Statusrapport for biograffunktionen 30. marts marts År 1

Transkript

1 Statusrapport for biograffunktionen 30. marts marts 2020 År 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vision 3. Formål og baggrund 4. Lovgrundlag - Afklaring af sag fra Ankestyrelsen 5. Status for år 1 - Biografgæster og filmforevisninger - Aktiviteter 6. Status for budget og driftsresultat år 1 - Særlige rammer for biograffunktionens budget og driftsresultat - Gennemgang af budget og driftsresultat - Budgetforudsætninger - Ledelsestid - Foyerbaren - Husleje 7. Den videre udvikling af biograffunktionen - Aktiviteter - Frivillige borgere - Budget - Lejefastsættelse/Ny huslejeberegning

3 1. Indledning Efter en modernisering af de fleksible sale i Kulturhus Trommen blev der etableret en ny biograffunktion i Kulturhus Trommen den 30. marts Biograffunktionen har nu fungeret i et år, og i denne rapport gøres status for det første opstartsår. Intentionen med statusrapporten er at skabe gennemsigtighed om driften af biograffunktionen og at synliggøre beslutninger og forudsætninger, der ligger til grund for etableringen af biograffunktionen. I statusrapporten redegøres for beslutningsgrundlaget for moderniseringen af de fleksible sale, lovgrundlaget for at etablere en biograffunktion og den efterfølgende periode, hvor biograffunktionen har været i drift. Status for biograffunktionen omhandler de væsentligste temaer, herunder budget og driftsresultat, aktiviteter og arbejdet med den fremadrettede udvikling af biograffunktionen. Det følger af EU-lovgivningen på området, at der skal være et særskilt budget for biograffunktionen og at det kommunale tilskud højst må udgøre 1,5 mio. kr. over tre år. Da biograffunktionen blev etableret den 30. marts 2017, så opgøres budgettet derfor fra marts til marts. Det følger også af EU-lovgivningen at biograffunktionens direkte og indirekte udgifter skal opgøres, hvorfor budget og driftsresultat for biograffunktionen ikke kan sidestillet med det almindelige årsregnskab i Hørsholm Kommune. Hertil kommer, at der i statusrapporten er valgt at give en mere detaljeret status for budget og driftsresultat end det ellers er praksis i den almindelige opgørelse af Hørsholm Kommunes økonomi. Det forventes, at der fremover udarbejdes en årlig statusrapport for biograffunktionen og at der gives en samlet statusrapport for perioden , når biograffunktionen har eksisteret i tre år.

4 2. Vision Intentionen med moderniseringen af de fleksible sale og dermed også biograffunktionen er at skabe bedre og mere optimale muligheder for kulturoplevelser og samtidig udnytte den ledige kapacitet, som Kulturhus Trommen ikke tidligere har lagt beslag på med koncerter og teaterforestillinger. Med de fleksible sale skal der arbejdes med at udvikle de aktiviteter og det liv, der er i Kulturhus Trommen, og skabe et mere moderne og tidssvarende Kulturhus, der tager udgangspunkt i borgernes behov. Med etablering af de fleksible sale er det hensigten, at skabe endnu bedre muligheder for at arrangere flere og bredere kulturelle aktiviteter med fokus på forskelligheden i alderssammensætningen, borgernes behov og ønsker, nyskabende aktiviteter, diverse små nicheforestillinger m.v. Med flere aktiviteter i Kulturhus Trommen vil der være mulighed for en bedre og mere optimal udnyttelse af faciliteterne og undgå, at salene står ubenyttede hen.

