Råderumsblokke - UBF. * forslag fra MED udvalget

Transkript

1 Råderumsblokke - UBF Blok nr i kr. Besparelse Børn og Ungesundhed (Mette) 1 Tandplejen Sundhedsplejen - Nedlægge Overvægtklinikken Sundhedsplejen - Nedlæggelse af graviditetsbesøg Sundhedsplejen - Reduktion i behovsbesøg fra 6 til 5 hjemmebesøg Børneterapeuter 500 Børne og Familieindsatser (Trine) 6 Nedsættelse af vederlag for plejefamilier Færre efterværnsanbringelser EGU - kommunale pladser 762 Skole - og dagtilbudsområdet (Esben) 9 Justering af folkeskoleloven - omlægning af UUV timer Tidlig SFO* Tidlig børnehavestart - 2 mdr. ekstra time kortere åbningstid om ugen i vuggestuer og børnehaver Yderligere 1 time kortere åbningstid om ugen i vuggestuer og børnehaver Reduktion pris pr. barn - dagtilbud Reduktion pris pr. barn - skole Ungdomsskolen - undervisningsaktiviteter Nedlæggelse af læseklasse (Reduktion af hele budgettet) Lejerskole besparesle* Musikskole* 610 Fritidsområdet (Peter) 21 Folkeoplysningen Andre fritidsfaciliteter Omprioritering Hallerne 622 Total * forslag fra MED udvalget

2 Råderumsblok - R01 Tandplejen Ændring i undersøgelsesintervaller fra 14 til 18 mdr. Kommunale børn Ændring i undersøgelsesintervaller fra 14 til 18 mdr. Private børn Merudgift ved BUT afregning I alt netto I Assens Kommune indkaldes børn og unge til de obligatoriske undersøgelser i Tandplejen, med et interval på 14 mdr. I 2016 kom Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger for undersøgelsesintervaller på mellem mdr., med en indbygget model for individuel vurdering af den enkelte patient. Såfremt undersøgelsesintervallet ændres til 18 mdr. ud fra den nuværende mængde vil der være en besparelse på normeringen af klinikassistenter. Samlet for de private og kommunale børn anslås besparelsen vedr. undersøgelsesintervallet til kr. Antal børn i 2018 Private klinikker Kommunale klinikker Samlet Ovenstående besparelse i Råderumsblok er afhængig af udvalgsbeslutningen i UBF s sagsfremstilling om Assens Kommune Tandpleje d. 1. april Oprindeligt budget Budgetreduktion Nyt budget Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Personale -0,5-0,5-0,5-0,5

3 Råderumsblok - R01 Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Blokken er udtryk for en politisk prioritering, og tages derfor til efterretning.

4 Råderumsblok - R02 Sundhedsplejen Nedlægge Overvægtklinikken Nedlæggelse af overvægtklinik I alt netto Sundhedsplejen tilbyder familien hjælp, støtte og vejledning til at stoppe barnets overvægt og få et sundere liv i fremtiden. Tilbuddet er for børn og unge mellem 3-16 år, som i forløbet bliver fulgt af en sundhedsplejerske, der rådgiver omkring vægtregulering, mad, spisemønstre og spiseforstyrrelser samt motion. Tilbuddet er baseret på forældredeltagelse. Lederen af Sundhedsplejen vurderer, at der på nuværende tidspunkt anvendes 440 sundhedsplejersketimer pr. år ved drift af overvægtsklinikken Nedlæggelse af tilbuddet vil have betydning for overvægtige børns fysiske og mentale sundhed, herunder følgesygdomme af overvægt, selvværd og generel trivsel. Tilbuddet er både afhjælpende og forebyggende i sin form. Siden september 2015 har der været 252 børn og unge over 5 år gennem overvægtsklinikken. Aktuelt er der 99 indskrevne børn og unge i overvægtsklinikken. Oprindeligt budget Reduktion Nyt budget Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Reduktion -0,2-0,2-0,2-0,2 Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Blokken er udtryk for en politisk prioritering, og tages derfor til efterretning.

5 Råderumsblok - R03 Sundhedsplejen Nedlæggelse af graviditetsbesøg Nedlæggelse af graviditetsbesøg til alle førstegangsforældre I alt netto I 2016 blev der tildelt budget til indførelse af graviditetsbesøg til alle førstegangsfødende forældre. Dette besøg foreslås nedlagt. Der tilbydes i forvejen behovsbesøg til de familier som jordemoderen vurderer har et ekstra behov for vejledning og støtte. Besparelsen giver færre muligheder for at kende familierne tidligt og forringer muligheden for at etablere en forebyggende styrket tidlig indsats, evt. i samarbejde med andre faggrupper. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i den oprindelige blok fremskrevet til 2020 priser. Oprindeligt budget Reduktion Nyt budget Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Sundhedsplejerske -0,8-0,8-0,8-0,8 Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Blokken er udtryk for en politisk prioritering, og tages derfor til efterretning.

