Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til budget 2018 pr. april 2017

Transkript

1 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til budget 2018 pr. april 2017 SAMU 1 Version: Ændret af: MARSA Titel: Kørsel til vederlagsfri fysioterapi Social- og Sundhedscentret foreslår, at modtagere af vederlagsfri fysioterapi skal bevilges kørsel på lige vilkår med kommunens andre borgere. Kørslen til vederlagsfri fysioterapi er ikke lovgivningsmæssig bestemt, men en mulighed i forhold til SEL 117. På nuværende tidspunkt bevilges modtagere af vederlagsfri fysioterapi kørsel uden egenbetaling til fysioterapiklinikken. Det forslås, at de borgere, som søger om kørsel til fysioterapiklinikken, skal modtage denne på lige vilkår som de borgere, der går til genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommunalt regi. Dette betyder, at der er en egenbetaling på 32 kr. pr. tur (pr. vej). Kommunen afholder de resterende udgifter. På nuværende tidspunkt er der 2400 ture årligt fordelt på 35 borgere. Med en egenbetaling på 32 kr. pr. tur, vil der være en besparelse på ca kr. På nuværende tidspunkt bevilges ca. 25 borgere kørsel til vederlagsfri fysioterapi hver måned. Over et år fordeler det sig mellem ca. 35 unikke cpr.nr. Der arbejdes pt på en afklaring af, hvorvidt borgerne kan benytte flexhandicap til kørsel til vederlagsfri fysioterapi. Hvis forslaget vedtages, vil de borgere, som i dag bevilges kørsel uden egenbetaling, opleve det som en serviceforringelse, da de fremover vil have udgifter til kørslen. Der indføres egenbetaling på kørslen pr. 1. januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Egenbetaling for borgerne. Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt årsværk

2 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Myndighedsenheden

3 SAMU 2 Version: Ændret af: andm Titel: Budgetreduktion til ledsageromkostninger til ferier Social- og Sundhedscentret foreslår, at budgettet til dækning af ledsageromkostninger til ferier reduceres på baggrund af et mindreforbrug de seneste tre år. Siden 2014 har borgere, der bor i kommunens sociale botilbud eller kommer i Støtte- og Aktivitetscentret, haft adgang til at få dækket ledsagerudgifter, når de tager på ferie eller udflugter. Muligheden for at få dækket ledsagerudgifter fremgår af kommunens kvalitetsstandarder. Borgere med behov for omfattende støtte kan få dækket op til kr årligt, og borgere med mindre behov for støtte kan få dækket op til kr årligt. Ledsagerudgifterne anvendes til at dække personalets udgifter til fx transport, logi og entrébilletter. ne til personalets løn ved ferier og udflugter afholdes af tilbuddenes driftsbudget. Borgeren betaler selv for sine egne udgifter ved ferier og udflugter. De sidste tre år har der været et mindreforbrug på ordningen, hvilket skyldes, at aktiviteten har været lavere end forudsat i det oprindelige budget. Forbruget har siden 2014 i gennemsnit været kr. En af grundene til, at forbruget er lavere end det afsatte budget, er, at budgettet oprindeligt blev afsat til et større antal borgere i Støtte- og Aktivitetscenteret, end der rent faktisk er. Derfor vurderer administrationen, at budgettet kan reduceres med kr. fra Der er ingen konsekvenser for serviceniveauet, da budgettet fastsættes til nuværende niveau. Forslaget kan implementeres fra Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt årsværk Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Personlig støtte og ledsagerordninger

4 SAMU 3 Version: Ændret af: KBAN Titel: Nedlæggelse af kolonihave og lørdagsvagt samt indførelse af alene-aftenvagt Social- og Sundhedscentret foreslår, at Socialpsykiatrien: - opsiger lejekontrakten på kolonihaven - afskaffer lørdagsvagter - indfører alene vagt i aftentimerne i Værestedet Bjælken. Socialpsykiatrien råder over en lejet kolonihave, som bruges af de borgere, som bor i Bofællesskabet Kilden og/eller benytter Værestedet Bjælken. Ved at opsige kolonihaven kan der ske en nednormering af personaleressourcer. Den samlede besparelse forventes at være kr. På nuværende tidspunkt ydes der begrænset socialvejledning til psykisk sårbare borgere om lørdagen (opgangsfællesskab, Kilden og borgere i eget hjem). Ved nedlæggelse af lørdagsvagten vil der kunne spares 0,38 stilling svarende til kr. I Værestedet Bjælken er der på nuværende tidspunkt to medarbejdere til stede i aftentimerne. Ved at indføre alene-vagt i aftentimerne på Bjælken vil der kunne opnås en besparelse på 0,2 stilling svarende til kr. Der er tale om serviceforringelser, hvis de tre forslag vedtages. Ved at afskaffe lørdagsvagt kan det medføre, at udskrivningstidspunktet fra botilbud m.m. kan forsinkes, og der kan evt. ske en øgning af korte indlæggelse i behandlingspsykiatrien. Det vil være nødvendigt at tilpasse den eksisterende kvalitetsstandard. Ved at indføre alene-vagten i aftentimerne på Bjælken vil der være behov for at genvurdere risikoen for arbejdsskader jf. arbejdsmiljølovgivningen. Desuden skal der ske en varsling af ændrede arbejdsforhold jf. Funktionærloven, m.m. Indførsel af alene-vagten i aftentimerne kan medføre øget risiko for vold og dårligere arbejdsmiljø for medarbejderne. Kan implementeres fuldt ud efter seks måneder på grund af varslingsfrister. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt årsværk -0,29-0,58-0,58-0,58 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Socialpsykiatrien

