Budget Høringssvar. Nye forslag efter budgetseminaret. 25. september Side 1

Transkript

1 Budget Høringssvar Nye forslag efter budgetseminaret 25. september 2013 Side 1

2 Høringssvar fra Virksomheds MED, Brugerbestyrelser m.fl. Kildebakken Skole Nord MED udvalget Skole Nord Skolebestyrelsen Hans Rømer Skolen MED udvalget Hans Rømer Skolen Skolebestyrelsen Paradisbakkeskolen Bornholms Familiecenter Borger og Sundhed Bornholms Plejehjem og centre Plejecenter Snorrebakken MED udvalget Plejecenter Snorrebakken Beboer og familierådet Rønne Botilbud Klintebo MED udvalget Klintebo Brugerbestyrelsen SACS Psykiatri og Handicap Teknik og Miljø Vej og Park Bornholm Politisk Administrativt Sekretariat Løn og Personale Regional Udvikling Bornholms Biblioteker Høringssvar fra andre høringsparter MED Hovedudvalget Ældrerådet Handicaprådet Bornholms Idrætsråd Høringssvar fra andre Bornholms Lærerforening Side 2

3 KILDEBAKKEN Kildesgårdsvej Allinge Tlf.: Fax: Økonomi og Analyse CVR: september 2013 Høringssvar vedr. nye besparelsesforslag til budget 2014 MED udvalget og skolebestyrelsen ved Kildebakken har følgende kommentarer til de nye besparelsesforslag som er sendt i høring. Vi er meget bekymrede over besparelsesforslaget, som omhandler en udlicitering af rengøringen. Da skolens rengøring overgik til BRK ejendomsservice, var vi igennem en meget langvarig proces. Vi ser med bekymring på, at vi skal gennemgå en lignende proces med en udlicitering af rengøringen På en skole som Kildebakken, hvor børnene har hver deres særlige behov, er det vigtigt for børnene, at rengøringspersonalet er kendte personer, og at det er muligt for rengøringspersonalet, at tilpasse behovet for rengøring til det aktuelle behov på dagen. Det bekymrer os, at IT support skal udliciteres. Der er i den nuværende IT support opbygget et kendskab til de enkelte virksomheders behov for teknisk assistance. På vores område er der øget krav om digitalisering. For at udføre de opgaver er der brug for servicering i mindst samme grad, som vi får nu. Med venlig hilsen På MED udvalget og skolebestyrelsens vegne Lise Dandanell Dir. tlf.: lise.dandanell@brk. J.nr.: K Side 3

4 SKOLE NORD Strandvejen Allinge Tlf.: CVR: P-enhed: september Høringssvar vedr. nye forslag til budget Skole Nords MED-udvalg har på sit møde den 16. september drøftet de nye eller ændrede forslag, som indgår i budgetforliget. I den anledning har vi følgende bemærkninger til forslag, der berører skoleområdet: Det bekymrer os virkelig meget, at skolesekretærene eller specialisterne, som de hedder i dag som en følge af centralisering af opgaver nu risikeres at rammes. Da arbejdsopgaverne under decentraliseringsbølgen blev udlagt til sekretærerne skulle de klares indenfor sekretærernes arbejdstid, men nu, hvor nogle af de administrative opgaver centraliseres igen, sker det med en samtidig fratrækning af det beregnede tidsforbrug på opgaven. Specialisterne bestrider en yderst central placering på skoleafdelingerne. Ud over alle de administrative ting, som de arbejder med, er de meget uundværlige personer for elever, forældre, lærere og ledelse. De har mange funktioner og holder kort sagt styr på tingene på skolerne. En reduktion af timetallet vil have store konsekvenser for skolernes brugere og personale. J.nr.: x Et andet af de udsendte forslag handler om en udlicitering af rengøringen. Det giver skolens ledelse endnu længere afstand til personalet, som udfører denne opgaver, og vil sandsynligvis gøre fleksibiliteten omkring rengøringen endnu mindre, med endnu større gener for undervisningen. De nye forslag gør os yderligere bekymrede for skolernes arbejdsmiljø. På vegne af MED-udvalget Susan Bülow Næstformand Lene Schäd Formand Side 4

5 Claus Pedersen Fra: Britta Rahm Sendt: 23. september :54 Til: Økonomi og Analyse Emne: Høringssvar vedr. budget 2014 fra Skole Nord Hermed høringssvar fra Skole Nord vedr. de foreslåede ændringer i forhold til skolesekretærer/specialister samt udlicitering af rengøring: Det vil være et ganske stort tab, såfremt skolerne mister noget af deres skolesekretær-/specialistnormering på baggrund af centralisering og besparelser i budgettet. En skolesekretærs kontinuerlige nærvær på en skole sikrer at mange udfordringer kan løses her og nu. Dette gør hverdagen smidig - det være sig små problemer i forhold til elever, en hjælpende hånd her og der, men også mere vidtrækkende opgaver, hvor man kommer frem til bedst mulige løsning, fordi skolesekretæren og afdelingsskolelederen har mulighed for at arbejde tæt sammen - hele tiden... Skal dele af skolesekretærens/specialistens opgaver centraliseres og dennes tilstedeværelse på skolen reduceres tidsmæssigt, må man frygte at ting ender med at tage længere tid. Det er ydermere vores frygt, at der - såfremt dette indføres - vil ske et skred i opgaveløsningen, så det ender med, at afdelingsskoleledelsen kommer til at sidde alene med et øget antal opgaver, fordi der samtidig er lagt op til en besparelse på området. For os at se, er der intet at vinde på at centralisere skolernes specialist-funktion. Det vil være særdeles usmidigt for skolerne, hvor elever, forældre og personale ikke altid vil kunne få den nødvendige hjælp. Ovenstående bekymringer gælder også den foreslåede udlicitering af rengøringen. De på skolerne ansatte rengøringsfolk yder et vigtigt stykke arbejde, der under nuværende forhold er planlagt efter skolens rytme og behov. En udlicitering vil med meget stor sandsynlighed føre til en ufleksibel opgaveløsning, der ikke vil kunne tage hensyn til de forskelligartede opgaver på den enkelte skole og med de mange krav, der ligger i fremtidens folkeskole, hvis vi bare kigger ¾ år frem, så er den enkeltes fleksibilitet i skoletiden altafgørende, og dette gælder så sandelig også de ansatte i rengøringen. På vegne af skolebestyrelsen, Skole Nord, Britta Rahm Formand 1 Side 5