6 Råderumsblok - R04 Sundhedsplejen Reduktion i behovsbesøg fra 6 til 5 hjemmebesøg Reduktion i behovsbesøg fra 6 til 5 hjemmebesøg I alt netto Der kan findes en besparelse ved at ændre på serviceniveauet i Sundhedsplejen fra 6 til 5 hjemmebesøg det første leveår for barnet. Lederen af Sundhedsplejen vurderer, at en reduktion i 1 hjemmebesøg pr. barn vil svare til 995 sundhedsplejersketimer pr. år. Ved at ændre serviceniveauet fra 6 til 5 besøg i barnets 1. leveår forringes sundhedsplejen mulighed for tidlig opsporing og indsats ved et barns og en families mulige mistrivsel. For særlig udsatte børn vil der fortsat blive afholdt 6 hjemmebesøg såfremt behovet vurderes at være nødvendigt. Oprindeligt budget Reduktion Nyt budget Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Sundhedsplejeske -0,5-0,5-0,5-0,5 Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Blokken er udtryk for en politisk prioritering, og tages derfor til efterretning. Medarbejderrepræsentanterne bemærker, at det ikke er i tråd med tidlig opsporing.

7 Råderumsblok - R05 Børneterapeuter Børneterapeut I alt netto Det ergo- og fysioterapeutiske børneteam har til opgave at understøtte en tidlig indsats for børn, der har problemer / særlige behov på de motoriske og sansemæssige områder. Ligeledes er Børneterapeuterne pålagt genoptræningsopgaver fra Region til Kommune, for børn op til 15 år. Børneterapeuterne spiller en central rolle i det tværfaglige samarbejde mellem institutioner og de specialiserede områder, dette både i de udredende forløb samt i de trænende indsatser. En reduktion i det ergo- og fysioterapeutiske børneteam med en fuldtidsstilling (37 timer) vil betyde, at de forebyggende og tidlige indsatser, som f.eks. motorikklinik, må nedlægges. Ligeledes vil det have en konsekvens for den konsultative rådgivning og vejledning i almen-området samt de tværfaglige indsatser omkring barnet. Den nuværende ventetid i teamet vil forøges. Oprindeligt budget Reduktion Nyt budget Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Personale -1,0-1,0-1,0-1,0 Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Medarbejderrepræsentanterne kan ikke anbefale rammebesparelse. Besparelsen modarbejder Assens Kommunes anbefalinger vedr. tidlig indsats og opsporing. Derudover får det betydning for samarbejdet med sundhedsplejerskerne om åbenthus, lejringsbetingede skæve kranier og præmatur børn.

8 Råderumsblok - R06 Nedsættelse af vederlag for plejefamilier Nedsættelse af vederlag for plejefamilieanbringelser I alt netto Regnskab 2018 viser, at Assens Kommune havde 106 helårsanbringelser i plejefamilier. Det vurderes, at der vil være ca. samme mængde plejefamilieanbringelser i Gennemsnitlig antal vederlag var i 2018 på 6,3 vederlag pr. måned pr. plejefamilie. Taksten pr. vederlag i 2020 priser = kr. pr. vederlag pr. måned Såfremt 25 % af alle plejefamilieanbringelser nedsættes med 1 vederlag pr. måned svarer det til: 26,5 plejefamilieanbringelser nedsættes 1 vederlag svarende til kr. pr. år (4.393 x 12) Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Medarbejderrepræsentanterne er bekymret for om det er realiserbart, og frygter at det alternativt bliver til en rammebesparelse.

