Budget Specielle bemærkninger. 13. september behandling Side 1

Transkript

1 Budget Specielle bemærkninger 13. september behandling Side 1

2 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift, herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk planlægning og styreform. Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen. Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl Beløb i 2014-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Drift af bilpark Energibesparelser Borgerinddragelse Besparelser på arbejdsgange, kørsel og møder Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Indkøbsbesparelse Effektiviseringstiltag bredt i organisationen Generelle reserver Opdateret Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Besparelse administrationen udmøntning fra budget Besparelse digital post udmøntning fra budget Besparelse obligatorisk selvbetjening - udmøntning fra budget Lavere lønstigning i OK behandling Side 2

3 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Generel personalebesparelse Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt Udliciteringspakke Følgende tværgående prioriteringer indgår i budget 2013, idet beløbene er fordelt på virksomhederne: 15 % reduktion af IT anskaffelser fordelt efter virksomhedernes indkøb i Fastprisaftale for el Forudsætninger for budget 2014 Drift af bilpark Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationaliseringsgevinst på driften af bilparken fra 2010, hvilket endnu ikke er blevet udmøntet. Generel personalebesparelse Der skal udmøntes en besparelse på 0,4 mio. ved ændring af arbejdstidsbestemmelser, udnyttelse af rådighedsforpligtigelse og ændring af diverse pauser. Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid Der er forudsat en besparelse på administrationsomkostninger, virksomhedssammensætning og ledelsesstruktur på 6,1 mio. kr. i 2014 stigende til 15,2 mio. kr. fra I den forbindelse er der iværksat en række analyser, og på baggrund af disse skal der peges på konkrete besparelser. Der er udarbejdet kommissorier for arbejdet, og anbefalingerne skal være klar til politisk behandling inden udgangen af Obligatorisk selvbetjening Der blev i forbindelse med budget 2013 besluttet, at der skal opnås en besparelse i forbindelse med indførelse af obligatorisk selvbetjening. Fra og med 2015 mangler der at blive udmøntet 0,6 mio. kr. Udliciteringspakke Der skal udmøntes en besparelse på 5,6 mio. kr. i 2014 stigende til 9,1 mio. kr. fra og med 2017 i forbindelse med udlicitering og konkurrenceudsættelse. Størstedelen skal findes på rengøring, beredskab, græsslåning, driftsarbejde på fortove samt ITsupport. Arbejdet med konkurrenceudsættelse forankres under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Hvert enkelt forslag til konkurrenceudsættelse vurderes af Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på iværksættelse, således at den samlede ramme nås. 1. behandling Side 3

4 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Da det vil være en stor opgave at sætte så mange udbud i gang nu. Derfor afsættes der 0,8 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af udbuddene. Generelle reserver Fra og med budget 2014 er der med Budgetloven kommet nye krav til kommunernes budgetlægning. Der stilles nu krav om overskud på det skattefinansierede driftsbudget, både i budgetforslagsåret og i overslagsårene. Herudover er der givet mulighed for at budgettere med generelle reserver, der maksimalt må udgøre 1 pct. af kommunens serviceudgifter. Budgettering af reserver skal således være finansieret, så der er overskud på den skattefinansierede drift. Overførsel af administrationsudgifter hovedkonto 5 Her budgetteres administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5. Da virksomhederne ikke har råderet over midlerne og de samlet går i nul, er budgettet placeret på politikområde 0. Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Det specialiserede børneområde Voksen-, ældre & handicapområdet Afløsning og aflastning Aktivitets- og samværstilbud Botilbud, længerevarende ophold Botilbud, midlertidig ophold Børne- og Familiehuset / Ungehuset Ledsagerordning Mælkebøtten Pleje og omsorg af ældre behandling Side 4