6 Claus Pedersen Fra: Per Arndal Sendt: 18. september :43 Til: Økonomi og Analyse Emne: Høringssvar fra MED Hans Rømer Skolen MED-udvalget på Hans Rømer Skolen har på sit møde den 17. september 2013 drøftet de seneste ændringsforslag til Budget Samdrift af biblioteker. Vi ønsker, at der opretholdes et fælles bibliotekssystem, men da skolebibliotekarernes opgaver især er vejledning i skolens læringscenter, er det vigtigt, at den foreslåede besparelse på samdriften, ikke går ud over skolebibliotekarernes vejledningsfunktion i forhold til skolernes mangeartede opgaver. Besparelser på administrationen Vi bifalder, at BRK kan bespare administrationen for et større millionbeløb, hvis dette kan ske ved meningsfulde rationaliseringer. Vi gør dog opmærksom på, at hvis man i den forbindelse centraliserer det HK-arbejde, der i dag ligger på skolerne, så vil det betyde mindre attraktive kontorjob i skolen og mindre borgernær service. Vi er bekymrede for at centralisering af opgaver vil betyde en forringet service i skolen, fordi der vil blive trukket resurser som aldrig er lagt ud til skolen ind centralt. Vi synes tidspunktet er rigtigt dårligt, fordi skolen står over for store udfordringer i form at den nye folkeskolereform og den forventede, kommende skolestrukturændring. Begge dele vil kræve en effektiv ledelse og administration. I øvrigt henviser vi til vores tidligere høringssvar Per Arndal, MED-formand Niclas Fick, MED-næstforman Venlig hilsen Per Arndal Konstitueret skoleleder Hans Rømer Skolen Hans Rømersvej Aakirkeby Telefon: Mobil: Fax: Per.Arndal@brk.dk Bornholms Regionskommune 1 Side 6

7 Claus Pedersen Fra: Per Arndal Sendt: 19. september :34 Til: Økonomi og Analyse Emne: VS: Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen har på sit møde den 18. september 2013 drøftet de seneste ændringsforslag til Budget Skolebestyrelsen tilslutter sig MED-udvalgets høringssvar, og henviser i øvrigt til bestyrelsens tidligere fremsendte høringssvar. Morten Enni, fng. Formand Per Arndal, Sekretær Fra: Per Arndal Sendt: 18. september :43 Til: Økonomi og Analyse Emne: Høringssvar fra MED Hans Rømer Skolen MED-udvalget på Hans Rømer Skolen har på sit møde den 17. september 2013 drøftet de seneste ændringsforslag til Budget Samdrift af biblioteker. Vi ønsker, at der opretholdes et fælles bibliotekssystem, men da skolebibliotekarernes opgaver især er vejledning i skolens læringscenter, er det vigtigt, at den foreslåede besparelse på samdriften, ikke går ud over skolebibliotekarernes vejledningsfunktion i forhold til skolernes mangeartede opgaver. Besparelser på administrationen Vi bifalder, at BRK kan bespare administrationen for et større millionbeløb, hvis dette kan ske ved meningsfulde rationaliseringer. Vi gør dog opmærksom på, at hvis man i den forbindelse centraliserer det HK-arbejde, der i dag ligger på skolerne, så vil det betyde mindre attraktive kontorjob i skolen og mindre borgernær service. Vi er bekymrede for at centralisering af opgaver vil betyde en forringet service i skolen, fordi der vil blive trukket resurser som aldrig er lagt ud til skolen ind centralt. Vi synes tidspunktet er rigtigt dårligt, fordi skolen står over for store udfordringer i form at den nye folkeskolereform og den forventede, kommende skolestrukturændring. Begge dele vil kræve en effektiv ledelse og administration. I øvrigt henviser vi til vores tidligere høringssvar Per Arndal, MED-formand Niclas Fick, MED-næstforman Venlig hilsen Per Arndal Konstitueret skoleleder Hans Rømer Skolen Hans Rømersvej Aakirkeby Telefon: Mobil: Fax: Per.Arndal@brk.dk Bornholms Regionskommune 1 Side 7

8 2 Side 8

9 PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Paradisbakkeskolen den 22. september 2013 Høringssvar vedr.: Nye forslag til budget fra Paradisbakkeskolens skolebestyrelse og MED-udvalg Vi er fortsat i både skolebestyrelse og MED-udvalg bekymret over den konsekvens udmøntningen af spareforslagene kan få for øens indbyggere. Nedenstående områder er vi særligt bekymret over: Udliciteringspakke Vi har stor betænkelighed over om en udlicitering på området vil kunne fastholde standarden på sigt. Allerede ved overdragelsen af omtalte områder til Ejendomsservise, faldt rengøringsniveauet. Vi frygter, at niveauet vil falde yderligere. Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid. På skoleområdet er det vigtigt at være opmærksom på, at den nye skolereform vil kræve ekstra ledelsesfokus. Vi ser det som en forudsætning for en vellykket implementering, at der ikke skæres i ledelsestiden. Skolesekretærernes opgaver i forbindelse med implementering af den nye skolereform er betinget af tilstedeværelse, da deres arbejde i lige så høj grad handler om serviceopgaver over for borgere og ansatte. Samdrift af biblioteker og skolebiblioteker. Et skolebibliotek kan ikke ligestilles med et folkebibliotek. Et skolebibliotek er et dynamisk læringscenter, hvorfra mange undervisningsopgaver udføres. Læringscenteret er omdrejningspunkt for skolens inklusion, læsning, medieplaner, itstrategier m.v. Derudover underviser læringscenterets ansatte skolens lærere/pædagoger i diverse mediefaglige forløb. Afdeling Nexø Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf paradisbakkeskolen.nexoe@brk.dk Afdeling Svaneke Søndergade 31, 3740 Svaneke Tlf paradisbakkeskolen.svaneke@brk.dk Side 9

