Personalepolitiske. Nøgletal

Transkript

1 Personalepolitiske Nøgletal 3. kvartal /

2 Viborg Kommune Fællesstaben Rødevej Viborg Tlf ria@viborg.dk Forsidebilleder: Tina S. Woller 2

3 Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere, direktion, MED-system og andre interesserede. De personalepolitiske nøgletal opdateres som udgangspunkt hvert kvartal. Nogle forhold f.eks. personalets aldersfordeling - ændrer sig dog så langsomt, at en årlig opdatering er tilstrækkelig. Nøgletallene baseres på data fra Det Fælleskommunale Løndatakontor, udtræk fra lønsystemerne og egne dataindsamlinger. Data vises enten opdelt i forhold til overenskomstgrupper eller i forhold til 9 hovedområder, som er defineret ud fra de politikområder, der anvendes i budgetlægningen. Data er vist i tabelform og - hvis det er praktisk - i et diagram eller en figur. Nøgletallene vil være tilgængelige 2-3 måneder efter kvartalets slutning. Kun på lønområdet er det muligt at sammenligne nøgletallene for kommunerne Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg. De statistiske oplysninger er ledsaget af korte kommentarer. Der er derudover givet en kort oversigt over de aktiviteter eller aktuelle initiativer, der er igangsat i Viborg Kommune af Hoved- MED-udvalget, Direktionen eller HR indenfor de omtalte emner. Redaktion: Ole Kristensen, Rikke Vedel Kjærulff og Knud Sejer Jensen 9. december

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1: Ansættelse side Antal ansatte fordelt på overenskomstgrupper (fuldtidsansatte) side Antal ansatte i den centrale administration (fuldtidsansatte) side Antal ansatte fordelt på faggrupper og køn (personer) side Beskæftigelsesgrad side Antal stillingsopslag interne og eksterne side Antal ansøgere til ledige stillinger fordelt på områder side Antal ansøgere på dagtilbudsområdet - fordelt geografisk side Antal ansøgere på ældreområdet fordelt på driftsområder side Ansættelse aktiviteter og initiativer side 13 2: Fastholdelse side Personaleomsætning de største faggrupper side Aldersmæssig forskydning side Aldersfordeling i Viborg sammenlignet med alle kommuner side Ansatte på særlige vilkår side Kursusvirksomhed side Fastholdelse aktiviteter og initiativer side 18 3: Fravær side Sygefravær fordelt på hovedområder - udviklingen side Andet fravær fordelt på hovedområder side Modtagere af sygedagpenge side Indstillinger til afsked på grund af sygdom side Fravær aktiviteter og initiativer side 23 4: Arbejdsmiljø side Arbejdstilsynets påbud side Registrerede arbejdsulykker efter art og hovedområde side Anmeldte arbejdsulykker efter art og hovedområde side Arbejdsmiljø aktiviteter og initiativer side 27 5: Lønudvikling side Lønudvikling for de største faggrupper - alle ansatte side Lønudvikling for de største faggrupper ansatte begge år side Lønudvikling sammenligning med andre kommuner, mv. side Lønudvikling aktiviteter og initiativer side 30 6: Fratrædelse side Årsager til uansøgt afsked side 31 4

5 1. Ansættelse 1.1. Antal ansatte fordelt på overenskomstgrupper i august 2008 og maj og august Omregnet til fuldtidsansatte Alle ansatte inkl. ansatte på særlige vilkår 1) 5 august 2008 maj 2009 august 2009 Ansatte i alt (personaleforbrug) , Akademikere Beredskabspersonale Beredskabspersonale i chef/lederstillinger Brandpersonale, deltidsbeskæftiget Chefer Dagplejere Ergo - og fysioterapeuter Forhandlingskartellets personale Hjemmevejledere og pædagoger i døgninstitutioner (ny) Husassistenter Håndværkere m.fl Kontor- og it - personale Ledende værkstedspersonale ved klientværksteder Ledere m.fl., på undervisningsområdet (ny) Ledere/mellemledere ved ældre-området Lærere i folkeskolen og specialundervisning 2) Musikskolelærere Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, døgnområdet Pædagoger m.fl. døgninstitutioner 2) + 3) Pædagoger - daginstitution / klub/ SFO 2) Pædagoger - forebyggende og dagbehandling (familieområdet) Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogisk uddannede ledere (ny) Pædagogmedhjælpere, dagtilbudsområdet Rengøringsassistenter Social- og sundhedspersonale Socialrådgivere./socialformidlere Specialarbejdere./ faglærte gartnere/brolæggere Syge- og sundhedspersonale, ledere Syge- og sundhedsplejersker Tandklinikpersonale inkl. tandlæger Teknisk Service Tekniske designere m.fl Økonomaer, ernæringsassistenter og elever ) Grupper med under 10 fuldtidsansatte er ikke vist. 2) Lederne er trukket ud af denne overenskomstgruppe pr. 1. april ) Hovedparten af denne gruppe er flyttet til ny gruppe: Hjemmevejledere og pædagoger i døgninstitutioner Kilde: Lokale Løndata, FLD Personaleforbruget er i alt steget med 2,0 % i perioden fra august 2008 august På landsplan er kommunernes personaleforbrug vokset med 2,5 % fra august 2008 til august En stor del af stigningen stammer fra et større antal PGU - og sosu - elever samt ledige ansat med løntilskud. Derudover er der en forøgelse som følge af overtagelse af Søhuset pr. 1. januar 2009 og af det statslige jobcenterpersonale pr. 1. juli Personaleforbruget er sæsonbestemt. Det kan derfor ikke sammenlignes mellem forskellige tidspunkter på året. Yderligere oplysninger: Knud Sejer Jensen