5 SAMU 4 Version: Ændret af: chme Titel: Reducering af kompetencepuljen på Bengerds Huse Social- og Sundhedscentret foreslår, at kompetencepuljen på kr., som blev bevilget i 2015 til Bengerds Huse, reduceres med kr. om året fra Formålet med kompetenceudvikling er at højne det faglige miljø og sikre en målrettet og sammenhængende pædagogisk indsats. Medarbejderne har fået styrket deres kompetencer i forhold til kommunikation med borgere og redskaber til at skabe udvikling og højnet livskvalitet for den enkelte borger. Byrådet besluttet i 2016, at Bengerds Huse fremadrettet selv kan bestemme, hvad pengene fra kompetencepuljen bruges til. Bengerds Huse har valgt at pengene skal komme borgerne mere til gode i forhold til ekstra personale. På nuværende tidspunkt har personalet gennemgået forskellige teamdage og uddannelse i 2016, og der er lavet en etisk profil for Bengerds Huse. I 2017 er en del af kompetencemidlerne brugt til fortsat kompetenceuddannelse af medarbejdere, opfølgning på etisk profil og udvidelse af personalemøder til at vidensdele blandt medarbejderne. I 2017 bruger Bengerds Huse en del af pengene til ekstra personaleressourcer, for at borgerne kan få oplevelser i sommerferien. I 2018 er kompetencemidlerne afsat til at implementere relationsuddannelse, hvor videoanalyser bruges til at se på samspil og relationer imellem borger og personalet. Formålet er at løfte borgerens udvikling. Bengerds Huse er i forhandlinger, om at deltage i et forskningsprojekt om dette. Hvis forslaget vedtages, kan det medføre, at videoanalyserne kan være svære at implementere tilfredsstillende til gavn for borgerne, og det vil påvirke serviceniveauet og kvaliteten. Derudover betyder det, at Bengerds Huse ikke kan deltage i forskningsprojektet. Hvis forslaget vedtages, vil det betyde serviceforringelser, da Bengerds Huse ikke kan afsætte ekstra personaleressourcer til ferieoplevelser for borgerne. Kan implementeres fra Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt årsværk Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

6 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Bengerds Huse

7 SAMU 5 Titel: Reduktion af fleksjobpuljen (26. april 2017) (bsni) Puljen til kommunale fleksjob var i 2016 på 7,4 mio. kr. og forbruget endte på 6,3 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på ca. 1.1 mio. kr. Budgettet i 2017 er 8,1 mio. kr. Der arbejdes konstant med at få ledige fleksjobbere ud i kommunale fleksjob, hvilket kan betyde, at forbruget i puljen kan varierer fra år til år. Pt. har kommunen 112 ledige fleksjobbere. Der er med andre ord plads inden for rammen af den kommunale fleksjobpulje til at foreslå en reduktion i budgettet. Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet, og behovet for fremtidige fleksjobansættelser forventes fortsat at kunne opfyldes. Løbende implementering ved naturlig afgang fra fleksjob omfattet af puljen fra 1. januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Reduktion i fleksjobpuljen Investeringsomkostninger I alt årsværk Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Arbejdsmarkedscentret Bevilling: Beskæftigelse

8 SAMU 6 Titel: Reduktion af tilskud til Produktionshøjskolen (26. april 2017) (bsni) Kommunen yder et ekstraordinært grundtilskud til Produktionshøjskolen. Tilskuddet lød i 2016 på 0,88 mio. kr. Da dette ikke er et lovpligtigt tilskud, kan kommunen selv vælge størrelsen på dette tilskud. Arbejdsmarkedscentret lægger op til, at tilskuddet reduceres med 0,1 mio. kr. Forslaget kan godt have konsekvenser for serviceniveauet. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Reduktion i ekstraordinært kommunalt tilskud til Produktionshøjskolen Investeringsomkostninger I alt årsværk Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Arbejdsmarkedscentret Bevilling: Beskæftigelse

