Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2017.

Transkript

1 Notat 26. april 2017 J.nr.: S Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts Budgettet foreslås reduceret med 39,8 mio. kr. i 2018, heraf med 38,6 mio. kr. i udgifter inden for servicerammen. Over budgetperioden er der tale en nedjustering på i alt 187,1 mio. kr., heraf 184,5 mio. kr. inden for servicerammen. Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau (PL). Mindreudgifterne er ikke udtryk for, at de demografiregulerede budgetter generelt falder i perioden. I stedet udtrykker de, at der i tidligere års budgetter er lagt betydelige budgetforøgelser ind med baggrund i befolkningsprognosens forventede vækst i folketal. Da væksten nu er nedjusteret, trækkes en del budgetstigningen ud igen. I forhold til tidligere år er befolkningsprognosen og dermed også sektorprognoserne særligt påvirket af den forventede flygtningetilstrømning. Siden befolkningsprognosen blev tiltrådt (jf. afsnit 2 punkt 1), er forventningen til flygtningetilstrømningen blevet nedjusteret, således at den oprindelige forventning nu er tæt på at være nedjusteret til en tredjedel. Denne nedjustering er indarbejdet pba. de seneste kommunalfordelte flygtningetal. Dette gør sig primært gældende for Undervisnings- og Børneudvalget, som begge er stærkt påvirket af demografiudviklingen (samt i mindre eller ingen grad for Sundheds- og Omsorgs- og Kultur- og Fritidsudvalget). I de efterfølgende afsnit for henholdsvis Undervisnings- og Børneudvaglet indgår de nærmere forudsætninger for den nye forventning til flygtninge. Tabel 1.1 viser således, at den almindelige demografi inden for servicerammen medfører skønnede mindreudgifter på 27,5 mio. kr. i 2018, mens flygtninge bidrager med mindreudgifter på 11,2 mio. kr. Tabel 1.1 Budgetændring som konsekvens af ny prognose kr. Demografikorrektion i alt: heraf flygtninge, service heraf øvrig demografi, service heraf overførsler Undervisningsudvalget Undervisning Skoler Modtageklasser Fællesrådgivning for børn og unge SFO Specialundervisning Privatskoler -skole og sfo

2 1.000 kr. Efterskoler Tandplejen Tandplejen Ungdomsuddannelse Ungdomsskolen Unge Klub SSP & Gadepiloter Sundheds- og Omsorgsudvalget Omsorgstilbud Hjemmepleje Boligtilbud Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering (overførsel) Kultur og Fritidsudvalget Idræt og folkeoplysning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kulturel virksomhed Musikundervisning i børnehaveklasse Børneudvalget Dagtilbud til børn Dagtilbud Tilskud til puljeordninger og private institutioner Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten Sektorprognoserne baserer sig især på befolkningsprognosen. Tabel 1.2 viser ændringer i forhold til befolkningsprognose 2016 på udvalgte befolkningsgrupper. Det fremgår af tabellen, at der forventes færre borgere i alle aldersgrupper i forhold til befolkningsprognose I tabel 1.2 har den nedjusterede forventning til flygtningetilstrømningen betydning for aldersgrupperne 0-2 år, 3-5 år samt 6-16 år. Tabel 1.2 Forskel mellem Befolkningsprognose 2017 og 2016 Befolkning 1. januar år* år* år* år år betyder færre borgere i aldersgruppen * for disse kategorier er det nye estimat af flygtningetallet indarbejdet 2. Generelt Budgetændringerne for er udregnet på baggrund af tre elementer: 1. Demografi: Befolkningsprognosen 2017 giver nye skøn for størrelsen af de befolkningsgrupper, som den kommunale service er rettet mod. Befolkningsprognosen blev tiltrådt af Magistraten den 27. marts Se befolkningseffekten af den nye befolkningsprognose i tabel