6 1.2. Antal ansatte i den centrale administration fra august 2008 til Omregnet til fuldtidsansatte, fordelt på overenskomstgrupper Omregnet til fuldtidsansatte (personaleforbrug) inkl. ansatte i særlige stillinger. August 2007 August 2008 November 2008 Februar 2009 Alle ansatte i Viborg Kommune Maj 2009 August Heraf ansatte i den centrale administration (konto 06) Udviklingen i personaleforbruget indenfor udvalgte overenskomstgrupper i den centrale administration (konto 6) Antal ansatte i de større faggrupper i den centrale administration (konto 06) Overenskomstområde August 2008 August 2009 Difference Akademikere Chefer Kontor- og it - personale Socialrådgivere/socialformidlere Tekniske designere m.fl Kilde: Lokale Løndata, FLD Rengøringsenheden, der lønmæssigt er placeret på konto 06, selv om medarbejderne løser opgaver for en række arbejdspladser udenfor den centrale administration er ikke medregnet i tallene for den centrale administration. På beskæftigelsesområdet er det statslige jobcenter-personale i sommeren 2009 overgået til kommunal aflønning. Det drejer sig om et personaleforbrug på 24 medarbejdere. Kommunen er blevet kompenseret herfor af staten. Yderligere oplysninger: Knud Sejer Jensen 6

7 1.3. Antal ansatte fordelt på faggrupper og køn i august 2008 og Alle ansatte inkl. ansatte på særlige vilkår 1) Kvinder Mænd I alt I alt Ændring I alt (personer) Akademikere Beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger Beredskabspersonale i chef/lederstillinger Brandpersonale, deltidsbeskæftiget Chefer Dagplejere Ergo - og fysioterapeuter Forhandlingskartellets personale Handicapledsagere Hjemmevejledere, pædagoger i døgninstitutioner (ny) Husassistenter Håndværkere m.fl Kontor- og it - personale Ledende værkstedspersonale ved klientværksteder Ledere m. fl. på undervisningsområdet (ny) Ledere/mellemledere ved ældreomsorg Lærere i folkeskolen og specialundervisning 2) Musikskolelærere Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, døgnområdet Pædagoger døgninstitutioner 2) + 3) Pædagoger daginstitution/klub/sfo 2) Pædagoger, forebygg. og dagbehandling (familie) Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogisk uddannede ledere (ny) Pædagogmedhjælpere dagtilbudsområdet Rengøringsassistenter Social- og sundhedspersonale Socialrådgivere / socialformidlere Specialarbejdere/ faglærte gartnere/ brolæggere Syge- og sundhedspersonale, ledere Syge- og sundhedsplejersker Tandplejens personale inkl. tandlæger Teknisk Service Tekniske designere m.fl., KL Økonomaer, ernæringsassistenter og - elever ) Grupper med under 10 ansatte er ikke vist 2) Lederne er trukket ud af denne overenskomstgruppe pr. 1. april ) Hovedparten af denne gruppe er flyttet til ny gruppe: Hjemmevejledere og pædagoger i døgninstitutioner Kilde: Lokale Løndata, FLD Stigning i antal personer er på 0,6 %, hvilket er betydeligt lavere end stigningen i personaleforbruget. Stigningen er bredt fordelt, bl.a. på kontor og it -personale, ældreområdet og dagtilbudsområdet. Yderligere oplysninger: Knud Sejer Jensen 7

8 1.4. Beskæftigelsesgrad maj/august 2009 Kun månedslønnede, eksklusive elever og ansatte i særlige stillinger. Maj 2009 Antal personer i alt På heltid På deltid Andel på heltid (%) Andel på deltid (%) Alle Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad i timer / uge Deltidsbeskæftigede Viborg ,9 43,1 34,1 30,1 Landsgennemsnit ,7 43,3 33,8 29,6 August 2009 Antal personer i alt På heltid På deltid Andel på heltid (%) Andel på deltid (%) Alle Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad i timer / uge Deltidsbeskæftigede Viborg ,6 43,4 34,2 30,0 Landsgennemsnit ,9 43,1 34,0 29,8 Kilde: Det fælleskommunale Løndatakontor. Fra 2. kvartal 2009 registreres den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for de ansatte på månedsløn og sammenlignes med landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for de ansatte ligger i Viborg Kommune over landsgennemsnittet. Beskæftigelsesgraden påvirkes af sæsonsvingninger, særligt i august måned forventes der at være flere deltidsansatte på grund af ferieafløsere. Det er der også i august Alligevel er den samlede gennemsnitlige beskæftigelsesgrad steget ganske lidt. Det tyder på, at en del af de medarbejderne, der var på deltid i maj, nu har fået flere timer. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 8

9 Antal stillingsopslag 3. kvartal i 2007, 2008, 2009 Eksternt opslåede stillinger Interne opslag Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September I alt Kilde: Egen dataindsamling. Antallet af stillingsopslag var i 3. kvartal 2009 lavere end året før. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 9

10 Antal ansøgere til ledige stillinger i 3. kvartal fordelt på hovedområder. Antal ansøgere Opslag Ej Stillingskategori Uoplyst i alt besat Område1: De tekniske Driftsassistent 2 2 områder Leder Øvrig Område 2 Kultur og service Område 3 Skoler Lærer Pædagog Skolesekretær 2 2 Leder 4 4 Øvrig 4 4 Område4 Dagtilbud til Dagplejepædagog 1 1 børn og unge Dagplejer Køkkenassistent 1 1 Pædagog Pædagogmedhjælper 5 5 Område 5 Familie- Pædagogmedhjælper 3 3 området Øvrig Leder 1 1 Område 6 Ældre Fysioterapeut Sygeplejerske SOSU-personale Ufaglært personale Øvrig Leder 1 1 Område 7 Visitation, Socialpsykiatrisk medarbejder Psykiatri og SOSU-Personale Voksen- Øvrig handicap Leder Område 8 Beskæftigelse Konsulent 3 3 Øvrig 2 2 Leder 1 1 Socialrådgivere/socialformidlere Område 9 Administration Administrativ medarbejder Administrative sagsbehandlere 1 1 Køkkenassistent 1 1 Alle 3. kvt