9 SAMU 7 Version: 26. april 2017 Titel: Investering i indsatsen overfor borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedscentret ønsker at foretage en investering i indsatsen overfor borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet med det overordnede mål for indsatsen, at borgerne bliver uafhængige af offentlig forsørgelse. Borgerne i målgruppen vil være personer med komplekse problemer ud over ledighed, som f.eks. psykiske diagnoser eller udtalt sårbarhed, kriminalitet, livsstilsproblemer, misbrug, el.lign. Den intensiverede indsats skal varetages af et nyt team bestående af 4 sagsbehandlere og 2 virksomhedskonsulenter, med særligt henblik på borgere med over 12 mdr. på offentlig forsørgelse. Teamet skal være særligt kvalificerede til at arbejde med de problemstillinger, som gør sig gældende for borgere på langvarig offentlig forsørgelse. Opgaverne vil være fordelt på 2 sagsbehandlere som varetager opgaver ift. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, 1 sagsbehandler for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og 1 sagsbehandler for udsatte unge på uddannelseshjælp. Teamets 2 virksomhedskonsulenter skal arbejde målrettet med at finde småjobs og udvikle eksisterede småjobs, for derigennem at sikre en kontinuerlig positiv progression for de deltagende borgere. Desuden skal virksomhedskonsulenterne etablere efterværn, og dermed understøtte såvel borgere som virksomheder, efter borgernes udslusning til job eller uddannelse. Nøgleordet er hurtig respons, så problemer og udfordringer tages i opløbet eller hurtigt efter de er opstået, og dermed sikrer borgernes fastholdelse i selvforsørgelse. En intensiv og personlig håndholdt indsats kan gøre en forskel for borgere i de nævnte målgrupper, men denne indsats kræver andre ressourcer end den ordinære indsats. Derfor er der behov for, at teamet opererer med små sagsstammer. Hver sagsbehandler vil derfor have en konstant sagsstamme på 35 sager, med løbende indslusning af nye borgere i takt med at de tilknyttede borgere udsluses til ordinært job, uddannelse eller andet. Som udgangspunkt er borgere i teamet tilknyttet samme sagsbehandler frem til udslusning fra offentlig forsørgelse eller til de evt. kommer på anden offentlig ydelse, som f.eks. fleksjob. Det er målet at et tæt samarbejde mellem sagsbehandler og virksomhedskonsulent skal yde en mentorlignende støtte til den enkelte borger, og et særligt fokus på at sikre det rette match mellem borger, branche og virksomhed. Teamet vil gøre brug af erfaringerne fra projektet JobFirst, hvor kommunen i 2016 og 2017 har deltaget i projekt finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Erfaringerne herfra viser, at det er vigtigt at fastholde momentum ift. disse borgere, med konstant fokus på borgernes progression. Investeringen i dette forslag forventes på sigt at give overskud i form af færre borgere på langvarig offentlig forsørgelse. Evidens fra andre kommuner (Silkeborg, Hjørring, Høje-Taastrup og Aarhus) viser, at en intensiv indsats for denne målgruppe virker, og at investeringerne efter relativt kort tid, har tjent sig hjem igen. At der er mange penge at hente ved at få disse borgere ud af offentlig forsørgelse skyldes, at borgere med sagsvarigheder over 52 uger, er de dyreste sager kommunen har. Dette skyldes, at kommunen, jvf. den nye refusionsmodel på beskæftigelsesområdet fra 2016, kun modtager 20 pct. refusion af forsørgelsesudgiften fra staten. Med den foreslåede indsats, vurderer AMC, at det vil være muligt at få hvad der svarer til 5 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i arbejde eller

