Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 31. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:10 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Michael Vejlstrup (LA) Fraværende: Helle Plougmann (A) Michael Vejlstrup (LA) Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunikationsstrategi på arbejdsmarkedsområdet Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen Forslag til organisationsjustering på arbejdsmarkedsområdet Status på udvikling af socialøkonomiske virksomheder Budget Fase 3 behandling af spareforslag til "Katalog 2017" Årsregnskab sektorbeskrivelse Arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra socialfaglig konference 17. marts Drøftelse af revalidering Orientering om sygedagpengeområdet Budgetopfølgning AU pr. ultimo februar Gensidig orientering Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen...23 Bilagsoversigt...25 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om kommunikationsstrategi på arbejdsmarkedsområdet A00 16/5402 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I kommunalbestyrelsens handleplan på arbejdsmarkedsområdet indgår, at kommunikationen med borgere og omverden skal styrkes. På den baggrund blev kommunikationsområdet under direktionssekretariatet udvidet med en kommunikationsmedarbejder Heidi Johannesen. Heidi har i samarbejde med arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet udkast til en ekstern kommunikationsplan. Heidi vil på mødet beskrive indholdet og hensigten med kommunikationsplanen. Hensigten med gennemgangen er en efterfølgende fælles drøftelse af dens indhold, og hvorledes det sikres, at planen på bedst mulig måde føres ud i livet. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen G01 16/34 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsområdet har netop gennemført en lovpligtig arbejdspladsvurdering (APV). APV en består af en række spørgsmål til medarbejderne om arbejdsmiljø, trivsel m.m.; såvel psykisk som fysisk. Spørgsmålene er udarbejdet af forvaltningens ledelse sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne. I uge 8 og 9 har alle medarbejdere haft mulighed for elektronisk at besvare spørgsmålene. APV en er anonym, så resultaterne er samlet afdelingsvis og overordnet for hele området. Det er efterfølgende meningen, at der i hver afdeling, på baggrund af en drøftelse i de enkelte MED-udvalg, skal udarbejdes handleplaner over eventuelle ændringer i arbejdsforholdene. Chefgruppen har på to temadage arbejdet med udviklingen af forvaltningens kerneopgave og ledelse. Drøftelserne om kerneopgaven skal sætte retningen for ledelsen af arbejdsmarkedsområdet. Samtidig har ledelsen arbejdet med de fremtidige fælles resultat- og udviklingsmål. De ledelsesmæssige beslutninger skal efterfølgende omsættes i de enkelte afdelinger. Erik Holck Hansen er den 1. marts tiltrådt som chef for afdelingen Job- og virksomhedsservice. Erik Holck Hansen vil senere blive præsenteret i udvalget. På udvalgsmødet vil arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orientere om status på udviklingspunkter. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til organisationsjustering på arbejdsmarkedsområdet A00 16/3325 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsområdet oplever et betydeligt behov for etablering af nye virksomhedspladser i form af praktikker, løntilskudsjob m.m. Det skyldes: At behovet for arbejdskraft i virksomhederne er stigende. Samtidigt har jobcenterets hovedindsats med de seneste arbejdsmarkedsreformer i stigende grad fokus på ledige med andre udfordringer end ledighed. Det gælder også de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af flygtninge og indvandrere fra andet halvår 2015 er stærkt stigende. En udvikling der forventes at fortsætte. Også for denne gruppe er en hurtig placering i job afgørende for sprog, integration og selvforsørgelse. Samtidig vil de kommende års budgetudfordringer i Norddjurs Kommune betyde, at arbejdsmarkedsområdet må skabe forudsætningerne for at effektivisere organiseringen yderligere. Der er således behov for at skabe det organisatoriske grundlag for en effektivisering af den interne koordinering og en fleksibilitet af områdets ressourcer. Endelig er der på arbejdsmarkedsområdet i øjeblikket en ledig chefstilling. Ledige chefstillinger bør altid give anledning til at overveje, om ledelse og organisation bør justeres. Arbejdsmarkedsområdet ønsker på den baggrund at foretage en mindre organisationsjustering af afdelingerne Tidlig indsats og opfølgning, Ressource og udvikling samt Job- og virksomhedsservice. Opgaveløsningen i de tre afdelinger kan ses i den samlede oversigt over den nuværende organisering på arbejdsmarkedsområdet. Denne oversigt er vedlagt i bilag. 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Behov for et styrket virksomhedssamarbejde: en stærk serviceorganisation Justeringen bygger videre på det princip, der blev lagt med handleplanen fra 2014: en organisering hvor der er fokus på en tidlig opfølgning med henblik på en tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt frem for offentlig forsørgelse. Samarbejdet med virksomhederne har længe været et af de væsentligste omdrejningspunkter i indsatsen på arbejdsmarkedet i alle kommuner. Dette har vist sig at være den bedste måde at få mennesker i job og fordi der er behov for arbejdskraft i virksomhederne. Vi ved, det virker, og vi har brug for at få borgeren hurtigere ud i virksomhederne. Dette behov er stærkt stigende med det stigende antal flygtninge. Desuden har Norddjurs Kommune, som de fleste andre kommuner, fortsat behov for at forenkle samarbejdet med virksomhederne, således at virksomhederne oplever en kommune, der agerer internt koordineret. Både indenfor arbejdsmarkedsområdet, men også i forhold til erhvervsindsatsen. Det betyder, at virksomhedssamarbejdet skal op i et andet gear end i dag. Virksomhedssamarbejdet skal være mere strømlinet og bedre koordineret på tværs af målgrupper. Der er med andre ord behov for at skabe en endnu mere serviceorienteret organisation med stærk fokus på intern og ekstern koordination og samarbejde. Arbejdsmarkedsområdet er i øjeblikket i gang med at effektivisere den administrative og udviklingsmæssige understøttelse af afdelingerne. Og af afdelingsledelserne på tværs i hele organisationen. Den administrative og udviklingsmæssige understøttelse af afdelingerne vil kunne gøres væsentligt bedre, hvis afdelingerne får en mere homogen størrelse. Organisationsjusteringen For at løfte de udfordringer der er beskrevet ovenfor ønskes de tre nuværende afdelinger reduceret til to nye afdelinger: I den ene afdeling samles opgaverne med det virksomhedsrettede samarbejde og arbejdet for de borgere, der er tættest på arbejdsmarkedet. 