11 Antal ansøgere Uoplyst Opslag i alt Ej besat Alle 3. kvt Alle 2. kvt Alle 1. kvt Alle 4. kvt Alle 3. kvt Kilde: Egen dataindsamling. Opslag med under 10 ansøgere udgør i 3. kvartal % af alle opslag mod 39 % i samme periode året før. Opslag med mere end 30 ansøgere udgør i 3. kvartal % mod 20 % i samme periode året før. På ældreområdet er nogle ledige stillinger besat ved interne opslag, hvilket typisk ikke fremkalder så mange ansøgere. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen Antal ansøgere til ledige stillinger fordelt geografisk i 3. kvartal 2009 inden for dagtilbud til børn og unge. Dagtilbud for børn og unge Antal ansøgere Område: Har ikke svaret Total Hammershøj-Ørum-Rødding Houlkær-Overlund-Møllehøj Karup-Frederiks Nordre bydel-løgstrup Stoholm-Vridsted-Mønsted Søndre bydel-hald Ege 2 2 Vestre bydel-finderuphøj I alt 3. kvartal I alt 2. kvartal I alt 1. kvartal I alt 4. kvartal I alt 3. kvartal Kilde: Egen dataindsamling. På serviceområdet dagtilbud for børn og unge inddeles kommunen fra 1. januar 2009 i nye områder, hvilket data er søgt tilpasset til fra 3. kvartal Tallet for 3. kvartal 2009 er derfor for første gang fuldt sammenlignelige for alle geografiske områder. Som helhed er der i forhold til året før kun halvt så mange stillingsopslag. Der er sket betydelig forbedring i ansøgerantallet med undtagelse af området Hammershøj-Ørum-Rødding. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 11

12 Antal ansøgere til ledige stillinger på ældreområdet fordelt efter driftsområde i 3. kvartal 2009 sammenlignet med Bjerringbro Antal ansøgere Uoplyst Total 3. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Blichergården Antal ansøgere Uoplyst Total 3. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Karup / Fjends Antal ansøgere Uoplyst Total 3. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Kildehaven Antal ansøgere Uoplyst Total 3. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Klosterhaven Antal ansøgere Uoplyst Total 3. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal

13 Møldrup / Tjele Antal ansøgere Uoplyst Total 3. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Kilde: Egne dataindsamlinger Antallet af stillingsopslag er i de fleste driftsområder for nedadgående i forhold til tidligere kvartaler. I driftsområde Møldrup/Tjele er hovedparten af de opslåede stillinger blevet ansøgt af under 5 personer. Stillingsindholdet kan variere og derved påvirke resultatet for et geografisk område, idet antallet af opslag i hvert driftsområde er ret begrænset. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 1.6. Ansættelse - aktiviteter og initiativer. MED-aftalen, ledelsesgrundlaget og den værdibaserede personalepolitik er de grundlæggende elementer for at de kommunale arbejdspladser er attraktive som ansættelsessted. Derudover arbejder Viborg Kommune med en række konkrete initiativer, der skal forbedre mulighederne for at tiltrække ledere og medarbejdere. Hoved-MED og direktionen arbejdede i 2009 med udvikling af en strategi for synliggørelse af attraktive arbejdspladser (employer branding) i Viborg Kommune. En proces med drøftelser i den samlede MED-organisation af en strategi for synliggørelse af attraktive arbejdspladser er principgodkendt af Hoved-MED og forventes iværksat i løbet af 1. kvartal Annoncering af ledige stillinger optimeres løbende, således at midlerne til annoncering af ledige stillinger udnyttes optimalt. Der iværksættes i 2010 øget markedsføring af sosu-hjælperuddannelsen med en særlig hjemmeside sosu.nu med video og tekst samt messemateriale og pjecer. I 6 distrikter på ældreområdet er gennemført en spørgeskemaundersøgelse og en interviewrunde for medarbejderne for at belyse deres opfattelse af, hvad der er en attraktiv arbejdsplads. Der er iværksat udarbejdelse af en strategiplan for Aktivitet og Pleje. Mangfoldighed er en central værdi i Viborg Kommunes værdibaserede personalepolitik. Der arbejdes på et forslag til strategi for mangfoldighed på Viborg Kommunes arbejdspladser. Der udarbejdes i 2010 en handlingsplan. Byrådet har godkendt en ligestillingsredegørelse, som følges op af en ligestillingsstrategi i

14 2. Fastholdelse Personaleomsætning august i de største faggrupper. Kun månedslønnede, ekskl. ansatte på særlige vilkår. procent 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 15,3 Akademikere Dagplejere Kontor- og IT-personale (HK) Afgang august ,6 8,6 10,0 10,5 12,8 Lærere i folkeskolen Pædagoger dagtilbud / kl... Pædagoger døgn 28,6 Rengøringsassistenter Pædagogmedhjælpere 17,0 19,2 17,1 Sosu-personale Socialrådgivere og socialfo... 7,2 Syge- og sundhedsplejersker Specialarbejdere / gartnere... 15,0 Ekstern afgang på årsbasis i procent Overenskomstområde Aug Feb Aug Akademikere 18,0 16,0 15,3 Dagplejere 11,4 11,0 7,6 Kontor og IT-personale (HK) 16,0 12,1 8,6 Lærere i folkeskolen 11,0 12,3 10,0 Pædagoger i dagtilbud / klubber / SFO 13,2 11,6 10,5 Pædagoger døgn 15,0 13,1 12,8 Pædagogmedhjælpere 26,7 36,3 28,6 Rengøringsassistenter 19,4 18,7 17,0 Sosu-personale 19,8 17,0 19,2 Socialrådgivere og socialformidlere 18,2 21,5 17,1 Specialarbejdere / gartnere m.fl. 10,6 12,4 7,2 Syge- og sundhedsplejersker 19,3 17,2 15,0 Gennemsnit for alle ansatte i Viborg Kommune 15,9 15,2 13,7 Gennemsnit for alle ansatte i alle kommuner 15,7 16,3 16,3 Den samlede personaleomsætning på årsbasis i Viborg Kommune er i august 2009 faldet i forhold til tidligere målinger. Der er øget stabilitet blandt alle faggrupper, dog med undtagelse af sosuperso-nalet. Pædagogmedhjælpere har generelt den højeste udskiftningsfrekvens. Sosupersonale, rengøringsassistenter og socialrådgivere er også grupper med stor udskiftning. De mest stabile grupper er specialarbejdere, dagplejere, kontorpersonale, lærere og pædagoger i dagtilbud. Udviklingen på landsplan er ikke fulgt med Viborg Kommune i nedadgående retning. Det er desværre ikke muligt at sammenligne med konkrete tal fra andre kommuner. Kilde: Det fælleskommunale Løndatakontor. Yderligere oplysninger: Knud Sejer Jensen 14