5 3. Formål og baggrund Kulturhus Trommen er bygget i 1987 med et hovedbibliotek og en forestillingssal, der oprindeligt var tænkt til at blive indrettet til symfonikoncerter, teater, biograf samt solistoptræden. Kulturhus Trommen indeholder i dag folkebibliotek, foyer og teatersale (Lille Trommen og Store Trommen) med to sale som hidtil primært har været anvendt til musikarrangementer, teaterforestillinger, foredrag m.v. Den 28. april 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 7,2 mio. kr. til modernisering og udvikling af Lille Trommen og Store Trommen ved at etablere fleksible sale, som kunne have biograffunktion. Beslutningen blev truffet med udgangspunkt i bekendtgørelsen af den 9. juni 2014, om kommunalt tilskud til biografer samt EU s forordning om de minimis-støtte, der tillader støtte, så længe den samlede støtte ikke overstiger 1,5 mio. kr. over en 3 årig periode. På baggrund af en idékonkurrence besluttede Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2015, at rådgivningsfirmaet Rambøll var vinder af konkurrencen med en anlægsramme på 15 mio. kr. Med ombygningen af Kulturhus Trommen blev der skabt mulighed for en mere fleksibel indretning, der også tilgodeser biograffunktionen i både Lille Trommen og Store Trommen. Den 30. marts 2017 blev de fleksible sale indviet efter en længere periode med ombygning og modernisering af faciliteterne. Inden ændringen stod Trommen med det oprindelige interiør og med moderniseringen af de fleksible sale blev der skabet et mere moderne Kulturhus med mulighed for en biograffunktion.

6 4. Lovgrundlag I bemærkningerne til Lov om film er det præciseret, at kommuner ud fra særlige principper kan yde tilskud til kunstbiografer uden noget maximusloft for støtten og til øvrige biografer i henhold til EU s gældende de minimis-forordning med op til 1,5 mio. kr. over en 3 årig periode. Med denne præcisering af reglerne er det Kulturministeriets vurdering, at kommunerne i et rimeligt omfang fortsat kan yde tilskud til lokale biografer og understøtte et rigt og varieret biografudbud i hele Danmark, til gavn for publikum og dansk film. Hørsholm Kommune har etableret en biograf, der viser kommercielle film, og hvor der afholdes kulturelle aktiviteter. Der er således ikke tale om en kunstbiograf. De særlige regler der er vedrørende støtte til biografvirksomhed er kort beskrevet i bilag 1. Afklaring af sag fra Ankestyrelsen. To borgere har tilbage i januar 2016 sendt en klage til Statsforvaltningen, da de mener, at Hørsholm Kommune bl.a. - Overtræder kommunalfuldmagten, der siger at en kommune i princippet ikke må drive erhvervsvirksomhed og 335 biografforestillinger om året i et kulturhus ejet af kommunen ikke kan undgå at føre til en overtrædelse - Gennem tildeling af budget til Trommens støtter biograffunktionen med mere end de kr. årligt som de minimis-støtten giver mulighed for. Administrationen har af flere omgange forelagt Hørsholm Kommunes Kommunalbestyrelse udkast til besvarelser på Statsforvaltningens henvendelser vedrørende drift og tilskud til biograffunktionen. Ved den seneste henvendelse fra den 22. december 2017 har administrationen ligeledes forelagt Kommunalbestyrelsen et udkast til svar til Ankestyrelsen, som har overtaget sagen fra Statsforvaltningen. Hørsholm Kommune har den 28. maj 2018 modtaget svar fra Ankestyrelsen, hvor de ikke finder grundlag for at antage, at Hørsholm Kommunes tilskud til biograffunktionen i Kulturhus Trommen er i strid med filmlovens 18 og de regler, der er fastsat i medfør af bestemmelsen. Det er også Ankestyrelsens opfattelse Hørsholm Kommune i forbindelse med etablering af biograffunktionen i Kulturhus Trommen ikke handler i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

