Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015

Transkript

1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi

2 Overblik/ Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgningen der er udarbejdet pr. 28. februar viser nedenstående overblik: Forventet regnskab bop1 pr Positive beløb = udgift Negative beløb = indtægt Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over- /underskud Over- /underskud Afv. øvrig excl. Over- /underskud Overf. til 2016 Finansiering i alt Serviceudgifter - rammen Serviceudgifter - udenf.rammen Overførselsudgifter Netto renter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Resultat brugerf. omr Låneoptagelse Likvide aktiver I forhold til korrigeret budget viser budgetopfølgning 1 en afvigelse på i alt -23,5 kr. på følgende: Finansiering: Serviceudgifter/rammen: Serviceudg. udenfor rammen Overførselsudgifter Renter Afdrag på lån Ingen afvigelse vedr. skatter og tilskud Økonomiudvalget tværgående udgiftsprespulje mindreudgift -5,4 mio. kr. Økonomiudvalget tilbageført lønfremskrivning mindreudgift 2,9 mio. kr. Økonomiudvalget øvrig drift merudgift 0,5 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget mindreudgift -3,1 mio.kr Børneudvalget merudgift 1,6 mio. kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalget mindreudgift -0,5 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget tilbud til voksne merudgift 1,0 mio. kr. Økonomiudvalget merudgift 5,7 mio.kr. Social- og Sundhedsudvalget mindreudgift -3,8 mio.kr. Børneudvalget merudgift 0,4 mio. kr. Ingen afvigelse Ingen afvigelse Anlæg Mindreudgift -27,1 mio.kr. 28,5 mio.kr. forventes rullet til 2016 Låneoptagelse Strukturel balance Mindreindtægt 10 mio.kr. vurderet på baggrund af forventet udgifter til anlæg Overskud på -63,7 mio.kr. Serviceudgifterne/rammen: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne Forventet regnskab bop Mindreforbrug overholdelse af servicerammen Heraf udgør: - tilbageført lønfremskrivning -2,943 - bufferpulje -5,366 - øvrige afvigelser diverse mer-/mindreudgifter 20 Mht. den tilbageførte prisfremskrivning er der pt. ikke oplyst noget kommuneopdelt sigtepunkt for servicerammen, hvoraf det fremgår, hvor meget Stevns Kommunes serviceramme nedskrives med i forhold til serviceramme for hele landet. 2

3 Hele kr. Hele kr. Hele kr. Hele kr. Hele kr. Hele kr. Den Økonomisk politik for Budget overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Budgetopfølgning/forventet regnskab ultimo februar, ultimo maj og ultimo september. Det forudsættes at udvalgene er opmærksomme på og overholder den økonomiske politik. Nøgletal regnskab 2014 (15-prisniveau), budget, prognose Strukturelbalance Regn skab 2014 Opr. budget Korr. budget Prog nose Hele Serviceudgifter/-rammen Regn skab 2014 Opr. budget Korr. budget Prog nose Hele Serviceudgifter udenfor rammen kr pl Regn skab 2014 Opr. budget Korr. budget Prog nose Hele Overførselsudgifter kr pl Regn skab 2014 Opr. budget Korr. budget Prog nose Hele Tilbud til voksne med særlige behov kr Regn skab 2014 Opr. budget Korr. budget Prog nose Hele Tilbud til børn og unge med særlige behov kr Regn skab 2014 Opr. budget Korr. budget Prog nose Hele