15 Aldersmæssig forskydning august Kun månedslønnede, ekskl. ansatte på særlige vilkår. Ekstern afgang Procentvis Netto- August Antal 2008 Antal 2009 antal afgang ændring Gennemsnit , , , , , , , , , ,0 5 1 Kilde: Det fælleskommunale Løndatakontor. Opdateres kun halvårligt, da aldersforskydningerne kun sker meget langsomt. De ældre grupper har en betydelig afgang, men afgangen fra de yngre årgange er i antal større. Der sker betydelig afgang fra alle aldersklasser og denne afgang har stor indflydelse på oplevelsen af, om arbejdspladsen er personalemæssigt stabil. Den betydelige udskiftning i aldersgrupperne og år er bemærkelsesværdig. Afgang fra aldersklasserne fra år er dog nu væsentlig lavere end for et halvt år og et år siden. Yderligere oplysninger: Ole Kristensen 15

16 2.2. Aldersfordeling blandt ansatte i Viborg Kommune sammenlignet med alle kommuner. Kun månedslønnede ikke ansatte i særlige stillinger Aldersfordeling august 2009 Procentandel Viborg Kommune Alle kommuner Alder Aldersfordeling august 2009 Viborg Kommune procent Alle kommuner -19 1,1 1, ,5 4, ,4 6, ,8 10, ,4 12, ,0 13,4 Aldersfordelingen blandt Viborg Kommunes ansatte er ret lig billedet blandt kommunerne på landsplan. Medarbejdergrupperne år udgør dog en større andel end på landsplan. De årige udgør en mindre andel end på landsplan. Vi har lidt færre over 60 år blandt de ansatte. Opdateres kun halvårligt, da aldersforskydningerne kun sker meget langsomt. Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor Yderligere oplysninger: Knud Sejer Jensen ,9 14, ,9 15, ,9 14, ,4 6, ,5 0,6 68-0,2 0,2 100,

17 2.3. Ansatte på særlige vilkår i august 2009 Fordelt på hovedområder Antal ansatte februar 2009 Skånejob Fleksjob Servicejob Særlige vilkår i alt De tekniske områder Kultur og fritid Skoler Dagtilbud Familieområdet 1 1 Ældre Voksenhandicap / Social / Psykiatri Beskæftigelse Administration Hovedområde ukendt 1 1 I alt august I alt august I alt august Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor. Der har på årsbasis været en mindre stigning i antal ansatte på særlige vilkår, koncentreret omkring ansættelse i fleksjob særligt indenfor skoler og ældreområdet. 266 personer svarer til 3 % ansatte på særlige vilkår. Der kan ikke oprettes nye servicejobs, da lovgivningen er udløbet. Yderligere oplysninger: Rikke Vedel Kjærulff 2.4. Kursusvirksomhed Viborg Kommunes HR-afdeling udbyder løbende et stort antal kurser efter arbejdspladsernes behov. Disse kurser er registreret i tabellen. Derudover gennemfører de ansatte en meget betydelig kompetenceudvikling udenfor Viborg Kommunes regi, som ikke registreres. Kursusvirksomhed i 3. kvartal 2009 Antal hold Antal deltagere Kursisttimer i alt A. Åbne kurser Lederkurser Administrative kurser IT-kurser Arbejdsmiljø- og MED-kurser Øvrige kurser Konferencer, messer, temadage m.v B. Lukkede kurser Rekvirerede kurser I alt kursisttime svarer til 1 time, hvor én kursist modtager undervisning Kilde: Egne opgørelser Yderligere oplysninger: Sonja Kabus 17

18 2.5. Fastholdelse - aktiviteter og initiativer. Viborg Kommune arbejder med en række initiativer, der skal forbedre mulighederne for at fastholde ledere og medarbejdere. Der arrangeres 3 4 gange årligt en introduktionsdag for nyansatte, som giver en generel introduktion til bl.a. værdibaseret ledelse og personalepolitik, MED-aftale og andre centrale begreber for de ansatte. Et omfattende lederudviklingsprogram understøtter god ledelse. Herunder får alle ledere mulighed for at tage en diplomuddannelse i ledelse. Indsatsen for kompetenceudvikling er styrket væsentligt - bl.a. som følge af trepartsaftalerne mellem regeringen, KL og de faglige organisationer. Byrådet har i marts 2009 truffet beslutning om en række strategiske indsatser for kompetenceudvikling i Der er udpeget følgende indsatsområder i prioriteret rækkefølge: o Rekruttering og fastholdelse o Helhed og sammenhængskraft o Andre samarbejdsformer o Kvalitet og effektivisering o Digitalisering o Innovation o Øvrige Viborg Kommune udvikler og udbyder selv kurser til medarbejderne i kommunen ud fra deres behov. Der opsamles årligt ønsker og behov fra samtlige fagområder via processen MUS på hjul. Indsatsområderne for kompetenceudvikling for 2010 drøftes i december 2009 i Hoved-MED og Direktionen. Seniordage er implementeret pr. 1. januar I 2009 er der besluttet en strategi for seniorinitiativer, der skal synliggøre mulighederne for at fastholde ledere og medarbejdere på arbejdspladsen. Som følge af trepartsforhandlingerne mellem regeringen, KL og de faglige organisationer er de økonomiske rammer i 2009, 2010 og 2011 bedre end hidtil. Midlerne er tilgængelige i de såkaldte fora-puljer. Fra årsskiftet påbegyndes en registrering af indgåede senioraftaler. 18