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget I den anden afdeling samles opgaverne med den grundlæggende rådgivning og sagsbehandling af og med borgerne. Udkast til ny organisering på arbejdsmarkedsområdet er vedlagt i bilag. Justeringen vil skabe en organisation, der med større koordination kan indgå i dialog med virksomhederne. Afdelingen skal have fokus på salg af alle målgrupper til virksomhederne. Der forventes en mere effektiv virksomhedsindsats på følgende punkter: En endnu større grad af fælles kultur blandt job- og virksomhedskonsulenter omkring tilgangen til virksomhederne. Skabelse af faglig udvikling af arbejdsgange og en kompetenceudvikling. Øget koordination i salget af ledige til virksomhederne. Dels en øget koordination i kontakten til virksomhederne. Herunder også koordination og en mere aktiv erhvervsudviklende indsats i samarbejde med erhvervsområdet. Og dels en øget koordination i matchningen af ledige til virksomhederne. Med justeringen skabes samtidig en mere homogen afdelingsstruktur på tværs af alle afdelinger i arbejdsmarkedsområdet. Ledelse Med justeringen effektiviseres arbejdsmarkedsområdets ledelse, idet en chefstilling konverteres til en souschefstilling. Det er dog væsentligt at understrege, at den ledelsesmæssige kapacitet, som kommunalbestyrelsen prioriterede til arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med vedtagelsen af handleplanen i 2014, er fastholdt i den nye organisering. Samlet set er antallet af ledere således det samme. Dermed kan handleplanens mål om en tydelig og synlig ledelse fastholdes. Afdelingerne Borgerservice og udbetaling samt Ungeindsatsen og UU berøres ikke af ændringerne. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Medarbejderinddragelse Organisationsjusteringen har været drøftet med medarbejderne i en inddragende proces. Ligeledes har de foreslåede ændringer været drøftet i områdets MED-organisation. Drøftelserne har ført til en række ændringer efter forslag fra medarbejderne. Til mødet foreligger endvidere høringssvar fra behandlingen i MED-organisationen. Sagen behandles endeligt i økonomiudvalget den 12. april Arbejdsmarkedsudvalget har i den forbindelse mulighed for at komme med sin anbefaling til den fremtidige organisering på arbejdsmarkedsområdet. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Nuværende organisering og forslag til ny organisering på arbejdsmarkedsområdet.pdf 40021/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet forvaltningens oplæg til organisatorisk justering. Arbejdsmarkedsudvalget har i den forbindelse følgende anbefalinger: Arbejdsmarkedsudvalget ser organisationsjusteringen som en væsentlig videreudvikling af den organisation, og de forandringer der blev i gang sat med handleplanen. Arbejdsmarkedsudvalget ser med tilfredshed på, at organisationsjusteringen vil betyde en øget koordination i virksomhedsindsatsen, og de muligheder det giver for et endnu bedre samarbejde med virksomhederne. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget opfordrer forvaltningen til, at inddrage de høringssvar MEDudvalgene har afgivet i den videre proces og lægger vægt på at den ledelsesmæssige koordination mellem de nye afdelinger får stort fokus. 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Status på udvikling af socialøkonomiske virksomheder G01 15/8622 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog i 2015 en strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Arbejdsmarkedsudvalget har i såvel budget 2016 og 2017 afsat 0,500 mio. kr. af udvalgets pulje til udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder etableres jf. strategien som private virksomheder i samarbejde med private aktører. Forvaltningens rolle i udviklingsarbejdet er at være fødselshjælper ved opstarten af de socialøkonomiske virksomheder. Ligeledes kan Norddjurs Kommune understøtte de socialøkonomiske virksomheder ved at indgå aftale med virksomheden om forskellige ydelser fx i form af arbejdsprøvninger, praktikpladser, løntilskudspladser m.m. Til fødselshjælperfunktionen er indgået en aftale med en konsulentvirksomhed med ekspertise i socialøkonomisk forretningsudvikling. Forretningsudviklingen foregår i samarbejde med forvaltningen således, at strategiens målsætninger fastholdes. En væsentlig del af udviklingsarbejdet er den forretningsmæssige afklaring af virksomhedernes levedygtighed. På nuværende tidspunkt arbejdes der med mulige projekter med følgende virksomheder: Urtegården, Vivild og PGU, Hornslet Stenvad Mosebrug, Stenvad Nordisk Tang, Grenaa Gl. Estrup Herregård, Auning 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Desuden er der dialog med yderligere tre virksomheder om projekter. Det er fortsat et væsentligt mål i udviklingsarbejdet at finde nye samarbejdspartnere. På udvalgsmødet vil arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orientere nærmere om status for projekterne. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Budget Fase 3 behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. januar 2016, at der skal udarbejdes et sparekatalog på en samlet ramme på i alt 27 mio. kr. til brug i arbejdet med budget Arbejdsmarkedsudvalgets andel af rammen udgør 0 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget skal dog undersøge, om der kan opnås en besparelse ved at gå i udbud med høreapparater. Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet i februar ikke fundet yderligere emner til spareforslag til Katelog Forvaltningen har været undersøgende i forhold til muligheden for at opnå en besparelse ved at gå i udbud med høreapparater. Det er en generel oplevelse i kommunerne, at udgifterne til høreapparater ofte er meget høje, men der er tilsyneladende ikke hjemmel i den nuværende lovgivning til at indgå prisaftaler. Derfor har en kreds af kommuner bedt KL om at gå videre med problematikken. På denne baggrund er der derfor ikke muligt for Norddjurs Kommune at opnå en besparelse på området på nuværende tidspunkt. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning 2. forslag om besparelse ved udbud af høreapparater ikke indgår i Katalog