4 1.000 kr. Overførselsudgifter overførselsudgifteri forhold til korr.budget + = merforbrug/-=mindreudgift Tilbud til børn med særlige behov Børn - tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning Boligstøtte og enkeltudg. Førtidspensioner og personlige tillæg Tilbud til flygtninge Flygtninge Arbejdsmarkedsforanstaltninger Revalidering Kontante ydelser Samlet set udgør det oprindelige budget vedr. overførselsudgifter Tillægsbevilling virksomhedsservice KB den Tilbageført lønfremskrivning -90 Uddannelsesmidler 6 Korrigeret budget vedr. overførselsudgifter Af ovenstående fremgår det, at det samlede budget til overførselsudgifter i budget udgør 287,3 mio.kr. Bop1 viser et forventet forbrug på overførselsudgifter på i alt 289,6 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på i alt 2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. r i forhold til korrigeret budget ØU forventer samlet set et merforbrug på 5,7 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Vedr. kontante ydelser er der merudgifter til kontanthjælp på 2,6 mio.kr. Heraf er der en afvigelse på 4,4 mio.kr. vedr. kontanthjælp pga. øgede udgifter til løntilskudsordninger, samt der forventes flere under 30 år der er uddannelsesparate og på uddannelseshjælp. Til forsikrede ledige forventes der en mindreudgift på -1,8 mio. kr. Til revalidering forventes en merudgift på 4,4 mio. kr. der i al væsentlighed skyldes merudgifter til ressourceforløb og jobafklaring. Vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes der en mindreudgift på -1,6 mio.kr. Den største afvigelse skyldes mindreudgifter vedr. tværgående driftsudgifter aktivering og beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige. Derudover forventes der merudgifter til beskæftigelsesordninger. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. pga. flere flygtninge. SSU forventer samlet set et mindreforbrug på -3,8 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Merudgifter til flygtninge 0,2 mio.kr., mindreudgifter til førtidspensioner på -3,6 mio. kr. Mindreudgifter til boligydelse på -0,4 mio.kr., mindreudgifter til enkeltudgifter mv. på -0,1 mio.kr. BU forventer en merudgift på 0,4 mio.kr. på tabt arbejdsfortjeneste. 4

5 1000 kr. Serviceudgifter indenfor servicerammen serviceudgifter - bop1 fordelt på afvigelser vedr. over-/underskud og øvrige afvigelser += merforbrug/ - = mindreforbrug ØU Udgifts pres pulje Tilbageført lønfremskr. SSU BU NFK PTU Afv. over-/underskud Afv. Øvr. Omr Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter Omplaceret fra sundhedsudgifter udenfor rammen til ældre- og handicappede 750 Tilbageført lønfremskrivning fra overførselsområdet 90 Tilbageført lønfremskrivning fra serviceudgifter udenfor rammen 11 Tillægsbevilling takster Magnoliegården KB den Sparet drift SFO Hopstar KB den Bustilbud i daginst. vognmandsordning KB Virksomhedsservice KB den Uddannelsesmidler omplaceret til overførselsområdet -6 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne Af ovenstående fremgår det, at det samlede korrigerede budget til serviceudgifter i budget udgør 829,0 mio. kr. Bop1 viser et forventet forbrug på serviceudgifter på i alt 819,2 mio.kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på i alt 9,8 mio. kr. r i forhold til korrigeret budget Overskud/underskud på områder der er omfattet af rammeaftaler/ lønsumsstyring eller andre områder med overførselsadgang er endnu ikke godkendt af Kommunalbestyrelsen. Der er i budgetopfølgningen forudsat at disse overføres, så et evt. forbrug eller opsparing indgår. Der forventes et forbrug på 2,6 mio. kr. på områder der er omfattet af rammeaftaler samt lønsumsstyring. På øvrig drift dvs. områder der ikke er omfattet af aftalerne omkring overførselsadgang forventes et mindreforbrug på -9,8 mio.kr. Heraf udgør -8,3 mio. kr. den tværgående udgiftsprespulje og tilbageført lønfremskrivning. Udgiftsprespulje der forventes et mindre forbrug på -5,4 mio.kr. vedr. udgiftsprespuljen der skal anvendes til dækning af evt. budgetoverskridelser og en evt. sanktion. Tilbageført lønfremskrivning Budgettet til lønninger er nedskrevet på grund af KL har ændret deres lønfremskrivning fra 2014 til. ØU forventer et merforbrug vedr. administration fællesudgifter på i alt 0,5 mio.kr. Der fordeler sig med en merudgift vedr. Udbetaling Danmark på 0,1 mio.kr., merudgifter til kørselsgodtgørelse på 0,2 mio. kr. mindreudgift vedr. elever på -0,2. Derudover en merudgift til regionens sundhedskoordinator på 0,4 mio. kr. pga. FØP reform. SSU forventer samlet set et mindreforbrug på -3,1 mio.kr. Der forventes et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. vedr. sundhedsudgifter.. Mindreudgifter vedr. tilbud til voksne med særlige behov. Merudgifter vedr. ældre og handicappede på 2,5 mio. kr. BU forventer samlet set en merudgift på 1,6 mio.kr. De væsentligste afvigelser ligger på pasniningsordninger for børn der forventer et mindreforbrug på -2,3 mio. kr. vedr. skoler forventes et merforbrug på 3,0 mio.kr. Mindreindtægter vedr. egenbetaling og søskendetilskud. NFK forventer et mindreforbrug på -0,5 mio.kr. Mindreudgift -0,7 mio. kr. vedr. Stevnsbadet samt merudgifter vedr. skadedyrsbekæmpelse på 0,2 mio.kr.. PTU forventer netto inden afvigelse. Der forventes dog en mindreudgift vedr. faste ejendomme udlejningsejendomme og ejendomme der er solgt denne mindreudgift modsvares af en forventet merudgift til udskiftning af rørledninger i veje, der er ødelagt pga. rødder fra træer og buske. 5