19 3. Fravær 3.1. Sygefravær - udviklingen 2007, 2008 og 2009 fordelt på hovedområder Definitioner: Sygefravær omfatter hele og delvise sygedage, nedsat tjeneste, 56-sygdom og tilskadekomst i tjenesten. Fraværstimer er sat i forhold til de ansattes timetal i perioden. Sygefravær i % April kvartal Juli kvartal Oktober kvartal Januar kvartal April kvartal Juli kvartal Oktober kvartal Januar kvartal April kvartal Juli kvartal Det tekniske område 2,4 3,3 4,0 3,6 4,7 3,8 6,1 5,3 3,3 3,5 Kultur og Fritid 3,7 3,0 4,3 2,7 2,6 3,4 5,6 6,9 2,3 1,9 Skoler 3,9 4,1 5,5 5,7 5,1 4,3 5,7 5,9 3,9 3,5 Dagtilbud til børn og unge 4,8 4,9 6,2 6,4 5,3 4,5 5,8 6,6 4,6 4,9 Familieområdet 3,9 5,7 6,4 6,9 5,4 4,2 3,4 6,3 4,6 4,2 Ældre 5,8 6,1 7,9 8,1 6,5 6,2 8,0 8,9 6,0 6,4 Psykiatri/ Handicap/ Visitation 1) Beskæftigelse 1) 5,9 5,5 6,7 7,7 4,3 3,7 6,6 8,7 5,0 4,6 6,3 4,6 5,9 5,5 3,2 2,9 6,1 7,1 4,3 5,2 Administrationen 3,4 4,0 5,5 8,1 5,5 3,9 5,1 5,4 3,2 4,5 I alt Viborg Kommune 4,6 4,9 6,3 6,7 5,3 4,6 6,2 6,9 4,5 4,7 1) Der er i 2009 sket rokering på områderne psykiatri/handicap/visitation og beskæftigelse. Korrektionen er først sket i 2. kvartal 2009, hvorfor tallene indenfor disse to områder ikke umiddelbart kan sammenlignes fra henholdsvis og ej heller 1. kvt kvt I forhold til 3. kvartal 2007 og 2008 er sygefraværet stort set uændret. En lille stigning på ældreområdet og på det administrative område modvirkes bl.a. af et fald på skolerne og indenfor kultur og fritid. Sygefraværsstatistikken påvirkes bl.a. af den generelle sundhedstilstand blandt de ansatte, arbejdsmiljøfaktorer, sundhedssystemets tilbud (herunder ventetider), hvor længe man på arbejdspladsen forsøger at fastholde den sygemeldte (herunder langtidssyge), andelen af ansatte med særlige hensyn, procedurer/arbejdsgange i forbindelse med opfølgning af sygefravær og Jobcenterets procedurer. Indsatsen for at nedbringe sygefraværet omtales i afsnit 3.5. Yderligere oplysninger: Rikke Vedel Kjærulff Udviklingen i sygefraværet er illustreret med grafer på næste side. 19

20 10 Udvikling i sygefravær procent Skoler Dagtilbud til børn og unge Familieområdet Ældre Psykiatri - Handicap - Social I alt April kvartal 2007 Juli kvartal 2007 Oktober kvartal 2007 Januar kvartal 2008 April kvartal 2008 Juli kvartal 2008 Oktober kvartal 2008 Januar kvartal 2009 April kvartal 2009 Juli kvartal 2009 Udvikling i sygefravær Det tekniske område Kultur og Service Beskæftigelse Administrationen I alt 6 procent April kvartal 2007 Juli kvartal 2007 Oktober kvartal 2007 Januar kvartal 2008 April kvartal 2008 Juli kvartal 2008 Oktober kvartal 2008 Januar kvartal 2009 April kvartal 2009 Juli kvartal

21 3.2. Andet fravær fordelt på hovedområder i 3. kvartal 2008 og 2009 Andet fravær omfatter barnets 1. og 2. sygedag (barnets 2. sygedag er trådt i kraft pr. 1. april 2009), omsorgsdage, graviditetsgener, barsels- og adoptionsorlov, mv. Andet fravær i procent Juli kvartal 2008 Juli kvartal 2009 Det tekniske område 0,11 0,96 Kultur og fritid 1,81 2,14 Skoler 3,90 4,20 Dagtilbud til børn og unge 4,37 5,20 Familieområdet 3,10 3,70 Ældre 2,87 3,19 Psykiatri - Handicap Visitation 1) 2,78 3,25 Beskæftigelse 1) 2,53 0,37 Administration 3,73 4,65 I alt Viborg Kommune 3,43 3,85 1) Der er sket ændringer i 2009 på områderne psykiatri/handicap/visitation og Beskæftigelse. Korrektionen er først sket i 2. kvartal 2009, hvorfor tallene indenfor disse to områder ikke umiddelbart kan sammenlignes fra henholdsvis Det markante fald i andet fravær på beskæftigelsesområdet skyldes dog ikke korrektionen; men et generelt fald i graviditetsgener og barselsorlov ift. juli kvartal Andet fravær juli kvartal 2008 og 2009 i procent 6 5, ,9 4,2 4,37 3,1 3,7 2,87 3,19 3,25 2,78 2,53 3,73 4,65 3,43 3,85 Juli kvt Juli kvt ,14 2 1,81 1 0,96 0 0,11 0,37 Det tekniske område Kultur og fritid Skoler Dagtilbud til børn og unge Familieområdet Ældre Psykiatri - Handicap Visitation Beskæftigelse Administration I alt Kilde: KMD og Silkeborgdata Pr. 1. april 2009 trådte barnets 2. sygedag i kraft og påvirker tallene i retning af øget fravær. Yderligere oplysninger: Rikke Vedel Kjærulff 21