14 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning 2. Godkendt 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget Årsregnskab sektorbeskrivelse Arbejdsmarkedsudvalget A00 16/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2015 skal behandles i økonomiudvalget den 12. april 2016 og i kommunalbestyrelsen den 19. april Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en sektorbeskrivelse for hvert fagudvalg. Arbejdsmarkedsudvalget sektorbeskrivelse for 2015 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Sektorbeskrivelse AU.pdf 39453/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra socialfaglig konference 17. marts A00 16/5235 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Den Socialfaglige Forskningsgruppe fra Aalborg Universitets juridiske institut afholder den 17. marts 2016 konference med overskriften Socialret forsørgelse og beskæftigelse. Konferencen fokuserer på udvalgte problemstillinger inden for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet, hvor der er særlige retslige udfordringer. Oplægsholderne omfatter både ansatte ved universiteterne, Folketingets Ombudsmand samt advokatstanden og repræsenterer således både forskningsområdet og praksis. På konferencen vil der være oplæg om: Sygedagpenge og retssikkerheden - herunder Højesterets underkendelse af Ankestyrelsens praksis på sygedagpengeområdet og konsekvenserne heraf Prøvelse af sager om førtidspension ved domstolene - herunder erfaringer med den kommunale behandling af førtidspensionssager Danskeres rettigheder som unionsborgere herunder en vurdering af lovligheden af at underlægge danskerne integrationskrav på baggrund af ophold i andre EU-lande Ankestyrelsens juridiske hotline herunder retssikkerhedsmæssige udfordringer bl.a. i forhold til retskildeværdi i relation til principafgørelser Myndighedernes rolle i forbindelse med krav om tilbagebetaling af sociale ydelser herunder betydningen af myndighedernes adfærd ved afgørelsen af, om der i det enkelte tilfælde kan kræves tilbagebetaling. Til belysning inddrages betydningen af digitaliseringen på området og overførelsen af kompetence til Udbetaling Danmark 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Juristen fra arbejdsmarkedssekretariatet deltager i konferencen og vil på mødet orientere udvalget om konferencens nærmere indhold samt konferencens hovedbudskaber og eventuelle reaktioner herpå. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget Drøftelse af revalidering A50 16/2943 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Samlet budgetopfølgning ultimo oktober 2015 blev der blandt andet drøftet antallet af revalidender i Norddjurs Kommune. Forvaltningen overvejer løbende hvilke indsatser, der tilbydes forskellige målgrupper og effekten af indsatsen. Dette gælder også i forhold til brugen af virksomhedsrevalidering. Formålet med revalidering er at hjælpe personer, der har begrænsninger i arbejdsevnen, til enten at komme ind på arbejdsmarkedet eller til at opnå fastholdelse på arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at revalidering kan have en positiv beskæftigelseseffekt for personer, der kommer fra sygedagpenge. Antallet af revalideringer er dog støt faldende de seneste ti år, samtidig med at flere og flere enlige forsørgere og handicappede modtager tillæg i SU en i det ordinære uddannelsessystem. Vedhæftet notat giver en samlet beskrivelse af baggrunden og udviklingen af revalideringsindsatsen. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune ønsker, at løfte borgeren, via virksomhedsrevalidering, tættere ind på arbejdsmarkedet ved at udvikle og bevare borgerens arbejdsevne. Det er afgørende, at borgeren og virksomheden bliver inddraget i planen, og at borgerens kvalifikationer bliver målrettet virksomhedernes behov. Da der (jf. Rambølls analyse 2015) er evidens for, at en virksomhedsrevalidering har en øget beskæftigelseseffekt for personer på sygedagpenge/jobafklaring, har forvaltningen medio januar besluttet at iværksætte virksomhedsrevalidering for 50 borgere på jobafklaringsforløb i løbet af Norddjurs Kommune starter op med at virksomhedsrevalidere disse 50 borgere, da det er de borgere, der er allermest udfordret, og som har været lang tid på offentlig forsørgelse. 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Det kan oplyses, at Norddjurs Kommune pt. har 212 borgere i jobafklaringsforløb. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter brugen af virksomhedsrevalidering i Norddjurs Kommune. Bilag: 1 Åben Notat - revalidering.pdf 37136/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Drøftet. 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om sygedagpengeområdet A50 16/3029 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Sygedagpengeområdet i Norddjurs Kommune er netop ved at afslutte et udviklingsprojekt med Marselisborg Udviklingscenter. Formålet med udviklingsforløbet er at få udviklet en bæredygtig praksis med fokus på en arbejdsmarkedsrettet og tidlig opfølgningsindsats, som effektivt sikrer en mindre tilgang og forebygger, at borgerne oplever langvarige sygedagpengeforløb. Målet er at sikre en positiv resultatudvikling fremadrettet. Afdelingschef Iben Günther Nielsen vil på mødet give en orientering om projektet samt status på området. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning AU pr. ultimo februar A00 16/2 Åben sag sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Drift: Det forventede resultat på driften viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet samlet set. Mindreforbruget fordeler sig på løn til ledige i løntilskud i kommunen og revalidering. Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for februar 2016 tager afsæt i forbruget for januar-februar 2016 samt aktivitetstal for februar Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af Økonomiske konsekvenser Budget 2016 (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift i alt 553,6 546,6-6,0 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2016 tages til efterretning. 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo februar 2016.docx 39530/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 16/33 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgsmødet vil der blive orienteret om følgende: Procedure for implementering af ankeafgørelser Orientering om status for elektronisk selvbooking Regres på sygedagpengeområdet Norddjurs Kommune har indgået et samarbejde med BDO Kommunernes revision omkring regres på sygedagpengeområdet. BDO undersøger i sygedagpengesagerne, om det er muligt at få regres fra forsikringsselskaber i de tilfælde, hvor udbetaling af sygedagpenge sker som følge af ulykke. Orientering om trepartsforhandlinger Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 21

