderfunktion række udvalgte virksomheder i lokalområdet (ambassadørvirksomheder). Tovholderfunktionen betyder, at de udvalgte virksomheder får en fast kontaktperson i jobcentret, uanset om de har behov for hjælp i forhold til virksomhedspraktik, job med løntilskud, sygedagpenge eller andre Ansættelse af jobrotationskonsulent Deltagelse i Erhvervscentrets task force områder. I et samarbejde mellem de lokale beskæftigelsesråd i Køge og Greve har jobcentret ansat en jobrotationskonsulent i perioden august 2012 til juni Jobrotationskonsulenten skal: - sikre at virksomheder informeres om jobrotationsforløb. - etablere og afprøve jobrotationsforløb - give anbefalinger til, hvordan jobrotation fremover kan indgå som en integreret del af jobcentrenes virksomhedsrettede indsats. Der blev i 2012 nedsat en tværgående kommunal task force under Erhvervscentret, som skal sikre, at nye såvel som eksisterende virksomheder får en hurtig, koordineret og professionel servicering. Jobcentret deltager fra efteråret 2012 i task forcen. Status Der er primo april etableret en tovholderfunktion for 65 virksomheder. Målet er 75 virksomheder i hele Jobrotationskonsulenten har: Haft personlig kontakt med 45 af de største virksomheder i Køge Kommune. Det har ført til ført til besøg eller planlagt kommende besøg i 24 virksomheder Planlagt en besøgsrunde hos de 25 største virksomheder i Greve Kommune Etableret mindre jobrotationsprojekter på det private område, bl.a. i samarbejde med Greve Golfklub og 7 firmaer inden for autobranchen Etableret mindre jobrotationsprojekter på det offentlige område, bl.a. i samarbejde med Greve Idrætscenter og Social- og Sundhedsområdet i Greve og Solrød Kommuner Leder af virksomhedsservice i jobcentret har siden efteråret 2012 deltaget i 3 møder i Erhvervscentrets task force. Budgetopfølgning 1/ Side 11

12 Udfordring 4: Flere unge skal have en uddannelse og unge med problemer ud over ledighed skal have en styrket indsats Projekt "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projekt På vej med en plan (parallelindsatsprojekt) Projekt 4U Initiativer i Ungepakken Greve har i samarbejde med Køge, Solrød og Stevns Kommuner fået midler hos Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland til et projekt, der skal udvikle en fastholdelsespakke. Fastholdelsespakken skal sikre at unge med uddannelsespålæg fastholdes i gennemførelsen af uddannelsen. Indsatsen er beskrevet under udfordringen Tværfaglig indsats for udsatte grupper. Jobcenter Greve og UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledning) har indgået en samarbejdsaftale med DA, LO, KL og Integrationsministeriet om virksomhedsrettede udviklingsforløb for unge mænd med ikke vestlig baggrund, med særlig fokus på aldersgruppen år. De virksomhedsrettede udviklingsforløb skal ruste de unge til at blive i stand til at starte på en ungdomsuddannelse, mesterlære, EGU m.v. Regeringen kom i august 2012 med en ungepakke til i alt 645 millioner kroner. Initiativerne i pakken er både rettet mod ufaglærte og nyuddannede unge. Status Aftaler om og procedurer for samarbejdet mellem UUV Køge Bugt, de fire jobcentre og uddannelses-institutionerne er etableret. Aftalerne og procedurerne er ved at blive afprøvet. Afprøvningsfasen evalueres i juni Status er beskrevet under udfordringen Tværfaglig indsats for udsatte grupper. Greve har en bruttoliste på 24 unge, hvoraf der er iværksat 4U forløb for halvdelen. Hver 6. uge er der netværksmøde med vejledere og sagsbehandlere fra UUV, jobcentrets ungeindsats, familieafdelingen og den boligsociale indsats. Her bringer alle de unge frem, som man ikke umiddelbart ved, hvad man skal gøre ved. Der lægges fælles planer som der følges op på til hvert netværksmøde. Hovedparten af initiativerne i ungepakken planlægges og udmøntes fra centralt hold. Jobcenter Greve har i samarbejde med jobcentrene i København Syd-samarbejdet, EUC Sjælland og Køge Handelsskole søgt midler inden for et enkelt af initiativerne (brobygning til uddannelse). Ansøgningen fik afslag. Budgetopfølgning 1/ Side 12