10 uddannelse hvert år, og tilsvarende 15½ fuldtidspersoner på kontanthjælp. Dette giver en akkumuleret effekt og økonomisk besparelse for kommunen på i alt netto ca. 14,8 mio. kr. for så vidt angår udgifter til forsørgelse. Dertil kommer lidt færre udgifter til aktiveringsindsatsen. Dertil kommer de driftsudgifter der er forbundet med indsatsen, hvilket er ansættelse af 6 medarbejdere. Det foreslås derfor, at lønudgifterne til de 6 medarbejdere på 2,85 mio. kr. år i 2018 og 2019 (i alt 5,7 mio. kr.) tages fra kommunens investeringspulje. I 2020 og 2021 finansieres lønudgifterne via ydelsesbudgetterne. Således vil den samlede nettoeffekt af dette forslag være på 9,85 mio. kr. frem mod 2021, der kan tilføres kassen. De involverede borgere og virksomheder vil opleve et højere serviceniveau og en højere kvalitet i indsatsen. Januar 2018: Sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter ansat Medio 2020 og fremover: Investeringen giver overskud Løbende gennem hele perioden: Effektmålinger og opfølgning på teamets indsats Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed: De, der har behov, får hjælp - gerne til selvhjælp. Ved at styrke kommunens fokus på borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet, bidrager forslaget til en mere præcis, hurtig og målrettet indsats overfor borgerne og et målrettet samarbejde med virksomhederne, så flere kommer ind i og fastholdes i - ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Løn- og administrationsudgifter til 4 sagsbehandlere og 2 virksomhedskonsulenter Investeringsomkostninger Arbejdspladsindretninger Indtægter Sparet offentlig forsørgelse Færre refusionsindtægter Færre udgifter til aktivering, netto Nettoeffekt årsværk Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Arbejdsmarkedscentret Bevilling: Beskæftigelse og Økonomiudvalg (konto 6)

11 SAMU 8 Version: Ændret af: PIKR Titel: Livsstilssamtaler og kost på recept Social- og Sundhedscentret foreslår, at der afsættes kr. til at imødekomme en stigende efterspørgsel på livsstilssamtaler, herunder kost på recept, som er specialiseret kostvejledning udført af autoriserede kliniske diætister på Aleris-Hamlet. Baggrunden er, at praktiserende læger og sygehuse henviser stadig flere borgere, som vil have sundhedsmæssige fordele ved en eller flere livstilsændringer i forhold til kost, rygning, alkohol, motion eller stress. Sundhed & Træning har ved omstilling og effektivisering af arbejdsgange forøget antallet af livstilsforløb med 16 % i Alligevel er der i 2017 fortsat ventetid på 1-2 måneder på en livstilssamtale. Ventetiden vurderes at mindske motivationen for at ændre livsstil og øger frafald. Hvis budgetønsket vedtages vil det være et service- og kvalitetsløft. Sygdomme opspores, forebygges og/eller udredes tidligere med flere aktive og gode leveår for den enkelte borger og færre udgifter til sundhedsvæsenet til følge. Livstilssamtaler kan påbegyndes fra januar Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ved at afsætte flere midler til livsstilssamtaler og kost på recept understøttes temaet: Ringsted lev og vær tilgængelig. Ringsted Kommune vil satse på at gøre de sunde valg nemmere gennem gode sundhedstilbud og fysiske rammer, der stimulerer til bevægelse. Lønudgifter mv Indtægter Nettoudgifter årsværk +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Sundhed og forebyggelse

12 SAMU 9 Version: Ændret af: PIKR Titel: Gratis nikotinsubstitution til borgere på Ringsted Kommunes rygestopkurser Social- og Sundhedscentret foreslår, at der afsættes kr. til gratis nikotinsubstitution til borgere, der deltager på Ringsted Kommunes rygestopkurser. Rygestoprådgiveren vurderer i dialog med borgeren, om nikotinsubstitution er nødvendig i forbindelse med rygestop. Hvis der er behov for receptpligtig rygestopmedicin, henvises borgeren til egen læge for udskrivelse af recept. Ringsted Kommunes egne erfaringer samt erfaringerne fra satspuljeprojektet, Forstærket indsats overfor storrygere viser, at gratis nikotinerstatning øger stopraten væsentligt. Således er 70 % af deltagerne i satspuljeprojektet røgfri ved rygestopforløbets afslutning mod 54 % på landsplan. Derudover er 52 % af deltagerne i satspuljeprojektet røgfri efter 6 måneder mod 36 % på landsplan. Hvis budgetønsket vedtages vil det være et service- og kvalitetsløft. Andelen af borgere, der stopper med at ryge, vil øges, hvilket vil have en positiv på borgernes helbred. Tobaksrygning er den enkeltfaktor, der har den største negative indflydelse på danskernes helbred. Rygning er årsag til kræft, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og hjertesygdomme. Derudover øges risikoen for øjensygdomme, muskel/skeletlidelser, mavesår, diabetes, paradentose, nedsat fertilitet, impotens, dårlig sårheling m.m. Procedure og retningslinjer for udlevering af gratis nikotinsubstitution indarbejdes i kommende aftaler for afholdelse af rygestopkurser fra 2018 og frem. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan Ved at afsætte flere midler til gratis nikotinsubstitution understøttes temaet: Ringsted lev og vær tilgængelig. Ringsted Kommune vil satse på at gøre de sunde valg nemmere gennem gode sundhedstilbud og fysiske rammer, der stimulerer til bevægelse Indtægter Nettoudgifter årsværk Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Sundhed og forebyggelse