24 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for G01 16/31 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan marts møde.pdf 40869/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 22

25 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra den 8. februar 2016 til og med den 11. marts 2016 kommet i alt 19 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 13 sager er stadfæstet 1 sag er hjemvist, da sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger 1 sag er hjemvist og afvist, dels med henblik på genvurdering i kommunen, dels pga. manglende overholdelse af klagefrist 2 sager er afvist, da klagefristen ikke er overholdt 1 sag er tilbagekaldt, da der ikke var grundlag for at tilbagekalde tidligere afgørelse 1 sag er genoptaget, da Ankestyrelsen er blevet opmærksom på, at reglerne kan være anvendt forkert, og da Ankestyrelsen overvejer at behandle sagen principielt. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Ankestyrelsens afgørelser fra den 8. december 2015 til den 11. marts 2016.pdf 38828/16 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 3. Forslag til organisationsjustering på arbejdsmarkedsområdet 1. Nuværende organisering og forslag til ny organisering på arbejdsmarkedsområdet.pdf (40021/16) 6. Årsregnskab sektorbeskrivelse Arbejdsmarkedsudvalget 1. Sektorbeskrivelse AU.pdf (39453/16) 8. Drøftelse af revalidering 1. Notat - revalidering.pdf (37136/16) 10. Budgetopfølgning AU pr. ultimo februar Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo februar 2016.docx (39530/16) 12. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan marts møde.pdf (40869/16) 13. Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 1. Ankestyrelsens afgørelser fra den 8. december 2015 til den 11. marts 2016.pdf (38828/16) 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Michael Vejlstrup (LA) 26

29 Bilag: 3.1. Nuværende organisering og forslag til ny organisering på arbejdsmarkedsområdet.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 31. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40021/16

30 Nuværende og forslag til ny organisering på arbejdsmarkedsområdet Marts 2016 Nuværende organisering: 1

31 Forslag til ny organisering: 2

32 Bilag: 6.1. Sektorbeskrivelse AU.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 31. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39453/16

