Møde i Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Transkript

1 Møde i Udvalg for beskæftigelse og erhverv Åben referat Dato: Tirsdag den 14. august 2018 Tidspunkt: 8:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 9 Furesø Kommune

2 Møde i Udvalg for beskæftigelse og erhverv / Sagsoversigt: 1. Beslutning: Budgetopfølgning II UBE Orientering: Budget UBE Beslutning: Frigivelse af midler til forskønnelse/renovering i erhvervsområder Beslutning - Fortsættelse af Iværksætterservice Beslutning: Forlængelse af nuværende Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik samt ny Handlingsplan Beslutning/orientering USU/UBE: Afrapportering på Fælles Fremgang for Furesø: Ungdomsuddannelse for alle (punkt 3.10/6.4) Beslutning: Revision af Kommissorie for Erhvervskontaktudvalget Drøftelse: Integrationspolitik Orientering: Status på repatrieringen i Furesø Kommune Orientering: Meddelelser august Bilagsoversigt...32 Underskriftsside...34 Furesø Kommune 1

3 1. Beslutning: Budgetopfølgning II UBE Sagsnr.: 18/10288 Beslutningstema Udvalget for beskæftigelse og erhverv skal godkende budgetopfølgning II-2018 på Udvalget for beskæftigelse og erhvervs område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsfremstilling Ifølge Furesø Kommunes Principper for økonomistyring skal der udarbejdes tre Budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2018, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab Nedjustering af budget 2018 Regeringen og KL er i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 enige om at nedjustere kommunernes samlede bloktilskud - Midtvejsregulering for 2018 med i alt 2,9 mia. kr. Det skyldes bl.a., at den generelle pris- og lønudvikling har vist sig at være lavere end forudsat sidste år. Dette har betydning for kommunens budget 2018, idet Furesø Kommunes bloktilskud bliver nedjusteret med knap 5 mio. kr. som følge af pris- og lønudviklingen, svarende til en nedjustering på 0,3 pct. point, som kommunens driftsbudget nedjusteres med. Samtidigt nedjusteres bloktilskuddet med 16 mio. kr. i Furesø Kommune som følge af en generel forventning til lavere udgifter til borgere på overførselsindkomster. I budgetlægningen for 2018 var der allerede taget højde for denne forventning i budgettet til de kontante ydelser. Budgettet kan derfor ikke nedjusteres yderligere. For at den samlede midtvejsregulering bliver budgetneutral i 2018, har forvaltningen derfor i stedet for gennemgået anlægsprogrammet i indeværende år og foretaget en nedjustering på samlet 17,7 mio. kr. som tilgår kassen. Dette er nærmere beskrevet i sagens bilag. Beskæftigelse- og erhvervsområdet Beskæftigelses- og erhvervsområdet omfatter offentligt forsørgede i Furesø Kommune inklusive førtidspension, integrationsområdet og beskæftigelsesindsatsen. Dertil kommer den aktive erhvervsindsats i Furesø Kommune. I Furesø er andelen af udsatte personer på offentlig forsørgelse lav 9 pct. (den 10. laveste andel på landsplan, maj ). Ledigheden er også lav i maj 2018 var ledigheden på 2,6 pct. og dermed den næstlaveste i Region Hovedstaden 2. Furesø Kommune er blandt de kommuner, som på landsplan er bedst til at få kontanthjælpsmodtagere i job og unge videre 1 Jobindsats.dk 2 Star.dk Furesø Kommune 2