22 3.3. Antal modtagere af sygedagpenge blandt Viborg Kommunes ansatte i forhold til de ansatte på samtlige arbejdspladser i kommunen. Opgørelse af antal dagpengesager ved udgangen af 3. kvartal 2009 Antal sager pr. 100 ansatte 30. september 2008 Antal ansatte 2009 Antal sygedagpengemodtagere*) 2009 Antal sager pr. 100 ansatte 30. september 2009 Viborg Kommune 3, ,2 Alle arbejdsgivere **) 3, ,7 *) Antal sygedagpengemodtagere er opgjort ud fra de sygemeldte, der har Viborg Kommune som hjemkommune. Ansatte med bopæl udenfor Viborg Kommune er derfor ikke medregnet. **) Omfatter alle beskæftigede hos de private og offentlige arbejdsgivere beliggende i Viborg Kommune. Tallet stammer fra Danmarks Statistik. Kilde: Jobcenteret Antallet af sygedagpengesager blandt Viborg Kommune s ansatte er faldende i modsætning til tendensen for det øvrige arbejdsmarked. Gennemsnitligt har ansatte ved Viborg Kommune et lavere antal sygedagpengemodtagere pr. 100 ansatte i forhold til det samlede lokale arbejdsmarked. Yderligere oplysninger: Anne Kallestrup 3.4 Ansatte ved Viborg Kommune, der ved rundbordssamtaler indstilles til afskedigelse på grund af sygdom Antal ansatte kvt kvt kvt kvt kvt. De tekniske områder 1 Skoler Dagtilbud til børn og unge Ældreområdet Visitation / Psykiatri / Voksenhandicap Administrationen 5 1 I alt indstillinger Kilde: Forhandling Der er i perioden 1. juli 31. august 2009 afholdt i alt 40 rundbordssamtaler med henblik på fastholdelse af ansatte med længerevarende sygefravær, hvori medarbejdere fra Forhandling har medvirket. Der er enheder, der afholder rundbordssamtaler uden medarbejdere fra Forhandling. 8 rundbordssamtaler eller 20 % resulterede i en indstilling om afskedigelse på grund af sygdom. 32 samtaler eller 80 % førte til fastholdelse. Yderligere oplysninger: Else Bredahl Olesen 22

23 3.5. Fravær - aktiviteter og initiativer. I Viborg Kommune er der aftalt centrale retningslinier om opfølgning på sygefravær med det hovedindhold, at arbejdspladsen altid skal forsøge at fastholde den sygemeldte på jobbet. Der afholdes medmindre fastholdelse må anses for helt udelukket - en rundbordssamtale forinden en ansat afskediges på grund af langvarig sygdom. Økonomiudvalget har i marts 2009 behandlet et forslag fra Hoved-MED om, hvorledes sygefraværet kan nedbringes. Initiativerne omfatter en styrkelse af indsatsen for at undgå sygefravær, herunder iværksættelse af analyser og projekter på arbejdspladserne. Initiativerne omfatter en grundig styrkelse af Viborg Kommunes indsats (som arbejdsgiver) for at fastholde sygemeldtes tilknytning til arbejdspladsen eller evt. forsøge omplacering. Der er fra 1. januar 2010 nu ansat to sygefraværskonsulent i HR og Kvalitet til at varetage opgaven. Der er udarbejdet en handleplan for sygefraværsprojektet, som drøftes i Hoved-MED i december

24 4. Arbejdsmiljø Oversigt over Arbejdstilsynets påbud hele året 2008 og 3. kvartal hele året Heraf 3. kvartal 2008 Påbud 3. kvartal 2009 Grønnes Smiley s 3. kvartal 2009 De tekniske områder 14 Skoler påbud Kontrolanordning på ventilationsanlæg i sløjdlokalet Maskinsikkerhed i sløjdlokalet At udarbejde rygepolitik 6 vejledninger 2 x Psykisk arbejdsmiljø Indeklima Rengøring Arbejde med faremærkede stoffer Forebyggelse af unødig støj Dagtilbud for børn og unge 2 Ældre 11 5 Beskæftigelse 3 3 I alt 40 9 påbud Kilde: Data fra HR-Arbejdsmiljø Påbud og vejledninger er fordelt på 4 skoler. 3 påbud 6 vejledninger 0 Antallet af påbud indenfor områderne er bl.a. afhængige af, hvilke institutioner eller afdelinger tilsynet vælger at besøge. Arbejdstilsynet koncentrerer ofte arbejdet systematisk indenfor bestemte brancher. Påbud, vejledninger og afgørelser fra Arbejdstilsynet i 2009 kan findes på kommunens intranet. Yderligere oplysninger: Heikki V. Wickberg 24

25 4.2. Alle registrerede arbejdsulykker opdelt på arten og fordelt på hovedområder. Indeholder både de anmeldelsespligtige og de ikke-anmeldelsespligtige. Arbejdsulykker uden fravær registreres og kan anmeldes, hvis der senere opstår fravær som følge af arbejdsulykken, eller hvis der opstår et krav om dækning af udgifter. 3. kvartal Tallene i parentes er 3. kvartal 2008 Løft og Årsag/ område anden belastnin g Færdsel / Fald Vold og trusler Stik / skære Øvrige Ulykker i alt Alle Ansatte pr ) De tekniske områder (1) (1) (1) (2) (5) 310 Kultur og Fritid 160 Skoler 1 (1) 5 (3) 5 (6) (10) 2 13 (20) 1600 Dagtilbud til børn og unge 1 (1) 6 (6) 1 (1) 5 (6) 13 (14) 1590 Familieområdet 125 Ældre 17 (21) 13 (3) 26 (27) 13 (10) 12 (5) 81 (66) 1480 Social/ psykiatri / handicap (4) 1 (3) 33 (31) (2) 6 (2) 40 (42) 570 Beskæftigelse 275 Administration (2) 2 (3) 2 (2) 2 (4) 6 (11) 820 Ukendt politikområde 160 I alt pr. årsag 19 (30) 27 (19) 67 (67) 13 (23) 27 (19) 153 (158) ) Alle ansatte pr omregnet til fuldtidsansatte. Ansatte fordelt på politikområder kan ikke gøres nøjagtig op i de nuværende udtrækssystemer, hvorfor der er angivet et omtrentligt antal. Kilde: Egen dataindsamling. Antal registrerede arbejdsulykker er i alt stort set uændret, men fortsat stigende på skole- og ældreområdet mest markant for færdsel og faldulykker. Der er generelt en positiv tendens med hensyn til løfte- og belastningsskader. Statistikken er udarbejdet efter registreringsdato. Det vil sige det kvartal, arbejdsulykken er anmeldt og ikke som tidligere efter skadedatoen. Yderligere oplysninger: Aase Frank 25