9 Råderumsblok - R07 Færre efterværnsanbringelser 1 efterværnsanbringelse i plejefamilie I alt netto Pr. marts 2019 har Assens Kommune 6 anbringelser i efterværn uden stopdato i alderen år. Derudover er der 4 anbringelser, hvor den unge bliver 18 år i løbet af 2019, og disse er på nuværende tidspunkt en forventelig efterværnsanbringelse i Dermed er der 10 potentielle efterværnsanbringelser i 2020, hvoraf 5 er i plejefamilie til en gennemsnitslig anbringelsesudgift på kr. Målgruppen af unge, der forsætter deres anbringelse i et efterværn hos deres plejefamilie har behov for støtte ud over det 18. år til at udvikle sig mod et selvstændigt voksenliv. Det vurderes, at der i denne gruppe af unge kan undersøges alternativer til denne støtte og/eller ske vurdering af graden af støttebehov ind i Voksenområdet. Forventet efterværnsanbringelser i 2020 Antal Efterværnsanbringelser Forventet gennemsnitspris pr. anbringelse i Netværkspleje Plejefamilie Opholdssted Det anslås, at Assens Kommune kan nedbringe antallet af efterværnsanbringelser med 1 plejefamilieanbringelse. I besparelsen skal man være opmærksom på, at såfremt, der i Børn og Unge vil være færre efterværnsanbringelser, kan det betyde mulige udgifter for Myndighed Social. Alle udsatte borgere vil overgå ved det 23. år, men ved færre efterværnsanbringelser vil det betyde at borgere overgår tidligere til Myndighed Social. Mængdeforudsætninger: Antal efterværnsanbringelser Oprindelig antal forventet efterværnsanbringelser Ændring i antal efterværnsanbringelser Ændring i alt

10 Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Medarbejderrepræsentanterne er bekymret for om det er realiserbart, og frygter at det alternativt bliver til en rammebesparelse.

11 Råderumsblok - R08 EGU kommunale pladser Budget vedr. lønudgift til elever på kommunale institutioner I alt netto Det foreslås, at Assens Kommune ikke længere skal afholde lønudgiften til de praktiske forløb, der er på kommunale institutioner. For Budget 2020 og fremadrettet er der afsat et budget på kr. Man skal være opmærksom på, at der kan være EGU forløb, der er startet op i løbet af 2018 og 2019, som fortsætter ind i 2020 og dermed vil Assens Kommune få en lønudgift for disse i Der er ikke taget højde for allerede opstartede forløb i beregningen. Dette undersøges evt. nærmere. Erhvervsgrunduddannelsen er en 2-årig praktisk arbejdspladsuddannelse rettet mod unge mellem 16 og 30 år, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Formålet med uddannelsen er at give unge mulighed for at lære lige netop det, der giver den enkelte unge mod på at fortsætte i uddannelse eller komme ud på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. En EGU varer normalt 2 år, men kan i særlige tilfælde udvides op til 3 år. Når eleven har gennemført EGU tilfredsstillende, er eleven berettiget til optagelse i en A-kasse på dimittendvilkår. I Assens kommune varetages indstilling og visitation af den unge til EGU i et samarbejde med UUO (ungdommens uddannelsesvejledning i Odense og omegn). Den unge skal i EGU-forløbet have mellem 20 og 40 ugers undervisning, resten er praktik. I skoleperioderne får EGU-eleven skoleydelse og i praktikperioderne får EGU-eleven løn. Lønnen svarer til en almindelig elevløn. Oprindeligt budget Reduktion Nyt budget Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Blokken er udtryk for en politisk prioritering, og tages derfor til efterretning.

12 Råderumsblok - R09 Justering af folkeskoleloven omlægning af UUV timer Reduktion i timetale skolerne (0.-3. klasse) Ekstra timer i SFO I alt netto I revideringen af skolereformen fra 2014, er der ændret i antallet af timer klasserne undervises i. For årgangen klasse er der også ændret i sammensætningen af undervisningstimer, men der er ikke færre eller flere timer. Derfor er der ikke bergnet på ændrede udgifter til undervisningen. Aftalepartierne forventer, at de frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen og ikke som en mulighed for at gennemføre besparelser på skoleskoleområdet i den enkelte kommune 1. Samlet set vil der være en besparelse på kr. om året. Skolerens besparelse på kr. til mindre personale, skal dække merudgiften på kr. til SFO ernes højere åbningstimer. Ændringen i timetal om ugen Ændring i timer pr uge pr årgang Fagtimer 0 0 0,7 0,8 UUV -1,7-1,8-2,5-2,6 Pauser -0,5-0,5-0,5-0,5 Skoleugens længde reduceret -2,20-2,30-2,30-2,30 Skoleugen forkortes i gennemsnit med 2,25 timer, hvor 80% af eleverne i klasse går i SFO. Den samlede merudgift til lønninger i SFO erne vil være kr. om året, hvoraf forældrebetalingen stiger med kr. om året, når der er taget højde for søskendetilskud og fripladser. Alt i alt en merudgift til SFO erne på kr. om året Forældrebetalings taksten til SFO erne vil stige med 9%. 1 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti og Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole indgået den 30. januar 2019.