10 BORNHOLMS FAMILIECENTER Ullasvej Rønne Tlf.: Fax: CVR: Notat Høringssvar fra Bornholms Familiecenter vedr. budget Nye og ændrede forslag efter budgetseminar 3 Modtagere: 5. september 2013 MED-udvalget ved Bornholms Familiecenter har behandlet de nye og ændrede forslag fra kommunalbestyrelsens budgetseminar, og har følgende kommentarer til det udsendte materiale: Forslag: Udliciteringspakke MED-udvalget ønsker ikke at tale hverken for eller imod udliciteringspakken da dette afhænger af det ideologiske perspektiv. MED-udvalget finder det dog vigtig, at få undersøgt til bunds, hvad udlicitering/konkurrenceudsættelse har af betydning for pris, kvalitet, løn- og arbejdsforhold samt betjeningen af borgerne. Herunder også hvilke eventuelle transaktionsomkostninger der måtte være hermed. En besparelse på XX procent på fx rengøring giver ingen mening i sig selv, hvis ikke det kan påvises, at kvaliteten er den samme. Alternativt bør kvalitetsnedsættelsen beskrives. Forslag: Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid Grundet forslagenes meget overordnede karakter, kan MED-udvalget ikke forholde sig konkret til forslagene. MED-udvalget erkender behovet for besparelser, og vil understrege vigtigheden i, at få klarlagt mulige synergier og uhensigtsmæssigheder forud for implementeringen af ændringerne i organisationen. J.nr.: Side 10

11 Side 2/2 Størrelsen af besparelserne gør dog, at MED-udvalget vurderer det nødvendigt, at der også tages stilling til og præciseres opgavereduktioner/- tilpasninger, såfremt der skal findes 15,0 mio. kr. fra og med Der tales i forslaget om behov for en ensartet tværgående ledelsesstruktur. MED-udvalget finder det vigtigt, at der i forbindelse med effektiviseringen af organisationen, er opmærksomhed på at de respektive områder og virksomheders forskellighed og kompleksitet, ikke nødvendigvis gør en ensartet ledelsesstruktur den mest optimale organisering. Slutteligt skal MED-udvalget indstille til at, der i så stor udstrækning som muligt, sammentænkes omkring reduktionen i de administrative omkostninger og de afsatte midler til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelsen af udbuddene i udliciteringspakken. Side 11

12 NOTAT Modtagere: Økonomi og Analyse Bornholms Regionskommune Borger og Sundhed Møllevænget Nexø borgerogsundhed@brk.dk CVR: september 2013 J. nr. XXX Høringssvar vedr. nye forslag efter budgetseminar 3. MED-udvalget i Borger og Sundhed har drøftet de nye forslag og overordnet har vi ikke mange kommentarer, men vi har følgende bemærkninger: Vedr. tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid: Vi bemærker at der sættes analysearbejde i gang og at det er dette der skal danne grundlag for et mere konkret forslag. Vi ser frem til at se resultatet af analysen og forventer at de konkrete forslag sendes i høring. Vedr. forslag nr , besparelse på asfaltbelægninger: Vi finder det bekymrende i forhold til at vi er en virksomhed, hvor medarbejderne bruger meget tid på vejene. Besparelserne kan få konsekvenser for tiden det tager at komme rundt og også få konsekvenser i forhold til udgifterne til bilernes vedligeholdelse. Vedr. udliciteringspakke: Hvis IT-supporten udliciteres kan det medføre ventetider i vores daglige arbejde, fordi vi ikke kan forvente support indenfor kort tid, som vi får i dag MEDMINDRE BRK køber sig til det. Venlig hilsen Birgit Mortensen Virksomhedsleder Side 12

13 Sept Høringssvar vedr. Budget 2014, - nye besparelsesforslag efter budgetseminaret. Indsendt af MED-udvalget i Bornholms plejehjem og centre (BPC). MED-udvalget i BPC har valgt at kommentere på to af de nye fremsendte forslag jf. nedenstående. Emne: Udliciteringspakke. MED-udvalget finder det vanskeligt at forholde sig til udlicitering og konkurrenceudsættelse på de nævnte områder ift. de beskrivelser der er givet i forslaget. Emne: Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid. Siden kommunesammenlægningerne i 2003, har virksomhederne på ældreområdet været tro imod intensionerne om en flad ledelsesstruktur og organisering. Der er sket flere organisationsændringer også på ældreområdet gennem de sidste 10 år, hvor det overordnede mål har været skarp styring af ressourcerne samt mulighed for vidensdeling på tværs af såvel holdningsmæssig som faglig karakter, bl.a. ved overvejende at samle områder under fælles overordnet ledelse. Samtidig er den flade ledelsesstruktur bevaret. MED-udvalget finder det relevant at foretage en ny vurdering af de mange ledelseslag og organisationsformer der er i de forskellige virksomheder i dag i BRK. Det anbefales, at der i de nedsatte analyse grupper udveksles viden og erfaringer vedr. de strukturer og virksomheds organiseringer der har vist sig at være effektive og rationelle, også set i et økonomisk og styringsmæssigt perspektiv. Med venlig hilsen og på vegne af MED-udvalget Janike Thisen Formand i MED-udvalget Side 13

14 PLEJECENTER SNORREBAKKEN Snorrebakke Allé Rønne Tlf.: Økonomi og Analyse Høringssvar budget 14 nye forslag MED-udvalget ved Plejecenter Snorrebakken har d.d. drøftet de nye/ændrede forslag, som indgår i budgetforliget. I forbindelse med forslaget ang. tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid, vil vi gerne henvise til vores svar ang. forslaget om ændret organisering på plejeboligområdet fælles ledelse. Vi mener fortsat, at det er meget vigtigt for udviklingen og dynamikken på plejeboligområdet, at det er mindst to virksomheder. Derudover mener vi, at det har stor betydning for Plejecenter Snorrebakken fortsat, at have virksomhedslederen tæt på, ikke mindst fordi vi udvider med endnu 60 boliger i Det har stor effekt på den kulturændring Plejecenter Snorrebakken er i gang med, at virksomhedslederen er i huset og hele tiden kan fastholde vores fokus på arbejdet med at leve op til visionen for plejecentret. Med venlig hilsen Jeanette Bech Formand for MED-udvalget Ulla Barslund Næstformand for MED-udvalget J.nr.: xx Side 14