4 gennem brobygning. Gennem flere år har andelen af sygedagpengemodtagere ligeledes været blandt de laveste på landsplan (10. laveste i maj 2018). Budgettet på beskæftigelsesområdet er ambitiøst. Udvalget for beskæftigelses- og erhverv gik ind i året 2018 med et budget til de kontante ydelser, som på forhånd var udfordret. Udfordringen blev primo 2018 vurderet til 4,5 mio. kr. hovedsageligt som følge af, at arbejdsstyrken steg i 2017, og selvom andelen af arbejdsløse var faldende, var antallet af offentlig forsørgede højere end forudsat i budget Det betød, at regnskab 2017 vedrørende kontante ydelse overskred budgettet, og at der primo 2018 var flere borgere i forsørgelse en forudsat i budgettet. Omvendt har det på andre aktivitetsområder under udvalget været muligt at flytte budget til området kontante ydelser, dels som følge af, at Furesø har modtaget færre flygtninge end forventet og dels som følge af lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen end forudsat i budgettet. Det indstilles, at den økonomiske implementering af disse omplaceringer effektueres ved Budgetopfølgning II Budgetopfølgning pr. 30/ Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at regnskabet for udvalget i 2018 samlet set er udfordret med 3,4 mio. kr. i forhold til det samlede budget på 365,6 mio. kr. I vurderingen af den samlede udfordring har forvaltningen administrativt foretaget en række omplaceringer mellem aktivitetsområderne som vist i tabel 1. For en detaljeret oversigt henvises til sagens bilag 1. Det indstilles, at omplaceringerne implementeres ved Budgetopfølgning II Budgettet vurderes at være i balance for aktivitetsområderne Integration, Beskæftigelsesindsats og Erhverv, jf. tabel 1. Mens budgettet vedrørende de Kontante ydelser og Førtidspension vurderes at være udfordret med henholdsvis 0,7 mio. kr. og 2,7 mio. kr. i alt 3,4 mio. kr. Tabel 1: Oversigt budgetopfølgning II pr. 30. juni Aktivitetsområder Netto, kr. Opr. budget 2018 (a) Korr. budget 2018 (b)* Forbrug pr (c) Intern omplace ring Inden for udv. (d) Omplace ring mellem fagudval g/ tillægsbe villing Nyt Korr. Budget (e) (b+d=e) Forventet Regnska b 2018 Integration ** Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Forsikrede ledige Fleksjob Ledighedsydelse (f) Furesø Kommune 3

5 Revalideringsydelse Ressourceforløb Jobafklaring Kontante ydelser i alt Beskæftigelsesindsats Erhverv Førtidspension I ALT: Kilde: OPUS-økonomirapport pr * Fortegn: Minus =omplacering af budget til andre målgrupper / Plus =budget tilførsel fra andre målgrupper Noter: * Korrigeret budget er inkl. omplacering af lønbudget (1,4 mio. kr.) til den administrative del af jobcenter, som konteres under ØU. Samt omplacering af 0,2 mio. kr. til CDS ifb. med intern ændring i Selvhjulpne borgere, samt nedjustering af PL-skøn ifb. med midtvejsregulering 2018 (0,7 mio. kr. ) **På Integrationsområdet indeholder forbruget refusionsindtægter for første halvår 2018 hvorfor forbruget (netto) er relativt lavt. Integrationsområdet (Flygtninge og familiesammenførte): Som følge af, at Furesø kommune i 2017 og 2018 har modtaget færre flygtninge end budgetlagt indstilles det, at budgettet nedjusteres med samlet 4,6 mio. kr. Denne justering implementeres økonomisk ved budgetopfølgning II, da det vurderes relevant i forhold til udviklingen i udgifterne til kontante ydelser og førtidspension. Nedjusteringen dækker over forventede lavere udgifter på 3 mio. kr. til ydelse, indsats og dansk uddannelse samt en merindtægt på 1,6 mio. kr. i Merindtægten skyldes en ikke budgetlagt indtægt fra endelige restrefusioner fra 2017 på 1,3 mio. kr. og en merindtægt fra modtaget beskæftigelsesbonus på 0,3 mio. kr. Der indarbejdes som følge heraf en indtægtsbevilling på 1,6 mio. kr. i budget 2018, som en omplacering indenfor udvalget. Kontante ydelser og beskæftigelsesindsats Isoleret set vurderes aktivitetsområdet kontante ydelser at være udfordret inden omplaceringerne ved BO II med 8,0 mio. kr. Som tidligere beskrevet ligger Furesø Kommune med en relativ lav andel af udsatte borgere, som er offentligt forsørgede og ledighedsniveauet er generelt lavt. Det lave ledighedsniveau forventes at fortsætte fremover, blandt andet som følge af jobcentrets målrettede indsatser og fremgangen i dansk økonomi generelt. Udfordringen skal ses i lyset af ambitiøse mål for udviklingen i ledigheden i Furesø, og indsatser som er etableret eller skal effektueres. Furesø Kommune 4