13 Råderumsblok - R09 Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Taget til efterretning.

14 Råderumsblok - R10 Starter i SFO 1. maj Kortere tid børnehaverne SFO tildeling I alt netto Start i SFO 1. maj Det forventes at 279 børn fra kommunale børnehaver og 101 børn i private børnehaver er 3 måneder kortete i børnehaverne. Det medfører et fald i budgettildelingen til børnehaverne og tilskuddet til de private institutioner. I alt en besparelse på kr. om året. SFO skal varetage en ny opgave, i form at et fuldtidsdagtilbud, der tildeles 79% af beløb pr barn til for en børnehave. Beløb pr barn tildelingen i SFO en vil være kr. pr fuldtidsbarn, hvor et gennemsnits budget tildeling i børnehaverne er kr. pr fuldtidsbarn. Forældrebetalingen fastholdes på samme takst som børnehaven. Hvilket vil være kr. pr md. Forældrebetalingsandelen vil stige fra 25% i børnehaverne til 30% i tidlig SFO. Dette kan gøres, da tidlig SFO vil blive afholdt under folkeskoleloven, hvor der ikke er et loft på forældrebetalingsandelen. Mængdeforudsætninger: Antal personer Helårsbørn Børnehaverne Helårsbørn SFO Nyt budget Antal personer Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Blokken er udtryk for en politisk prioritering, og tages derfor til efterretning.

15 Råderumsblok - R10

16 Råderumsblok - R11 Tidlig børnehavestart 2 mdr. ekstra Børnehavestart 2 md. tidligere I alt netto Børn starter i børnehave, når de er 2 år og 9 mdr. i stedet for 2 år og 11 mdr. Der ændres ikke på tildelingsbeløbene til vuggestue/dagpleje og børnehave. Besparelsen fremkommer ved, at børnene tidligere bliver et børnehavebarn, hvor budgettildelingen er mindre end til vuggestue/dagpleje. Mængdeforudsætninger: Oprindeligt budget Antal helårsbørn Dagpleje Vuggestue Børnehave Oprindeligt antal i alt Ændring budget Antal helårsbørn Dagpleje -19,4-19,4-19,4-19,4 Vuggestue -17,2-17,2-17,2-17,2 Børnehave 36,6 36,6 36,6 36,6 Ændring antal i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Nyt budget Antal helårsbørn Dagpleje Vuggestue Børnehave Nyt antal i alt

17 Råderumsblok - R11 Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Ikke beregnet Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Blokken er udtryk for en politisk prioritering, og tages derfor til efterretning.

18 Råderumsblok - R12 1 time kortere åbningstid om ugen i vuggestuer og børnehaver Vuggestuer og børnehaver reducerer åbningstiden med en 1 t. om ugen I alt netto Åbningstiden i vuggestuer og børnehaver reduceres med 1 time om ugen. Fra en åbningstid på 52 timer om ugen til 51 timer om ugen. Beløb pr. barn tildelingen er reduceret i forhold til de ændrede timetal takster Beløb pr. barn Nyt beløb Reduktion før reduktion pr. barn Beløb pr. børnehavebarn Beløb pr. børnehavebarn over 50 børn Beløb pr. vuggestuebarn Ud af den samlede besparelse på kr. mister de kommunale dagtilbud et budget på kr. En reduktion i budgettildelingen til de kommunale vuggestuer og børnehaver påvirker også forældrebetaling og tilskuddet til private passere og private dagtilbud, dette er der taget højde for i reduktionen. Åbningstimer vuggestue og børnehaver andre kommuner Åbningstid pr. uge Timer pr. uge Bemærkning Faaborg-Midtfyn kommune Nordfyns kommune 52/53 t. 50 t. og 15 min. Ved nogle, af daginstitutionerne, er der mulighed for at købe yderligere åbningstid. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Færre personale i kommunale vuggestuer og børnehaver -3,8-3,8-3,8-3,8

19 Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Blokken er udtryk for en politisk prioritering, og tages derfor til efterretning.