6 1000 kr. Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen SSU - Sundhedsudgifter SSU - Centrale refusionordning BU - Centrale refusionsordning PTU - Ældreboliger Opr.budget Forv.regnskab bop Afv. bop Budget - forventet regnskab - bop Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter udenfor rammen Tilbageført lønfremskrivning -11 Omplaceret fra sundhedsudgifter udenfor rammen til ældre- og handicappede -750 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne På områder der holdes udenfor servicerammen forventes der en mindreindtægt på 1,0 mio.kr. 6

7 Overholdelse af servicerammen I økonomiaftalen for der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. Servicerammen i bop1: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne Forventet regnskab Mindreforbrug overholdelse af servicerammen Heraf udgør: - tilbageført lønfremskrivning -2,943 - bufferpulje -5,366 - øvrige afvigelser 20 Mht. den tilbageførte prisfremskrivning er det pt. ikke oplyst hvor meget Stevns Kommunes serviceramme nedskrives med i forhold til den samlede serviceramme for hele landet. r serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget og servicerammen fordeler sig på udvalgsniveau på flg. måde: =mindreforbrug/+=merforbrug ØU SSU BU NFK PTU SUM Forbrug af rammeaft Ompl. fra service udenfor rammen til indenfor Tillægsbevilling - nedlæggelse af SFO Hopstar Tillægsbevilling vognmandsordning Tillægsbevilling - takster Magnoliegården Tillægsbevilling virksomhedsservice Ompl. uddannelsesmidler fra service til overf Tilbageført lønfremskrivning fra fagudvalgene Lønfremskrivning lagt i pulje under ØU-tværg Tilbageført lønfremskr.fra overf.omr. lagt i pulje ØU - pulje lønfremskrivning i kassen ØU bufferpulje ØU administration ØU diverse ØU beredskabet SSU sundhedsudgifter SSU - tilbud til voksne med særlige behov SSU - ældre og handicappede SSU voksne SSU - tilbud til udlændinge BU pasningsordninger BU skoler BU - Egenbetaling og tilskud BU - tilbud børn og unge m.særlige behov BU - Takstfinansierede inst. - Magnoliegården NFK Stevnsbadet NFK Skadedyrsbekæmpelse PTU - faste ejd.og fritidsomr PTU Materielgården Overskridelse af servicerammen i forhold til oprindeligt budget Overførsler fra 2014 er ikke medtaget i ovenstående skema, da de endnu ikke er godkendt i Kommunalbestyrelsen. 7

8 1000 kr. Anlæg Opr. Budget Korr. budget BOP1 ØU SSU BU NFK PTU Oprindeligt budget Overført fra 2014 til i forbindelse med bop KB Overført fra 2014 til i forbindelse med regnskabsafslutningen KB Salg af Stevnsvej 3 og pilotering KB den Korrigeret budget Korrigeret budget vedr. anlæg udgør 150,0 mio.kr. Der forventes et forbrug på 122,9 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på -27,1 mio.kr. Det skønnes at der skal overføres et uforbrugt anlægsbudget på 28,5 mio.kr. fra til Nedenfor er vist anlæg med afvigelser den fulde anlægsoversigt i særskilt oversigt Anlæg Bop1 - pr Afv. Overf kr. korr. til 2016 U/I budget Økonomiudvalget (ØU) anlæg i alt Salg af grund på Kystvejen U Salg af grund på Kystvejen I Salg af Maglehøjvej 38 A-B I 20 Salg af Bjælkerupvej 34 U -98 Kick-off - Tinghuset U 220 Implementering af kommunikations U 4 Børneudvalget (BU) anlæg i alt Hotherskolen Ombygning/renovering U 500 Rekreativt udeareal f. St. Hed.by I 4 Ny institution i Rødvig U Skolereform U Natur- Fritids- og Kulturudvalget (NFK) anlæg i alt Kommunal medfinansiering - Multihus U Natur og miljø i landsbyer U 6 Energilandsbyer på Stevns U -50 Energilandsbyer på Stevns I -13 Kunststofbane U 31 Projekt Öreferie I -123 Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt Egestræde 14 - Renovering af indgang U 115 Renovering af Rødvig Station U Flytning af Rødvig station U Omfartsvej - Strøby Egede U Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig I 36 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I Renovering af Algade, Store heddinge U Klima og Energi, Strategisk Energiplan U -273 Magnoliegården - energieffektivis U 6 Anlægsudgifter i alt U Anlægsindtægter i alt I Anlæg netto i alt

