Handleplan for afvikling af merforbrug Gladsaxe Skole

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Bilag 2 Handleplan for afvikling af merforbrug Gladsaxe Skole Udarbejdet (dato): Senest revideret (dato): Per Ungfelt Skoleleder Pia Wohlfeldt Adm. Leder 1 af 7

2 Elevtalsforudsætning for budget Tabellen indeholder forventningen til elev- og børnetal i perioden. Udgangspunktet distriktsprognosen samt historiske tilslutningsprocenter. Eventuelle ændringer i forhold hertil skal kommenteres i bemærkningsfeltet efter tabellen. Elevtalsforventning Antal elever bh.kl.- 3. klasse Antal elever klasse Antal elever klasse Elever i alt Antal tosprogede elever Antal SFO-børn Tilslutningsprocent (gns over seneste 5 år): 67,49% Tilslutningsprocent til SFO 100% Bemærkninger: Skolen har følgende bemærkninger til elevtalsforudsætningerne: Prognosen tal: 2011: 351, 2012 :359 og 2013: 388. Vi har valgt at opjustere tallene ganske lidt, pga. svagt stigende elevtilgang de seneste par år, samt et stigende antal skolestartere i skolens optageområde. 2 af 7

3 Forventet klassetal Det forventede klassetal indgår ikke i bevillingsudmålingen. Tabellen medtages for vurdering af udviklingen i antallet af klasser samt mulighed for klassesammenlægninger Antal klasser Børnehaveklasser klasser klasser klasser klasser klasser klasser klasser klasser klasser I alt Gennemsnitlig klassekvotient 18,53 18,53 19,99 20,54 19,48 Bemærkninger: Skolen har følgende bemærkninger til klassetallet: Prognosen foreslår 2 klasse sammenlægninger i På baggrund af det svagt stigende elevtal forventer vi kun 1 klassesammenlægning i perioden. Elevtaksametre, budget 2010 Taksametre Budget 2010 Bh.kl klasse klasse klasse Tosprogstakst SFO-takst af 7

4 Forventet taksameterbevilling, Den forventede taksameterbevilling beregnes på baggrund af elevtalsforventningen samt takster i 2010-niveau. Taksametergrundlag, faste priser, 2010-niveau Taksametergrundlag: Bh.kl klasse klasse klasse Tosprogstakst SFO-takst I alt Skolens samlede bevilling Taksameterbevillingen hentes i tabel 3 ovenfor. Budget Grundtilskud skole Grundtilskud SFO Taksameter undervisning inkl tosprogtaks Taksameter SFO Enkeltintegration Social pulje Indfasning budgetmodel Medfinansering BSS Særtilskud lave klassekvo./3 klasser mere Andre tilskud* I alt Skolen har følgende bemærkninger til den samlede bevillng, herunder uddybning af 'Andre Tilskud': *Andre tilskud dækker over forskel mellem indtægt og udgiftsforvetning på specialundervisning. Efter vores opfattelse giver dette ikke et helt retvisende billede af økonomien på specialområdet (gruppeordningen). 4 af 7

5 Planlagt aktivtetsniveau - lærerløn I celle F158 tastes skolens gennemsnitsløn I nedenstående tabel tastes kendt og forventet stilingsforbrug Aktivitetsniveau Stillings-forbrug, lærere Udgift Gennemsnitsløn Planlagt timetal 7/ , Planlagt timetal 5/ Eller benyt kommunens gennemsnitsløn Planlagt timetal 7/ Planlagt timetal 5/ For specifikation af stillingsforbrug, se bilag Planlagt timetal 7/ Planlagt timetal 5/ Planlagt timetal 7/ Planlagt timetal 5/ Planlagt timetal 7/ Planlagt timetal 5/ Budgettilpasning, På baggrund af ovenstående stiilingsforbrug og gennemsnitsløn beregnes lønudgift til lærer. Øvrige lønoplysninger tastes ind Aktivitetsniveau Samlet budget skole og SFO, jævnfør ovenstående Overført fra sidste år Forventet lønforbrug lærere Forventet lønforbrug TAP Forventet lønforbrug Ledere Forventet lønforbrug Bh.kl.-ledere Forventet lønforbrug SFO Refusioner Forventet drift forbrug gruppeordninger Forventet udgift til personale i gruppeordninger Øvrige lønudgifter (Vikar, AES mv.) Forventet forbrug, drift i alt (eks. ADHD drift) Forventet samlet forbrug, løn og drift Forskel mellem budget og forventet forbrug af 7

6 Skolen har følgende bemærkninger til opfølnging af handleplanen: Handleplanen er et godt billed af, at skolen har foretaget en række kraftige justeringer på både drift og løn, som på sigt vil fjerne såvel det årlige, som det akkumullerede underskud. Yderligere justeringer vil indebære, at skolen ikke længere kan opfylde folkeskolelovens krav og Gladsaxe kommunes skolepolitik, samt de ønsker som skolebestyrelsen har. Tallene for 2013 og 2014 indikerer, at der vil kunne foretages aktivitetsudvidelser igen. Specifikation af Refusioner Bilag 1 Nedenstående er forslag til hvilke elementer der kan være indholdt i refusioner, jævnfør celle A 182. Vær opmærksom på at barselsrefusioner ikke er med, da der arbejdes med den faste normering i handleplanen. Forventet indtægt specialgrupper Forventet indtægt specialbørn til SFO Indtægt puljebørn (skolebegyndere) Særlige bevillinger Tillægsbevilling vedr. rummelighedspd Udslusningstimer (fra læsekl. til normalkl.) Praktikvederlag, forventet Ny-lønsmidler, forventet Refusion vedr. ansatte i flexjob (dp.ref. + budgetomplacering) forventet Sygedagpenge + central vikarpulje SFO Frikøb Svømmelærere 6 af 7

7 Kvartalsvise opfølgninger på handleplanen Bilag 2 Kvartal: 3. kvartal Skolen har følgende bemærkninger til opfølnging af handleplanen: Dato for møde med forvaltningen , kl. 9:30-10:30 Refererat af møde med forvaltningen: asddfg 7 af 7