5 Politikområde 1: Dagpasning Budget Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet blev pr. 1. maj 2013 organiseret i En ø et fælleskab med betegnelsen Dagtilbud Bornholm. Det nye dagtilbud er organiseret i en virksomhed. Virksomheden består af: 21 børnehuse, dagplejen, 1 specialbørnehave og Børnenes pladsformidling. Børnehusene på almenområdet består af 16 integrerede institutioner og 4 børnehaver, der tilsammen har indskrevet 239 vuggestuebørn og 749 børnehavebørn. Der er pr. maj 2013 ansat 54 dagplejere der tilsammen har indskrevet 204 børn. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten modtager 32 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. Børnenes Pladsformidling administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med vuggestue- og børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave. Overordnet kan politikområdet relateres dagtilbudsloven, hvorefter der arbejdes med de pædagogiske læreplaner og børnemiljø. På det samlede dagtilbudsområde arbejdes der med inklusion, på baggrund af et større uddannelses og opkvalificeringsprojekt hvor der er uddannet spydspidser i inklusion og igangsat et inklusionsnetværk i samarbejde med UCC center for diversitet og inklusion. Som metode arbejdes der med LP modellen, der er en systemteoretisk analysemodel. Overordnede udfordringer på politikområdet Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten. Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.) I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på Bornholm. I 2011 er sket en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle områder, hvorfor en tilpasning af kapaciteten har været nødvendig. I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem prognosens 310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn. Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod behandling Side 5

6 Politikområde 1: Dagpasning Budget Ikke opdateret til 2014 Ny graf under udarbejdelse I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over 300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct. Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct. Antal 0-5-årige fordelt på distrikter Alder Prognoseperiode 1. jan Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst I alt Opdateret Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget Jf. nedenstående skema bliver budget 2012 som det fremstår i det vedtagne budget skåret med 1,374 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,77 mio. kr. i rammen. Nettoændringer i rammerne i budget 2014 og overslagsårene, kr. Nettoændring i budgetrammerne Børnepasningsområdet Opdateret Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen 1. behandling Side 6

7 Politikområde 1: Dagpasning Budget Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, er det takstbeløbene fra pengene følger barnet der anvendes i beregningerne. Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen pengene følger barnet. Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser. Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det faldende børnetal jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer såvel faglighed som økonomi. Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder på dette område er vanskeliggjort betragteligt. Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret børnenormering. Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2013 fordelt på distrikter. Endvidere er de faktiske dækningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er medregnet heri. Estimeret børnenormering i Dagtilbud Bornholm i 2014 Type Nord Vest Midt Øst I alt Kommunale vuggestuer Kommunal dagpleje I alt 0-2 årige Kommunale børnehaver Kommunale deltidsbørnehaver I alt 3-5 årige I alt 0-5 årige Opdateret behandling Side 7

8 Politikområde 1: Dagpasning Budget Faktiske dækningsgrader 2012: Dækningsgrader (i pct.) Nord Vest Midt Øst I alt 0-2 år år Opdateret Note: Årsagen til højere pasningsgrad end 100 pct. i et distrikt er, at forældre fra andre distrikter vælger pasning i dette distrikt. Prioriteringer i budget 2013 Kommunalbestyrelsen har afsat budget til en ekstra specialpædagogisk indsats i forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der tilførte ekstra tilskud til daginstitutionsområdet. Taksterne i SFO og SFO-klub forhøjes med 50 kr. pr. måned fra Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl Beløb i 2013-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Demografi dagpasning Samtænkning Pladsformidling og Borgercentret annulleret 2 dagtilbuds-familierådgivere til BFC KB , pkt Udmøntning besparelse vedr. digital post Udmøntning besparelse administration Udmøntning besparelse vedr. obligatorisk selvbetjening Lavere lønstigning i OK Facility Management overført til TMU politikområde behandling Side 8

9 Politikområde 1: Dagpasning Budget Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Lov nr. 922 af 18. september 2012 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Budgetforlig 2014, BSU-1 Ændret tilskudsprocent til fritvalgspladser (privat dagpleje) Budgetforlig 2014, BSU-2, Sammenlægning af to afdelingers drift Budgetforlig 2014, BSU-3, Kvalitetstilpasning i dagtilbud Budgetforlig 2014, BSU-7, hævning SFO-takst Budgetforlig 2014, nr. OKE-T 1-15% reduktion af IT anskaffelser Budgetforlig 2014, ØKE-T 4 Fastprisaftale el Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 1.1: Kommunens pasningstilbud 1.2: Privat pasning 1.3: Pladsformidlingen Overblik over politikområdet 01, budget 2014 Beløb i kr., netto I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2013-pl Mælkebøtten Dagpleje Integrerede institutioner Pladsanvisning Sekr. for pol. omr I alt Opdateret behandling Side 9