9 Låneoptagelse Oprindeligt budget 0 Overført fra 2014 til -cykelsti Hellested-Hårlev omfartsvej Strøby Egede energibesparende foranstaltninger Korrigeret budget Udgifter der kan lånefinansieres og bogføres i supplementperioden i januar/februar måned på regnskabsår 2014, må først hjemtages på nyt regnskabsår. Derfor vil der skulle hjemtages lån for 3,7 mio.kr. hvor anlægsudgifter har belastet regnskabsår Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab er på baggrund af budgetopfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Samlet set forventes der låneoptagelse for i 2014 for -15,929 mio. kr. i. Cykelsti Hårlev-Hellested Omfartsvej Energibesparende foranstaltninger I alt låneoptagelse bop mio. - 0,010 mio. -10,390 mio. -15,929 mio. 9

10 Overblik budgetopfølgning Hele kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. Forventet overf. Afv. øvrig Overf. til 2016 Finansiering Skatter Generelle tilskud Drift Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m Tværgående udgiftsprespulje m.m Tilbageført lønfremskrivning Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Beredskabet Social- og sundhedsudvalget Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og pers. tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudgifter udenf.servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Børneudvalget Overførselsudgifter Børn Tilbud til børn med særlige behov Serviceudgifter Pasningsordninger for børn Skoler m.v Familiehus og sundhedspleje Egenbetaling og tilskud Tilbud børn og unge m. særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudgifter udenf. servicerammen Tilbud til børn og unge m.særlige behov Natur, Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter Turisme Kulturel virksomhed og kulturomr Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Plan og teknikudvalget Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsområder Materielgården Serviceudgifter udenf. servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Drift i alt Renter Ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Brugerfinansierede omr.drift Låneoptagelse Forskydninger på likvide aktiver

11 Opgørelse likviditetsbudget Budget / likviditet Hele kr Opsparing af likvide aktiver +/ forbrug af likvide aktiver - Likvide aktiver pr Budgetteret opsparing budget Drift: Takster Magnoliegården KB Virksomhedsservice KB Sparet drift i SFO Hopstar KB Bustilbud i daginst. - en vognmandsordning KB Anlæg: Stevnsvej 3 salg og pilotering - KB Rullet anlæg fra 2014 til KB Rullet anlæg fra 2014 til KB Låneoptagelse: Låneoptagelse fra 2014 til KB Låneoptagelse fra 2014 til KB den Afdrag på lån: Stevnsvej 3 - indfrielse af lån KB Usikkerheder: bop Ultimo likvide aktiver Overførte rullebeløb fra 2014 til - endnu ikke besluttet -rammeaftaler Øvrige overførsler Ultimo likvide aktiver incl. overf. blb Vurderingen viser likviditetsmæssige konsekvenser Opsparing af likvide aktiver vedtaget budget Tillægsbevillinger - drift Tillægsbevillinger anlæg Tillægsbevilling afdrag på lån Overførte bevillinger fra 2014 til anlæg Overførte bevillinger fra 2014 til låneoptagelse Korrigeret budget af likvide aktiver/forbrug af likvide aktiver Forventet opsparing af likvide aktiver /bop Likviditetsbudget / opsparing af likvide aktiver