6 Niveauet for det samlede regnskab i 2018 vedrørende kontante ydelser og beskæftigelsesindsats forventes at være lavere end i regnskab Der er fremgang og vækst i beskæftigelsen og indsatserne er effektive og målrettede. Der arbejdes ambitiøst for at skabe gode match mellem ledige borgere og virksomhederne i kommunen. Budgettet vedrørende kontante ydelser er dog fortsat presset af en stigende arbejdsstyrke og et mindre givtigt samarbejde på kontanthjælpsområdet end forventet. Det vurderes, at de forsikrede ledige, modtagere af ledighedsydelse og ikke-vestlige kvinder i offentlig forsørgelse kan komme tættere på arbejdsmarkedet gennem uddannelse og job. Derfor igangsættes en række initiativer i 2018 som videreføres i 2019 (også beskrevet i punkt vedr. budgetforslag ). Der laves aftaler med de a-kasser, hvorfra der er flest ledige i Furesø (Krifa, 3F, HK, FTF og AC), så der kan iværksættes hurtigere og bredere aktivering. Der arbejdes mod en omlægning af indsatsen, så sagsbehandlere kan bruge mere tid på etablering af tilbud og mindre tid på samtaler. Der investeres i et e-learningsprogram, som guider og hjælper med at skrive ansøgninger, hvor især ledige, der oplever sproglige barrierer i forhold til udarbejdelse af ansøgninger kan få hjælp. Borgerne skal i højere grad selv bidrage til at finde praktikpladser og løntilskudspladser. Der oprettes en praktikbørs, så det bliver lettere at matche virksomheder og borgere. I forhold til at bringe ikke-vestlige ledige kvinder tættere på arbejdsmarkedet arbejdes i fire hovedspor, som tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes konkrete udfordringer. Indsatssporene er beskæftigelse, sundhed, kultur og foreningsliv. Det forventede regnskab vedrørende beskæftigelsesindsatsen udviser et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til budgettet på 44,1 mio. kr. Det skyldes, at forvaltningen ud fra en bevidst strategi har prioriteret indsatserne og begrænset aktiviteterne. Det vurderes, at det er muligt at omplacere budget for at dæmme op for udfordringen vedrørende de kontante ydelser. I 2018 er der i gennemsnit budgetlagt med hhv. 328 sygedagpengemodtagere, 344 forsikrede ledige og 54 modtagere af ledighedsydelse, jf. tabel 2. Helårspersoner vedr. budget 2018 svarer til det korrigerede budget ved BO I. Prognosen (BO II) for de forventede gennemsnitlige antal helårsmodtagere er beregnet på baggrund af udviklingen i helårsmodtagere i januar til maj Her forventes der hhv. 342 sygedagpengemodtagere, 393 forsikrede ledige og 77 modtagere af ledighedsydelse. Tabel 2: Antal forventede helårsmodtagere i 2018 Aktivitet Budget 2018 Sygedagpenge Kontanthjælp Budget efter ompl. (BO II) Prognose (BO II) Udfordring Furesø Kommune 5

7 Uddannelseshjælp Forsikrede ledige Revalidering Fleksjob Ressourceforløb Jobafklaring Ledighedsydelse Total Førtidspension, boligydelse og støtte Aktivitetsområdet omfatter førtidspensioner på ny og gamle ordninger, boligydelse og sikring samt personlige tillæg. Det korrigerede budget er på 127,0 mio. kr. (netto inkl. PLreduktion på 0,25 mio. kr. for hele aktivitetsområdet). Pr. ultimo juni er 47 pct. forbrugt. Området er udfordret på flere fronter. På de gamle ordninger er det samlede budget på 75,7 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr., som dels består af at det gennemsnitlige forbrug pr. måned er højere, da færre borgere har forladt ordningen end forudsat, og dels færre indtægter på mellemkommunale betalinger. Forvaltningen har særligt fokus på at hjemtage de mellemkommunale indtægter, og indsatsen kan bidrage til at reducere merforbruget med ca. 2 mio. kr. Ultimo 2018 forventes der at være 662 borgere på ordningen. Det korrigerede budget på den nye ordning er på 19,5 mio. kr. Ultimo maj er de nye tildelinger kun øget fra 125 til 129. Grundet udviklingen nedjusteres forventningen til fra 160 til 150 borgere på pr. ultimo 2018, til at der i stedet vil være 150 borgere. Nedjusteringen betyder, at det forventede regnskab vil være på 19,0 mio. kr. med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Boligydelse og sikring har samlet set et korrigeret budget på 29,6 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Udfordringen skyldes en stigning i tilskud til lejere, tilskud til lejere i ældreboliger samt efterreguleringer. Når huslejeniveauet i disse boliger stiger, bl.a. som følge af renovering/modernisering eller nybyggeri, så stiger kommunens tilskud til den enkelte borger, da borgeren kun skal betale op til et vist niveau af huslejen. Personlige tillæg ydes til førtidspensionister på de gamle førtidspensionsordninger samt til folkepensionister. Det korrigerede budget er på 2,2 mio. kr., og det forventede regnskab estimeres at blive på 2,4 mio. kr., og dermed et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. Furesø Kommune 6