3 2. Adfærdsrelationer: Borgerne vælger i vid udstrækning selv, om de ønsker at benytte de kommunale tilbud. Ændringer i adfærdsmønsteret indarbejdes i de økonomiske beregninger i form af ændrede efterspørgselsfrekvenser. 3. Normbeløb: Den kommunale nettoudgift pr. leveret serviceenhed opgøres i form af et normbeløb (ekskl. ejendomsudgifter). Ved for eksempel tandpleje opgøres normbeløbet pr årig. På andre områder anvendes normbeløb for variable udgifter, opgjort per enhed. 3. Skoler Antallet af børn i aldersgruppen 6-15 år er nedjusteret i forhold til sidste års prognose i perioden Antallet af børn i aldersgruppen er fortsat stigende, dog i mindre grad end forudsat i sidste års prognose. For budgetperioden forventes antallet af 6-15-årige som vist i tabel 3.1. Tabel 3.1 Antal børn i skolealderen, primo året 6-15-årige, prognose Heraf flygtninge fra 2018 og frem Ændr. i forhold til sidste års prognose Skoleprognosen udarbejdes med prognoseværktøjet Demografix skolemodul og tager udgangspunkt i befolkningsprognosen og elevernes søgemønstre 1 de sidste tre år. Prognosen kan ses i tabel 3.2. Antallet af elever i kommunens folkeskoler er fortsat stigende, men niveauet er lavere end sidste års prognose. Antallet af klasser ligger ligeledes under sidste års prognose. Klassetalsprognosen er tilpasset Kommunalbestyrelsens beslutning den 20. marts 2017 om at oprette klasser i skoleåret 2017/18, hvilket svarer til prognosen fra Elever, som går i modtagehold, indgår ikke i elevtallet i tabel 3.2, før de forventes fuldt udsluset til normalklasser (se afsnit 3.2). Disse elever indgår dog i opgørelsen af antallet af klasser, idet de fra ankomsttidspunkt både går i modtagehold og normalklasse. I 2018 udløses der 3 ekstra klasser som følge af elever i modtagehold. Tabel 3.2 Elev- og klassetalsprognose pr. april 2017 Antal elever, budgetår Ændr. i forhold til sidste års prognose Antal klasser, budgetår Ændr. i forhold til sidste års prognose -3,7-8,9-12,6-8,9 Antal ekstra klasser der udløses af modtagehold 3,0 3,0 2,6 2,0 Rammen på folkeskoleområdet fremskrives på baggrund af ændringen i antal klasser og elever med normtallet på området, som vist i tabel Der beregnes søgemønstre for hvert distrikt som dækker over fire ting: Elevernes alder ved skolestart, andel omgængere i 0. klasse, fordeling af elever på de enkelte skoler inkl. privatskoler, samt skoleskift ved klasseoprykninger. 2 Antallet opgøres som budgetår, dvs. antallet af elever/klasser i 2018 er lig med 7/12 gange antal klasser i skoleåret 2017/18 og 5/12 gange antal elever/klasser i skoleåret 2018/19. 3

4 Tabel 3.3 Normtal for skoleområdet Normtal for klasser (kr. pr. enhed) Normtal for elever (kr. pr. enhed) Den økonomiske konsekvens af fremskrivningen fremgår af tabel 3.4. I 2018 reduceres rammen med 3,4 mio. kr. Antallet af flygtninge påvirker udgifterne på flere måder. Der er dels den direkte effekt ved udgifterne til modtagehold og modtageklasser (beskrevet i afsnit 3.2), men herudover indgår udgifter til normalklasserne i form af de ekstra klasser, som udløses fordi eleverne går i både modtagehold og normalklasser samtidigt. Endelig påvirkes også udgifterne til normalklasserne, når flygtninge udsluses fuldt ud fra modtageholdene. Den samlede merudgift afledt af flygtningetallet i forhold til skønnet fra budget 2017 fremgår nederst i tabel 3.4. Tabel 3.4 Budgetændring for skoleområdet kr. Budgetændring klasser Budgetændring elever Budgetændring i alt Heraf flygtninge Køb og salg, skoler Frederiksberg Kommune er netto-sælger af pladser, og budgetrammetildelingen skal også tage højde for salg samt for Frederiksberg Kommunes køb af pladser i andre kommuner. I budgettet for 2017 er det forudsat, at der i 2018 købes 297 og sælges 593 pladser. Budget 2018 korrigeres med det faktiske køb og salg i skoleåret 2016/17, hvor der var køb af 316 og salg af 612 pladser. Dog tillægges en forventet stigning i antal solgte pladser som følge af, at der kommer flere elever på Skolen på Grundtvigsvej. Denne stigning er i 2018 på 26 pladser. Dvs. i 2018 forventes 19 flere købte pladser og 38 flere solgte pladser end forudsat i budget I 2017 er der beregnet en ny takst for køb og salg på kr. per elev, hvilket er en reduktion på kr. per elev i forhold til den budgetlagte takst. De samlede konsekvenser af ændringer i forudsætningerne for køb og salg kan ses i tabel 3.5. Tabel 3.5 Konsekvens af ændringer i forudsætninger for køb og salg, årligt for 2018 og frem Køb prognose, antal pladser Ændring i køb ift. sidste års prognose Salg prognose, antal pladser Ændring i salg ift. sidste års prognose Budgetændring i alt (1.000 kr.) Modtageklasser Flygtninge og indvandrere undervises i modtageklasser i op til to år efter ankomst til landet. Modellen for demografiregulering af rammen til modtageklasser er tilpasset i forhold til den nye model, hvor der i stedet for modtageklasser af 15 elever undervises i hold af 7 elever, hvor eleverne er noget af tiden i modtageholdet og resten af tiden i en normalklasse. De ældste flygtninge, der ankommer som 14-årige eller ældre, undervises dog stadig i modtageklasser i de fleste tilfælde. Herudover er der andre tilbud til de ældste elever op til 17 år, som fx VUF, der også dækkes af rammen til modtageklasser. 4