10 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner). Prioriteringer i budget 2013 Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter. Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud blev besluttet i forbindelse med budget 2013: Specialpædagogisk indsats øges Der afsættes midler til at styrke den specialpædagogiske indsats på dagpasningsområdet, som i videst mulig omfang tilgodeser hele børne- og ungeområdet Skovbørnehaven ved Vibegaard, udvidelse af åbningstid I tilknytning til anlægsinvesteringen i en ny skovbørnehave i Rønne er der fra 2014 afsat midler til at imødekomme en udvidelse af åbningstiden i den nuværende skovbørnehave med et forøget antal børn. 1. behandling Side 10

11 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl Beløb i 2014-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Dagplejen Integrerede institutioner Mælkebøtten Forældrebetaling (integrerede institutioner og dagplejen) Forældrebetaling (SFO) Forældrebetaling kom.spec. skoler Øk. fripladser (integrerede institutioner og dagplejen) Øk. fripladser (SFO) Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagpleje og private institutioner) Søskendetilskud (SFO) Bet. Til/fra andre off. myndigheder Sekretariatspulje (demografi mm.) Forudsætninger for budget 2014 Der er budgetteret med pasning af i alt børn i kommunalt regi i i den kommunale dagpleje og 993 i integrerede institutioner. Dagpleje: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 32 børn i behandling Side 11

12 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 180/24 Antal børn i frit valg 32 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. ulykke., forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 24, kr kr. 205 kr kr. 877 kr kr. Integrerede institutioner: Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år kr. 3 5 år kr. 3 5 år (deltid) kr. Støttebeløb pr. 0 5 år kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på kr. pr. afdeling i distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne. Endelig tildeles der ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht. de respektive tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af etagearealerne. Ressourcerne til bygningsdrift er budgetmæssigt placeret i Facility management. Lønbudgetter vedr. rengøring skal flyttes til BRK Ejendomsservice. Dette er i første omgang kun sket for Dagtilbud Nord. Lønbudgetterne til rengøring for de øvrige dagtilbud vil blive flyttet i løbet af Mælkebøtten: Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Ressourcer til bygningsdrift er placeret i Facility Management, og følger de gældende tildelingsmodeller der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt 1. behandling Side 12

13 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud opmåling af arealer. Lønbudgetter til teknisk service og rengøring skal flyttes til BRK Ejendomsservice, hvilket vil ske i løbet af Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen): Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går til økonomiske fripladser. Procentandelen for integrerede institutioner i 2012 er 21,4 pct. Beregningen bygger på regnskabstallene for For dagplejens vedkommende er satsen for 2012 på 20,4 pct. Integrerede institutioner: 21,4 pct. af forældrebetalingen på Dagplejen: 20,4 pct. af forældrebetalingen på I alt Økonomiske fripladser (SFO): Budgettet er beregnet som 26,9 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet. Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner): Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede forældrebetaling på området. Procentandelen er fastsat til 8,1 pct. og er udregnet på baggrund af regnskabstallene for Den samlede forældrebetaling er beregnet til kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 8,1 pct. af kr. giver kr. Søskendetilskud (SFO): Budgettet er beregnet som 17,2 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet. Sekretariatspuljen: Sekretariatspuljen består af følgende poster; diverse puljer (herunder pengene følger barnet ), besparelse ved sammentænkning af Børnenes Pladsformidling og Borgercentret, besparelse ved tilpasning af dagtilbudsstrukturen, øget specialpædagogisk indsats og lønudgifter mm. til pædagogstuderende og elever på Pædagogisk Assistent Uddannelse. Samlet ser budgettet således ud: Puljer Besparelse Børnenes Pladsformidling sammentænkes med Borgercenteret Pædagogstuderende og PAU Udviklingspulje til forebyggende indsatser i daginstitutionerne Tilpasningsudgifter i forbindelse med faldende børnetal LCP, reserveret til 30-timers tilbud Specialpædagogisk indsats øges Sol-projekt Tilpasnings af dagtilbudsstruktur Besparelse, Mælkebøtten I alt behandling Side 13