20 Råderumsblok - R13 Yderligere 1 time kortere åbningstid om ugen i vuggestuer og børnehaver Vuggestuer og børnehaver reducerer åbningstiden med en 1 t. om ugen I alt netto Åbningstiden i vuggestuer og børnehaver reduceres yderligere med 1 time om ugen. Fra en åbningstid på 51 timer om ugen til 50 timer om ugen. Beløb pr. barn tildelingen er reduceret i forhold til de ændrede timetal takster Reduktion Beløb pr. børnehavebarn Beløb pr. børnehavebarn over 50 børn 993 Beløb pr. vuggestuebarn Ud af den samlede besparelse på kr. mister de kommunale dagtilbud et budget på kr. En reduktion i budgettildelingen til de kommunale vuggestuer og børnehaver påvirker også forældrebetaling og tilskuddet til private passere og private dagtilbud, dette er der taget højde for i reduktionen. Åbningstimer vuggestue og børnehaver i andre kommuner Åbningstid pr. uge Timer pr. uge Bemærkning Faaborg-Midtfyn kommune Nordfyns kommune 52/53 t. 50 t. og 15 min. Ved nogle, af daginstitutionerne, er der mulighed for at købe yderligere åbningstid. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Færre personale i kommunale vuggestuer og børnehaver -3,8-3,8-3,8-3,8

21 Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Blokken er udtryk for en politisk prioritering, og tages derfor til efterretning.

22 Råderumsblok - R14 Reduktion pris pr. barn - dagtilbud Reduktion af beløb pr. barn tildelingen I alt netto En generel reduktion af daginstitutionernes budget. Samlet set vil de kommunale dagplejer, vuggestuer og børnehaver få reduceret deres budget med kr. om året. Reduktionen af budgettildelingen svarer til 1,5% af dagtilbuddenes budgetter. Derudover falder udgifterne til fripladser og tilskuddene til de private dagtilbud. Samlet set vil det svare til en besparelse på kr. om året. Oprindelige beløb pr. barn Nyt beløb pr. barn Ændring Dagpleje Vuggestue Børnehave under Børnehave over Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Kommunale stillinger -4,4-4,4-4,4-4,4 Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Medarbejderrepræsentanterne kan ikke anbefale disse rammereduktioner. Medarbejderrepræsentanterne forventer en politisk retning på ønskede reduktioner.

23 Råderumsblok - R15 Reduktion pris pr. barn skole Reduktion af beløb pr. barn tildelingen skolerne I alt netto En generel reduktion af skolernes budget. Reduktionen af budgettildelingen svarer til 1% af skolernes budgetter. Besparelsen er fordelt på årgangene, som vist i tabellen. Tildeling Oprindelige beløb pr. barn Nyt beløb pr. barn Ændring kl kl kl klasse Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Lærerstillinger -4,2-4,2-4,2-4,2 Drøftet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Medarbejderrepræsentanterne kan ikke anbefale disse rammereduktioner. Medarbejderrepræsentanterne forventer en politisk retning på ønskede reduktioner.

24 Råderumsblok - R16 Ungdomsskolen - undervisningsaktiviteter Ungdomsskolen I alt netto Ungdomsskolen tildeles i kr. pr årige i kommunen. Denne tildeling reduceres med 455 kr. år barn for at spare kr. om året. Konsekvens: Ungdomsskolens aktivitetsudbud reduceres med ca. 25 %. Antallet af unge, der benytter Ungdomsskolens tilbud vil forventeligt falde tilsvarende, fra nuværende omkring holdelever til Drøftet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Medarbejderrepræsentanterne kan ikke anbefale disse rammereduktioner. Medarbejderrepræsentanterne forventer en politisk retning på ønskede reduktioner.

25 Råderumsblok - R17 Nedlæggelse af læseklasse Nedlægge læseklassen I alt netto Ved at nedlægge læseklassen på Glamsbjergskolen, fjernes hele budgettet, hvilket er kr. om året. Læseklassen er et tilbud til læsesvage/ordblinde elever i 5.kl. og 6.kl. Eleverne går i Læsegruppen i et halvt år, derefter kommer eleverne tilbage til deres egen klassen igen. Der kommer 6-8 elever afsted hvert halve år. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Lærerstillinger -1,2-1,2-1,2-1,2 Drøftet på mødet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Blokken er udtryk for en politisk prioritering, og tages derfor til efterretning.