26 4.3. Anmeldte arbejdsulykker opdelt på arten og fordelt på hovedområder. 3. kvartal Tallene i parentes er 3. kvartal 2008 Årsag/ område Løft og anden belastnin g Færdsel / Fald Vold og trusler Stik / skære Øvrige I alt Alle Ansatte Pr ) De tekniske områder (1) (1) (2) 310 Kultur og Fritid 160 Skoler 1 (1) 2 (2) 1 2 (4) 6 (7) 1600 Dagtilbud til børn og unge 1 4 (3) 1 4 (3) 10 (6) 1590 Familieområdet 125 Ældre 5 (13) 6 (1) 3 (6) 3 (2) 17 (22) 1480 Social/ psykiatri / handicap (2) (2) 2 (1) 2 (2) 4 (7) 570 Beskæftigelse 275 Administration (1) (1) 4 (2) 820 Ukendt politikområde 160 I alt pr. årsag 7 (17) 13 (9) 9 (6) (2) 12 (12) 41 (46) ) Alle ansatte pr omregnet til fuldtidsansatte. Ansatte fordelt på politikområder kan ikke gøres nøjagtig op i de nuværende udtrækssystemer, hvorfor der er angivet et omtrentligt antal. Kilde: Egen dataindsamling Alvorlige arbejdsmiljøproblemer med skade som følge af løft og andre former for fysisk belastning er væsentligt reduceret på ældreområdet i forhold til året før. Vold og trusler sammen med færdsel og faldulykker er nu de hyppigste årsager til arbejdsulykker og arbejdsskader. Det samlede antal ulykker er relativt begrænset og stort set uændret i perioden (varierende fra pr. kvartal). Indsatsen for at nedbringe arbejdsulykker omtales under afsnit 4.4. Langt de fleste vold- og trussels-episoder på ældre-, social-, psykiatri- og voksenhandicapområdet anmeldes ikke til arbejdsskadeforsikringen, da de ikke medfører fravær eller andre gener. Statistikken er udarbejdet efter registreringsdato, dvs. efter det tidspunkt arbejdsulykken er anmeldt. Yderligere oplysninger: Aase Frank 26

27 4.4. Arbejdsmiljø - aktiviteter og initiativer. Arbejdsmiljøarbejdet er højt prioriteret i Viborg Kommune og ses som en vigtig brik i udvikling af attraktive arbejdspladser. Hoved-MED har arbejdet målrettet med en strategisk udvikling af arbejdsmiljøet. Med baggrund i bl.a. MED-aftalen er vedtaget en overordnet arbejdsmiljøstrategi, der indeholder 6 indsatsområder: Skabelse og vedligeholdelse af den gode arbejdsmiljøkultur Psykisk arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Arbejdsrelateret sygefravær Sundhedsfremme Arbejdsskader Hoved-MED har vedtaget en handlingsplan for arbejdsmiljøindsatsen i Denne handlingsplan indeholder konkrete aktiviteter indenfor hvert indsatsområde. Fra denne handlingsplan kan nævnes: Handleplan for forebyggelse af vold er vedtaget af Hoved-MED og godkendt i Byrådet i begyndelsen af Handleplan for forebyggelse af stress er vedtaget i Hoved-MED i begyndelsen af Værktøjer til analyse af ulykker og nærved -ulykker skal udvikles. Et oplæg om sundhedsfremme drøftes i Hoved-MED i dec Arbejdsulykker Ud over de centrale nøgletal fremsendes med jævne mellemrum specificerede opgørelser over arbejdsulykker til de respektive forvaltninger med henblik på drøftelse og iværksættelse af initiativer indenfor de enkelte Fælles-MED. I forbindelse med indsatsområdet arbejdsskader, er løfte- og belastningsskader på ældreområdet af Hoved-MED udpeget til en dybtgående analyse i et år frem. Analysen involverer MED-systemet indenfor hele området og understøttes af HR og Kvalitet. Denne indsats forventes på et tidspunkt senere at kunne påvirke ulykkestallene. På grundlag af nøgletallene for 2008 er der ligeledes i Hoved-MED besluttet en generel opstramning af registrerings-, anmeldelses- og opfølgningsproceduren for arbejdsulykker. Trivselsundersøgelse Trepartsaftalerne mellem regeringen, KL og de faglige organisationer aftalte, at der skal gennemføres en trivselsundersøgelse mindst hvert tredje år i kommunerne. Hoved-MED har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med at iværksætte en trivselsundersøgelse i foråret I den forbindelse har man valgt at udskyde ibrugtagning af en elektronisk udgave af arbejdspladsvurderingen (APV), for at undgå at undersøgelserne overlapper hinanden. 27