13 SAMU 10 Titel: Etablering af Garantiskole Version: (dato) Ændret af: (initialer) Den nyeste forskning, samt den konkrete erfaring med ungeområdet viser, at unge har behov for en indsats, der støtter dem i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse og som bidrager til at fastholde dem i uddannelsessystemet. Derfor ønsker vi i Ringsted at etablere en Garantiskole som skal fungere som et samarbejde mellem alle uddannelsesinstitutioner, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og kommunen. Kommunen vil være facilitator for en styregruppe samt stå for den overordnede koordination af projektet, i første omgang i selve etablerings- og iværksættelsesfaserne. Derefter er det hensigten, at selve indsatsen skal forankres i UU, som dermed bliver det konkrete bindeled mellem kommunen og uddannelsesinstitutionerne. Formålet med Garantiskolen er at mindske frafald og sikre et hurtigt og kvalificeret omvalg. Her vil fokus bl.a. være på, at den unge støttes i sit uddannelsesvalg, så den unge får så korte perioder som muligt uden for uddannelse, samt at der sikres en ubureaukratisk og smidig løsning for unge, der vakler mellem forskellige uddannelsesveje. Dette kan f.eks. ske ved at unge har mulighed for at aftale snusepraktik i en ny uddannelse i en kort periode, inden der tages endelig stilling til omvalg og dermed evt. af- og tilmelding til uddannelserne. Garantiskolen vil omfatte alle unge i kommunen fra de forlader folkeskolen til og med det 25. år dvs. både unge på offentlig forsørgelse og unge i uddannelsessystemet. Uddannelsesinstitutioner, UU og kommunen er interesserede i at indgå en fælles aftale, og den ekstra indsats vil blive koordineret gennem en styregruppe med deltagelse af alle interessenter, mens den konkrete indsats vil blive varetaget af en UU-vejleder, som via den gældende aftale med UU-Vestsjælland, er forankret i Arbejdsmarkedscentrets Ungeenhed. Det forventes, at den ekstra indsats via Garantiskolesamarbejdet vil mindske frafaldet fra ungdomsuddannelserne og reducere antallet af uddannelsesparate unge på offentlig forsørgelse. Desuden forventes det, at der vil være færre unge, der afbryder deres uddannelsesforløb i kortere eller længere perioder, og derved vil der også ske en reduktion af unge på offentlig forsørgelse. Den økonomiske vurdering af etableringen af en Garantiskole er behæftet med en del usikkerhed, idet samarbejdet først er under etablering primo De økonomiske konsekvenser vil derfor blive løbende kvalificeret efterhånden som de nødvendige samarbejdsaftaler og snitflader kan indgås. Herunder er det forlods vanskeligt at vurdere hvilke administrative omkostninger, der kan være forbundet med samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Det første møde om Garantiskolen blev afholdt den 28. marts Her blev de første skridt taget til at undersøge hvad uddannelsesinstitutionerne tænker om etablering af et sådan projekt. Alle interessenter kunne genkende billedet af stigende frafald, og at unge ofte oplever slip ved uddannelsesskift og alle var interesserede i at udvikle nye redskaber og indsatser der kan minimere dette. Næste møde af aftalt til primo maj Serviceniveauet vil stige via den forstærkede vejledningsindsats. Den kvalitet, der kan tilbydes i uddannelsesvejledningen vil ligeledes stige, hvilket vil bidrage til reducerede offentlige udgifter, samt tilføre øget kvalitet i de unges uddannelsesvalg, til gavn for den unges vej frem til en gennemført kompetencegivende uddannelse og efterfølgende deltagelse på arbejdsmarkedet. Samarbejdet mellem parterne samt etablering af styregruppe og idéfase med formulering af vision og forretningsorden for Garantiskolen er under opstart i Iværksættelse af den ekstra

14 UU-vejledning vil blive implementeret fra januar Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted uddannelse til alle livet igennem Etableringen af en Garantiskole understøtter kommunens intention om, at læring og dygtiggørelse skal være en mulighed for alle - med respekt for, at ikke alle lærer ens, og en Garantiskole vil bidrage til at sikre, at unge i Ringsted kan få have en solid uddannelsesmæssig ballast, der giver dem lyst til at lære mere resten af livet. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering 1 ekstra UU-vejleder + styregruppearbejde Investeringsomkostninger Indtægter Netto effekt årsværk Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: AMC Bevilling: Beskæftigelsesrammen