8 Området er præget af udsving mellem månederne, og på nuværende tidspunkt anbefaler forvaltningen, at der omplaceres 1,6 mio. kr. fra Integration. Herefter vil udfordringen på nuværende tidspunkt udgøre 2,7 mio. kr. Erhverv Budgettet vedrørende Erhverv udgør 1,9 mio. kr. i 2018, og forbruget er pr. 30. juni 0,9 mio. kr. Der er afsat midler til Væksthus, Iværksættervejledning, Indkøb/Udbud, generel erhvervsservice med arrangementer m.m. Et projekt omkring Filmstationen drøftes med ejerne i efteråret. Projekterne forløber planmæssigt, og det vurderes at budgettet er i balance. Samlet vurdering Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab ved BO-II er behæftet med en vis usikkerhed, som der sædvanligvis kendetegner prognoser på beskæftigelsesområdet og førtidspensionsområdet. Det vurderes, at området kontante ydelser er udfordret på trods af en eventuel usikkerhed for prognoserne. Det indstilles samlet set, at der omplaceres 3,0 mio. kr. fra integrationsområdet (flygtninge) til kontante ydelser og 1,6 mio. kr. til området førtidspension, samt at der omplaceres 4,3 mio. kr. fra beskæftigelsesindsatsen til kontante ydelser. Efter disse omplaceringer vurderes det, at budgettet samlet under Udvalget for beskæftigelse og erhverv er udfordret med 3,4 mio. kr. Udfordringen udgør 0,9 pct. af det samlede budget på udvalgets område. Det vurderes, at udfordringen kan indhentes i 2. halvår Frem mod budgetopfølgning III i november måned tages der stilling til dette. Anlæg: Beskæftigelse og erhvervsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 0,6 mio. kr. Midlerne er afsat til Attraktive erhvervsområder. Der er på nuværende tidspunkt ikke anvendt nogle midler. Der er en sag på denne dagsorden, hvor midlerne frigives og disponeres til konkrete projekter. Budgettet forventes overholdt i 2018 Økonomiske konsekvenser Set i lyset af budgetopfølgningen indstiller forvaltningen forslag til omplaceringer indenfor udvalgets budgetramme, jf. tabel 1 ovenfor. Det foreslås, at der omplaceres 3,0 mio. kr. fra integrationsområdet til kontante ydelser og 1,6 mio. kr. til førtidspensionsområdet og 4,3 mio. kr. fra beskæftigelsesindsatsen til kontante ydelser. Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen. Lovgrundlag Se Principper for økonomistyring afsnit 3 og 5. Furesø Kommune 7

9 Det videre forløb Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 22. august Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. august De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at budgetopfølgning II-2018 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg godkendes Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Anbefales som indstillet. Bilag: 1 Åben Bilag 1: Omplaceringer 52994/18 2 Åben Bilag 2 - Økonomirapport BOII - UBE 98553/18 3 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt BO II 98370/18 4 Åben Bilag 4: Udmøntning af budget /18 2. Orientering: Budget UBE Sagsnr.: 18/2353 Beslutningstema Ifølge den politiske tidsplan for budget skal fagudvalgene i denne sag drøfte udvalgets forslag til budget herunder forslag til budgetkorrektioner, effektiviseringer og besparelser, anlægsforslag samt forslag til takster på udvalgets område. Forslag til udvalgets budget forelægges hermed til udvalgets videre drøftelse. Sagsfremstilling Furesø Kommune er inde i en positiv udvikling med hensyn til befolkningsfremgang, beskæftigelse, erhvervsudvikling og borgernes opfattelse af kommunens service. Denne udvikling er et resultat af tidligere års initiativer og investeringer. Målet med budget er at lægge rammerne for en fortsat positiv udvikling af kommunen og sikre en sund økonomisk udvikling i kommunen. Budget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget i oktober Herefter er der foretaget ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2019 og Furesø Kommune 8