15 Rønne, 23. september 2013 Til Økonomi og Analyse Vedr. nye forslag Beboer og Familierådet ved Plejecenter Snorrebakken har noteret nedprioriteringsforslaget vedr. Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid. Vi vil i den forbindelse henvise til vores høringssvar af 12. august 2013, og vi vil gentage og understrege vores kraftige advarsel mod, at den foreslåede nedprioritering vedr. fælles ledelse inden for plejecenter området gennemføres. Vi skal her kort gentage vores hovedpunkter i ovennævnte høringsnotits: Virksomhedslederens fysiske tilstedeværelse på centret er altafgørende for, at det overordnede formål i leve bo miljø strategien kan opfyldes. En tæt, daglig kontakt mellem virksomhedslederen og såvel beboere som personale og pårørende er nødvendig for bevarelse af det gode og aktive miljø, der allerede er etableret på Plejecenter Snorrebakken, og som vi naturligvis ønsker fortsat. De visioner, der er opstillet for Plejecenter Snorrebakken, og som har fået en god start, ser vi ikke kan gennemføres uden virksomhedslederens daglige tilstedeværelse. Særligt i indeværende fase, hvor Plejecentret kun har fungeret i et år, er det af største vigtighed, at centret ledelsesmæssigt får lov til at fungere uforstyrret. Men også i årene fremover må det sikres, at ledelsen af centret kan fungere som planlagt. Vi henviser endvidere til Embedslægens rapport fra juni 2013 vedr. Plejecentret, der helt ekseptionelt ikke har bemærkninger. Et så godt resultat kan ikke forventes gentaget uden virksomhedslederens tætte, daglige opfølgning. Yderligere ønsker vi at henlede opmærksomheden på den snarlige igangsætning af Etape 2 på Plejecentret Snorrebakken. Det må stå klart, at en vellykket start heraf er afhængig af, at virksomhedslederen står i spidsen for inddragelse af erfaringer fra Etape 1 og en hensigtsmæssig koordinering mellem de to Etaper, særligt set i lyset af, at Etape 2 forventes beboet af ressourcemæssigt meget svage beboere. Med venlig hilsen På vegne af Beboer og Familierådet ved Plejecenter Snorrebakken Flemming West Side 15

16 RØNNE BOTILBUD Smallesund Rønne Tlf.: Økonomi og Analyse CVR: P-enhed: september 2013 Høringssvar fra Rønne Botilbud, vedr. nye besparelsesforslag for budget MED udvalget i Rønne Botilbud, har drøftet nye besparelsesforslag fra kommunalbestyrelsens budgetseminar vedr. budget Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid: På baggrund af et dalende befolknings tal på Bornholm, er MED udvalget enige i at der skal ses på en organisation tilpasning. Forslaget mangler en beskrivelse af de servicemæssige konsekvenser, og beslutningen må bero på resultatet af de igangsatte analyser vedr. administration, virksomheds og ledelsesstruktur. MED udvalget har ikke yderligere bemærkninger til det udsendte materiale. Med venlig hilsen MED udvalget i Rønne Botilbud Lisbeth Nielsen Formand for MED udvalget J.nr.: Side 16

17 BOTILBUDDET KLINTEBO Klintebovej Aakirkeby CVR: P-enhed: Økonomi og Analyse Ullasvej Rønne september 2013 Høringssvar Klintebos MED-udvalg har den 18. september 2013 drøftet nedprioriteringsforslag vedr. tilpasning af BRK organisatorisk og tilpasning opgavemæssigt til en ny tid. MED-udvalget er bekymret for, at de kulturer og profiler i de enkelte virksomheder, kan bevares ved ensartethed, da de borgere der modtager ydelser fra BRK er meget forskellige. Derudover er MED-udvalget betænkelig for den konsekvens det vil have med ledelse på afstand. Det vil uden tvivl forringe det tætte samarbejde, der på nuværende tidspunkt er mellem ledelse og medarbejdere i enkelte virksomheder. Konsekvensen ved at centralisere de administrative opgaver der er i virksomhederne vil medføre uigennemsigtighed for medarbejdere og den budgetansvarlige. Det er en stor tryghedsværdi, at den administrative medarbejder er et kendt ansigt i virksomhederne. Med venlig hilsen på MED-udvalget vegne Lonnie Beijer Hald Kst. virksomhedsleder J.nr.: Dir. tlf.: lonnie.beijer.hald@brk.dk Side 17

18 Klintebo, Til Økonomi og Analyse Bornholms Regionskommune 3700 Rønne Nye forslag efter budgetseminar 3 Ændring af organisering på handicapområdet - Fælles ledelse Brugerbestyrelse på Klintebo har fuld forståelse for til stadighed, at effektivisere Regionskommunes organisation. - men som brugerbestyrelse på Klintebo finder vi det meget uhensigtsmæssigt med en ændret organisering på handicapområdet. Vi ser en uændret ledelsesstruktur som altafgørende for den faglige dygtighed og kompetencer som ledelse og personale har tilegnet sig gennem mange år og som er afgørende for bofællesskabet trivsel og det gode liv, - godt beskrevet Bornholms Regionskommune handicappolitik fra Bofællesskabet vil miste sin sammenhængningskraft mellem ledelse, pårørende, personale og beboere og det store kendskab beboere og pårørende og som bidrager til den tryghed og sammenhæng i dagligdagen vi alle møder både som besøgende eller som en del af bofællesskabet. Konsekvensen af vil efter vores synsvinkel også give en forringelse af bofællesskabet traditioner, nærhed, sammenhold, som er særdeles vigtig både for pårørende og beboere. Med venlig hilsen Steen Kofod Formand Brugerbestyrelsen, Klintebo Side 18