14 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr ,1 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr ,8 1. Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr ,8 1. Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr ,8 1. Noter: 1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne. 2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion. Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning. Taksterne for 2013 er gældende fra 1. august behandling Side 14

15 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.2: Privat pasning Budgetområde 1.2: Privat pasning Beskrivelse Budgetområdet omfatter tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner og privat pasning inkl. fripladstilskud. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Udbetalingen af tilskud til de private leverandører af dagpasning sker via Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Prioriteringer i budget 2013 Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, vil de politiske prioriteringer beskrevet under budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud, have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning. Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl Beløb i 2014-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Kommunale tilskud til frie grundskoler Tilskud privat pasning (frit valg) Børn i private institutioner Driftstilskud til børn i pulje Økonomiske fripladser, private institutioner og puljeordninger Forudsætninger for budget 2014 Kommunale tilskud til frie grundskoler: Der er budgetteret med samme niveau som i 2012, budgettet er kun pristalsreguleret. 1. behandling Side 15

16 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.2: Privat pasning Tilskud i privat pasning (frit valg ordning): Der er budgetteret med udgifter til 32 børn. Børn i private institutioner: Der er budgetteret med udbetaling til i alt 398 børn i private børnehaver, og budgettet er sammensat således: Børn i private institutioner 398 børn Driftstilskud Tilskud til administration Bygningstilskud Driftstilskud til børn i pulje: Der er budgetteret med udgifter til 20 børn. Økonomiske fripladser, private børnehaver og pulje: Økonomiske fripladser til private børnehaver er beregnet som 22,3 pct. af den beregnede forældrebetaling på området. For puljer er budgettallet beregnet som 9 pct. af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud: Private børnehaver 22,3 pct. af forældrebetaling på Puljer 9 pct. af tilskud på I alt Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr ,9 1. Noter: 1. Tilskuddet udgør 75 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter. Taksten for 2013 er gældende fra 1. august Tilskuddet i 2013 udgjorde 85 %. 1. behandling Side 16

17 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Beskrivelse Budgetområdet omfatter visitation til pasningsordninger, tilsyn med dagplejen samt administration i form af betjening af borger i forbindelse med ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling samt udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Herudover løses der administrative opgaver for de fire dagpasningsdistrikter. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Prioriteringer i budget 2013 Der er ingen politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.3 Pladsformidlingen besluttet i forbindelse med budget Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl Beløb i 2014-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Forudsætninger for budget 2013 Budgettet er uændret i forhold til behandling Side 17

18 Politikområde 1: Dagpasning Budget Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO pl 2013-pl Beløb i 2014-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt, kr. B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Daginstitution i Nexø Forudsætninger for budget 2014 I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev der, som et element i den langsigtede plan for dagtilbudsområdet, afsat rådighedsbeløb på kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til etablering af en ny daginstitution i Nexø. Det samlede budget til dette projekt udgør nu kr., idet det afsatte rådighedsbeløb i 2014 udgør kr. efter fremskrivning til 2014-priser. Byggeriet omfatter et nyt integreret børnehus i Nexø med plads til 130 børn ved sammenlægning af de to eksisterende børnehuse Karlsvognen og Stjernehuset under Dagtilbud Bornholm. Byggeriet forventes at blive taget i brug i april måned behandling Side 18