10 forvaltningens bud på korrektioner til budgettet. De samlede ændringer af budgettet vil fremgå af sagen til 1. behandling af budget i Økonomiudvalget. Det fremgår af Byrådets arbejdsprogram, at der i forvaltningens forslag til budget skal indgå forslag til initiativer, der sikrer et balanceret budget på langt sigt. Budgetmæssige udfordringer Furesø kommune har gennem mange år haft fokus på effektiviseringer, besparelser og en stram budgetstyring. Som en konsekvens af dette, har kommunen de senere år kunnet reservere opsparede midler til større anlægsprojekter som eksempelvis et nyt samlet rådhus, PCB-renovering af skoler og etablering af tre nye daginstitutioner. Budgettet for de kommende 4 år er udfordret af en række faktorer - herunder: Et stigende børnetal betyder meromkostninger til drift af daginstitutioner og skoler Et stigende antal ældre betyder flere udgifter til ældreplejen Den demografiske udvikling medfører behov for at øge den fysiske kapacitet på skole-, daginstitutions- og plejehjemsområdet Meromkostninger vedr. den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet (KMF) Stigende udgifter på det specialiserede socialområde Usikkerhed om den kommende udligningsreform fra 2021 og frem Mindre særtilskud i medfør af Furesøaftalen i 2022 og frem For at sikre fortsat balance i økonomien er Furesø Kommune nødsaget til vedholdende at holde skarpt fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt, gennemføre nye effektiviseringer og besparelser og vurdere muligheden for øgede indtægter. Derfor har forvaltningen på baggrund af drøftelser på byrådsseminarer i både marts og juni udarbejdet 24 forslag til effektiviseringer og besparelser. Det foreslås, at der gennemføres besparelser på ca. 50 mio. kr. i 2019 og frem. Forslagene fremgår af bilag 1. Derudover foreslås det, at der fra 2020 gennemføres årlige besparelser for 20 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af de samlede driftsudgifter på 2,5 mia. kr. Udvikling og investeringer Som led i Byrådets vedtagne arbejdsprogram er der afsat 10 mio. kr. i 2019 stigende med 5 mio. kr. årligt til 25 mio. kr. i Disse midler er afsat til Byrådets ambitioner om på en lang række områder at videreudvikle kommunen. Byrådet vil i de kommende budgetforhandlinger drøfte prioriteringen af disse midler. På anlægssiden har forvaltningen udarbejdet et revideret anlægsforslag til budget , der bygger på det tidligere budget Der er bl.a. behov for at udvide anlægsbudgettet til brug for investeringer til opførelse af boliger til unge og særligt udfordrede voksne samt itinvesteringer på skole-og dagtilbudsområdet og udvidelse af plejeboligkapaciteten. Anlægsbudgettet indeholder fortsat de tidligere af byrådet vedtagne investeringer på specielt dagtilbudsområdet, hvilket skyldes, at mange nye borgere i disse år bosætter sig i Furesø er unge familier, der kommer med børn eller vil stifte familie i løbet få år. Forslagene fremgår af bilag 3 og 3a (anlægsbeskrivelser). Furesø Kommune 9

11 I det følgende gennemgås udvalgets budget. Forslag til udvalgets driftsramme Udvalgets budget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2019 fra oktober Udvalget for beskæftigelse og erhvervs budgetramme udgør 372,0 mio. kr., svarende til knap 15 % af det samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. Her præsenteres en række korrektioner af udvalgets budget, som skyldes ændringer i budgetforudsætninger, som er sket siden oktober 2017 (såkaldte budgetkorrektioner). Udvalget skal derudover behandle en række forslag til effektiviseringer/besparelser på udvalgets område de kommende år. Samlet set skal udvalget tage stilling til budgetkorrektioner på i alt 11,8 mio. kr. samt effektiviseringer/besparelser, som vil reducere udvalgets budget med 5,7 mio. kr. i Budgetkorrektioner som skyldes ændrede budgetforudsætninger kan opstå som følge af: Generel justering af budgetposter som følge af mer-/mindreforbrug i regnskab 2017 eller forventet regnskab 2018 Ændringer i aktivitet Ændringer i enhedspriser Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl) Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter budget 2018 blev vedtaget Konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT) Udvalg for beskæftigelse og erhverv Hele kr. / 2019-priser Opr. budget Budgetkorrektioner Effektiviseringer / besparelser Ompl. mellem udvalg Nyt budgetforslag a b c d e= a+b+c+d Budget Budget Budget Budget Forslag til udvalgets budgetkorrektioner fremgår af bilag 2. På udvalgets område er der korrektioner på 11,8 mio. kr. i 2019, 12,0 mio. kr. i 2020, 18,7 mio. kr. i 2021 og 19,8 mio. kr. i Furesø Kommune 10