12 Den politiske budgetaftales særlige fokusområder for budget : Politiske fokuspunkter i Skoleområdet Skolereformens gennemførelse og ønskede resultater skal sikres. Derfor vil skoleområdet som i 2014 også i blive tilført yderligere budgetmidler. Området tilføres i alt 7,8 mio. kr. i. Puljen fordeles på området og skal bl.a. styrke de faglige resultater, inklusionsindsatsen, IT og den fysiske indretning af skolerne, sådan at nye læreformer understøttes effektivt. Ved uforbrugte midler kan der ske overførsel til Dog afsættes 1,0 mio. kr. af puljen til en pulje der kan søges til innovationsprojekter. Status: I er det besluttet at anvende 1,5 mio. kr. til teknisk udstyr bærbare PC er, ipads og interaktive tavler mv. samt fælles software. Derudover er det besluttet at anvende 1,240 mio. kr. til kompetenceudvikling kursus af lærere og pædagoger i forhold til skolereformens krav om mere bevægelse i undervisningen og uddannelse af lærere i undervisningsfag, vejlederuddannelser og gennemførelse af lektionsstudier. Det forventes, at 2,1 mio. kr. af de 3,3 millioner kr. til kompetenceudvikling overføres til 2016 til videreførelse af uddannelseselementerne i Naturlig-Vis projektet. Der er ikke taget endelig beslutning vedrørende anvendelse af de 1,0 million kr. til indretning og forbedring af undervisningsmiljø, samt anvendelse af 1,0 mio. kr. til undervisningsmæssigt fokusområde. Sundhed I etableres et sundheds- og frivillighedscenter i den hidtidige administrationsbygning i Hårlev, og en ny fireårig sundhedsaftale med Regionen begynder. I forbindelse hermed vurderes behov for yderligere tiltag og ressourcer for at sikre sammenhængende patientforløb, jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Status: Etablering af sundheds- og frivillighedscenter er igangsat og den officielle åbning er planlagt til august. Beskæftigelse Folketingets partier har indgået en bred aftale om en ny beskæftigelsesreform, der blandt andet vil opprioritere den kommunale erhvervsservice. Stevns Kommune støtter op om reformen og dens intentioner, herunder et stærkere fokus på at understøtte formidling af medarbejdere til virksomhederne, og intentionen er at sikre de nødvendige ressourcer hertil. Status: Der er etableret en ny enhed Virksomhedsservice, som vil få lokaler på Birkehøj, den tidligere administrationsbygning. Turisme Stevns Kommune går nu aktivt ind i et nyt tværkommunalt turistsamarbejde sammen med Faxe, Vordingborg og Næstved kommuner. Turismeindsatsen skal fremover drives af én fælles professionel organisation kaldet DMO (Destination Management Organisation), som skal markedsføre alle kommercielle og offentlige aktører. DMO en skal således overtage turistforeningens markedsføringsdel, hvorfor Stevns Kommune i dialog med Stevns Turistforening skal finde den fremtidige balance mellem den lokale og tværkommunale turismeindsats. Status: Status: pr. 1. april blev det nye selskab Visit Sydsjælland-Møn oprettet som et A/S. Et arbejde omkring udarbejdelse af en ny bæredygtig turismestrategi er iværksat i samarbejde mellem Stevns Kommune, Stevns Turistforening, Stevns Erhvervsråd og Østsjællands Museum. Arbejdet, der forventes afsluttet i løbet af maj måned, skal danne grundlag for den fremtidige lokale og regionale indsats. Borgerrettet rådgivning Borgerne på Stevns oplever som andre borgere i dagens Danmark, at det kan være vanskeligt at navigere rundt i det kommunale system. En kompliceret lovgivning samt særlige krav til borgeren selv gør det nødvendigt at sikre, at kommunens administrative personale er i stand til at give borgeren den fornødne hjælp og vejledning. Dette kan bl.a. ske ved, at personalets kompetencer er til stede, herunder sikre en helhedsorienteret tilgang til borgerens behov. Status: En række kompetenceudviklingsforløb er afviklet og flere vil følge i for relevante medarbejdere. 12