33 Note X: Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt budget 2015 Tillægsbevillinger 2015 Omplac e- ringer 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 afvigelse til korr. Budget 2015* Jobc enter området 480,0 6,4 0,0 486,4 480,7-5,6 Seniorjob 8,2-0,1 0,0 8,1 7,4-0,8 Montagen og hj.middeldepotet 3,6 0,0 0,0 3,6 3,7 0,1 UU Djursland og erhv. grundudd. 5,1 1,7 0,0 6,7 5,3-1,5 I alt 496,9 8,0 0,0 504,8 497,1-7,8 * - = mind ref o rb rug / merind t æg t, += merf o rb rug / mind reind t æg t Beskrivelse af området Jobcenter Norddjurs Jobcenter Norddjurs primære opgave er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller udnytte den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder med henblik på at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden samarbejdes med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling af ledige. En indgang for unge UU Djursland er fra 2015 blevet sammenlagt med ungeindsatsen fra Jobcentret i en indgang til unge. Formålet med én ungdomsorienteret indgang er at samle relevante fagpersoner på ét sted og dermed øge den tværfaglige indsats over for de unge. UU Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for ledelse og administration er placeret i Norddjurs Kommune. UU Djursland varetager uddannelsesvejledning af børn og unge, herunder administration af erhvervsgrunduddannelse (EGU). EGU er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse. Serviceudgifter 2015 På arbejdsmarkedsområdet ligger nedenstående områder inden for servicerammen svarende til 9,6 mio. kr. af det oprindelige budget. Den væsentligste afvigelse er mindre udgifter på 2,0 mio. kr. for puljer til ny arbejdsmarkedspolitik og mikrolån til personer på overførselsindkomst. Der er også mindre udgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende løn til ledige i kommunalt løntilskud, som skyldes en ekstraordinær løntilskudsindtægt fra andre kommuner, som har haft borgere i løntilskud i Norddjurs Kommune, dette betaler de andre kommuner for.

34 Servic eudgifter, i mio. kr., netto Oprindeligt budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelser til opr. budget 2015* UU-Djursland 4,2 4,9 0,7 Produktionsskole (grundtilskud) 0,5 0,5 0,0 Løn til ledige i kommunalt løntilskud 3,1 2,1-1,1 Servic ejob -0,2-0,1 0,1 AU puljer: Ny arb.mar.pol., Mikrolån 2,1 0,0-2,0 9,6 7,4-2,2 *- = mind ref o rb rug / merind t æg t, += merf o rb rug / mind reind t æg t De øvrige områder ligger uden for servicerammen svarende til 487,3 mio. kr. af det oprindelige budget på samlet 496,9 mio. kr. Tillægsbevillinger i 2015 På arbejdsmarkedsudvalgets område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2015: Mio. kr.* KB jan Kompensation for pension ved erstatning 0,1 KB apr Overførselssag - overførsel af mindreforbrug fra 2014 til ,2 KB maj Den forventede lønstigning indlagt i budgettet var for høj derfor reduc eres lønbudgettet med 0,62 pc t. -0,3 KB maj Borger ansat i servicejob er stoppet i ,1 KB maj Udmøntning af Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB) 4,9 I alt 8,0 *- = red ucerer ud g if t sb ud g et t et / ø g er ind t æg t sb ud g et t et, += ø g er ud g if t sb ud g et t et / red ucerer ind t æg t sb ud g et t et Regnskabsforklaringer 2015 Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. der fordeler sig på følgende hovedområder:

35 Område Mio kr.* Forsørgelsesudgifter: Forsikrede ledige -8,3 Midlertid arb.mar.ydelsesordning og kontantydelsesordning -0,5 Kontant- og uddannelseshjælp 3,4 Introduktionsydelse 4,3 Revalidering -0,7 Førtidspension -3,8 Ressourceforløb 0,3 Fleksjob og ledighedsydelse 0,8 Jobafklaring 12,6 Sygedagpenge 2,8 Forsørgelsesudgifter i alt 10,9 Indsats- og driftudgifter Beskæftigelsesindsats -14,4 Integrationsprogram og introduktionsforløb 1,1 Personlige tillæg -0,1 Sociale formål -0,1 Indsats- og driftsudgifter i alt -13,4 Øvrige områder Servicejob 0,0 Seniorjob -0,8 Ledige i kommunalt løntilskud -3,1 UU-Djursland -0,9 Erhvervsgrunduddannelse -0,6 Øvrige områder i alt -5,3 I alt -7,8 * - = mind ref o rb rug / merind t æg t, = merf o rb rug / mind reind t æg t Overordnet har antallet af personer i forsørgelse udviklet sig som forventet ved budgetlægningen medio Mindreforbruget på 7,8 mio. kr. er derfor primært opstået pga. ikke forbrugte puljer og midler fra Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB-midler), som er et bidrag staten giver til arbejdsgivere der har elever ansat. AUB-midler. Arbejdsmarkedsudvalget har taget stilling til, hvad disse puljer skal bruges til, såfremt overførslen af midlerne til budget 2016 godkendes. AUB-midlerne er blevet afsat til forlængelse af brobygningsforløb til 2015 og 2016 samt ungeambassadør mm. i 2016, men samtlige midler til dækning af udgifterne i begge år, er blevet overført fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget i budgetåret Der er således 2,4 mio. kr. af mindreforbruget i 2015, som er udmøntet til budget 2016.