19 Politikområde 2: Undervisning Budget Politikområde 2: Undervisning Beskrivelse Politikområde 2 Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet omfatter normal- og specialundervisning, modtagelsesklasser, skolefritidsordninger, klubtilbud og ungdomsskole. Virksomhederne på området er: 1. Fire distriktsskoler med i alt 10 afdelinger samt skolefritidsordninger og klubtilbud. 2. UngeCenter Bornholm omfatter 10. KlasseCenter Bornholm og Bornholms Ungdomsskole. 10. KlasseCenter Bornholm tilbyder alment undervisningsforløb på 10. klassetrin med temafag samt specialundervisning. Bornholms Ungdomsskole har en afdeling i hvert af de fire skoledistrikter samt ni ungdomsskoleklubber fordelt på øen. 3. Bornholms Heldagsskole tilbyder undervisning samt fritids- og behandlingstilbud til børn med særlige behov. 4. Kildebakken tilbyder undervisning og skolefritidsordning til udviklingshæmmede børn i skolealderen. Overordnede udfordringer på politikområdet Den demografiske udvikling for de 6 16 årige på Bornholm udviser fortsat en faldende tendens. I perioden forventes børnetallet i aldersgruppen 6 16 år at falde fra til 3.782, et fald på knap 24 pct. Til trods for de seneste afdelingsnedlæggelser i 2011 ligger den store udfordring for skoleområdet i tilpasningen til det faldende elevtal og elevforskydningerne mellem skoledistrikterne samtidigt med, at der vedvarende klasseoptimeres. Det markante fald i elevtallet vil på længere sigt nødvendiggøre en tilpasning i antallet af afdelinger, således at enhedsomkostningerne kan fastholdes og der kan opretholdes et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen. I sektorskrivelse på folkeskoleområdet peger Kommunernes Landsforening på følgende væsentlige elementer, der vil få afgørende indflydelse på udviklingen af den bornholmske folkeskole: Ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseleder fra 1. august 2014, der giver langt færre bindinger i relation til, hvilke opgaver, den enkelte lærer kan løse set over et skoleår. En folkeskolereform, der øger skoledagens længde for alle elever og indebærer en udvidelse af den fagopdelte undervisning suppleret med understøttende undervisning. Gældende fra august Fælles politiske målsætninger mellem regeringen og KL om kommunernes omstilling til øget inklusion i folkeskolen. Bornholms Regionskommune er udvalgt af Ministeriet for Børn og Undervisning til at deltage i udviklingsarbejde vedr. inklusion. 1. behandling Side 19

20 Politikområde 2: Undervisning Budget Øget dokumentation af de fælles målsætninger vedr. større grad af inklusion. Infrastruktur og elevernes adgang til digitale devices, hvor det forudsættes, at alle elever fra august 2014 har adgang til trådløs opkobling på skolens område. Skolerne tildeles budget på baggrund af elev- og klassetallet pr. 5. september. Skolerne budget fastsættes efter en tildelingsmodel, hvor skolerne modtager et grundbeløb pr. skole, et grundbeløb pr. afdeling, et gradueret beløb pr. klasse, der er afhængigt af klassetrinnet samt et gradueret beløb pr. elev, der ligeledes afhænger af elevens klassetrin. Oversigt over elevtal. Skole Skoleåret 2012/13 (pr. 5. september 2012) Skoleåret 2013/14 (pr. 5. september 2013) Ændring Skole Nord Hans Rømer Skolen Paradisbakkeskolen Rønneskolen KlasseCenter Bornholm Privatskoler I/T - Efterskoler 138 I/T - Note: Elevtal er opgjort inkl. special- og modtagelsesklasseelever. For skolefritidsordningerne gælder også at disse tilpasses det faldende børnetal. Fra 1. august 2013 er igangsat et 3-årigt forsøgsprojekt med rullende skolestart og aldersintegreret indskoling på Hans Rømer Skolens afdeling Vestermarie. Her indskrives elever i børnehaveklassen på fire forskellige tidspunkter i løbet af skoleåret og undervisningen i børnehaveklasse 2. klasse planlægges og afvikles med udgangspunkt i en basisgruppe og med holddeling i dansk og matematik. Kommunen har gennem en årrække oplevet et stadigt stigende antal elever, der visiteredes til specialundervisningstilbud udenfor egen klasse eller skole. Med baggrund i dette samt ønsket om, at specialundervisningen skulle planlægges mere fleksibelt og med inddragelse af elever og forældre på et tidligt tidspunkt, besluttede kommunalbestyrelsen i 2010, at udlægge økonomien til specialundervisning af enkeltintegrerede elever og specialklasseelever. Udlægning af specialundervisningsressourcerne indebærer, at skolerne, bortset fra elever indskrevet i specialskoler, skal finansiere alle øvrige specialundervisningsaktiviteter som specialklasser, undervisning af enkeltintegrerede elever, særlige støtteforanstaltninger, e-klasser m.v. 1. behandling Side 20