5 Prognosen for antal elever i modtageklasser er baseret på en forudsætning om, at alle flygtninge i skolealderen går i modtageklasser eller modtagehold i to år, eller indtil de fylder 18 år. Herefter udsluses de til almindelige skoler. Flygtninge, som ved ankomsten endnu ikke har nået skolealderen, starter i modtagehold når de når skolealderen, hvis det er under ét år siden de ankom, og i almindelige skoler, hvis de har opholdt sig i landet i ét år eller længere. Udslusningen til almindelige skoler sker efter to år i forhold til ankomsttidspunktet. Modtagehold og modtageklasser oprettes med følgende klassetrinsfordeling: Modtagehold 1: klasse Modtagehold 2: klasse Modtagehold 3: klasse Modtageklasser: klasse Regulering af budgettet for modtageklasser og modtagehold justeres på baggrund af beregnede priser, der indeholder udgift til lærer- og pædagogløn, psykologbistand samt overhead. Desuden reguleres med et normtal per elev svarende til normtallet til normaleleverne. Normtallene er vist i tabel 3.6. Tabel 3.6 Normtal for modtageklasser Normtal for modtageklasser (kr. pr. enhed) Normtal for modtagehold (kr. pr. enhed) Normtal for elever (kr. pr. enhed) Budgetkonsekvensen af flygtninge i modtageklasser ses i tabel 3.7. I 2018 er der mindreudgifter for 5,2 mio. kr. i forhold til skønnet fra budget 2017 grundet færre flygtninge. Tabel 3.7 Konsekvens af flygtninge i modtageklasser Prognose antal elever Ændring i forhold til budget Prognose for antal modtagehold 10,5 8,0 8,0 7,5 Prognose antal modtageklasser 2,5 2,0 1,5 1,0 Budgetændring i alt (1.000 kr.) Fællesrådgivning for børn og unge Budgetrammen for Fællesrådgivningen indeholder pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), som reguleres i forhold til antallet af 0-17-årige i befolkningsprognosen. Prognose 2017 forudsætter årligt færre i aldersgruppen i end forudsat i budget Budgettet reguleres på baggrund af det gældende normtal fra budget På grund af reduktionen i aldersgruppen nedjusteres rammen med 0,3 mio. kr. i 2018 stigende til 0,7 mio. kr. i 2020, jf. tabel

6 Tabel 4.1 Ændringer i udgifter til Fællesrådgivningen i forhold til budget 2017 Antal 0-17-årige, prognose 2017 (antal flygtninge fra befolkningsprognosen reduceret) Heraf flygtninge Ændring enheder Normtal (hele kr. pr. normenhed) Budgetændring (1.000 kr.) Heraf flygtninge (1.000 kr.) SFO SFO-prognosen er beregnet med udgangspunkt i efterspørgselsfrekvensen fra 2016, som udgør 99,5 pct. af antal elever i klasse i normalklasser og i modtagehold/klasser i år Antallet af børn i skolefritidsordninger i den nye prognose ligger lavere end i sidste års prognose. Tabel 5.1 viser antal pladser inklusiv salg samt differencen i forhold til det forudsatte antal i budget Antallet af købte og solgte pladser forventes uændret i forhold til det faktiske antal i 2016 på hhv. 16 købte pladser og 132 solgte pladser, hvilket er 3 flere købte pladser og et uændret antal solgte pladser i forhold til det forudsatte i budget Tabel 5.1 Efterspørgsel efter pladser i SFO Antal pladser inkl. salg Heraf flygtninge i modtagehold Ændring i antal pladser inkl. Salg Antal solgte pladser Antal købte pladser Det demografiregulerede budget på SFO-området fremskrives på baggrund af ændringen i antal børn med normtallet på området (inklusive friplads og søskenderabat). Normtallet for SFO udgør kr. per barn i budget Der korrigeres for forældrebetaling samt udgifter til køb og indtægter fra salg af pladser, hvor der afstemmes i forhold til de gældende takster. Herudover korrigeres for, at flygtninge forventes at få økonomisk friplads, så længe de går i modtageklasser. I 2018 reduceres rammen med netto 2,6 mio. kr. Fremskrivningen fremgår af tabel Elevtallet i år 2016 opgøres som 4/12 gange antal elever i skoleåret 2015/16 og 8/12 gange antal elever i skoleåret 2016/17. Beregningen følger af, at eleverne starter i SFO 1. maj, det år de starter i 0. klasse, og stopper 1. maj, det år de starter i 4. klasse. 6