19 Høringssvar fra SACS MED vedr.: Høring af nye forslag Budget Nye/ændrede forslag, som indgår i budgetforliget, 4. september 2013 Emne: Udliciteringspakke. SACS MED mener at det er store besparelser og virker urealistisk at der kan spares. SACS MED ser positivt på at der er sat Sociale klausuler op i for hold til leverandørerne. Emne: Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid. SACS MED mener at det altid er godt at evaluere sig selv, virksomheden eller BRK for, om tingene er som de skal være eller der skal ske tilpasninger. Det der bekymre SACS MED er at der allerede er sat en besparelse ind med et fast beløb. Så kunne man jo forstille sig at man får analysen til at passe til beløbet. Forslag nr.: SACS MED ser med bekymring på forslaget da det kan have indflydelse på trafiksikkerheden. I SACS er vi ofte ude at køre med brugerne. Ved transport af specielle kørestolsbrugere opleves bump i veje, som er meget smertefuldt, når man er fastspændt i en kørestol, idet man ikke kan kompensere for vrid m.m. Forslag. Nr.: Ingen kommentarer Emne: Forslag til samdrift af bibliotekerne og skolebibliotekerne Ingen kommentarer. Høringssvarene er udarbejdet på MED møde den 20. september På vegne af SACS MED Søren Vaupell Christensen Side 19

20 VIRKSOMHEDSMED-UDVALGET FOR PSYKIATRI OG HANDICAP Ullasvej Rønne Tlf.: Fax: Økonomi og Analyse CVR: P-enhed: september 2013 Høringssvar vedr. budget 2014 MED-udvalget har forståelse for, at der skal findes besparelser. Derfor finder udvalget det positivt med en kortlægning af virksomheds- og ledelsesstrukturen samt ejendomsanvendelse frem for grønthøsterbesparelser. MED-udvalget for Psykiatri og Handicap har imidlertid vanskeligt ved at forholde sig konkret til de nye forslag til besparelser på budget 2014, som kan berøre Psykiatri og Handicap. Her tænkes især på rammebesparelse på administrationsomkostninger, virksomhedssammensætning og ledelsesstruktur på 6 mio. kr. i 2014 stigende til 15 mio. kr. i MED-udvalget er bekymret for, at besparelser som følge af organisationstilpasningen vil påvirke kvaliteten og effektiviteten af det arbejde, der foregår i Psykiatri og Handicap. Psykiatri og Handicap har i forbindelse med budgetarbejdet for 2014 allerede gjort opmærksom på, at der er lang sagsbehandlingstid og at der også er sket en stigning i antallet af sager, samtidig med de øgede krav om deltagelse i samarbejde med især beskæftigelsesområdet. Det gør sig især gældende for sagsbehandlerne i Psykiatri og Handicap. Og hvis besparelserne sker ved at reducere ressourcerne til sagsbehandling i Psykiatri og Handicap vil det få den effekt, at det bliver svært at levere en fagligt forsvarlig og hurtig indsats. En forsinket eller mangelfuld indsats kan få både menneskelige og økonomiske konsekvenser, der risikerer ikke at stå mål med besparelserne. Organisering og opgaveudførelse i virksomheden sker allerede med stor effektivitet og økonomisk bevidsthed. Det er især værd at fremhæve, at organiseringen af både bestiller- og udføreropgaver i samme virksomhed er en fordel for den enkelte borger. MED-udvalget er, samlet set, af den opfattelse, at der er mange styrker i den hidtidige organisering, hvor de veldrevne faglige J.nr.: xx Side 20

21 Side 2/2 områder understøttes af en velfungerende administration, som også har indsigt i de respektive fagområder. Med venlig hilsen Jaques Dam / Michael Hansen Bager Næstformand Formand Side 21

22 TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: Fax: Notat Høringssvar til budget 2014 fra Teknik & Miljø vedr. yderligere besparelsesforslag TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: september 2013 Høringssvar Teknik & Miljø vedr. nye/ændrede forslag Ang. forslag ØKE-T Udbudspakke MEDudvalget i Teknik & Miljø forventer, at såfremt de afgivne bud er dyrere end det, som i det i dag koster at løse opgaverne, så fastholdes driftsbudgettet på det enkelte område. MEDudvalget i Teknik & Miljø forventer, at de udbudte opgaver skal kunne sammenlignes med det, der udføres i dag, så buddene reelt viser, om det bliver billigere, og at en lavere pris ikke afspejler lavere kvalitet/serviceforringelser/færre udførte opgaver i forhold til det nuværende niveau. Ang forslag ØKE-T Administration - tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid MEDudvalget i Teknik & Miljø ønsker at understrege, at udmøntning af besparelserne må forventes at medføre at nogle opgaver ikke længere løses/ikke længere løses i samme grad. MEDudvalget i Teknik & Miljø forventer, at der sker en ny høring eller konkret inddragelse fx ved nedsættelse af ad hoc MEDudvalg, når analyseresultaterne foreligger. Ang. forslag TMU Besparelse på asfaltbelægninger øget beløb Ingen yderligere bemærkninger J.nr.: G Side 22

23 Claus Pedersen Fra: Dorthe Sobczyk Sendt: 20. september :36 Til: Økonomi og Analyse Emne: VS: Budget høring Vej & Park har den 16. september 2013 afholdt MED-møde og har følgende kommentarer til de nye besparelsesforslag til Budget 2014 Kort drøftelse af status for Budget 2014, samt udarbejdelse af evt. høringssvar. Der er kommet nye besparelsesforslag til Budget 2014 efter budgetseminaret. De nye besparelsesforslag blevet drøftet og der var enighed om, at Vej & Park Bornholm ikke har yderligere bemærkninger til besparelserne, udover de allerede indsendte høringssvar fremsendt til ØA pr. e mail den 1. juli Venlig hilsen Dorthe Sobczyk Specialist Vej & Park Bornholm Sjak 15. Administrationen Sandemandsvej 1 B 3700 Rønne Telefon: Mobil: Fax: Dorthe.Sobczyk@brk.dk Bornholms Regionskommune 1 Side 23