7 5. Status for aktiviteten år 1 Biograffunktionens første år er kendetegnet ved, at der er tale om en helt ny funktion, som der ikke tidligere har været erfaringer med at drive, og der er derfor løbende sket en tilpasning og udvikling af driften. Hertil kommer, at det vurderes, at det tager en årrække at udvikle biograffunktionen, da der er tale om en nyskabende aktivitet. Biografgæster og filmforevisninger Der har været gæster i biografen i det første år, som biograffunktionen har fungeret, jf. tabel 1. Størstedelen har været solgte billetter til premierefilm og en mindre del billetter solgt til kulturelle aktiviteter f.eks. seniorbio. Til sammenligning har der de sidste 3 år i gennemsnit været 7540 gæster pr. år til koncerter mv. i Kulturhus Trommen. Biblioteket har oplevet en stigning i antallet af borgere, der bruger biblioteket, hvilket må tilskrives at der er etableret en biograffunktion, og deraf flere besøg i Kulturhus Trommen. Der har været filmforevisninger det første år, jf. tabel 1. Der har i gennemsnit været 42 gæster pr. dag i biograffunktionen og 9,3 gæster pr. filmforevisning. Samlet set har der det første år været solgt flere biografbilletter og afholdt flere visninger end der oprindeligt var forudsat i budgettet. Tabel 1. Status for biografgæster og filmforevisninger år 1 Forudsætning Faktisk antal Biografgæster solgte billetter i alt heraf: Premierefilm Kulturbiograf solgt via e-billet (seniorbio, babybio, institutionsfilm) Kulturbiograf solgt uden for e-billet (Skolen i bio, børnebiffen, biblioteket i bio) Antal filmforevisninger i alt heraf: Premierefilm Kulturbiograf solgt via e-billet (seniorbio, babybio, institutionsfilm) Kulturbiograf solgt uden for e-billet (Skolen i bio, børnebiffen, biblioteket i bio) Der er i alt solgt biografbilletter, men vores administrative systemer kan ikke opgøre de forskellige kategorier af billetter. Antal solgte billetter til Seniorbio, babybio og institutionsfilm er derfor skønsmæssigt beregnet, da der ikke kan trækkes særskilte rapporter på disse. Billetter sælges gennem e-billet og antallet er fremkommet ved skøn og manuel registrering. Børnefødselsdage/særvisninger indgår i opgørelsen over premierefilm.

8 Aktiviteter Biograffunktionen har det første år haft fokus på at have mange filmvisninger med et bredt repertoire for at sikre grundlaget for selve driften. Biografen har valgt at vise film på forskellige tidspunkter af dagen/ugen samt at kunne vise mange premierefilm og gøre opmærksom på biograffunktionen i Trommen (bilag 2.). Ud over premierefilm har biograffunktionen siden eftersommeren 2017 arrangeret babybio og seniorbio. Begge initiativer har fået positive tilbagemeldinger, og der spilles ofte for udsolgte sale. Seniorbio afholdes en gang ugentligt, og babybio vises hver 14. dag. Biblioteket har benyttet Lille Trommen til en række af deres caféaftener, som både har været med og uden filmforevisning. Biblioteket har oplevet succes med deres arrangementer i Lille Trommen, hvor der ofte er udsolgt. Skoler og dagtilbud har benyttet biograffunktionen og fået støtte via Kultur og Fritidspuljen til filmvisninger, der knytter sig til Undervisningen. Flere dagtilbud og skoler (private og kommunale) har ligeledes benyttet biograffunktionen til filmarrangementer, som de selv har planlagt. I forbindelse med opstart af biograffunktionen er der etableret en bar i foyeren i Kulturhus Trommen. Foyerbaren har vist sig ikke kun at være et positivt initiativ for biograffunktionen, men for hele Kulturhus Trommen. Foyerbaren blev primært etableret til biografgæsterne, men i praksis anvender alle Kulturhus Trommens gæster foyerbaren, både når der er koncerter, eller når man skal på biblioteket. Der har det første år været et salg tæt på det dobbelte af, hvad der var forudsat i budgettet. I efteråret blev biograffunktionen knyttet op på portalen Kino.dk for at skabe mere opmærksomhed om biograffunktionen og give mulighed for at købe billetter de steder, hvor mange borgere i forvejen kigger efter premierefilm.