7 Tabel 5.2 Økonomiske konsekvenser af ny prognose for SFO kr. Budgetændring SFO-pladser inklusiv friplads Fripladser til flygtninge Forældrebetaling Salg Køb Budgetændring i alt (1.000 kr.) Heraf flygtninge (1.000 kr.) Specialundervisning De økonomiske rammer for specialundervisning reguleres på baggrund af befolkningsprognosens skøn for antallet af 6-19-årige i Frederiksberg Kommune fraregnet flygtninge, da flygtninge forudsættes at gå i modtageklasse de første to år prognosen forudsætter 59 færre i aldersgruppen i 2018 end forudsat i budget På baggrund af de i budget 2017 gældende normtal, reduceres rammen således med 0,4 mio. kr. i 2018, jf. tabel 6.1. Tabel 6.1 Demografiregulering specialundervisning Antal 6-19-årige prognose 2017, uden flygtninge Ændr. i forhold til sidste års prognose Normtal B2017 (kr. pr. normenhed) Budgetændring (1.000 kr.) Privatskoler Budgettet til privatskoler reguleres på baggrund af antallet af privatskoleelever i elevtalsprognosen samt kendte takster fra Undervisningsministeriet. I forhold til budget 2017 forventes 5 færre privatskoleelever i Antal privatskoleelever i SFO er beregnet ud fra, hvor stor en andel af privatskoleelever i klasse, som har gået i SFO i skoleåret 2014/15 og 2015/16 (det faktiske antal afregnet med staten i 2015 og 2016). Denne andel er opgjort til 88 pct. Der forventes færre privatskoleelever i SFO i 2018 i forhold til forudsætningen i budget På baggrund af prognosens forventning sammenholdt med taksterne forøges budgettet til privatskoleelever med 2,9 mio. kr. i De faktiske takster for både privatskoleelever og SFO fra Finanslov 2017 viste sig at være højere end de budgetlagte, hvilket er årsag til merudgiften. Taksterne udgør hhv kr. og kr. per elev hhv. SFO-barn (taksterne er fratrukket 5 pct. moms). I overslagsårene forøges budgettet ligeledes, og den samlede merudgift t i er 9,5 mio. kr., jf. tabel

8 Tabel 7.1 Antal og ændring i privatskoleelever og privatskoleelever i SFO i forhold til budget 2017 Antal privatskoleelever Ændring i antal privatskoleelever ift. B Antal privatskoleelever i SFO Ændring i antal privatskoleelever i SFO ift. B Budgetændring (1.000 kr.) Efterskoler Frederiksberg Kommune betaler en takst til staten for elever bosat på Frederiksberg, som går på efterskoler. Prognosen viser flere elever på efterskoler end forudsat i budget Reguleringen af budgettet til efterskoler kan ses i tabel 8.1. Tabel 8.1 Ændringer i udgifter til efterskoler i forhold til budget 2017 Antal efterskoleelever prognose Ændring enheder Ny takst per elev (kr.) Budgetændring (1.000 kr.) Tandplejen Budgettet til tandplejen reguleres på baggrund af udviklingen i 0-17-årige. Prognosen forudsætter årligt færre i aldersgruppen i end forudsat i budget Budgettet reguleres på baggrund af det gældende normtal fra budget På baggrund af reduktionen i aldersgruppen nedjusteres rammen med 0,3 mio. kr. i 2018 stigende til 0,9 mio. kr. i 2020, jf. tabel 9.1. Tabel 9.1 Konsekvenser af demografiregulering for Tandplejen i forhold til budget 2017 Antal 0-17-årige, prognose 2017 (antal flygtninge fra befolkningsprognosen reduceret) Heraf flygtninge Ændring enheder Normtal (hele kr. pr. normenhed) Budgetændring (1.000 kr.) Heraf flygtninge (1.000 kr.) Ungdomsskolen Budgettet til Ungdomsskolen reguleres på baggrund af antallet af årige. Konsekvensen af den nye prognose for budgetrammen vises i tabel Som det ses, forventes lidt færre årige ifølge den nye prognose, hvilket medfører en reduktion af budgetrammen for ungdomsskolen. Dog er antallet stadig stigende frem til

9 Tabel 10.1 Ændringer i udgifter til Ungdomsskolen i forhold til budget 2017 Antal årige prognose 2017 (antal flygtninge fra befolkningsprognosen reduceret) Heraf flygtninge Ændring enheder Normtal B2017 (hele kr.) Bugdetændring (1.000 kr.) Heraf flygtninge (1.000 kr.) Klub Prognosen for antallet af pladser i fritidsklub og ungdomsklub er udarbejdet på baggrund af efterspørgslen i 2015 og 2016 og er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen og skoleprognosen. Efterspørgslen efter klubpladser kan ses i tabel I forhold til forudsætningerne i budget 2017 er der for året 2018 en forventning om hhv. 10 færre pladser i fritidsklubber og 11 flere pladser i ungdomsklubber. Tabel 11.1 Efterspørgsel efter klub (antal pladser, inkl. salg, ekskl. køb) Efterspørgsel efter fritidsklub Ændring i efterspørgsel efter fritidsklub Heraf flygtninge Efterspørgsel efter ungdomsklub Ændring i efterspørgsel efter ungdomsklub Heraf flygtninge Klubrammen fremskrives på baggrund af det gældende normtal i Budget 2017 for henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub, jf. tabel Tabel 11.2 Normtal på klubområdet fra budget 2017 (kr. per plads, 2017 priser) 2018 Fritidsklub (kr. pr. plads) Ungdomsklub (kr. pr. plads) I 2018 forventes (på baggrund af faktisk køb og salg i regnskab 2016) et mersalg på i alt 27 pladser i forhold til budget 2017 samt køb af 1 færre plads end forudsat i budget Samlet forudsættes salg af 370 fritidsklubpladser og 82 ungdomsklubpladser samt køb af 102 fritidsklubpladser og 12 ungdomsklubpladser i andre kommuner. Afregningstaksterne for køb og salg af pladser er tilpasset de faktiske takster for pladser i København og for øvrige kommuner taksten fra den mellemkommunale betalingsaftale i Region Hovedstaden. Flygtninge forventes at få fuld økonomisk friplads, hvilket er indarbejdet. Privat klub Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. marts 2017 en ansøgning fra Prins Henriks Skole om oprettelse af en privatklub. Klubtilbuddet forventes at have 18 Frederiksbergbørn gående, og det årlige tilskud pr. barn er kr. 9