21 Politikområde 2: Undervisning Budget Udlægningen understøtter inkluderende læringsmiljøer. Disse miljøer vil på længere sigt kunne fastholde en større del af elever med særlige behov i elevernes vante omgivelser. Desuden foregår sagsbehandlingen i et tæt samarbejde mellem forældre, skoleledelse og det øvrige personale. Det giver muligheder for tilpassede og fleksible løsninger, der hurtigt vil kunne implementeres. Ud fra et økonomisk perspektiv er udlægningen en del af en incitamentsstyring af specialundervisningsområdet, hvor selve ressourcetildelingen er et aktivt styringsværktøj. Den valgte budgettildelingsmodel understøtter ønsket om inkluderende og fleksible undervisningstilbud. Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl Beløb i 2014-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Demografi Skole Demografi SFO Overført til Facility Management på politikområde 10 Ny struktur Heldagsskolen Lavere lønstigning i OK Nulstilling af SFO-pulje Besparelse digital post udmøntning fra budget Skolekoncerter Adm. bidrag BRK-ejendomsservice Overført til UngePorten behandling Side 21

22 Politikområde 2: Undervisning Budget Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2014-pl Beskrivelse Budgetforlig 2014, BSU-4, Hævning af klassekvotient Budgetforlig 2014, BSU-5, Folkeskolereform Budgetforlig 2014, BSU-6, 10 % reduktion af taxameterbeløb i 10. klassecenter Budgetforlig 2014, BSU-7, Hævning af forældrebetalingstakst i SFO Budgetforlig 2014, BSU-8, Nedjustering Kildebakken Budgetforlig 2014, BSU-9, Nednormering Heldagsskolen Budgetforlig 2014, BSU-10, nedjustering af serviceniveau Heldagsskolen Budgetforlig 2014, BSU-11, Demografikorrektion Ungdomsskolen Budgetforlig 2014, Finansiering af forventet merforbrug distriktsskoler Budgetforlig 2014, ØKE-T 1, 15 % reduktion af IT anskaffelser fordelt efter virksomhedernes indkøb i Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 2.1: Normalundervisning 2.2: Specialundervisning 2.3: Skolefritidsordninger 2.4: Ungdomsskole 2.5: Befordring af elever 1. behandling Side 22

23 Politikområde 2: Undervisning Budget Overblik over politikområde 02, budget 2014 Beløb i kr., netto I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2014-pl Kildebakken Bornholms Heldagsskole UngeCenter Bornholm Skole Nord Hans Rømer Skolen Paradisbakkeskolen Rønneskolen Sekr. for pol. omr I alt Opdateret behandling Side 23

24 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.1: Normalundervisning Budgetområde 2.1: Normalundervisning Beskrivelse Budgetområdet omfatter normalundervisning iht. folkeskolelovens 20.1 og specialklasser iht. Folkeskolelovens 20.2 i kommunens egne skoler samt statslige og private skoler. Budgetområdet omfatter virksomhederne: Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Ungecenter Bornholm, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Skolesekretariatet (Børne- og Skoleudvalgets pulje til undervisningsområdet). Prioriteringer i budget 2014 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.1 Normalundervisning blev besluttet i forbindelse med budget 2014: - Der afsættes 2,3 mio. kr. til implementering af folkeskolereformen fra 1. august 2014 Beløbet medgår til udvidelse af timetallet for den fagopdelte undervisning og til gennemførelse af den understøttende undervisning. - Der afsættes 6,1 mio. kr. til de almene skolers driftsbudgetter. Beløbet medgår til at understøtte de almene skolers driftsbudgetter i relation til en konstateret strukturel ubalance. - Der reduceres med kr. ved ændring af klassekvotienterne i de almene skoler. Ved klassedannelsen i børnehaveklasser og 7. klasser fra 1. august 2014 indskrives op til 28 elever pr. klasse. - Der reduceres med kr. ved en nedsættelse på 10% af takstbeløbet pr. elev på 10. KlasseCenter Bornholm. Økonomi Beløb i kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl Beløb i 2014-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) 10. Klassecenter Skole Nord Hans Rømer Skolen Paradisbakkeskolen Rønneskolen Sek. bevilling Opdateret behandling Side 24

