Politisk vedtagne udvidelsesforslag
|
|
- Laura Ludvigsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Politisk vedtagne udvidelsesforslag I forbindelse med de politiske forhandlinger til budget 2018 er der efterspurgt oversigt over politisk vedtagne udvidelsesforslag i perioden , samt oversigt over besparelsesforslag til budget 2017, som ikke blev vedtaget. 1
2 Udvidelser budget 2013 Udvidelsesforslag Budget overslagsår Serviceudgifter kr Tema: Klima og energi Tema: Vækst og Erhvervsstrategi Tema: Medfin. Af helhedsplan i Hømarken og Jægermarken Tema: Stadepladser og udeservering Tema: Nye juniorklubber + genopretning af eksisterende klubber Forebyggelsesinitiativer mv. for de 0-2 årige inst Forældrebetaling Forebyggelsesinitiativer mv. for de 0-2 årige dagpl Forældrebetaling Tema: videreførsel af privat initiativ på Sygekassens Hjem Tema: Sundhedsinitiativer målrettet socialt udsatte Overførsler fra reduceret med 11,4 mio. kr Tema: Udviklingspulje ØK Udvidelser budget 2014 Udvidelsesforslag Budget overslagsår Serviceudgifter kr Klima- og energipolitik Ny vej Tankefuld - afledt drift - flyttet til UKP Johannes Jørgensensvej. Afl. Drift ændret forløb - rykket 1 år Fyns projektet Baggårdsteatret Projektudvikling Harders 100 Udv. Af Kirkeby Børnehus, børnerelaterede udg.brutto Forældrebet. Ifm. Ovenstående Udv. Af Kirkeby Børnehus, bygninger drift Udv. Af Skovlinden, bygninger drift Forældrebet. Ifm. Ovenstående Ungeenhed - etableringsudgifter 200 Befordring yderområder Forældrebetaling Gudme Børnehave - fremrykkes fra 2016 til Afledt drift Forældrebetaling Bostøtte Visitering af plejecenter og demensborgere til akt.centre
3 Udvidelser budget 2015 Udvidelsesforslag Budget overslagsår Serviceudgifter kr Fordeling af rammebesparelse fra budget 2014 på udvalg Grønne områder - tilbageførsel af besparelsesforslag Samarbejdsaftale Team Danmark Naturturisme Dagtilbud, små inst. - garantideling alt Dagtilbud - legestuer i dagplejen Ungenetværk (ungdomsråd) Aktive børn i dagtilbud - Svendborgprojekt FVU - ordblindeundervisning under AOF Rehabilitering i socialafdelingen Aftensygeplejersker på plejecentre Puljer -forebyggelse af ensomhed og sundhedsinitiativer Sygepleje til udsatte - opnomering Markedsføringspulje herunder GOG/Rabit beskrivelse Svendborg Brandskole - forundersøgelse 100 Erhvervsfremmeinitiativer 600 Udvidelser budget 2016 Udvidelsesforslag Budget overslagsår Serviceudgifter kr Afgræsning af kommunale arealer - alternativ Rekreativ udvikling af Sofielundskov Projektleder havn Tankefuld rådgivning - overførsel af løn fra anlæg til drift Ressourcetilførsel Team Byggeri Investering på beskæftigelsesområder - modpost pulje nye tiltag Mulighed for mindst en fuldtidsstilling på SAK Fritidspas Øget driftstilskud Svendborg Museum Svendborgdagen/erhvervsudvikling 500 Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek Selvbetjening på Landet bibliotek Tilskud Rottefælden Ressourcetilførsel til Team Byggeri Musik til alle førskolebørn - model Driftsunderskud vedr. Fremtidsfabrikken Sydfyns ErhvervsForskole, udvidet tilskud til undervisning 280 Garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse Forebyggelse af skilsmisse Ældreområdet - finansieret af overførsler 2014 tilgået kassen SKP funktion målrettet unge sindslidende Omsorgstandpleje til særligt udsatte Nyttejob i CETS Afledt drift tilpasn. fysiske rammer i dagtilbud Afledt bygningsdrift ny skolestruktur
4 Udvidelser budget 2017 Udvidelsesforslag Budget overslagsår Serviceudgifter kr Toiletfaciliteter Frederiksø - afledt drift Tilført Udvalget for Børn og Unge til prioritering Socialpædagogisk ledelse Tilført Social- og Sundhedsudvalget til prioritering Ikke vedtagne besparelsesforslag fremsendt til budget
5 MKT ej benyttede besparelsesforslag Tekst Ålepas ophør af tilsyn og vedl Gebyrer i.f.m. reguleringer og krydsninger i vandløb Skovdrift - udgik Legepladser Kemisk ukrudtsbekæmpelse Ukrudtsbekæmpelse af grusstier Åbyskov teletaxien Skolekørsel til privat/friskoler Fejning af skolegårde Boldbanepleje Haludvalget Idrætsanlæg Hovedrengøring Udegrupper/bygn. - dagtilbud EBK ej benyttede besparelsesforslag Tekst Bemærkninger Blev fundet i b2017 Bortfald af tilskud til Teaterforeningen Red. med 50 i alle år Reduceret tilskud til Borgerforeningen Red. med 100 i alle år Reduceret tilskud til Naturama Red. med 100 i alle år Reduceret tilskud til Baggårdteatret fra Red. med 100 fra 2018 Harmonisering af tilskud til Fritidsteatret Harmonisering af tilskud Børne- og Ungeteatret Harmonisering af tilskud til golfklubben Red. med 50 i alle år Harmonisering af tilskud til Peder Most Garden Red. med 50 i alle år Fjernelse af støtte til musik via Musikrådet Reduktion lokaletilskud Halleje - stigning i lejepris Reduceret tilskud Svendborg Museum Red. med 300 i alle år Reduceret åbningstid hovedbiblioteket Ophør af åbningstid søndag Ophør biblioteksbetjening på Drejø Fuld selvbetjening i filialer Reduktion i arrangementer Red. med 200 i alle år Musikundervisning til børn i førskolealderen Red. med 100 i alle år Ophør med deltagelse i festival (Ålborg) Arkitekturpris