10 Da de 18 Frederiksbergbørn ikke tidligere benyttede et kommunalt klubtilbud, vil det årlige tilskud være en yderligere udgift, der derfor indgår i den samlede demografiberegning. Udgiften udgør 0,3 mio. kr. årligt. Den økonomiske konsekvens af den ændrede prognose for klubområdet samlet set kan ses i tabel I 2018 reduceres rammen med 0,3 mio. kr. Tabel 11.3 Økonomiske konsekvenser af ny klubprognose kr. Fritidsklub og ungdomsklub pladser (inkl. Friplads) Forældrebetaling Friplads til flygtninge Køb Salg Privat klub Budgetændring (1.000 kr.) Heraf flygtninge (1.000 kr.) SSP og gadepiloter Budgettet til SSP og Gadepiloter reguleres på baggrund af antallet af årige og de i budget 2017 gældende normtal. Befolkningsprognosen for 2017 medfører 37 flere årige i 2018 end forudsat i budget Budgetændringen fremgår af tabel Budgettet forøges med 0,02 mio. kr. i Tabel 12.1 Ændringer i udgifter til SSP og gadepiloter i forhold til budget 2017 Antal årige prognose 2017 (antal flygtninge fra befolkningsprognosen reduceret) Heraf flygtninge Ændring enheder Normtal B2017 (hele kr.) Budgetændring (1.000 kr.) Heraf flygtninge (1.000 kr.) Ældreområdet Budgettet til hjemmepleje reguleres på baggrund af antallet af 65+årige. Plejehjem fastsættes med udgangspunkt i masterplan for plejeboliger med sammenhæng til omsorgsprognosen, som ligeledes beregnes på baggrund af antal 65+årige. Befolkningsprognose 2017 skønner for færre ældre (65+årige) end 2016-prognosen. Ændringen vedrører primært aldersgrupperne årige og årige. Antallet af ældre samt forskellen mellem prognose 2016 og 2017 i de enkelte aldersgrupper fremgår af tabel

11 Tabel 13.1 Befolkningstal Antal I alt Forskel mellem prognose 2017 og 2016: I alt betyder færre end i prognose Hjemmeplejen Prognosen for efterspørgslen efter hjemmepleje i Frederiksberg Kommune for 2017 og frem udviser en lille stigning i forhold til skønnet fra budget Den fremtidige efterspørgsel er i prognosen beregnet på baggrund af de leverede timer i 2016 fordelt på alder, det forventede antal borgere i de relevante aldersgrupper samt korrektioner i forbindelse med effektiviseringstiltag og lignende. Prognosen er dermed baseret på de samme forudsætninger som prognoserne for 2010 til Den lille stigning skyldes flere modsat rettede forhold væsentligst: Lidt færre ældre end forudsat Et fald i efterspørgslen efter praktisk hjælp. En stigning i efterspørgslen efter personlig pleje. En teknisk stigning på timer, fordi klippekortsordningen nu budgetteres sammen med den øvrige hjemmeplejeaktivitet Nedenfor ses den samlede forskel i de forventede leverede timer, der ligger til grund for budgettet til hjemmepleje, i forhold til det budgetterede i budget Tabel 14.1 Forventede leverede timer i forhold til budget 2017 Timer Budget Ny prognose Forskel Ændringen i antallet af timer fordeler sig på leverandører og ydelseskategorier, hvilket har betydning for budgettets størrelse, da der er forskel i priserne for levering af ydelserne leverandørerne imellem. Nedenstående tabel viser, at der i forhold til budget 2017 er sket en ændring i de forventede leverede timer fordelt på leverandørerne. Der forventes således færre timer hos den kommunale leverandør og flere timer hos de private leverandører og den private hjælperordning efter