36 Helårspers. Udvikl. i pc t. Forsikrede ledige ,0% Midlertid arb.mar.ydelsesordning og kontantydelsesordning ,7% Kontant- og uddannelseshjælp ,3% Introduktionsydelse ,6% Revalidering ,3% Førtidspension ,4% Ressourceforløb ,0% Fleksjob og ledighedsydelse ,9% Jobafklaring ,5% Sygedagpenge ,4% Seniorjob ,6% I alt ,4% Datakilde: KMD nøgletal og jobindsats.dk Antal helårspersoner Udvikling fra 2014 til 2015 For målgrupperne samlet set har der været en meget lille samlet stigning på 23 helårspersoner fra 2014 til Stigningen har været størst for jobafklaringsforløb, integrationsområdet samt ressourceforløb. Det forventes, at integrationsområdet vil fortsætte med at stige i 2016, grundet at flygtningesituationen er den samme som i Ressourceforløb blev ikke benyttet i særlig grad i 2014, men har været prioriteret i Derfor er der sket en jævn, højere end budgetteret, stigning igennem 2015, da man har fået flere borgere på ydelsen end forventet. Stigningen i jobafklaring skyldes primært at den blev indført i midten af 2014, og det er således først i 2015 at ydelsen har kørt hele året. Forsikrede ledige og førtidspension har oplevet det største fald i antal helårspersoner fra 2014 til Faldet skyldes primært de positive konjunkturer, som forventes at fortsætte i 2016, hvilket betyder, at forsikrede ledige forventes at falde yderligere i 2016 Fremtiden Arbejdsmarkedsområdet har de seneste år været genstand for en række reformer, som både har rettet sig mod ledige og mod borgere med nedsat erhvervsevne. Der arbejdes forsat med implementeringen af reformerne, og hvordan arbejdsmarkedsområdet skal organiseres for bedst muligt at understøtte disse. Det betyder, at der fortsat vil være stor fokus på kompetenceudvikling i området, lige som samarbejdet med virksomhederne vil blive endnu mere udbygget i fremtiden. Dette er i overensstemmelse med både reform af beskæftigelsesindsatsen og Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik. Beskæftigelsesreformen indeholder endvidere en ændring af refusionssystemet med virkning fra Omlægningen af refusionssystemet vil samtidig medføre tilpasning af det kommunale udligningssystem. Konsekvenserne af dette kendes endnu ikke fuldt ud.

37 Bilag: 8.1. Notat - revalidering.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 31. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37136/16

38 Notat om revalidering Marts 2016 Hvad er revalidering? Revalideringen har eksisteret siden 1960 som et redskab til beskæftigelsesindsatsen for personer med begrænsninger i arbejdsevnen. Formålet med revalidering er at hjælpe personer, der har begrænsninger i arbejdsevnen, til enten at komme ind på arbejdsmarkedet eller til at opnå fastholdelse på arbejdsmarkedet. Begrænsningerne i arbejdsevnen kan have fysiske, psykiske og/eller sociale årsager. Kommunen kan først give tilbud om revalidering, når kommunen har vurderet, at personen ikke via de andre tilbud eller ordninger kan hjælpes til at få tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvis der er en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til en hel eller delvis selvforsørgelse 1. Kommunal variation En ekstern analyse af Rambøll (2015) 2 viser, at der er betydelig forskel i kommunernes anvendelse af revalideringsordningen. Forskellene findes både i omfanget af anvendelsen, varigheden af forløb samt sammensætningen af forløb. Kommunernes brug af revalideringsordningen er ifølge den eksterne evaluering i væsentligt omfang bestemt af den enkelte kommunes politiske og administrative fokus på/prioritering af ordningen. Dette kan være med til at forklare den store variation i kommunernes brug af revalidering. Strategi og procedurer for anvendelse af revalideringsordningen Analysen fra Rambøll (2015) indeholder også en undersøgelse af de kommunale strategier for anvendelse af revalidering samt de faktorer, der påvirker kommunernes anvendelse. Dette viser at godt 1/3 af kommunerne (34 %), har en skriftlig strategi for anvendelse af revalideringsordningen. Strategierne er typisk administrativt forankret, men der er også eksempler på, at strategierne er forankret politisk hos udvalg eller de lokale beskæftigelsesråd (LBR). De kommunale strategier for anvendelse af revalideringsordningen har forskellig karakter. Nogle har vedtaget en formel strategi af udvalget, mens andre strategier er af mindre omfang og indskrevet i beskæftigelsesplanerne. Effekt af revalidering For at vurdere, om revalideringsordningen bringer personer med begrænsninger i arbejdsevnen tættere på arbejdsmarkedet, er det væsentligt at se på, om ordningen har varige positive beskæftigelseseffekter. I den eksterne analyse foretaget af Rambøll (2015) ses på beskæftigelseseffekter over en tiårig periode for revalidender, der kommer fra 1 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (Carsten Koch). Nye veje mod job for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeriet. 2 Rambøll (2015): Evaluering af revalideringsordningen 1

39 sygedagpenge eller kontanthjælp. Det har i analysen fra Rambøll (2015) ikke været muligt at korrigere effekterne for karakteristika som for eksempel selvdisciplin og motivation (uoserverbare karakteristika), som spiller en rolle i kommunernes visitation til revalideringsordningen, og som formentlig også er korrelerede med sandsynligheden for at finde job. Det betyder, at effekterne kan være forbundet med bias (formentligt er effekterne overvurderede), og at størrelsen af de fundne effekter derfor skal tages med forbehold. Rapporten fra Rambøll (2015) giver ikke grundlag for at konkludere, at revalidering fører til en højere beskæftigelse. De viser, at beskæftigelsesgraden for revalidering stiger gradvist frem til sjette år efter revalideringsforløbet, hvorefter effekten stabiliserer sig på et niveau på knap syv uger årligt. Der er dog stor variation på tværs af de enkelte revalideringsforløb. Fald i antallet af revalideringer stigning i uddannelsesstøtte Derudover viser rapporten fra Rambøll (2015), at anvendelsen af revalidering og forrevalidering er faldet markant. Revalideringsordningen anvendes ikke i samme omfang som tidligere. I løbet af de seneste 11 år, er antallet af personer på revalideringsordningen faldet med omkring 60 %, mens antallet af påbegyndte forløb er faldet med omkring 70 % (Rambøll 2015). Dette skal ses i lyset af, at mulighederne i den ordinære beskæftigelsesindsats og i SUsystemet, er blevet forbedret på en række områder. Nedestående figur viser at der i 2004 var ca fuldtidspersoner i revalidering, og der i 2013 var ca fuldtidspersoner i revalidering. 2