9 6. Status for budget og driftsresultat år 1 Da Kommunalbestyrelsen i 2014 besluttede at modernisere de fleksible sale i Kulturhus Trommen udarbejdede revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PwC) et første budget for biograffunktionen (bilag 3), herunder en teknisk beregning af huslejens størrelse for biograffunktionen. Det første budget byggede alene på en række forudsætninger, da der ikke kunne tages udgangspunkt i en allerede kendt praksis. Budgettet for biograffunktionen er efterfølgende revideret (bilag4) i takt med, at Hørsholm Kommune har fået mere viden om indtægter og udgifter i en biograffunktion. Det første år viser således, at der er flere budgetposter, der med fordel kan justeres. Særlige rammer for biograffunktionens budget og driftsresultat Det særskilte budget og driftsresultat for biograffunktionen er alene udarbejdet af hensyn til, at Hørsholm Kommune overholder EU lovgivningen vedrørende de minimis-støtte som betyder, at Hørsholm Kommunes støtte til biograffunktionen ikke må overstige 1,5 mio. kr. over en 3 årig periode. Det er i den forbindelse væsentligt, at de indirekte udgifter også medtages i driftsresultatet, da det efter Kulturministeriets bekendtgørelse er alle former for kommunal støtte, der skal medtages i opgørelsen (bilag 5). Budget og driftsresultat for biograffunktionen indeholder derfor både direkte og indirekte udgifter til drift af biograffunktionen. De direkte og indirekte udgifter kan fremkomme på to måder: 1. Faktiske indtægter og udgifter, der er afholdt og kan trækkes i Hørsholm Kommunes økonomisystem 2. Kalkulerede indtægter og udgifter, hvor der er foretaget et skøn og/eller en teknisk beregning. Eksempelvis er det en faktisk udgift, at der som led i etableringen af biograffunktionen er ansat medarbejdere, der varetager opgaver med Foyerbaren og andre driftsopgaver, mens det er en kalkuleret udgift, at de eksisterende medarbejdere i Kulturhus Trommen som en del af deres almindelige opgaver også løser opgaver, der vedrører biograffunktionen. I det sidste tilfælde er der foretaget et skøn over omfanget af medarbejderressourcer i Kulturhus Trommen, der er anvendt på biograffunktionen. Et andet eksempel på en kalkuleret udgift er huslejens størrelse, der er fastsat ud fra en teknisk beregnet lejefastsættelse. Biograffunktionen betaler således en fast årlig lejeafgift på i alt kr. (inkl. energiforbrug m.v.). Da der er tale om både faktiske og kalkulerede indtægter og udgifter har det samlede driftsresultat for biograffunktionen ikke konkret betydning for Kulturhus Trommens økonomi. Driftsresultatet for biograffunktionens første år skal betragtes som et delresultat og har alene betydning for den samlede støtte over en treårig periode med hensyn til overholdelse af EU-lovgivningen. Driftsresultatet skal derfor udelukkende ses som en parameter for hvor meget støtte der kan tildeles over de kommende år. Gennemgang af budget og driftsresultat Driftsresultatet for biograffunktionens første år viser, at der er udgifter på kr. og indtægter på kr., hvilket giver et samlet driftsresultat på kr., jf. tabel 2. Hertil kommer at Hørsholm Kommune har budgetteret med et nettodriftsudgift på kr. (kommunal støtte) Det betyder, at biograffunktionen samlet set kommer ud af det første biograf år med et resultat på kr.

10 Tabel 2. Budget (marts 2017) samt driftsresultat for biograffunktionens år 1 Budgetposter Driftsbudget Driftsresultat Difference Udgiftger i alt Leje af film-biografselskab Opdatering af remoteadgang Slid tage af lamper Service teknik Medlemskab FIFAD m.v Foyerbar personale * Hjemmeside, skærme, annoncer Lokaler, rengøring, strøm m.v. Trommens medarbejdere administratione m.v. Henlæggelser, fornyelser * Øvrige udgifter * Indtægter i alt Indtægter i alt * Billetindtægter Reklameindtægter Øvrige indtægter Slik, popcorn etc Nettoudgift * Trommens andel at foyerbar kr. er fratrukket driftsresultatet. Hørsholm Kommune budgetlægge med et underskud svarende til den maksimale støtte på kr. årligt jf. EU lovgivningen. Budgetforudsætninger Som det fremgår består budget og driftsresultater af en række budgetposter med faktiske og kalkulerede udgifter. I tabel 3 redegøres for budgetforudsætninger og resultater på de enkelte budgetposter.