12 Tabel 14.2 Forskel i forventede leverede timer fordelt på leverandør Timer Kommunen Private privat hjælper I alt Fordelingen af antallet af timer fordelt på ydelseskategorier er ligeledes ændret, hvilket nedenstående tabel viser. Tabel 14.3 Forskel i forventede leverede timer fordelt på ydelseskategori Timer Praktisk hjælp Personlig pleje Øvrig privat hjælper* I alt * 94 opdeles ikke i ydelseskategorier, da der beregnes én samlet timepris for denne leverandørkategori. Timeprisen for 94 falder når antallet af timer stiger, derfor medfører en stigning i antallet af 94 timer ikke nødvendigvis stigende udgifter. Der ses primært et fald i praktisk hjælp, der bl.a. kan ses som et resultat af en række effektiviseringstiltag som f.eks. hverdagsrehabilitering. Omvendt er der sket en stigning i aktiviteten for personlig pleje, der bl.a. kan tilskrives en stigning i antallet af mere komplekse borgerforløb. Ændringen er desuden en afledt effekt af overgangen til besøgspakker, der har været fuldt implementeret i Ændringen i efterspørgslen svarer til en samlet reduktion af budgettet til hjemmepleje på i alt 0,8 mio. kr. i 2018, der dog ændrer sig til en budgetforøgelse på 1,7 mio. kr. i 2021, jf. tabel 14.4 nedenfor. Tabel 14.4 Ændring i efterspørgsel - budgetkorrektion kr. I alt Der sker således en reduktion af budgettet på trods af et stigende antal timer. Dette skyldes det tekniske forhold, at timeantallet er forøget primært fordi klippekortsordningen er talt med. Timerne vedrørende klippekortsordningen er dog finansieret, og dermed stiger udgifterne ikke. Det skal dog bemærkes, at der kun er finansiering til klippekortsaktivitet svarende til det budgetterede niveau i Der er i budget 2018 forudsat, at der realiseres effektiviseringer på 8,6 mio. kr. svarende til, at der skal leveres færre timer, end hvad der blev efterspurgt i Heraf skal 5,4 mio. kr. hentes ved hjælp af hverdagsrehabilitering. De 5,4 mio. kr. kommer oveni allerede implementerede effektiviseringer vedrørende hverdagsrehabilitering på 15 mio. kr. 15. Boligtilbud Tilpasning af budget til plejeboliger foretages med udgangspunkt i masterplan for plejehjemsmodernisering, da institutionerne i de enkelte år tildeles budget til antallet af helårspladser, som kan variere kraftigt i år med plejehjemsombygninger. 12

13 Tabel 15.1 Efterspørgselsfrekvenser i 2015 og 2016, samt procentmæssig vækst Demografiramme Antal budgetlagte pladser (Forligsmøde b16) Antal budgetlagte pladser (Forligsmøde b17) Ændring i antal pladser Budgetkorrektion Demografirammen korrigeres hvert år på baggrund af den seneste masterplan vedtaget ved forligskredsmødet. I ovenstående tabel ses ændringerne ved en variabel pladspris på 379 tkr Efterspørgselsfrekvenser Plejeboligprognosen viser på trods af marginalt højere befolkningstal i befolkningsprognose 2017 end i 2016 en lidt faldende efterspørgsel efter plejeboliger set i forhold til sidste år. Dette skyldes ændringer i alderssammensætningen på tværs af institutioner samt ventelisten, som får efterspørgselsfrekvenserne til at ændre sig. Efterspørgselsfrekvenserne for 2016 og 2015 fremgår af tabel Tabel 15.2 Efterspørgselsfrekvenser i 2015 og 2016, samt procentmæssig vækst. Alder Stigning i pct <60 0,0% 0,0% -16,1% ,5% 0,5% 11,0% ,0% 1,1% 3,3% ,6% 1,6% -2,4% ,0% 3,6% -11,2% ,9% 7,3% -6,8% ,6% 14,8% -5,0% ,8% 32,4% -6,7% >95 37,0% 36,2% -2,0% 15.2 Køb og salg Niveauet for køb og salg forudsættes som udgangspunkt konstant ud fra sidste års aktivitet, dog korrigeres tallene ud fra nyeste forventninger til ændringer i aktiviteten I prognosen 2017 forudsættes købt 112 pladser, hvilket er et fald på ca. 16 pladser i forhold til sidste års prognose. Til en købspris på 536 t. kr. giver det et købsbudget på 60,1 mio. kr. Den samlede effekt giver en mindreudgift på 9,5 mio. kr. I forhold til salg er der i prognose 2017 forudsat solgt 106 pladser til udenbys borgere, hvilket er en stigning på 11 pladser i forhold til sidste års prognose. Til en gennemsnitlig salgspris på 530 t. kr. giver dette et samlet indtægtsbudget på -56,3 mio. kr. Den samlede effekt giver en merindtægt på 8,9 mio. kr. Budgetændringerne på køb og salg fremgår af tabel 15.3 og