40 Antallet af revalideringer er støt faldende de seneste ti år samtidig med, at flere og flere enlige forsørgere og handicappede modtager tillæg til SU en i det ordinære uddannelsessystem og flere får ordinær uddannelse i kontanthjælps- eller sygedagpengesystemet. Konklusion Samlet set er der således en indikation i retning af, at revalidering kan have en positiv beskæftigelseseffekt for personer, der kommer fra sygedagpenge, om end der er stor usikkerhed omkring størrelsen af denne effekt. For personer fra kontanthjælp, der deltager i revalidering er det foreliggende vidensgrundlag endnu mere usikkert, men analysen fra Rambøll (2015) tyder på, at der ingen effekt er for denne målgruppe. I dette perspektiv kan det bemærkes, at en nylig analyse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at ordinær uddannelse som påbegyndes af kontanthjælpsmodtagere uden kompetencegivende uddannelse generelt har en positiv beskæftigelseseffekt. 3

41 Bilag: Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo februar 2016.docx Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 31. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39530/16

42 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2016 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 553,6 547,6-6,0 Overførte driftsmidler 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 553,6 547,6-6,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget udvikling i budget 2016 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling** Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 558,6-5,0 553,6 ** Besparelsespulje 2016 Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for februar 2016 tager afsæt i forbruget for februar måned 2016 samt aktivitetstal for februar Da der er tale om årets blot anden budgetopfølgning, vil en række estimater og prognoser være præget af usikkerhed, herunder vurderingen af aktivitetstallene for hele året. For nærværende er forventningerne til 2016 en afspejling af udviklingen i 2015, med enkelte undtagelser. Hvad angår forbrugstallene på ydelser forventes på nuværende tidspunkt kun afvigeler på løntilskud og revalidering. Side 1 af 23

43 Udspecificering af afvigelser på jobcenterområdet Afvigelser* (Mio. kr.) 2016 Forsikrede ledige (A-dagpenge) 0,0 Arbejdsmarkedsydelse 0,0 Kontant- og uddannelseshjælp 0,0 Integration 0,0 Revalidering og forrevalidering -1,3 Førtidspension 0,0 Ressourceforløb 0,0 Fleksjob 1,0 Ledighedsydelse 0,0 Sygedagpenge 0,0 Jobafklaringsforløb 0,0 Beskæftigelsesindsats 0,0 Øvrig drift og indsats 0,0 Servicejob 0,0 Forsikrede ledige i løntilskud -5,7 Afvigelser på jobcenterområdet i alt* -6,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt; Der kan forekomme mindre afrundinger Refusionsreformens betydning for budgetopfølgningen og økonomiske forudsætninger. Refusionsreform er nu blevet implementeret, og det har direkte konsekvens for, hvordan forsørgelsesudgifterne beregnes i budgetopfølgningen. Refusionsprocenten for den enkelte ydelsesgruppe vil fremover varierer måned for måned, hvorfor omkostningen for hver ydelsesgruppe vil varierer i samme takt. Dette har selvsagt indflydelse på kommunens udgifter til forsørgelse, og det forventes, at refusionsprocenten generelt aftager, hvorfor udgiftsniveauet generelt stiger. Fremadrettet bliver refusionen udbetalt den sidste hverdag i den efterfølgende måned samtidig med at data frigives. Det vil sige, at januars refusionsprocent først er tilgængelig primo marts, og for først gang indgår i nærværende opfølgning. I budgetopfølgningerne for februar måned anvendes den officielle refusionsprocent for fra januar måned som pt. bedste bud på den forventede refusionsprocent for februar måned. Side 2 af 23

44 Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter, samlet set, til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Ledighedsskønnet på landsplan er blevet nedjusteret, der forventes derfor en negativ efterregulering på 0,47 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet for 2016 på. Drift Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder Korrigeret budget ekskl. Overførsler Forbrug ultimo jan. Forventet regnskab 2016 Afvigelser ekskl. forbrug (Mio. kr.) af overførsler* Jobcenter Norddjurs 538,8 71,7 532,8-6,0 Montagen 1,4 0,3 1,4 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,3 0,4 2,3 0,0 Seniorjob 6,2 0,6 6,2 0,0 UU-Djursland 4,0 1,5 4,0 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,1 0,9 0,0 I alt 553,6 74,6 547,6-6,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Side 3 af 23