11 Tabel 3. Budgetforudsætninger og resultater på de enkelte budgetposter Budgetposter Budgetforudsætninger Driftsresultat Leje af film Opdatering af remoteadgang Slitage af lamper Service og teknik Medlemskab FAFID m.v. Personaleomkostninger Er beregnet ud fra at alle film har en lejeafgift. Lejeafgiften er uafhængig af, hvor mange gange filmen vises. Indeholder hosting af medieplayer software, initial licens Digi-Add. De pærer der sidder i filmudstyret har en bestemt levetid og er meget bekostelige. Pærerne skal skiftes med mellemrum og der er budgettere med indkøb af nye pærer i Lille Trommen og Store Trommen. Denne post indeholder alt vedrørende service og teknik i forbindelse med biografdriften. FAFID er er en forening af filmudlejere i Danmark som vi skal være medlem af, filmtræf og andre arrangementer. De er budgetteret med faktiske lønomkostninger til personale i forbindelse med biografforestillinger, salg af billetter, klargøring og lukning af salene, salg i foyerbaren etc. Der har været budgetteret med en udgift på kr. til leje af film og driftsresultatet viser en merudgift på kr. Merforbruget skyldes, at der har været lejet flere premierefilm i det først år for at sikre en god opstart af biograffunktionen. Det har været prioriteret højt, at biografen kunne vise mange nye film for derigennem at sikre et fast kundegrundlag. Udgifter til hosting af medieplayer, initial licens Digi-Add. Biografen har ikke indkøbt pærer til filmudstyret i 2017 og derfor er der ikke anvendt penge fra budgetteret. Det er ikke helt klart hvor mange timer de enkelte pærer kan holde, men sikkert at udgiften kommer på et tidspunkt. Prisen på indkøb af en pærer er adskillige tusinde kr. og det må forventes, at der vil komme udgifter på denne post i 2018 eller Udgifter i forbindelse med tekniske installationer, udgifter til service. Der har været brugt penge på deltagelse i filmtræf og andre arrangementer, herunder medlemskab af FAFID. Der har været anvendt ca. 180 % af budgettet til personaleudgifter. Årsagen skyldes, at biografen i de første 6 måneder ansatte mange timelønnede medarbejdere. De timelønnede medarbejdere er typisk unge studerende med lidt arbejdserfaring. De timelønnede medarbejdere blev typisk booket flere ad gange da nogle var bekymrede for, at være den eneste på arbejdet. Timelønnede medarbejdere giver en forholdsvis høj lønudgift da der skal udbetales aften og weekend tillæg. I efteråret 2017 besluttede Trommen, at ansætte to deltidsmedarbejdere til at løse de primære opgaver i forbindelse med biografforestillingerne og derved at nedbringe lønudgifterne.