14 Tabel 15.3 Budgetkorrektion af køb af pladser Køb i kr. Afsat budget Antal pladser i prognose Gennemsnitlig pris Ny budget Budgetkorrektion Tabel 15.4 Budgetkorrektion af salg af pladser Salg i kr. Afsat budget Antal pladser i prognose Ny gennemsnitlig pris Nyt budget Budgetkorrektion Ægtefællepuljen I ægtefællepuljen er der budget til både ikke-godkendte ægtefæller og godkendte ægtefæller. Førstnævnte er ægtefæller, som ikke er visiteret til en plejebolig, men som stadig behøver pleje (svarende til hjemmepleje). Sidstnævnte er ægtefæller, som er visiteret til en plejebolig. Niveauet for antal ægtefæller forudsættes som udgangspunkt konstant ud fra sidste års aktivitet. I sektorprognosen 2017 forudsættes et forventet aktivitetsniveau på ægtefæller på samlet 5,3 mio. kr. Budgetændringerne på ægtefæller fremgår af tabel 15.5 og viser en opskrivning af budgettet på 1,8 mio. kr. Tabel 15.5 Budgetkorrektion af ægtefæller Ægtefælle i kr. Samlet afsat budget Ikke godkendte ægtefælle Godkendte ægtefælle Nyt budget Budgetændring Aktivitetsbestemt medfinansiering Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er fastlagt med udgangspunkt i økonomiaftalen for 2017, og udgør i alt 20,4 mia. kr. på landsplan. Frederiksbergs andel af dette udgør 390,6 mio. kr. Det nye budgetskøn er korrigeret for nyt demografiskøn jf. befolkningsprognose 2017 samt effektiviseringer vedr. etablering af akutteam i hjemmeplejen samt fokus på færre indlæggelser og specialiseret genoptræning i regi af arbejdet med effektfokus på ældreområdet. Med disse forudsætninger udgør budgettet for 2018 for Frederiksberg Kommune 393,7 mio. kr. Budgettet til medfinansiering kan først fastsættes endeligt, når der foreligger en aftale om kommunernes 14

15 økonomi for 2018 og korrigeres derfor igen ved 2 finansielle orientering efter KL s skøn for kommunefordelt udgiftsniveau samt fordeling mellem somatik, psykiatri og sygesikring. Tabellen nedenfor viser den samlede effekt af demografireguleringen på aktivitetsbestemt medfinansiering. Tabel 16.1 Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering, kr., 2017 pl Budget 2017 for Budgetforslag , demografireguleret Forskel Ændringer Effektfokus på ældreområdet Etablering af akutteam FK hjemmeplejen og delvis hjemtagning af nødkaldefunktion Budgetforslag Ændring Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Budgettet til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde reguleres på baggrund af antallet af 6-24-årige og den gennemsnitlige pris- og lønudvikling for tilskud og overførsler. Udgiften pr. person i aldersgruppen er opgjort til 250 kr. årligt. Jf. tabel 17.1 medfører demografireguleringen en reduktion af rammen på 0,1 mio. kr. i 2018 Tabel 17.1 Konsekvens af demografiregulering for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Antal 6-24-årige B Antal 6-24-årige ny prognose Ændring enheder B2017 (1.000 kr.) BF2018 jf. ny prognose (1.000 kr.) Budgetændring (1.000 kr.) Musikundervisning af børnehaveklasser Musikhøjskolen forestår musikundervisning af børnehaveklasser. Budgettet bliver korrigeret i forhold til antal børnehaveklasser. Udgiften til musikundervisning af en børnehaveklasser er opgjort til kr. årligt. Jf. tabel 18.1 medfører demografireguleringen ikke ændringer i 2018 men en reduktion af rammen på mellem 50 t. kr. og 76 t.kr. i 2019 til

16 Tabel 18.1 Konsekvens af demografiregulering for Musikundervisning af børnehaveklasser Antal børnehaveklasser (jf. B2017) Antal børnehaveklasser (jf. ny prognose) Ændring enheder Normtal i B2017 (hele kr.) Budgetændring (1.000 kr.) Dagtilbud til børn I den nye prognose 2017 forventes der færre 0-6-årige i kommunen i forhold til sidste års prognose. I figur 19.1 nedenfor ses det, at der stadig er en forventning om et stigende antal 0-6-årige på Frederiksberg fra 2017 og frem, men forventningen er mindre end ved sidste års prognose. I prognose 2017 er der lagt en nedjustering af antallet af flygtninge ind, hvilket også påvirker udgiftsniveauet. Figur 19.1: Sammenligning af antallet af 0-6-årige i prognose 2016 og 2017, baseret på gennemsnitlige befolkningstal Prognose 2017 Prognose 2016 Det fremgår af tabel 19.1 nedenfor, at der er tale om et fald, både i antallet af 0-2-årige og 3-6-årige i forhold til prognose For begge aldersgrupper er faldet større end ved sidste års prognose. 4 Befolkningstallene fra befolkningsprognosen er primo tal, og det må forventes at der vil ske en løbende udvikling gennem året. Det gennemsnitlige befolkningstal for 2017 er opgjort som summen af antallet 0 til 2-årige i henholdsvis 2017 og 2018, delt med to. 16