26 Råderumsblok - R18 Lejrskoler - skoleområdet Stop med lejrskoler skolerne Stop lejrskole specialskole I alt netto I 2018 blev der brugt kr. på lejrskoler. Ved at stoppe med at afholde lejrskoler, kan det spares. Budgettet reduceres på tildelingen til eleverne i klasserne klasse. Beløb pr barn reduktionen vil være kr. Budgettildeling Oprindelige beløb pr barn Nyt beløb pr barn ændring kl kl kl klasse Pilehaveskolen For Specialskolen Pilehaveskolen, vil stop af lejrskoler betyde et mindre udgift på kr. Hvilket svarer til en reduktion i budgettildelingen på kr. pr barn. Drøftet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts 2019: Blokken er udtryk for en politisk prioritering, og tages derfor til efterretning. FællesMED Børn og Undervisning går ud fra, at serviceniveauet generelt ændres herved, hvilket betyder, at lejrskoleophold ikke er en mulighed.

27 Råderumsblok - R19 Musikskole - skoleområdet Stop køb af musikskoleydelser skolerne Stop køb af musikskoleydelser Pilehaveskolen I alt netto I 2018 blev der brugt kr. til køb af ydelser fra musikskolen. Ved at stoppe med at købe ydelser fra musikskoler, kan der spares. Budgettet reduceres på tildelingen til eleverne i klasserne klasse. Beløb pr barn reduktionen vil være 490 kr. For Pilehaveskolen, vil reduktion i beløb pr barn tildelingen falde 111 kr. Oprindelige beløb pr barn Nyt beløb pr barn ændring kl kl kl klasse Pilehaveskolen Drøftet i FællesMED Børn og Undervisning den 26. marts Blokken er udtryk for en politisk prioritering, og tages derfor til efterretning. Medarbejderrepræsentanterne udtrykker bekymring i forhold til kompetencedækningen.

28 Råderumsblok - R21 Folkeoplysningen Rammereduktion I alt netto Folkeoplysning omfatter tilskud til voksenundervisning, lokaletilskud og aktivitetstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, tilskud til juniorklubber og billedskoler samt udviklingspulje mv. Budgetreduktionen er beregnet som en rammereduktion, som svarer til 2,7% af budgettet. Folkeoplysningsudvalget udarbejder forslag til, hvordan reduktionen skal udmøntes inden for området. Oprindeligt budget Rammereduktion Nyt budget

29 Råderumsblok - R22 Andre fritidsfaciliteter. Rammereduktion I alt netto Budgettet er afsat til tilskud til andre fritidsfaciliteter, f.eks. Assens Søsportscenter, samlingssteder mv. Herudover anvendes budgettet til udgifter på kommunale klubhuse og andre kommunale lokaler. Den budgetmæssige ændring udgør 2,7% af budgettet for området. Netto i hele kr Oprindeligt budget Reduktion i tilskud til fritidsfaciliteter Nyt budget

30 Råderumsblok - R23 Omprioritering Hallerne Forventet besparelse ved undladelse af fremskrivning Reduktion i beløb afsat til konsulentbistand, møder m.m I alt netto Baggrund: Der er et behov for at reducere Udvalget for s samlede budget med betragtelige beløb for at imødegå Assens Kommunes budgetudfordring for Budget Der er derfor brug for, at der ses på, hvordan Assens Kommune kan reducere udgifterne på nogle af de større områder inden for Fritidsområdet, herunder udgifter til hallerne. Byrådet har siden kommunesammenlægningen arbejdet strategisk med udviklingen af haller, på baggrund af to strategier i 2007 og Strategierne har i perioden fra affødt nybygning og ombygning af hallerne i Assens, Tommerup og Vissenbjerg, og fra 2014 om- og tilbygningsprojekter i Haarby, Glamsbjerg og Aarup. Som en konsekvens heraf er der tilført det samlede halområde betydelige midler i perioden som følge af, at der fra 2010 blev implementeret en ny tilskudsmodel for hallerne, ligesom der er gennemført om- og tilbygninger til en række halkomplekser. Budgettet for området var i 2019 på 23,0 mio. kr. (brutto). 2. Indhold af råderumsblokken: På baggrund af de politiske drøftelser har sat fokus på mulighederne i at reducere budgetterne til hallerne. Omprioriteringen findes ved: - En nedregulering af prisfremskrivning for 2020 fordelt forholdsmæssigt på alle haller - Reduktion af beløb afsat til konsulentbistand, møder og lignende på halområdet for 2020 og frem Ved indgåelse af Budgetforlig for budget 2017, blev prisfremskrivningsprocenten fastsat til 1,78%. I 2017 og 0,21% i I 2019 er budgettet ikke fremskrevet med pl skøn jfr. beslutning i UBF vedr. genopretningsplan.

31 Råderumsblok - R23 Oprindeligt budget Ændring i fremskrivning Ændring i beløb til konsulent, møder m.m Nyt budget