13 Styrkelse af området for udsatte børn og unge Indsatsen overfor udsatte børn og unge skal styrkes både fagligt og styringsmæssigt. Derfor afsættes der midler til permanent at ansætte flere socialrådgivere. Derudover skal Bjælkerupvej 32 (det nuværende Birkehøj, som Center for Sundhed fraflytter) indrettes til behandling af udsatte børn og familier. Formålet med begge tiltag er at sikre en mere tidlig og effektiv behandlingsindsats. Status: Status: antallet af socialrådgivere er øget, men der er fortsat et stort arbejdspres, som vanskeliggør omlægning til en ny arbejdsform med tættere opfølgning og styring af indsatserne. Indretningen af Bjælkerupvej 32 til behandling af udsatte børn og familier er ikke igangsat. Der afventes stadig fraflytning af personale og funktioner til sundhedscentret i Hårlev. De pladsmæssige muligheder for indretningen er blevet begrænset i og med at det efterfølgende er besluttet, at der tillige skal være plads til virksomhedscentret med 12 medarbejdere. Men der vil fortsat kunne skabes bedre rammer for behandlingsarbejdet end tidligere. Adgangsforhold til Plejecentret Egehaven Aftalt, at der skal arbejdes på at få etableret mere hensigtsmæssige adgangsforhold til Egehaven for gæster og andre. Der sigtes mod, at forbedringen senest sker i første halvdel af Status: Under forberedelse Slusen ved udløbet af Tryggevælde Å Der skal i iværksættes en tilbundsgående undersøgelse om det fremtidige funktion af slusen. Status: Undersøgelsen forventes afsluttet inden sommeren Nedsættelse af grundskyld Der skal de kommende år fortsat være fokus på at undersøge om det er muligt at få skabt luft i budgettet med henblik på at kunne nedsætte grundskylden. Status: Handicaptilgængelighed I 2010 blev der udarbejdet en samlet tilgængelighedsregistrering over offentlige steder i Stevns Kommune. Rapporten skal genopfriskes, og det skal aftales hvor og hvornår der skal sættes ind med konkrete initiativer. Status: Ny Statsvej Stevns økonomiske og sociale bæredygtighed er afhængig af en fortsat udvikling af infrastrukturen. Der skal derfor være et særligt fokus på at få etableret en større vejføring ud og ind af kommunen i form af en statsvej. Status: Stevns Kommune afholdte borgermøde d. 16. marts om ny vejføring fra Stevns til motorvejen. Efterfølgende behandlede Kommunalbestyrelse atter sagen d. 26. marts. I den forbindelse blev det endnu engang vedtaget, at der skal arbejdes videre med den linjeføring, som går fra Klippinge til Hårlev, nord om Hårlev, syd om Endeslev med tilslutning til Sydmotorvejen ved tilkørsel 34. Stevns Kommune er således klar til at få foretræde for Folketingets Transportudvalg forventeligt inden sommerferien. Stevns Kommune har derfor tilskrevet Køge Kommune og bedt dem om at bekræfte, at Køge Kommune ligeledes fortsat er sindet at støtte denne linjeføring overfor Folketingets Transportudvalg. Sideløbende arbejder Stevns Kommune for at få vejprojektet med i det regionale trafikudspil Sjælland baner vejen frem for derigennem at stå stærkere over for Transportudvalget, når de skal prioritere midler til infrastrukturprojekter i landet. I den forbindelse har Stevns kommune valgt at iværksætte en samfundsøkonomisk analyse af den pågældende vejføring. Temamøde Klimastrategi Stevns kommunalbestyrelse skal på temamøde drøfte klimastrategi herunder missionen med vores klima og energi strategi, visioner, fokusområder og målsætninger. Visionen er blandt andet at reducere energiforbrug, øge andelen af elforbrug der kommer fra vedvarende energi, etc. For at opfylde visionen er der identificeret 6 fokusområder, energieffektiviseringer i bygninger, vedvarende energi og energiomlægninger, klima og energirigtig adfærd, klimaregnskab, klima og energiledelse og samarbejdspartnere. Status: Der er i foråret holdt temamøde emnet. 13

14 Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar

15 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet overførsel til 2016 øvrig drift Økonomiudvalg Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Daghøjskoler Særligt Tilrettelagt Uddannelse Tværgående driftsudgifter - aktivering Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Flygtninge Integration af voksne Generelt om Budget Generelt indeholder budgettet visse usikkerheder på grund af de mange reformer på beskæftigelsesområdet. Virkningerne af førtidspensionsreformen fra 2013 er indarbejdet i budgettet for så vidt angår de kortsigtede effekter, hvorimod de langsigtede konsekvenser i høj grad bygger på de forudsætninger, som vi har valgt at lægge ind. Kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen fra 2014 er så nye, at det i endnu højere grad har været nødvendigt at lægge forudsætninger ind, som ikke bygger på historiske fakta. Lovforslaget om Beskæftigelsesreformen for forsikrede ledige blev fremsat 12. november 2014, det vil sige efter budgetvedtagelsen. Der er derfor kun i begrænset omfang indarbejdet nogle af de tendenser - f.eks. mindre brug af aktivering - som var beskrevet i udkastet inden kommunernes frist for budgetvedtagelse. De store refusionsændringer, som er varslet fra 2016, er det for usikkert at regne på, før vi kender detaljerne. Projekt Virksomhedsservice Budgetforudsætningerne er tilpasset med de forventede virkninger af øget indsats på virksomhedsservice, jfr. beslutning i KB Forsørgelse af A-dagpengemodtagere - 13,0 helårspersoner Personer i løntilskud + 3,0 helårspersoner Sygedagpenge i 5-8 uge - 1,6 helårspersoner Sygedagpengemodtagere på passiv forsørgelse -21,6 helårspersoner Delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere +21,5 helårspersoner Øget brug af mentorer øget rammebudget med kr. I alt mindre udgifter svarende til Investering: 2 to-årige projektansættelser -2,8 mio. kr. 1,0 mio. kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr overførselsudgifter 2