12 Der er flere forhold, som har betydning for de foreslåede korrektioner af budgettet. Overordnet set kan korrektionerne deles op i følgende forhold: Opjustering af budgettet vedrørende kontante ydelser (1,5 mio. kr.). Korrektionerne er baseret på prognoser, som tager udgangspunkt i den historiske udvikling i målgrupperne, den aktuelle konjunkturvurdering 3 og jobcentrets kompetenceprofil. Den samlede korrektion dækker over omplaceringer mellem ydelsesgrupperne. Der omplaceres eksempelvis 6,3 mio. kr. fra kontanthjælpsområdet, mens der tilføres 6,7 mio. kr. til sygedagpengeområdet. Befolkningstilvækst og senere tilbagetrækning (5,3 mio. kr. i ,3 mio. kr. i 2020 og frem) Arbejdsstyrken forventes at vokse i de kommende år i Furesø Kommune, blandt andet som følge af implementerede arbejdsmarkedsreformer på nationalt niveau. Dette forventes alt andet lige at påvirke antallet af ledige i Furesø. Andelen af ledige og offentligt forsørgede forventes fortsat at være lav i Furesø, mens antallet af ledige forventes at stige. Skønnet for årene vurderes i efterfølgende år. Omlægning af finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats (4,9 mio. kr. i 2019 / 5,7 mio. kr. efter 2019). Statsrefusionen af udgifter til beskæftigelsesindsatsen bortfalder, således at kommunerne fremadrettet har finansieringsansvaret for driftsudgifter til aktivering. Kommunerne kompenseres gennem bloktilskuddet via budgetgarantien (den kommunale indtægtsside) 4. Det medfører at Udvalget for beskæftigelse og erhverv mister 6,4 mio. kr. i 2019 og 7,2 mio. kr. fremefter i statsrefusion. Udvalget kompenseres herfor, som følge af at kommunens indtægter øges. Samtidig forventes det, at udgifterne til aktivering reduceres, som følge af at aktiveringen i højere grad bliver virksomhedsrettet frem for vejledende og opkvalificerende (adfærdsændring) udgifterne forventes reduceret med 1,5 mio. kr. fremadrettet, hvorfor udvalget samlet kompenseres med 4,9 mio. kr. (netto) i 2019 og 5,7 mio. kr. fremefter. I 2019 etableres Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den kommunale medfinansiering forventes at være kr. pr. helårselev. Det vurderes at elevgrundlaget for FGU en er omkring 150 elever i Furesø. Overgangen til FGU implementeres økonomisk (DUT), budgettet opjusteres med 3,8 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 2022 det forventes at gennemsnit for Furesø i udgangspunktets svarer til gennemsnittet på landsplan. Førtidspension: I løbet af 2018 er der flere førtidspensionister på de gamle ordninger og færre på den nye ordning end forudsat ved budgetvedtagelsen i oktober I 2019 har det den afledte effekt, at udgifterne til førtidspension samlet set falder med 1,0 mio. kr. I 3 Kilder: udviklingen i ydelsesgrupper/målgrupper opgøres på jobindsats.dk, Det aktuelle konjunkturbillede opgøres bl.a. i Økonomisk Redegørelse, forventninger til udvikling i konjunktur og ledighed opgøres på kommunalt niveau på STARs hjemmeside. 4 Dette er beskrevet uddybende i KLs supplementsbeskrivelse af 29. juni, samt i bilag 2 Furesø Kommune 11