15 SAMU 11 Version: Ændret af: Titel: Optimering af indhold i tilbud om ressourceforløb via en koordinerende sagsbehandler Siden ikrafttrædelsen af førtidspensions- og fleksjobreformen i 2013 er et stigende antal borgere kommet i ressourceforløb. Forløbene har til formål at styrke borgernes ressourcer med henblik på at øge mulighederne for selvforsørgelse og styrke borgernes mestring af opgaver og funktioner i hverdagen. Borgere i ressourceforløb har som oftest komplekse problemstillinger og den enkelte borgers forløb har derfor ofte et længerevarende perspektiv. Arbejdsmarkedscentret varetager opgaverne i forbindelse med iværksættelse og gennemførelse af ressourceforløb i samarbejde med fortrinsvist Social- & Sundhedscentret samt Klinisk Funktion i Sundhedsregionen. De borgere, som er omfattet af ret til tilbud om ressourceforløb, er borgere, som frem til 2013 for de flestes vedkommende ville have fået tilkendt førtidspension. Opgaverne i forbindelse med ressourceforløb skal derfor ses i sammenhæng med de ressourcer, som kommunen sparer ved den reducerede tilgang til førtidspension efter Borgere i ressourceforløb skal efter loven tilbydes 6 årlige samtaler. Derudover består ressourceforløbene oftest af sideløbende tilbud, hvor borgeren har ret til en koordinerende sagsbehandler. Forløbene skal, efter en konkret vurdering, tilbydes i op til 5 år, og for borgere under 40 år skal der iværksættes et fornyet tilbud, når det første forløb er gennemført, med mindre der er åbenlyst formålsløst. Borgere over 40 år har også ret, men ikke pligt til et fornyet tilbud efter de første 5 år. Opgaverne i forbindelse med ressourceforløb er derfor mere omfattende end ved den ordinære aktiveringsindsats. Opgavens omfang vurderes til at være fortsat stigende i de kommende år, hvor den første 5-årige periode efter førtidspensionsreformen i 2013 er gennemført. Antallet af ressourceforløbssager har således været stigende fra 45 fuldtidspersoner i 2014, til 91 ultimo 2016 og antallet forventes at nå op på 120 ultimo Kommunen ønsker at styrke kvaliteten afkorte forløbsperioden for ressourceforløbene, for at mindske risikoen for fastholdelse og øge muligheden for en tilnærmelse til arbejdsmarkedet. Herunder skal samarbejdet med virksomhederne omkring ressourceforløb øges med det formål at styrke de virksomhedsrettede tilbud til borgere med skånebehov. Derfor søges midler til en investering i en ekstra koordinerende sagsbehandler, som kan medvirke til at sikre en succesfuld udslusning af borgere i ressourceforløb. Forslaget er et budgetønske, men det vurderes, at en styrket kvalitet i ressourceforløbene kan medvirke til en afkortning af ydelsesperioden og øge borgerne mulighederne for at opnå en vis grad af selvforsørgelse. Endelig vurderes det, at en styrket kvalitet i ressourceforløbene vil kunne bidrage til at øge borgernes trivsel og livskompetence, hvilket kan give afledte konsekvenser via reducerede behov for tilbud på social- og sundhedsområdet. Det vurderes, at én ekstra koordinerende sagsbehandler, vil kunne bidrage til at ressourceforløbsmodtagerne vil kunne komme ca. 3 uger hurtigere i fleksjob end hidtil. Det svarer til sammenlagt op mod 400 sparede forsørgelsesuger om året, eller 8 fuldtidspersoner årligt, som vil være i fleksjob fremfor i ressourceforløb. Dette vil være en økonomisk besparelse for kommunen, da kommunens udgift til forsørgelsen for fleksjobbere er mindre end til ressourceforløbsmodtagere. Derudover forventer AMC også, at det vil være muligt at få minimum én borger helt ud af offentlig forsørgelse og ind på det ordinære uddannelses- eller arbejdsmarked.

16 Udgiften til den koordinerende sagsbehandler forventes derfor i et vist omfang at kunne bidrage til at begrænse udgifterne på tværs af kommunen, samt reducere udgifterne til forsørgelsesydelser og tilbud under ressourceforløb. Serviceniveauet er påvirket af ændringer i lovgivningen på området, da der er stigende fokus på kvaliteten af indholdet i ressourceforløbene, samtidig med at et stigende antal borgere forventes at have behov for og ret til tilbud om ressourceforløb og en koordinerende sagsbehandler. Desuden vil forslaget styrke kvaliteten borgernes ressourceforløb. Januar 2018: Koordinerende sagsbehandler ansat 2018 og frem: Løbende udvikling og drift af kvalitetssikring og opfølgning på borgere i ressourceforløb. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter Byrådets vision: Ringsted lev og være tilgængelig. Ved at styrke borgernes mulighed for at fungere optimalt på deres givne helbredsmæssige vilkår bidrager forslaget til at give borgerne optimale muligheder for at bo, leve og være tilgængelige i Ringsted Kommune. Økonomiske konsekvenser, kr Lønudgift til sagsbehandler Adm. udgifter (PC, tlf. mv.) Sparede forsørgelsesudgifter, netto Sparede aktiveringsudgifter, netto Indtægter Nettoudgifter årsværk Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget Center: Arbejdsmarkedscentret Bevilling: Beskæftigelse & Administration (konto 6)