28 5. Lønudvikling Lønudvikling for de største faggrupper i Viborg Kommune august Alle ansatte inkl. ansatte i særlige stillinger. Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd. Bruttoløn ekskl. overarbejde Lønudvikling Gennemsnitsløn august 2009 Antal ansatte august 2009 % Kr. pr. måned Omregnet til fuldtid Gennemsnit alle ansatte i Viborg Kommune 5, Akademikere 5, Dagplejere 10, Kontor- og It-personale 4, Hjemmevejledere og pædagogisk personale på døgninstitutioner (ny) 6, Lærere i folkeskolen mv. 5, Pædagoger i daginstitution / klub / SFO 7, Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 6, Rengøringsassistenter 6, Social- og sundhedspersonale 6, Socialrådgivere./ socialformidlere 7, Specialarbejdere / faglærte gartnere / brolæggere mv. 4, Syge- og sundhedsplejersker 7, Teknisk Service (ny) 5, Hjemmevejledere og pædagogisk personale i døgninstitutioner er en nyoprettet kategori. Denne består primært af ansatte fra den tidligere kategori: Pædagoger og ledere i døgninstitutioner m.v., som nu udgår. Teknisk service er også en ny kategori, som nu er nået over 150 ansatte. I forhold til tidligere nøgletalsrapporter er der oprettet særlige kategorier vedr. Pædagogisk uddannede ledere og Ledere i folkeskolen. Det betyder, at data for pædagoger og lærere i tidligere nøgletalsrapporter ikke er sammenlignelige med data for 2. kvartal 2009 og derefter. Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontors hjemmeside. Lønudviklingen har i perioden været særlig gunstig for dagplejere, pædagoger, socialrådgivere og syge- og sundhedsplejersker. Der har i perioden været generelle lønreguleringer pr. 1.oktober 2008 og 1. april Pædagogisk personale og syge- og sundhedsplejersker har oveni fået centralt aftalte trinforhøjelser. For dagplejen er der udløst større trinforhøjelser og ekstraordinære løntillæg for børn i gæstedagpleje. For socialrådgivere og socialformidlere formodes stigningen særligt at skyldes lokal løn bl.a. ansættelse på grund af rekrutterings- og fastholdelsesvanskeligheder. Yderligere oplysninger: Gitte Sørensen 28

29 5. 2. Lønudvikling for de største faggrupper i Viborg Kommune august Kun personer, der var ansat både i august 2008 og i august Ekskl. ansatte i særlige stillinger. Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd. Bruttoløn ekskl. overarbejde Lønudvikling Gennemsnitsløn august 2009 Antal ansatte august 2009 % Kr. pr. måned Omregnet til fuldtid Gennemsnit 7, Akademikere 5, Dagplejere 10, Hjemmevejledere og pædagogisk personale på døgninstitutioner (ny) 7, Kontor- og It-personale 6, Lærere og ledere m.fl. i folkeskolen mv. 6, Pædagoger og ledere i daginstitution / klub/sfo 8, Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 9, Rengøringsassistenter 7, Social- og sundhedspersonale 9, Socialrådgivere / socialformidlere 7, Specialarbejdere / faglærte gartnere / brolæggere 6, Syge- og sundhedsplejersker 7, Teknisk Service (ny) 7, Hjemmevejledere og pædagogisk personale i døgninstitutioner er en nyoprettet kategori. Denne består primært af ansatte fra den tidligere kategori: Pædagoger og ledere i døgninstitutioner m.v., som nu udgår. Teknisk service er også en ny kategori, som nu er nået over 150 ansatte. I forhold til tidligere nøgletalsrapporter er der oprettet særlige kategorier vedr. Pædagogisk uddannede ledere og Ledere i folkeskolen. Det betyder, at data for pædagoger og lærere i tidligere nøgletalsrapporter ikke er sammenlignelige med data for 2. kvartal Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontors hjemmeside. Lønudviklingen er i tabel 5.2. ikke påvirket af udskiftning af medarbejdere. Data er således udtryk for den lønudvikling den fastansatte medarbejder har oplevet i perioden. Ud over de overenskomstmæssige stigninger (der fremgår af tabel 5.1) er lønudviklingen her præget af både centralt aftalte anciennitetslignende stigninger, og af lokalt forhandlede løndele. Yderligere oplysninger: Gitte Sørensen 29

30 5.3. Lønudvikling og gennemsnitsløn for samtlige kommunalt ansatte i 7 byer og i kommunerne i hele landet august Alle ansatte inkl. ansatte i særlige stillinger. Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd. Bruttoløn ekskl. overarbejde Lønudvikling i procent Gennemsnitsløn Kr. pr. måned august 2009 Ansatte august 2009 omregnet til fuldtidsstillinger Herning 5, Holstebro 5, Horsens 5, Randers 6, Silkeborg 7, Skive 5, Viborg 5, Alle kommuner i hele landet 5, Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontors hjemmeside. Lønudviklingen i Viborg Kommune har været på niveau med de kommunalt ansatte på landsplan og blandt de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Samtidig ligger lønniveauet for Viborg Kommune geografisk set rimeligt i forhold til at kunne rekruttere arbejdskraft Yderligere oplysninger: Gitte Sørensen 5.4. Lønudvikling - aktiviteter og initiativer. Lønudviklingen for de ansatte i Viborg Kommunes er i store træk bestemt af de landsdækkende overenskomster mellem Kommunernes Landsforening og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (de ansattes forhandlingsfællesskab). Ud af den samlede gennemsnitlige bruttolønudgift (ekskl. overarbejde) er kun ca. 5,6 % forhandlet lokalt. Viborg Kommune har i sommeren 2008 godkendt en lokal lønstrategi. I februar 2009 præsenteredes et udbud af fleksible lønpakker for de ansatte. Det drejer sig bl.a. om mulighed for at købe IT-udstyr, aviser, sundhedstilbud og diverse rabatordninger. De lokale lønmidler i denne overenskomstperiode vil overvejende blive udloddet i Der er her afsat 1,25 % eller 0,7 % til lokal løn. Disse midler er omfattet af en udmøntningsgaranti, hvilket betyder at forbruget skal kunne dokumenteres. 30

31 6. Fratrædelse 6.1. Årsager til uansøgt afsked 3. kvartal Sygdom/ fravær Diskretionære årsager * Personalereduktion ** I alt De tekniske områder Skoler 3 3 Dagtilbud til børn og unge Ældreområdet Voksenhandicap/Visi tation/psykiatri 2 2 Administrationen I alt 3. kvartal I alt 2. kvartal I alt 1. kvartal Kilde: Forhandling * Diskretionære årsager kan bl.a. være samarbejdsvanskeligheder, manglende kompetencer, udeblivelse m.v. ** Personalereduktioner dækker både opgavebortfald samt budgetbesparelser Yderligere oplysninger: Else Bredahl Olesen 31