13 overslagsårene ændrer antallet af førtidspensionister sig, og fra 2020 forventes udgifterne at falde med 2,0 mio. kr., 0,7 mio. kr. i 2021, i 2022 forventes udgiften af stige med 0,4 mio. kr. Stigningen i 2022 skyldes, at budgetoverslagsåret 2021 teknisk set automatisk er lagt ud i 2022, og dermed pt. ikke afspejler udviklingen på området. Boligydelse og sikring: I 2019 og i hvert af overslagsårene forventes udgifterne til boligydelse og sikring at stige med 1,4 mio. kr. Forventningen er baseret på det forventede regnskab Stigningen skyldes, at ved nyetablering og samt modernisering af f.eks. ældreboliger, stiger huslejen pr. bolig, hvilket medfører, at kommunen samtidig skal betale mere i boligydelse/-støtte. Forslag til udvalgets effektiviseringer og besparelser (5,7 i 2019 og 5,9 i ) Som det fremgår af bilag 1 ses et samlet katalog af effektivisering- og besparelsesforslag for kommunens driftsramme de kommende år, som tilsammen vil reducere kommunens driftsbudget med knap 50 mio. kr. i I de administrative budgetforslag til budget er følgende budgettilpasninger indarbejdet: Budgetforslag og besparelser, som følge af forventede effekter af effektiviseringer i Jobcentret Forslagene indeholder tilsammen effektiviseringer af budgettet på i alt 5,7 mio. kr. i 2019 (Kontante ydelser -3,7 mio. kr. og Arbejdsmarkedsordninger 2,0 mio. kr.). 5,9 mio. kr. fra 2020 og frem her forventes effektiviseringerne/besparelserne udelukkende at komme fra området kontante ydelser. Der indstilles konkret fire forskellige initiativer: o UBE 1 Forebygge og mindske langtidsledighed blandt forsikrede ledige (1,7 mio. kr.) o UBE 2 Effekter at det tværgående projekt sammenhængende borgerforløb (1,5 mio. kr.) o UBE 3 Fokus på integration af ikke-vestlige kvinder i Furesø (0,5 mio. kr. i 2019) o ØU 5 Besparelser i forhold til anden aktør som følge af genforhandlet samarbejdsaftale (2,0 mio. kr. i 2019) Forslagene er beskrevet i bilag 1. Forslag til udvalgets anlægsbudget Udvalgets anlægsprogram fremgår af sagens bilag 3 og udgør i alt 0,3 mio. kr. i I forhold til udvalgets anlæg, der blev vedtaget ved vedtagelsen af Budget for , er disse nedjusteret med 0,2 mio. kr. Der er følgende anlægsprojekter på udvalgets område: Attraktive erhvervsområder (0,3 mio. kr.) Furesø Kommune 12

14 Foreløbige takster for udvalgets område Der er ingen takster på udvalgets område Budgetbemærkninger Der henvises til budgetbemærkninger vedrørende 2018 på kommunens hjemmeside indtil, at der foreligger reviderede budgetbemærkninger for 2019 efter budgettets vedtagelse. Økonomiske konsekvenser Udvalg for beskæftigelse og erhvervs driftsbudget for 2019 vil med dette budgetforslag udgøre 378,2 mio.kr. (netto), inkl. foreslåede effektiviseringer og besparelser på 5,7 mio. kr. samt budgetkorrektioner på 11,8 mio. kr. (inkl. DUT). Anlægsbudget udgør i 0,3 mio. kr. i 2019 Borgerinddragelse Som led i forberedelsen af besparelses- og effektiviseringsforslagene har forvaltningen været i dialog med repræsentanter i MED-systemet. Den skriftlige høringsproces ligger i perioden september, og der afholdes borgermøde den 13. september. Lovgrundlag Styrelseslovens og Furesø Kommunes Principper for økonomistyring. Det videre forløb Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis d. 22. august og d. 29. august. Der afholdes budgetseminar for Byrådet d. 31. aug Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for beskæftigelse og erhverv, drøfter forslag til udvalgets budget, hvor af det fremgår, at udvalgets driftsbudget foreslås opjusteret med 11,8 mio. kr. i 2019 og 12,0 mio. kr. i 2020 og 18,7 mio. kr. i 2021 og 19,8 mio. kr. i 2022, der indgår forslag til effektiviserings- og besparelser for i alt 5,7 mio. kr. i 2019 og 5,9 mio. kr. i forslag til anlægsprogram på udvalgets område indgår i de videre budgetforhandlinger med henblik på efterfølgende behandling i ØU og BR Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Drøftet. Furesø Kommune 13