25 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.1: Normalundervisning Forudsætninger for budget 2014 Budgetområdet omfatter alle udgifter ved gennemførelse af normalundervisning i børnehaveklasse 10. klasse samt specialundervisning i specialklasser, herunder ressourcer til ledelse og administration. Budget til bygningsdrift og rengøring i forbindelse med flytningen til BRK-ejendomsservice under politikområde 10. Derudover omfatter budgetområdet fællesudgifter til undervisningsområdet, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomsskoler mv. Budgettet er beregnet på baggrund af det faktiske elevtal for skoleåret 2013/14 pr. 5. september Taxametermodellen vedr. distriktsskolerne (under redigering) Hver distriktsskole tildeles grundbeløb på kr. og kr. pr. afdeling. Foruden grundbeløb og beløb pr. afdeling tildeles der taxameterbeløb pr. elev og pr. klasse. Beløbene er differentierede i forhold til klassetrin. Skolernes tildeles derudover et beløb pr. elev på kr., der anvendes til inkludering af elever med særlige behov samt specialklasseelever. I budgettildelingen henføres specialklasseleverne til det skoledistrikt hvori de er bosiddende/oprindeligt indskrevet. Skolerne afregner derfor indbyrdes for elever i specialklasser med et årligt takstbeløb på kr. (2013-pl). Der oprettes 2 modtageklasser på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø, hvortil der tildeles et taxameterbeløb pr. elev, samt et grundbeløb på kr. pr. klasse. Takstbeløbet til modtagelsesklasseelever dækker alene undervisningsmaterialer. Modtagelsesklasserne tildeles årligt et fast beløb pr. klasse, uafhængigt af elevtallet på de enkelte årgange. Det er således alene elevtaxameterbeløb til undervisningsmaterialer, der varierer ved ændringer i elevtallet. Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og undervisningsmaterialer. 1. behandling Side 25

26 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.1: Normalundervisning Takstbeløb for elever (under redigering) Elevkategori Takst beløb pr. elev 2014 Skole Nord Hans Rømer Skolen Elevtal for 2013/14 pr. 5. september 2013 (opdateret ) Paradisbakke skolen Rønne- Skolen I alt 0. klasse klasse klasse klasse I alt S-klasseelever * Modtageklasseelever sprogede elever Note *) Taksten på den interne afregning for specialklasseelever der kommer fra et andet skoledistrikt udgør kr. i 2014 Takstbeløb for klassetrin, afdelinger og skoler (under redigering) Klassetrin Takst beløb 2013 Skole Nord Hans Rømer Skolen Antal klasser 2013/14 pr. 5. september 2013 Paradisbakke skolen Rønne- Skolen I alt 0. klasser klasser klasser klasser Modtageklasser Grundbeløb afdeling Grundbeløb skole Ud over taxametertildelingen tildeles løn til distriktsskolelederen, svarende til den faktiske lønudgift. Taxametermodellen vedr. 10. Klassecenter (UngeCenter Bornholm) (under redigering) 10. Klassecenteret tildeles et basisbeløb på kr. til ½ sekretær og et administrativt grundbeløb. Foruden basisbeløbet, tildeles et taxameterbeløb pr. elev. For elever i 10. klasse reduceres takstbeløbet med kr. pr. elev i forhold til lovpligtige brobygningsforløb, som er 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning. Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og undervisningsmaterialer. 1. behandling Side 26

27 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.1: Normalundervisning (under redigering) Elevkategori Takstbeløb pr. elev Elevtal for 2013/14 pr. 5. september klasse Specialtaxameter Brobygning I/T Specialklasse Dansk som andetsprog * Basisbeløb Bygningsdrift og rengøring Budget til bygningsdrift og lønbudgetter til rengøring og teknisk service ligger hos BRK Ejendomsservice på politikområde 10. Sekretariatsbevillingen (under redigering) Budgettet til normalundervisning på sekretariatsbevillingen dækker fællesudgifter til undervisningsområdet og bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler samt folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler, som budgetteres i henhold til de statslige udmeldte satser pr. elev. Bidrag til statslige og private skoler er til undervisning budgetteret med elever á kr. pr. elev, henholdsvis 372 børn i SFO á kr. pr. barn. Efterskoler er budgetteret med 137 elever á kr. pr. elev. Ungdomshøjskoler er budgetteret med 1 elev á kr. pr. elev. Folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler er budgetteret med 0 elever á kr. pr. elev. 1. behandling Side 27