16 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige / Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26,4 helårspersoner x kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 103,4 helårspersoner x kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 51,5 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x kr. På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding. Sygemeldte i alt: 205 helårspersoner Fordeling: 5-8 uger 25 helårspersoner x kr. Passive / aktiverede med lav refusion: 80 helårspersoner x kr. Aktiverede / høj refusion: 5 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 70 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 25 helårspersoner x kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 384 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. 367 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 128 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Fyldt 60 år uden ret til pens. Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 131 helårspersoner 90 helårspersoner 3 helårspersoner 11 helårspersoner 7 helårspersoner Aktiveringsprocent: 55% 427 helårspersoner fordelt på: 35 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 28 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr overførselsudgifter 3

17 Kontante ydelser 392 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 145 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Fyldt 60 år uden ret til pens. Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 129 helårspersoner 103 helårspersoner 3 helårspersoner 6 helårspersoner 6 helårspersoner Aktiveringsprocent: 37% Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 373 helårspersoner, heraf 21 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 321 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 267 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). På grund af øget virksomhedsservice er forsørgelse via A-dagpenge reduceret med 10 personer og yderligere 3 personer er flyttet til løntilskud. 329 helårspersoner, heraf 14 i løntilskud, 14 i voksenlære, 13 på ARbejdsMarkedsYdelse og 283 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 256 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). Der er indført en ny overgangsydelse - kontantydelse - fra Det forventes at 5 helårspersoner vil modtage denne ydelse i. Der forventes en mindreudgift på kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr overførselsudgifter 4

18 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. / Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 2 helårspersoner x kr. 23 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 4 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 25 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 5 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 17 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x kr. Heraf 20 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 30 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 119 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr overførselsudgifter 5

19 Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x kr. Heraf 14 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 63 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 20 helårspersoner x kr. Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 68 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 45 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr overførselsudgifter 6

20 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger / Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum virksomhedsservice: 4 helårspersoner 25,7 helårspersoner x kr. 1,3 mio. kr. 4,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum Ungecenter, Køge: Lønsum virksomhedsservice: 5 helårspersoner 19,3 helårspersoner x kr. 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. 1,0 mio. kr. (godkendt af ØU som 2-årigt projekt) 1,0 mio. kr. Jobrotation reduceret fra 100% til 60% statsrefusion på bevillinger givet siden november Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består blandt andet af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr overførselsudgifter 7

21 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Forventet regnskab er skønnet på baggrund af Regnskab 2014 samt forventet udvikling som følge af diverse reformer m.v. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 18 helårspersoner x kr. netto. 32 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 13 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) På grund af øget virksomhedsservice er 3 personer flyttet fra passiv forsørgelse til løntilskud hos privat arbejdsgiver. Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud, personer med ret til ARMY Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 16 helårspersoner x kr. netto. 36 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 39 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Der forventes en mindreudgift på kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr overførselsudgifter 8

22 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge / Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 34 personer i 2014 er opfyldt. Kvote på 24 personer i forventes opfyldt - alle voksne - med løbende tilgang. Der er til gengæld ikke indregnet forsørgelsesydelser til familiesammenførte voksne, som måtte ankomme i. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 142 voksne på kontanthjælp i, svarende til 108 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 50 helårspersoner 20 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Forsørgelse og tilskud: Kvoten i 2014 er overskredet. Vi har modtaget 45 voksne i Kvote i er forhøjet til 71. Der regnes med, at alle er voksne, som skal have kontanthjælp i. Der regnes desuden med forsørgelsesydelser til 19 familiesammenførte voksne i. Der forventes 126 helårspersoner på kontanthjælp i. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 66 helårspersoner 18 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Der forventes en merudgift på kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr overførselsudgifter 9