17 SAMU 12 Version: Ændret af: KBAN Titel: Ansættelse af én sagsbehandler og 0,5 administrativ stilling Social- og Sundhedscentret foreslår, at der tilføres midler til ansættes af en sagsbehandler og 0,5 administrativ medarbejder i Myndighedsenheden. På baggrund af et øget pres på sagsbehandling af de sociale opgaver i Myndighedsenheden, søges der om udvidelse med en sagsbehandler. Formålet er at sikre overholdelse af sagsbehandlingsfrister og nødvendig kvalitet i sagsbehandlingen. Det vurderes, at det vil medføre en hurtigere sagsbehandling, en tættere opfølgning og medvirke til budgetoverholdelse på det specialiserede område. Der er behov for 0,5 stilling til administrative opgaver, primært omkring fakturering, beregning samt administration i forbindelse med Borgerstyret Personlig assistance og opfølgning omkring mellemkommunale refusioner. Hvis budgetønsket vedtages kan det opleves som et øget service- og kvalitetsløft. Kvaliteten af sagsbehandlingen på det sociale område vil øges, og der vil kunne følges op med kortere frekvens med fokus på udgifter. Kan implementeres fra Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ved at opnormere med 1,5 medarbejdere i Myndighedsenheden understøttes temaet: Ringsted lev og vær tilgængelig. Ringsted Kommune tiltrækker nye borgere, og trygge rammer er vigtige inden for det specialiserede område. Ved at ansætte en sagsbehandler og 0,5 administrativ medarbejder kan det medvirke til at styrke nærheden til borgerne og en tættere opfølgning. På den måde sikres det, at de borgere der har behov for hjælp får hjælp. Løn og afledte udgifter Indtægter Nettoudgifter årsværk +1,5 +1,5 +1,5 +1,5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Administrationscentre

18

19 SAMU 13 Version: (dato) Ændret af: (initialer) Titel: Forlængelse af midlertidige ansættelse af socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen og Ungeenheden I forbindelse med vedtagelse af budget 2016, bevilgede Byrådet ekstraordinært 4 tidsbegrænsede socialrådgiverstillinger i Børn- & Familieafdelingen og Ungeenheden. De 4 socialrådgivere blev fordelt med hhv. 3 i Børne- og Familierådgivere og 1 i Ungeenheden. Der søges nu om en forlængelse af disse stillinger til udgangen af Årsagen er, at der skal være fortsat fokus på at implementere og udbrede de gode anbefalinger som Task Force kom med. Det har i praksis vist sig, at være en mere omfattende og tidskrævende opgave, at ændre kulturen i de 2 afdelinger samtidig med at der er blevet udarbejdet og implementeret nye procedurer og arbejdsgangsbeskrivelser. Begge afdelinger er nået langt i arbejdet, blandt andet i arbejde med implementering af IT-redskaber, der hjælper med at understøtte indsatserne, men det vurderes, at der er fortsat behov for at styrke og konsolidere driften med de tidsbegrænsede ressourcer, i et længere tidsperspektiv. For Børne- og Familieafdelingen vil der i de kommende år være ekstra fokus på en mere forebyggende indsats. For Ungeenheden drejer de kommende års udfordringer sig om, at indfase de to ekstraordinært store årgange 2000 og 2001, samt i endnu højere grad at deltage i de tværfaglige forebyggende indsatser der har som slutmål, at få endnu flere unge i uddannelse og beskæftigelse. For begge afdelingers vedkommende, vil fokus hele tiden være, at der arbejdes ud fra principper om mindst indgribende foranstaltning, med henblik på at få defineret Ringsted Kommunes serviceniveau på området på længere sigt. Dette fokus sikres igennem et strategisk, nært og forpligtende ledelsesmæssigt samarbejde, ligesom det sikres, at de to medarbejdergrupper gennemgår den nødvendige løbende kompetenceudvikling. Det sikres, at sagsbehandlingen på Børne- og ungeområdet dels kan foregå med højere kvalitet, og dels at sagsbehandlingen kan overholde lovgivningens rammer og krav. Det er erfaringen fra andre kommuner, at et lavere sagstal per rådgiver medfører væsentlig bedre sagsbehandling, ifht. inddragelse af barnet/den unge og familien, bedre forebyggelse af anbringelser og bedre mulighed for at støtte den unge i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Primo 2018: Medarbejdere orienteres om forlængelse, så det dermed sikres, at de gode tidsbegrænset ansatte medarbejdere fastholdes frem til og med Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget skal understøtte, at der kan arbejdes mere forebyggende, og at børn og unge kan støttes i egne hjem og i almene dagtilbud og skoletilbud. Dermed understøtter forslaget visionen Ringsted uddannelse til alle livet igennem. Løn- og administrationsudgifter til fire socialrådgivere