24 Høringssvar vedrørende budget 2014 fra MED Politisk & Administrativt Sekretariat Udliciteringspakke Udlicitering af IT-service Det er vores vurdering, at vælger man at udlicitere IT servicedesk opgaven, vil opgaven tilgå et firma der ikke er lokalt forankret og derved vil arbejdspladserne forsvinde fra Bornholm. Det er derfor vigtigt for os at sætte fokus på vigtigheden af at tilgodese beskæftigelse situationen i forbindelse med disse overvejelser. Bornholms Forsyning har lavet lignende øvelse, med det resultat, at opgaven nu løses fra Jylland. Alle kommunens virksomheder vil blive berørt i forskellig grad. Det må forventes at serviceniveauet, reaktionstiden og specielt fleksibiliteten vil blive påvirket/forringet i forhold til det nuværende niveau. Den faglige udvikling i afdelingen vil blive udfordret, ligesom det må forventes at lærlingeuddannelsen vil blive påvirket, da serviceopgaven vil blive fjernet. IT-afdelingen har tre lærlinge der gennemgår et 5½ årigt uddannelsesforløb. Det at afdelingen er komplet gør at lærlingene kan stifte bekendtskab med alle de opgavetyper der håndteres indenfor faget. Lærling uddannelsen er medvirkende til at sikre at unge dels har mulighed for at tage en længere varende uddannelse på Bornholm og dels sikre de nødvendige kompetencer til det Bornholmske erhvervsliv. I perioder har teamet herudover tilknyttet personer i Jobprøvninger, skole praktikanter (folke- og privatskoler), elever (kontorelever under uddannelse i BRK) og praktikanter fra Campus Bornholms, IT- Strøm- og styringsuddannelsesforløb. Går opgaven ikke til et lokalt forankret firma, vil dette ikke længere være muligt. Eksterne supportere vil vanskeligt kunne have samme viden om alle de systemer der anvendes i kommunen, hvorfor virksomhederne vil kunne belastes personalemæssigt i forbindelse med et øget antal superbrugere. Der vil også være sikkerhedsmæssige udfordringer der skal håndteres da en ekstern leverandør nødvendigvis vil kunne få adgang til fortrolige oplysninger om ansatte og borgere. En ekstern leverandør vil skulle have adgang til BRKs datanetværk og derigennem muligheden for at tilgå fortrolige data for at kunne yde Servicedesk support (F.eks. FICS og borgeroplysninger i Care m.v.). Der skal også gøres opmærksom på at der d.d. ikke er Bornholmske firmaer der tilbyder denne service i dette omfang det er koncentreret omkring 4 6 landsdækkende firmaer. Disse firmaer har viden om kommunale programmer og medarbejdere ansat til denne opgaveløsning. Dette gør at et Bornholmsk firma vil kunne byde op opgaven med forventning om at eksisterende personale medgår som en forudsætning for opgaveløsning løsningen vil derfor kunne håndteres men være dyrere og derved gå til et ikke Bornholms firma, som tilfældet med Forsyningen A/S. De servicemæssige konsekvenser afhænger af omfanget af udbudsmaterialet. Generelt vil man få det man udbyder. Man skal dog være opmærksom på at den fleksibilitet der i dag ligger i opgaveløsningen vurderes bliver mindsket da denne fleksibilitet kan være svær at opfylde uden at det samtidig påvirker prissætningen uhensigtsmæssigt. Det må derfor forventes at der vil ligge ydelser udenfor et evt. tilbud der i dag er indeholdt. Afdelingen har løftet den meget store opgave der har ligget i den teknologiske udvikling samfundet og de kommunale virksomheder har været i gennem siden kommunesammenlægningen på en særdeles fleksibel, optimal og økonomisk bevist måde. Kommunen har, bl.a. over dobbelt så mange brugere som i 2003, dobbelt så mange computere, 10 gange så mange telefoner og der er indført et stort antal af nye systemer (i 2013 er der, af større systemer indført EKJ, DUBO, KMD-SAG og Borgerportalen). Alt dette er sket inden for de eksisterende personale rammer gennem en målrettet indsats på arbejdsgangs optimering, medarbejder fleksibilitet og efter uddannelse. Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid PAS forudsætter en meget tidlig medarbejderinddragelse i så en omfattende tilpasningsproces, der forudses måtte have store konsekvenser på organisation og for eksisterende personaleresurser. Vi foreslår foruden en tidlig medarbejderinddragelse, at lederansættelsesstoppet følges op af et generelt ansættelsesstop. Side 24

25 Claus Pedersen Fra: Elna Madvig Sendt: 20. september :29 Til: Økonomi og Analyse Emne: Høringssvar budget 2014 nye forslag MED-udvalget i Løn og Personale udtaler: MED udvalget udtrykker betænkelighed ved de store administrative besparelser og dermed konsekvenser for kvaliteten af den fremtidige opgavevaretagelse og service. Venlig hilsen Torben Munch (formand) og Anders Gummesen (næstformand) Venlig hilsen Elna Madvig HR-konsulent Løn og Personale HR-Udvikling Ullasvej Rønne Telefon: Fax: Elna.Madvig@brk.dk Bornholms Regionskommune 1 Side 25

26 REGIONAL UDVIKLING ANNA SOFIE POULSEN DIANA LINDAHL GITTE PEDERSEN HENRIK EYBYE NIELSEN KAREN L. JACOBSEN KAREN-MARGRETHE H. BAGER KIRSTEN RØNNE KIRSTINE FRIIS NIELSEN Budget høringssvar fra Regional Udvikling 23. september 2013 LISBETH FUGLSANG LISBETH S. KOFOED NIELS CHRESTEN ANDERSEN NIKLAS DALSJØ PIA SONNE JENSEN JANNE WESTERDAHL Regional Udvikling har på et MED-møde den 11. september 2013 drøftet høringsmaterialet til de nye besparelsesforslag efter budgetseminaret, hvilket har ført til følgende høringssvar: Forslag: Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid. MED-udvalget har intet imod en tilpasning af BRK både organisatorisk og opgavemæssigt. Der er dog udtrykt bekymringer om, at de kommende besparelser, både i 2013 og fremover, vil blive beregnet på antal ansatte og ikke på de faktiske BRK finansierede stillinger. Der er mange eksternt finansierede stillinger i BRK, som burde fratrækkes eventuelle beregninger. Derudover er der bemærket en ny investering i form af ledelsesinformationssystemet Fujitsu på ca. 2 mio. kr. MED-udvalget opfordrer til, at man overvejer om denne investering virkelig vil give det forventede afkast, da det ofte viser sig, at indkøb af tekniske løsninger sjældent lever op til forventningerne, her tænkes blandt andet på Innomate. Med venlig hilsen Henrik Eybye Nielsen Konst. MED formand Karen L. Jacobsen MED næstformand J.nr.: Side 26