28 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.2: Specialundervisning Budgetområde 2.2: Specialundervisning Beskrivelse Budgetområdet omfatter specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter visitation iht. folkeskolelovens 20.2 (Specialskoler og enkeltintegrerede elever). Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Heldagsskole og Kildebakken samt et dag- og skoletilbud ved 10. KlasseCenter Bornholm (DASK). Prioriteringer i budget Der reduceres med kr. ved ændret normering på Bornholms Heldagsskole. - Der reduceres med kr. ved nedjustering af serviceniveauet på Bornholms Heldagsskole. - Der reduceres med 5,9 mio. kr. ved en nedjustering af antallet af pladser på Kildebakken. Antallet af pladser på Kildebakken reduceres som konsekvens af, at der er visiteret færre elever til Kildebakken end de foregående år. Økonomi Beløb i kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl Beløb i 2014-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Kildebakken Heldagsskolen Fællesudgifter Opdateret Forudsætninger for budget 2014 I dette budgetområde indgår kun undervisningsdelen vedr. specialundervisning ( ). Kildebakkens normering er i skoleåret fastsat til 47 elever i skoledelen og 47 elever i SFO-delen. Bornholms Heldagsskoles normering er fra 1. august 2014 fastsat til 58 pladser årligt i undervisningsdelen og 58 pladser i SFO-delen. Den faste budgetramme består af budget til virksomhedslederløn og et basisbeløb på kr. årligt til sekretær, supervision og efteruddannelse. 1. behandling Side 28

29 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.2: Specialundervisning Den variabel budgetramme fordeles mellem undervisnings- og fritidsdel, samt en behandlerdel på Heldagsskolen, som finansieres af Familiecenter Bornholm. Den variable budgetramme danner grundlag for taksten pr. plads. Takstbeløb pr. elev i 2014 Kildebakken Heldagsskolen Undervisning Fritid Behandling Fritidsdelen på Kildebakken og Bornholms Heldagsskole indgår i budgetområde 2.3 Skolefritidsordninger, mens behandlingsdelen indgår under politikområde 03, Bornholms Familiecenter. Visitationen af elever til specialfritidstilbud sker fra Bornholm Familiecenter og der visiteres til Kildebakkens SFO og Bornholms Heldagsskoles fritidsdel (K-klassens SFO). 1. behandling Side 29

30 Politikområde 2: Undervisning Budget Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger Beskrivelse Budgetområdet omfatter SFO og SFO-klubtilbud for såvel normal- som specialområdet samt privatskoler inkl. forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Rønneskolen, Skole Nord, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, Dagtilbud Bornholm og Sekretariatsbevillingen (fællesudgifter SFO) Prioriteringer i budget 2014 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.3 Skolefritidsordninger blev besluttet i forbindelse med budget 2013: - Taksterne i SFO hæves fra kr. pr. måned til kr. pr. måned (i 2013-PL) fra den 1. januar 2014 Dette afleder en samlet rammereduktion på kr. i Økonomi Beløb i kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl Beløb i 2014-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Skole Nord Hans Rømer Skolen Paradisbakkeskolen Rønneskolen Fællesudgifter SFO Opdateret Forudsætninger for budget 2014 I dette budgetområde indgår kun budget vedr. skolefritidsordninger ( ). Budgettet til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens SFO er flyttet til funktion , gruppering 004, i henhold til bestemmelserne i ministeriets kontoplan. Taxametermodellen på SFO og SFO-klub Budgettildelingsmodellen baseres på princippet om pengene følger barnet. Normeringen for det kommende budgetår i SFO erne og SFO-klubberne tildeles i henhold til sidste skoleårs belægning (antal passede børn). Budgettet efterreguleres for faktisk +/- antal indmeldte i SFO og SFO-klub, når årets belægning kendes ved årets udgang. 1. behandling Side 30