12 Hjemmeside, skærme, annoncer Lokaler, rengøring, elektricitet m.v. Administration og indirekte udgifter Henlæggelser og fornyelser Øvrige udgifter Indtægter i alt Hjemmesiden skal opdateres og vedligeholdes, fladskærme og software skal tilrettes og ændres i forbindelse med nye film. Huslejen er en fast husleje inklusiv diverse driftsomkostninger så som, elektricitet, varme m.v. Der er afsat kr. til administration af biograffunktionen som er et skøn for hvad der skal anvendes i alt. De administrative opgaver der skal løses omhandler bl.a. budget og regnskabsopgaver, bogføring samt div. Omhandler bl.a. indkøb at nye fladskærme, software, inventar til foyerbar, indkøb af nyt inventar til biograf og foyerbar etc. Omhandler bl.a. indkøb af varer til foyerbaren herunder plastkrus, servietter samt andre småting. Omhandler indtægter ved salg at biografbilletter, reklameindtægter, øvrige indtægter i forbindelse med film arrangementer som finansieres via kommunale puljemidler, kulturbiograf for f.eks. privatskoler og virksomheder samt Indtægter ved salg i foyerbar. Billetindtægten på i alt kr. er beregnet ud fra forudsætningerne 72 kr. x billetter = kr. Herudover har biografen haft væsentlig flere visninger end der var forudsat i budgettet og derfor brugt mere personale. Der har været udgifter til opdatering af hjemmeside, Facebook, annoncering af biografen i lokale medier, Kino.dk m.v. Biografen har betalt huslejen til Trommen ud fra den aftale der er omkring husleje. Det er administrationens skøn, at der er brugt ca kr. på administrative opgaver der relaterer til biograffunktionen. Der er ikke foretaget optælling eller dokumentation for de opgaver Trommens medarbejdere har løst for biograffunktionen. Det er administrationens skøn, at der har været brugt ca kr. på de at løse de administrative opgave der er i forbindelse med biograffunktionen Har været anvendt til div. Indkøb i forbindelse med etablering af foyerbar. Popcorn maskine, slikmontre etc. Der har i opstartsfasen været behov for, at indkøbe en del inventar for at få foyerbaren til at fungere. Der har været indkøbt en del driftsting til foyerbaren, slik, sodavand etc. Der har været en samlet omsætning på i alt solgte biografbilletter. De fleste biografbilletter er solgt via billetten.dk eller i Trommen. Det samlede antal solgte billetter indeholder både billetter til premierefilm, seniorbio, babybio og kulturelle filmarrangementer etc. Der er ikke udarbejdet statistik over hvilke billetter der sælges via billetnet.dk eller hvor mange billetter der sælges til seniorbio etc. Trommen har udarbejdet et skøn, der inddeler billetsalget i forskellige kategorier.

13 De solgte billetter er beregnet ud fa en belægningsprocent på 25 %. I budgettet er der en indtægt på 1 kr. på billet i reklameindtægter. Beløbet er fremkommet ved at administrationen har spurgt andre biografer om hvad de budgetterer med i reklameindtægter Det højere billetsalget skyldes at der har været flere forestillinger end budgettet for at sikre et kundegrundlag for biografen. Indtægterne vedrørende reklamer har det første år være ca. 11. gange højere end budgettet, hvilket viser at der er mange erhvervsdrivende som har valgt at betale for reklamer i biografen. Indtægter i foyerbaren samt Trommens andel på % af de samlede omkostninger ved foyerbaren. Ledelsestid Der er ikke medtaget direkte eller indirekte ledelsestid i den samlede opgørelse over biograffunktionen driftsresultat. Dette skyldes, at det altid er ledelsens opgave at sikre den samlede opgaveportefølje såvel lokalt og på tværs af organisationen og der er ikke foretaget en opgørelse over den tid den samlede ledelse har anvendt på biograffunktionen. Foyerbar Foyerbaren blev etableret i forbindelse med opstarten af biograf funktionen 30. marts De fleste udgifter og indtægter i foyerbaren tilfalder i dag biograffunktionen da den primært er etableret for biografgæsterne og indgår som en del af biografens budget/driftsresultat. Det er administrationens vurdering at langt den største omsætning foregår via biografgæsterne men at der også er et ikke uvæsentligt salg i forbindelse med koncert og teaterarrangementer i Trommen. Da gæsterne ved Trommens koncerter og teaterarrangementer står for en del at salget i foyerbaren har administrationen besluttet, at der foretages en forholdsmæssig fordeling mellem biograffunktionen og Trommen. Da der ofte er flere samtidige arrangementer i Trommen kan det være vanskeligt, at komme med et konkret bud på hvilke gæster der benytter foyerbaren. Det er administrationens vurdering, at ca. en 1/3 af indtjeningen i foyerbaren kommer fra de store arrangementerne i Trommen og dermed fra Trommens gæster og ikke biografgæsterne. Administrationen har på denne baggrund arbejdet med en fordelingsmodel, hvor biograffunktionen står for 66,66 % og Trommen for 33,33 % af foyerbarens udgifter og indtægter. Fordelingsmodellen tager ikke højde for den konkrete medarbejderressource der er i foyerbaren til de konkrete arrangementer, eller hvor meget der sælges ved de forskellige arrangementer. Med fordelingsmodellen betyder det at Trommen skal betale biograffunktionen kr. som er en del af driftsresultatet for det første år. I praksis profiterer hele Kulturhus Trommen af foyerbaren og ved særlige arrangementer i Trommen bidrager Trommen selv med ekstra arbejdskraft i foyerbaren.