17 Tabel 19.1 Ændring i gennemsnitlige befolkningstal Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 0-2 år -20-0,46% -91-2,07% ,90% ,21% 3-6 år ,25% ,89% ,97% ,44% I alt ,88% ,99% ,93% ,82% - betyder færre end i prognose Efterspørgselsfrekvenser Efterspørgselsfrekvenserne er et udtryk for andelen af børn i de relevante aldersgrupper, som passes i et dagtilbud. De anvendte frekvenser til dette års prognose 2017 er for de 0-6-årige gennemsnittet af frekvenserne for 2014, 2015 og Der er ikke store ændringer i efterspørgselsfrekvenserne mellem årene, og det er primært ændringen i antallet af de 0-6-årige, der giver anledning til ændringer i antallet af pladser på dagtilbud. Det er endvidere valgt, at der skal benyttes en 3-årige frekvens i prognose 2017, eftersom forventningen til ændringen af antallet af 0-6-årige er et fald. Nedenfor ses frekvenser for de enkelte alderstrin. Tabel 19.2 Efterspørgselsfrekvenser samt 3-årig frekvens benyttet i prognose årig frekv. Brugt i prognose 2017 Alder , 2015 og årige 0,108 0,105 0,097 0,103 1-årige 0,934 0,933 0,927 0,931 2-årige 0,957 0,956 0,964 0,959 3-årige 0,970 0,968 0,963 0,967 4-årige 0,982 0,972 0,977 0,977 5-årige 0,805 0,812 0,807 0,808 6-årige 0,104 0,106 0,111 0,107 Det forventede antal frederiksbergske børn, der skal passes i et dagtilbud, kan ses nedenfor. Dette tal indeholder også en forventning om et faldende antal pladser til flygtninge både ud fra befolkningsprognose 2017 og ud fra de efterfølgende udmeldinger vedr. foreløbige flygtningekvoter. I 2018 drejer det sig om 13 vuggestuepladser og 23 børnehavepladser. Nedstående tabel er blevet justeret ift. nedjusteringen af forventningen til antal flygtninge, jf. afsnit 1. Dette gør sig ligeledes gældene for nedstående afsnit omhandlende økonomi (jf. afsnit 19.3). Tabel 19.3 Frederiksbergsk efterspørgsel på dagtilbud (antal børn) 0-2 år Heraf flygtninge år Heraf flygtninge I alt Køb og salg Frederiksberg Kommune forventes fortsat at sælge flere pladser, end der købes, idet der i 2016 blev solgt 268 pladser og købt 179. Den nye prognoses forventninger til køb og salg medfører i 2018 en nedjustering af forventningerne til salg med 18 pladser og en nedjustering af køb med blot én enkelt plads. I 17

18 prognose 2017 er det valgt, at benytte det nominelle regnskabsresultat for 2016, som forventning til køb og salg. I slutningen af 2016 blev der åbnet for ventelisterne for udenbysbørn. Der er fortsat usikkerhed omkring, hvilken effekt dette vil få for solgte pladser, hvorfor niveauet i 2017 er lagt på niveau med Der vil blive fulgt op på effekten af de åbne ventelister i løbet af året Økonomi Den økonomiske konsekvens af den ændrede prognose findes ved at gange de gældende normtal på forskellen i antallet af pladser indregnet i budget 2017 og den nye prognose, hvorefter forældrebetalingen fratrækkes. Derudover indregnes forventningerne til køb og salg af pladser. I nedenstående tabel 19.4 ses de gældende normtal og i tabel 19.5 ses den samlede økonomiske konsekvens for budgetperioden Tabel 19.4 Normtal pr. barn Kr. 0-2 år år Tabel 19.5 Ændringer i udgifter til dagtilbud i forhold til budget kr. Ændring i pladser heraf pladser til flygtninge Fripladser til flygtninge Køb Salg Tekniske ændringer I alt De ændrede forventninger, både til antal børn der skal passes, men også til antallet af børn i kommunen betyder i 2018, at budgettet reduceres med 10,0 mio. kr. Heraf skyldes en reduktion på 9,3 mio. kr. en lavere efterspørgsel efter pladser i Frederiksberg. I dette beløb er der taget højde for et faldende antal pladser til flygtninge svarende til øgede mindreudgifter på 3,4 mio. kr. Ligeledes er der øgede mindreudgifter på 1,2 mio. kr. for fripladser til flygtninge, igen grundet forventningen om et faldende antal flygtninge. Budgettet til køb er nedjusteret med 0,7 mio. kr., og indtægtsbudgettet til salg er nedjusteret med 2,0 mio. kr. som følge af forventningerne til køb og salg af pladser. Endelig er der indregnet 0,8 mio. kr. vedrørende tekniske ændringer, som primært skyldes korrektion for mindre tilpasninger mellem de forskellige dagtilbudstyper, som flyttes mellem privatinstitutioner, puljeinstitutioner, private pasningsordninger og daginstitutioner. Herudover er købsprisen fra København opdateret. 20. Sundhedstjenesten Budgettet til Sundhedstjenesten reguleres på baggrund af udviklingen i 0-17-årige. Den nye prognose har nedenstående økonomiske konsekvens for budget 2018 og overslagsårene. I denne tabel er der ligeledes taget højde for betydningen af det nye forventede antal flygtninge, jf. afsnit 1. 18

19 Tabel 20.1 Konsekvens af demografiregulering for Sundhedstjenesten Antal 0-17-årige B Antal 0-17-årige prognose Ændring enheder Normtal B2017 (hele kr.) Budgetændring (1.000 kr.) Heraf flygtninge (1.000 kr.)