23 Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 28. februar

24 Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I kr. Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnsk. excl. Over- /underskud excl. Over- /underskud Forventet overførsel Afv. Øvrig drift Økonomiudvalget Serviceudgifter i alt Tværgående funktioner - udgiftspres Tilbageført lønfremskrivning 0,54 % Tværgående udgiftspres - pulje Serviceudgifter - mellemtotal Tværgående funktioner m.m Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Løntilskudsjob Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg. vedr. det brugerfinans Indkøbsstrategi Rengøringskorps Energiprojekt Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Hårlev Administration Organisationspulje Fællesomkostninger Direktion Økonomi, HR & IT Ledelsessekretariatet Borgerservice, Kultur & Fritid Arbejdsmarked Teknik og Miljø Social, Sundhed & Ældre Børn & Læring Børn & Læring Diverse Abonnement til KL m.m

25 Tværgående funktioner, puljer m.v. Venskabsbysamarbejde Stadepladser Hyrevogne/førerkort Produktionsskoler Erhverv og Tinghus Beredskabet Stevns Brandvæsen Falck Entreprisekontrakt Overordnede bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 28. februar på serviceudgifterne udviser et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på 0,513 mio. kr. vedrørende Økonomiudvalgets område og et mindreforbrug på - 8,3 mio. kr. fordelt med -5,4 mio. kr. på udgiftsprespulje til dækning af budgetoverskridelser samt -2,9 mio. kr. vedr. tilbageført lønfremskrivning på 0,54 %. Merforbruget på 0,513 mio. kr. fordeler sig med 0,256 mio. kr. til politikområdet administration hvor merudgiften hovedsagligt skyldes merudgiften til regionens sundhedskoordinator i forbindelse med Føp-reformen, kørselgodtgørelse, udbetaling danmark samt mindreudgift til elev. Under Diverse er der en merudgift på 0,037 mio. kr. vedr. væksthuse og stadeplads og under Beredskabet er det manglende fremskrivning af Falck kontrakt. Usikkerheder Energiprojekt. Hvorvidt den budgetterede besparelse på energibesparende foranstaltninger kan opnås i indeværende år er usikkert. Der er omkostningssteder hvor den forventede energibesparelse ikke har været muligt at opnå.

26 Tværgående funktioner, puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. Puljen er blevet reduceret af 2 omgange i 2012 og 2013 med 1 mio. kr. begge år. Tildelingsprincipperne er ændret, således at der kun ydes til barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Der er til budget sket reduktion med 1 mio.kr. r Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. r Delpolitikområde: Løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob: 15 helårspersoner nettoudgift 1,120 mio. kr. Af beskæftigelsesreformen fremgår at løntilskudsordningerne forenkles og kvote- og sanktionssystem afskaffes at varigheden for ordningen ændres fra 6 måneder til 4 måneder at løntilskudssatsen til reduceres, således at offentlige arbejdsgivere i højere grad selv skal dække udgifterne ved at have en ledig ansat i løntilskud. r Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter. r

27 Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 4 mio. kr. til drift af forsikringsområdet og 1,130 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. r Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til finansiering af pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe, tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner samt pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd. r Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,7 mio. kr. r Delpolitikområde: Indkøbsstrategi Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. r Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige steder og institutioner. Til budget er der sket ændringer af rengøringssekvenser på rådhusene og der er en besparelse på i alt 0,274 mio. kr. r

28 Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Energiprojekt I forbindelse med energiprojekter er der lagt forventede energibesparelser ind i budgettet, som en pulje på -0,5 mio. kr. Puljen fordeles på de respektive områder, hvor der har været en besparende effekt. r Delpolitikområde: Pulje Udgiftspres Der er afsat 5,366 mio. kr. til forventet udgiftspres. Der er til puljen tilført 2,9 mio. kr. vedrørende tilbageført lønfremskrivning på 0,54% r I alt mindreforbrug på 8,3 mio. kr.

29 Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. I budget er der tilført budget til aflønning af politikere med 0,370 mio. kr. idet der fra centralt hold er besluttet en stigning med 30 % til honoraraflønning til politikere. r Delpolitikområde: Valg Der er afsat til et folketingsvalg hvert år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. Der er afsat midler til aflønning i forbindelse med varetagelse af valg samt kaffe på valgstederne. I alt 0,088 mio. kr. r

30 Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge og Hårlev. Opgaver I vil der ske fordeling af udgifter til Administrationsbygning i Store Heddinge og det kommende sundhedscenter i bygningen i Hårlev. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 1,5 mio. kr. Det er besluttet at der skal ske nedsættelse af rengøringshyppigheden på rådhuset. Dette bevirker en besparelse på 0,274 mio. kr. som vil blive reduceret i rengøringskorpset. r Delpolitikområde: Administrationsbygning i Hårlev Til drift af rådhuset i Hårlev er der af sat 2,1 mio. kr. r