14 Direkte udgifter/indtægter til foyerbar - Biograffunktionen Udgifter: Medarbejdere omkostninger foyerbar kr. Indkøb af slik, popcorn, krus etc kr. Vedligehold, inventar, etc kr. I alt kr. Indtægt Slik, popcorn, drikkevarer m.v. I alt kr kr. Biograffunktionen står for 66,66 % af udgifter og Trommen for 33,33 %: 66,66 % af kr. = kr. 33,33 % af = kr. Biograffunktionen står for 66,66 % Af indtægterne og Trommen for 33,33 %: 66,66 % af kr. = kr. 33,33 % af = kr. Biograffunktionens beregnede netto omkostninger kr. Trommens beregnede netto omkostninger er på kr. og er tilføjet de samlede indtægter i driftsresultatet. Trommens udgifter og indtægter i foyerbaren er ført ind i det samlede driftsresultat for biograffunktionen. Husleje Den nuværende lejefastsættelsen for biograffunktionen er fastsat som et skøn som man almindeligvis gør ved erhvervslejemål og indeholder flest mulige udgifter herunder ejendomsskatter, elektricitet, vand, varme, vedligeholdelse, rengøring, afskrivninger m.v. og betales af udlejer. Vurderingen af lejefastsættelsen bygger på at biograffunktionen er fleksibel og kan flyttes mellem de to sale, hvilket andre potentielle lejere vil være begrænsede af. Med en 4 timers leje pr. forestilling vurderes det, at lejeprisen vil være under gennemsnittet for erhvervslejemål i Hørsholm og fastsættes til kr. og 335 forestillinger pr. år. (kvm. pris på 960 kr.). Kvadratmeterlejen tager afsæt i en række forhold som f.eks. funktioner i andre kommercielle biografer, mobile biografstole, mindre lærreder og lokalernes indretning som ikke har samme niveau som kommercielle biografer.

15 7. Den videre udvikling af biograffunktionen Biograffunktionen er i sin opstart, og Hørsholm Kommune vil derfor arbejde for at udvikle funktionen yderligere de kommende år. Aktiviteter Administrationen vil i det kommende år arbejde på et aktivitetsniveau, som tager udgangspunkt i de mange muligheder de fleksible sale og biograffunktionen tilbyder. Der vil bl.a. være fokus på, hvordan biograffunktionen både kan vise premierefilm samtidig med, at der foregår andre kulturelle og filmrelaterede aktiviteter i salene. Andre aktiviteter kan f.eks. være filmklubber, teater, streaming af foredrag og sportsarrangementer m.v. Samarbejdet mellem biograffunktionen og biblioteket m.fl. kan også udvikles yderligere så salene udnyttes mere optimalt. Frivillige borgere Der er i 2017 taget initiativer til et udvidet samarbejdet med frivillige i biograffunktionen. Det kommende år vil der blive sat ekstra fokus på, hvordan biograffunktionen og Kulturhus Trommen kan inddrage de frivillige borgere, i arbejdet med biograffunktionen. Der har været kontakt med andre kulturhuse for, at blive inspireret mht. hvordan vi kan tænke de frivillige borgere ind i forskellige funktioner. Budget Det er administrationens vurdering, at der i forbindelse med kommende budgetlægning frem til 2020 vil være behov for at korrigere nogle af de budgetmæssige forudsætninger. Lejefastsættelse/Ny huslejeberegning En af forudsætningerne for den fastsatte husleje for biograffunktionen har været antallet af filmvisninger i biografen. Administrationen er i gang med at revidere lejefastsættelsen og vil inden for få måneder fremlægge en sag på Sport-, Fritid- og Kulturudvalget med henblik på at få en beslutning om den fremtidige lejefastsættelse.