20 Indtægter Nettoudgifter årsværk Center: Økonomiudvalget Børnecenter og Arbejdsmarkedscenter Bevilling: AMC Administration, Børn og Familieafdelingen

21 SAMU - NYT FORSLAG Version: Ændret af: kban Titel: Digital behandling af kronikere Social- og Sundhedscentret foreslår, at Ringsted Kommune køber en licens til Liva Healthcare. Liva er en digital platform, som er målrettet borgere med kroniske lidelser, fx diabetes, KOL, svær overvægt mm. Liva er en app, hvor borgere med samme kroniske lidelser kan mødes og skabe relationer med andre ligesindede, og i modsætning til andre app s giver Liva Healthcare borgerne mulighed for at mødes i digitale fællesskaber. App en giver desuden digital vejledning og behandling, fx inden for søvn, skridttæller, kost og fællesskab. Formålet med platformen er at forebygge senkomplikationer ved kronisk sygdom samt at styrke den nuværende sundhedsfaglige indsats for de borgere, der tilknyttes App en. Liva giver borgerne bedre mulighed for at monitorere deres sygdom, og de bliver derved opmærksomme på behov for livsstilsændringer gennem sundere livsstil. Liva Healthcare giver mulighed for at nå til flere borgere med kroniske lidelser end på nuværende tidspunkt, hvor der gives en-til-en-samtaler. Der er en introduktionspris på kr. det første år. Herefter vil det koste kr. i et licensår med mulighed for, at i alt 950 borgere har adgang til Liva. Der er ifølge Liva Healthcare desuden behov for 0,5 stilling til driften af Liva, hvilket svarer til kr.. Det kan overvejes, at Forebyggelsespuljen finansierer kr. af licensen til Liva Healthcare, da investeringen i Liva Healthcare stemmer overens med formålet for Forebyggelsespuljen. Hvis dette besluttet, skal der rettes i nedenstående økonomiske konsekvenser. Hvis det besluttes at købe adgang til Liva vil det betyde højere service til de borgere med kroniske lidelser, der tilknyttes og anvender Liva. Det forventes, at Liva kan implementeres fuldt ud fra Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig. Ringsted Kommune vil satse på at gøre de sunde valg nemmere gennem gode og tilgængelige sundhedstilbud. Liva introduktionspris Liva efterfølgende licensår Løn hele året Indtægter Nettoudgifter

22 årsværk +0,5 +0,5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Sundhed

23 SAMU 14 Version: Ændret af: MARSA Titel: Titel: Anskaffelse af Handicapbus Social- og Sundhedscentret foreslår, at der anskaffes en handicapbus til borgernes på Bengerds Huse, der er specialindrettet til kørestole. Bussen kan anvendes til lægebesøg, miljøskift i hverdagen, til multihandicappede samt sanseoplevelser i naturen. På grund af den naturlige aldersudvikling på Bengerds Huse har et øget antal borgere brug for at blive transporteret i kørestole i hverdagen. Derudover er der særlige hensyn, som gør, at det er nødvendigt at transportere borgerne i rolige og beskyttende omgivelser. Disse hensyn kan der tages højde for ved at anskaffe egen handicapbus. Hvis forslaget godkendes, vil borgere opleve bedre service, og personalet får større frihed til at planlægge og imødekomme borgernes (transport)behov. Handicapbussen forventes indkøbt i Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ved at anskaffe en handicapbus til borgerne på Bengerds Huse understøttes temaet: Ringsted Nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed. I Ringsted Kommune er vi et fællesskab, hvor nærhed og omsorg er bærende værdier. Ved at anskaffe en handicapbus understøttes borgerne på Bengerds Huse til at være en del af fællesskabet, og de kan få dækket deres behov for transport. Bruttoudgifter Indkøb af handicapbus Indregistrering og klargøring Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Social- og arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og sundhedscenter Bevilling: Anlæg