6 UBU ej benyttede besparelsesforslag kr Bemærkning Skoleområdet 4a. Lukning af Svendborg Juniorklub Udtaget i budgetforlig. Indarbejdet 10% reduktion 5. Private juniorklubber, 10% red Ikke medtaget som besparelse 8. Inklusion tilbageløb reduk.10% i 17 & Udtaget i budgetforlig 11. Bortfald tilskud Sydfyns Erhv.Forskole Ikke medtaget som besparelse Dagtilbudsområdet 14. Generel reduktion på dagtilbudsomr Udtaget i budgetforlig 15. Garantiordning/32 pladser Ikke medtaget som besparelse 16. Kørsel/landdistrikter Udtaget i budgetforlig 18. Tilskud til pasn. egne børn Udtaget i budgetforlig 19. Udegrupper/busser Udtaget i budgetforlig 21. Tidlig overgang til børnehave Udtaget i budgetforlig Familie og Uddannelse 32. Reduktion af plejevederlag???? Besluttet af dette medgår til generel forbedring i afdelingen Tværgående på udvalget 33. Administrative fællesskaber og ledelsesfunktioner, skoler og dagtilbud???? Kun på ide niveau SSU ej benyttede besparelsesforslag Ikke-gennemførte besparelsesforslag til budget 2017, SSU: Drift 1000 kr. Ældreområdet 1. Lukning af to aktivitets-/dagscentre (ud af nuværende 8 centre) Weekendåbent på aktivitetscentre ændres til kun åben på hverdage Socialområdet 9. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole (dagskole for psykisk sårbare) Reduktion af 18 puljen (støtte til frivilligt socialt arbejde), yderligere reduktion Nedlægning af støttecenter Kløvermarksvej, Solsikkevej og Bryghuset Reduktion serviceniveauet på kommunale dagtilbud, handicapområdet Sundhedsområdet 15. Forebyggende hjemmebesøg hos 3-årige
7 ØK ej benyttede besparelsesforslag Tekst Bemærkninger Byråd Tidsskrifter til Byrådet Antal byrådsmedlemmer 0??? Byrådsmøder Byrådsmøder i lokalområdet Direktionssekretariat Markedsføringspuljen Tilskud rottefælden Reduktion dir. sekretariatet HR Økonomi og Udbud Betjening Digitalisering og IT Nedlæggelse af Efecte TDS HelpDesk Reduceret support
(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod
Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)
Læs mere(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod
Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2015 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-1769 199762-14_v1_Afstemningsliste byrådet 2. beh..xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2016-2017-2018 (+) = merudgift
Læs mereByrådets beslutning For/imod/undlod
SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)
Læs mereJa til velfærd, levende kultur og indsats for miljø og klima
Ja til velfærd, levende kultur og indsats for miljø og klima Nej til flere nedskæringer Enhedslisten er ikke med i årets budgetforlig, fordi vi mener, at det er uansvarligt og unødvendigt at spare mere
Læs merePol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger
BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter
Læs mereEnhedslistens budgetforslag 2015-18
Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslisten deltager ikke i årets budgetforlig. Administrationens forslag indeholdt omfattende nedskæringer, men med budgetforliget fremrykker man nedskæringer for
Læs mereReduktionsforslag drift Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget
1000 kr. DRIFT Pol. Nr. Tekst - Besparelsesforslag til høring 2017 2018 2019 2020 Org. 002.00.01 Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling -200-200 -200-200 1 Reduktion i ressourcer til håndtering
Læs mereBudget 2014-17 Investering i fremtiden
Svendborg, den 21. september 2013 Budget 2014-17 Investering i fremtiden Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereØkonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereBudget- og Analysegruppen,
- Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614
Læs mereBudget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget
s sparekatalog til B2017: 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 1. Lukning af 2 aktivitetscentre - 1.102-2.110-2.110-2.110 2. Reduktion af 2 terapeuter på plejecenterområdet - 450-900 - 900-900 3. Harmonisering
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2014-2017
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereI alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.