45 Udvikling i alle målgrupper I dette afsnit følges der op på de enkelte forsørgelsestyper. Borgere i forsørgelse omfatter: Forsikrede ledige Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, Udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Revalidender og forrevalidender Fleksjobpersoner Ledighedsydelsesmodtagere Personer i ressourceforløb Førtidspensionister Sygedagpengemodtagere Personer i jobafklaringsforløb. Personer i servicejob Personer i seniorjob Forsikrede ledige i løntilskud Vigtige definitioner for forståelse af grafer, som beskriver målgrupperne Fuldtidspersoner Ved hver enkelt ydelse vises en række grafer, som udvikler sig måned for måned. Graferne viser antallet af fuldtidspersoner i hver enkelt måned. En fuldtidsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem en hel måned. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til den sidste dag i måneden, tæller det som 1 fuldtidsperson. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til midten af måneden, tæller det som 1/2 fuldtidsperson. Altså kan en fuldtidsperson dække over flere forløb/unikke personer. Det er udelukkende antal dage, en borger har været på en ydelse, der har indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Størrelsen på ydelsen, hvilken type af ydelse eller antallet af timer, borgeren arbejder har ingen indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Grunden til, at der kigges på fuldtidspersoner fremfor f.eks. registrerede kontaktforløb per måned, er, at det gør det muligt at sammenligne og sammentælle alle de forskellige ydelsesgrupper. Når der i tekstbeskrivelserne omtales fuldtidspersoner, er det dermed for at beskrive en udvikling på månedsbasis. Side 4 af 23

46 Helårspersoner Ses der på årsbasis, arbejdes der i stedet med helårspersoner. Ved hver enkelt graf fremgår også en flad stiplet linje. Denne linje viser det budgetterede antal helårspersoner for Både budget 2016, regnskab 2015 og forventet antal for 2016 opgøres som helårspersoner. En helårsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem hele året. Altså kan en helårsperson dække over flere forløb/unikke personer over et år. Når der i tekstbeskrivelserne tales om helårspersoner, er det for at beskrive noget på helårsbasis. Side 5 af 23

47 F u l d t i d s p e r s Borgere i forsørgelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns * I "borgere i forsørgelse" indgår; forsikrede ledige, kontant- og udd.hjælp, integration, revalidering, førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaring samt seniorjobs Den røde, gennemfarvede, graf viser udviklingen åtd. Den røde, stiplede graf, viser prognosen for 2016 med udgangspunkt i niveauet for februar 2016 Den grønne graf svarer til det budgetterede antal helårspersoner for år 2016 hvor helårspersonerne er fordelt over hele året modeleret over udviklingen i Den turkise stiplede graf viser, som den grønne graf, budgetterede antal personer for år 2016, men som et gennemsnit. Den blå graf viser den faktiske udvikling i antal helårspersoner for Side 6 af 23

48 Jobcenterområdet Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger som servicejob-ordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen m.v. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget, og er således ikke en del af nærværende opfølgning. Seniorjob-ordningen, som beskrives senere, henhører under-hr området under kommunaldirektøren, og er således ikke med i tabellen over afvigelser på jobcenterområdet. I det næste afsnit om forsørgelsesydelser beskrives de enkelte områder og eventuelle afvigelser mellem budget, og forventet regnskab begrundes. Først præsenteres en status på forsørgelsesydelser, og herefter ses der nærmere på indsats- og driftsudgifterne. Side 7 af 23

49 Forsørgelsesydelser Forsikrede ledige Forsikrede ledige Fuldtidspersoner jan feb mar Prognose B2016 periodiseret B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold På nuværende tidspunkt er det for tidligt at tillægge prognosen signifikant værdi for det forventede årsgennemsnit for Dette gør sig gældende selvom der ses en væsentlig stigning antallet af fuldtidspersoner fra januar til februar måned på 95 fuldtidspersoner. Fra december til januar steg antallet af fuldtidspersoner med 77 og udviklingen har været stigende siden oktober måned. Stigningen forventes ikke at fortsætte, men det afhænger i høj grad af konkjunkturudviklingen i Danmark i Nettodrift (mio.kr.) korr. budget forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 65,0 65,0 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 8 af 23

50 Arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige Muligheden for at modtage arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ordning, og ydelsesperioden bliver gradvist udfaset frem mod midten af Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af ens ægtefælles indkomst og familiens samlede formue. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige korr. forv. Nettodrift (mio.kr.) afvigelse budget regnskab Udgifter til forsørgelse og drift 1,9 1,9 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 9 af 23

51 Kontant- og uddannelseshjælp fuldtidspersoner Kontant- og uddannelseshjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 periodiseret B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold På nuværende tidspunkt ser det ud til, at den prognosticerede udvikling i antal personer ligger under budget. Det skal dog fremhæves, at beregningstidspunktet er meget tidligt på året, og at den økonomiske effekt af refusionsreformen endnu er uvis. Det er derfor, samlet set, for tidligt at konkludere økonomiske konsekvenser af prognosen. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 94,8 95,8 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der sondres på området imellem følgende grupper, og i figuren herunder er vist 12 måneders løbende fordeling på hver af dem: - Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være uddannelsesparate eller aktivitetsparate (LAB 2.12 og 2.13). - Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være jobparate eller aktivitetsparate (LAB 2.2 og 2.3). Side 10 af 23

52 antal fuldtidspersoner Jobparat (LAB 2.2) Modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec jan feb Side 11 af 23