27 Bornholms Biblioteker Bibliotekschefen /JHM Høringssvar vedr. budgetforslag FKF-17 for Bornholms Biblioteker Bornholms Bibliotekers MED-udvalg og Brugerrådet gør opmærksom på flg. forhold vedr. det nye budgetforslag FKF-17 for Bornholms Biblioteker: I 2014 kan den ønskede rammebesparelse kun effektueres ved personalereduktion på 1 ½ årsværk. Konsekvenserne af denne personalereduktion fordeles på afdelingerne i form af reduktion af den betjente åbningstid. På denne måde kan alle afdelinger drives videre på et lavere niveau, medens den fremtidige biblioteksstruktur overvejes. Det bemærkes, at det er Brugerrådet der har kompetencen til at fastsætte bibliotekernes åbningstider. Bornholms Biblioteker iværksætter i 2014 en undersøgelse af mulighederne for samdrift, herunder synergieffekter, mellem folke- og skolebiblioteker. Undersøgelsen vil kunne indgå i de kommende overvejelser om en ny skolestruktur fra Med venlig hilsen Jon Madsen Formand for MED-udvalget Finn Bræstrup Karlsen Formand for Brugerrådet Side 27

28 Claus Pedersen Fra: Elna Madvig Sendt: 24. september :46 Til: Økonomi og Analyse Emne: Budget høringssvar fra MED-Hovedudvalget Høringssvar fra MED-Hovedudvalget MED-Hovedudvalget ønsker at give et generelt høringssvar på budgetforslag I respekt for budgetforliget ser MED-Hovedudvalget med bekymring på de store besparelser, og vi kan se at det ikke bliver nemmere de kommende år. MED-Hovedudvalget udtrykker bekymring for, om BRK kan opretholde de kompetencer og den service, som vi i dag giver borgeren. MED-Hovedudvalget gør opmærksom på, at der i forbindelse med udlicitering af opgaver ikke bør forekomme skjulte besparelser, og at udbudsmaterialet skal beskrives, således at evt. serviceforringelser af den eksisterende opgaveløsning fremgår, og at det er det nye niveau, der skal give kontrolbud på. MED-Hovedudvalget anfører, at når BRK skal udlicitere større områder, kræver det betydelige administrative resurser, og forventer at disse resurser ikke er sparet væk på forhånd. MED-Hovedudvalget anfører endvidere, at det i tilrettelæggelse af udbud skal tages højde for risikoen for et kompetencetab, hvis/når opgaverne flyttes væk fra BRK. Opgaven kommer måske igen på et tidspunkt, hvor vi så må konstatere, at vi ikke selv kan løfte den. MED-Hovedudvalget opfordrer til, at erfaringer med tidligere og kommende udliciteringer og udbud evalueres med henblik på at sikre, at man opnår de forventede og indregnede besparelser med udliciteringen. MED-Hovedudvalget forventer, at MED-organisationen på relevante niveauer inddrages, når analysearbejdet på virksomheds- og ledelsesstrukturen er tilendebragt og ny organisering implementeres. I forbindelse med de kommende konkurrenceudsættelser og organisationsprocesser er det vigtigt, at BRK er sig sit arbejdsmiljømæssige ansvar bevidst og sikrer et sundt fysisk og ikke mindst psykisk arbejdsmiljø for sine medarbejdere. Venlig hilsen Laila Kildesgaard (formand) / Nils Pedersen (næstformand) Venlig hilsen Elna Madvig HR-konsulent Løn og Personale HR-Udvikling Ullasvej Rønne Telefon: Fax: Elna.Madvig@brk.dk Bornholms Regionskommune 1 Side 28

29 2 Side 29

30 Claus Pedersen Fra: Preben Bay Jensen Sendt: 18. september :16 Til: Økonomi og Analyse Emne: Ældrerådets høringssvar vedr. budget nye forslag efter budgetseminar. Hej Ældrerådet har den 17. september 2013 drøftet budget 2014 høring af nye forslag efter budgetseminar. Ældrerådet vedtog at afgive følgende høringssvar: Ældrerådet har tidligere fremsendt høringssvar til budget 2014, og har ikke bemærkninger til de nye fremsendte forslag. Venlig hilsen Preben Bay Jensen Konsulent Social- og Sundhedssekretariatet Ullasvej Rønne Telefon: Preben.Bay.Jensen@brk.dk Bornholms Regionskommune 1 Side 30

31 Claus Pedersen Fra: Mette Marker Sendt: 19. september :05 Til: Økonomi og Analyse Emne: Høringssvar - Handicaprådet Handicaprådet har på sit møde d. 17. september haft budget 2014 i høring, og har besluttet følgende høringsvar. 2. Høringssag Budget 2014 efter budgetseminar I henhold til budgetvejledningen udsendes nye forslag fra kommunalbestyrelsens budgetseminar i høring med høringsfrist den 23. september Høringsmaterialet består dels af nye forslag og dels af forslag, hvor besparelsen er højere end i det oprindelige forslag. Forslag, hvor besparelsen er reduceret i forhold til det oprindelige forslag, sendes ikke i høring igen. Handicaprådet d. 17. september 2013: 06-18B: Handicaprådet har med glæde set, at budgetforliget ikke medfører besparelse på SACS Kulturhuset, og at tilbuddet dermed kan fortsætte som åbent tilbud til gruppen af udviklingshæmmede : Handicaprådet opfordrer til, at man, når der visiteres, tænker på, at målgrupperne skal kunne rummes i tilbuddet og også rumme hinanden : Handicaprådet finder det stærkt bekymrende, at der ikke fremover er en fysisk nattevagt tilstede på Gartnerparken, og at nattevagten kun dækkes af et personale pr. telefon fra Stenbanen. Handicaprådet mener, at der kan være fare for, at nogle af beboerne ikke kan benytte sig af, at tilkalde hjælp pr. telefon. Venlig hilsen Mette Marker Fuldmægtig Social- og Sundhedssekretariatet Ullasvej Rønne Telefon: Mobil: Mette.Marker@brk.dk Bornholms Regionskommune 1 Side 31