Dagtilbudsområde: 4-Kløveren x 3.000 2.500 Gudme Børnehave x 855 1.912 12.752 0 Nyt dagtilbud/humlebien x 4.160 21.071 7.272 medfinansiering x -10.000-16.100 0 I alt -1.985 9.383 20.024 0 + = udgift, -
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudget Forslag fra: forlig
Reduktionsforslag i alt -69.372-78.454-79.123-79.744-117.223-130.721-136.658-140.401 Reduktionsforslag - drift, anlæg og renter: -58.372-67.454-68.123-68.744-86.023-99.521-105.458-109.201 Nat. 1: Myndighedssagsbehandler
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mere1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereBudget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed
Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100
Læs mereFOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014
FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner
Læs mereDrift - reduktionsforslag
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mereOVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.
Opdateret 23. juni 2015 TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2015-18 (til budgetmappen) Dette notat er en opgørelse over ændringer, som direktionen løbende drøfter med henblik på, at der primo august
Læs mereGreve Kommune økonomi 2018
Greve Kommune økonomi 2018 Økonomien lidt firkantet sagt Skatteniveau Serviceniveau Anlægsniveau Låneniveau Den aktuelle situation I Greve Kommune bruges en stor del af det samlede budget på drift En kommune
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereAnslået provenue. * For Børn og Unge forventes der yderligere provenue på ca. 13 mio. kr. fra 2012 p.g.a. "5/12-effekten".
Selektive besparelser - udvalgsfordelt 1.000 kr. Udvalg Anslået provenue Bemærkninger Udvalget for Miljø og teknik -16.400 Arbejdsmarkedsudvalget -1.400 Erhvervsudvalget -1.802 Udvalget for Kultur og Plan
Læs mereBudget Reduktionsforslag drift. Udvalget for Børn og Unge. Børn og Unge
Børn og Unge Skoleområdet 1. Centerafd. Tåsinge takstred.2% -380-380 -380-380 2. Byhaveskolen takstred.2% -240-240 -240-240 3. Byhaveskolen kørselsordning -500-500 -500-500 4. Svendborg Juniorklub, 10%
Læs mereBesparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget
Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982
Læs mereÅrsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Læs mereBudgetforlig
Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse
Læs merePol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger
BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2018 Vedtaget 2019 Korrigeret 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 277,2 269,9
Læs mereStrategisk blok - S01
14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011
Læs mereBudget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
Læs mereBesparelseskatalog budget
Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11
Læs mereFrederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem
- Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereSVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG
SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereBudget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed
Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereOversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser
Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,
Læs mereBudgetreduktioner 2016
Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2013-2016
Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500
Læs mereLANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Læs mereBevilling 11 Dagpasning
Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center
Læs mereStruer Kommune - budget 2016-2019
Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereReferat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED
Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Hjørring Kommune 22. september 2016 Side 1. Mødedato: 22. september 2016 Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Budgetmøde Lokale 245 - Rådhuset
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
Samlet overblik over Reduktionsforslag 2018-2021 Økonomiudvalget -3.940-4.264-4.264-4.264 Udvalget for Skole, Familie og Børn -7.730-13.403-13.047-13.024 Udvalget for Ældre og Handicappede -537-2.503-2.503-2.503
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu
Læs mere6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <
! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mere1.01 Administration, drift
Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353
Læs mereScreening af kan - og skal -opgaver
Screening af kan - og skal -opgaver Som en del af budgetforliget for 2012-15 aftalte forligspartierne, at de enkelte udvalg skulle se nærmere på kan - og skal -opgaver, som grundlag for prioritering af
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereØkonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereBudget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,
Læs mereAfvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.
Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse
Læs mereUdvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget
Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet
Læs mereNOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr. 47684/19) Børne- og Uddannelsesudvalget Note 1 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Skovbrynet, midlertidig genhusning 3,6 mio. kr. overføres
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Læs mereBudget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014
- og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereBudgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)
Den 17. februar 2014 Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Indledning Nærværende notat er målrettet Udvalget for Børn samt forældrebestyrelser m.fl., som har
Læs mereSocialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:
Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgetrevision. Pr Udvalget for Familie og Børn (revideret den 6. juli efter behandling i udvalget)
Regnskab Budgetrevision Pr. Udvalget for Familie og Børn (revideret den 6. juli 2010 - efter behandling i udvalget) Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Dagtilbud... 3 3 Familieområdet... 6 4 Skoleområdet...
Læs mereBilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018
Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereNOTAT Dato
NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne
Læs mere