32 Bornholms Regionskommune Torneværksvej 20, 3700 Rønne Bornholm den Bornholms Idrætsråds høringssvar vedrørende Gebyrordningen for Idrætsanlæg Idrætsrådet ser helst, at den nuværende ordning fortsætter. Idrætsrådet er imod, at gebyrerne forsvinder fordi: 1. Gebyrindtægterne er med til at sikre, at klubberne kan oppebære et højere lokaletilskud. 2. Gebyrerne kan have en vis effekt på hvor mange udendørs anlæg, der reserveres. 3. Gebyrerne ligestiller brugen af indendørs og udendørs anlæg. Idrætsrådet frygter, at når gebyrindtægterne falder, så kan kommunalbestyrelsen udnytte muligheden for at nedsætte lokaletilskuddet yderligere, og det vil ramme klubber med egne lokaler. Det nyligt indgåede budgetforlig reducerer lokalepuljen med kr.. Hertil kommer, at budgetomplaceringen - hvis forslaget gennemføres som det foreligger nu - vil give et tab på lokalepuljen på yderligere kr. Det er med beklagelse, at Idrætsrådet må indtage denne holdning, da vi helst så, at alle gebyrer blev afskaffet, og alle faciliteter blev stillet gratis til rådighed for brugerne, samt at lokaletilskuddet blev bibeholdt på nuværende niveau. Men af hensyn til klubber med egne lokaler, vil gebyrerne være med til at sikre en højere lokaletilskudspulje. I forvejen har klubber i kommunale anlæg en række fordele frem for klubber i egne lokaler. Idrætsrådet ønsker ikke at støtte et forslag, hvor denne forskelsbehandling bliver større. Samtidig med at Idrætsrådet foreslår, at gebyrerne fortsætter, vil vi også foreslå, at hvis klubberne fremover ikke skal betales for baneserviceringen, så bør gebyrer på udendørs anlæg nedsættes til et niveau, der svarer til indendørs anlæggene. På Bornholms Idrætsråds vegne Formand, Carsten Hæstrup Side 32

33 BORNHOLMS LÆRERFORENING DLF KREDS 71 Kommandantgården Rosengade 2 B 3700 Rønne Høringssvar i forbindelse med BRK s budget Bornholms Lærerforening har med interesse fulgt med i kommunalbestyrelsens arbejde med budgettet for Det var et vanskeligt udgangspunkt, hvilket også kom til udtryk i de forslag, der var med i kataloget fra administrativt hold. Trods dette faktum ser vi med stor bekymring på konsekvenserne, hvilket er uddybet i nedenstående. Inklusion En stor udfordring for Bornholms skoler er inklusionsopgaven. Derfor var det også positivt, da Bornholms Regionskommune valgte at sænke klassekvotienterne til 22/25, fordi det alt andet lige er nemmere at inkludere elever, når klasserne ikke er meget store. At man nu vælger at sætte klassekvotienterne op igen, giver derfor ikke mening i forhold til at lykkes med inklusionsudfordringen. En anden ting Bornholms Lærerforening undrer sig over i den forbindelse er, at da man sænkede kvotienterne ville det koste 3 mio. kr. i fuldt gennemslag. Besparelsen bliver ifølge budgetforliget 7,2 mio. kr. når man går den anden vej dette har vi meget svært ved at se sammenhængen i. I sammenhæng med dette er kvoterne til specialskolerne Kildebakken og Heldagsskolen sænket. Dette giver selvfølgelig god mening i forhold til at inkludere flere elever med særlige behov i normalsystemet, men de resurser, den viden og erfaring, der findes på specialområdet bør overføres til normalområdet, så man er bedre rustet til at tage sig af de elever, der skal inkluderes i fremtiden. Dette fremgår desværre ikke af tildelingen. Normalområdet skal være klar til at inkludere elever med særlige behov, inden man skærer pladserne på det specielle område, ellers får det alt for store negative konsekvenser både menneskeligt og økonomisk. Folkeskolereformen En anden stor opgave, der ligger foran os, er at imødekomme de intentioner, der ligger i den nye folkeskolereform. Dette bliver en stor udfordring, hvilket også beskrives i aftaleteksten. Bornholms Lærerforening forholder sig positiv overfor, at man vil investere i digitale enheder til lærerne, da det rigtig nok er en af forudsætningerne for, at vi har mulighed for at forberede os på skolen. Der er mange andre forudsætninger, der også skal være til stede, og lige nu er det svært at overskue, hvad det indebærer i forhold til økonomi. Derfor vil det blive nødvendigt at følge økonomien på skolerne nøje i de kommende år, og der kan i den forbindelse blive behov for justeringer. At folkeskolereformen også skal finansieres ved hjælp af, at lærerne skal undervise to timer mere om ugen, er også en del af selve lovforslaget. Dette skal dog lokalt ses i lyset af, at vi allerede forrige år satte undervisningstimetallet for lærerne op med 1,3 time pr. uge. Når man hæver undervisningstimetallet for lærerne, betyder det selvfølgelig, at der bliver mindre tid til alle de andre opgaver, der også er forbundet med faget. Borgerne må dermed forvente en anden kvalitet og service, end de er vant til i dag. Dette har Bornholms Lærerforening en forventning om, at der bliver taget højde for i det fremadrettede arbejde. 10.KlasseCenter Bornholm Tlf Mobil @dlf.org Web: Side 33

34 BORNHOLMS LÆRERFORENING DLF KREDS 71 Kommandantgården Rosengade 2 B 3700 Rønne Der er i Danmark og dermed også på Bornholm en intention om, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasse er for nogle elever et meget vigtigt år, da de på dette år får mulighed for at opgradere sig selv fagligt og personligt, så de netop bliver klar til med succes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Bornholms Lærerforening finder det derfor problematisk, at der laves en rammebesparelse på 10.Klassecenter Bornholm, fordi der derved bliver beskåret i de muligheder, skolen har til at give eleverne de bedste forudsætninger til deres videre uddannelse. Venlig hilsen Christian Faurholdt Jeppesen Formand Bornholms Lærerforening Tlf Mobil @dlf.org Web: Side 34