15 Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Forslagsbeskrivelser effektiviserings- og besparelsesforslag Budget /18 2 Åben Bilag 2 Udvalgets budgetkorrektioner (tekn.korr.) /18 3 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt /18 4 Åben Bilag 3A - Samlet fil over anlægsforslagene /18 5 Åben Bilag 5a UBE_Bevillingsoversigt (aktivitetsområder).pdf 98197/18 6 Åben Bilag 5b UBE_Bevillingsoversigt (aktivitetsområder og funktionsniveau).pdf 98199/18 3. Beslutning: Frigivelse af midler til forskønnelse/renovering i erhvervsområder Sagsnr.: 18/4580 Beslutningstema Udvalget skal godkende og anbefale Økonomiudvalget at frigive anlægsmidler til forskønnelse/renovering i erhvervsområder. Sagsfremstilling I henhold til Handlingsplan er der afholdt møder med ejere af erhvervsejendomme og lejere i erhvervsområderne Kirke Værløsevej, Walgerholm og Lejrvej. Der er afholdt møder medio 2017 hvor ejere og lejere kunne komme med ideer/forslag til en fortsat forbedring af rammevilkår og forskønnelse/renovering for at sikre en fortsat god erhvervsudvikling i områderne. I 2017 blev der frigivet midler til forskønnelse og skiltning. I foråret 2018 er der afholdt opfølgningsmøder for dels at drøfte forvaltningens forslag til løsninger samt afklaring af forskellige emner. I forlængelse af møderne har forvaltningen gennemgået behov for forskønnelse/renovering og indhentet tilbud på at udbedre opgaverne: Kirke Værløsevej der foretages p.t. ikke yderligere. Lejrvej Opsætning af informationstavler ved indkørslerne ind til stikvejene til erhvervsområdet er bevilget i Der forskønnes med nedlægning af blomsterløg mellem de 2 informationstavler på Lejrvej. Udbedring af fortove og overkørsler samt udbedring af huller i asfalten. Med de ting, der skal laves på Lejrvej vil anlægsbevillingen for 2018 blive anvendt. Furesø Kommune 14

16 Walgerholm Det undersøges om indkørslen til Walgerholm kan gøres nemmere tilgængelig og mere sikkert. Ligeledes opsættes informationstavle ind til området, når dette er afklaret. I 2019 fremlægges en sag om forskønnelse m.m. for erhvervsområdet Walgerholm. Øvrige Der er gennemført en mindre undersøgelse af transport for ansatte i Walgerholm og Lejrvej. Undersøgelsen vil indgå i kommende vurdering af behov for offentlig transport. Furesø Kommunes hjemmeside opdateres med en mere dækkende beskrivelse af vores erhvervsområder samt nye fotos, så virksomheder, der søger nyt domicil og eventuelt overvejer Furesø Kommune som det nye hjemsted, kan læse mere om de enkelte erhvervsområder. Virksomheder vil kunne hente en lille folder på hjemmesiden om erhvervsområderne. Økonomiske konsekvenser Der er i budgettet afsat en anlægsbevilling på kr. 0.5 mio til forskønnelse/renovering i erhvervsområderne. Vedr. Lejrvej. Der er indkommet tilbud på udbedring af opretning af fortove og indkørsler, opretning af diverse lunker på fortove, omlægning af SFsten til nye samt reparation af rabatkanter. Pris kr Der er indkommet tilbud på partielle udskiftninger af asfaltbelægninger i alt 456 m2 samt nyt slidlag på 552 m2. Pris i alt kr Nedlægning af blomsterløg mellem indkørslerne til erhvervsområdet. Anslået pris kr Borgerinddragelse Ejere af erhvervsejendomme og lejere i erhvervsområderne har været en del af processen omkring forskønnelse/renovering. Erhvervskontaktudvalget orienteres på en kommende møde. Lovgrundlag Lov om erhvervsfremme Det videre forløb Sagen skal endeligt godkendes i Økonomiudvalget. Indstilling Forvaltningen indstiller at udvalget: 1) anbefaler Økonomiudvalget at anlægsbevillingen frigives 2) disponerer midlerne til den planlagte forskønnelse/renovering af erhvervsområdet Lejrvej Furesø Kommune 15

17 Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Anbefales som indstillet. 4. Beslutning - Fortsættelse af Iværksætterservice 2019 Sagsnr.: 18/11871 Beslutningstema Allonge til aftalen om iværksættervejledning med Iværksætterhuset fremlægges til godkendelse. Sagsfremstilling Aftalen med Væksthus Hovedstadsregionen og 8 nordsjællandske kommuner om Iværksætterhuset skal genforhandles inden udgangen af 2018, da den nuværende aftale er treårig. Iværksætterhuset blev etableret i 2012 efter aftale mellem nordsjællandske kommuner og Væksthus Hovedstadsregionen med henblik på at styrke sammenhæng og synergi imellem operatørerne og enstrengethed i erhvervsserviceindsatsen og dermed undgå suboptimering/få ressourcer i den lokale erhvervsservice samt shopping og overlapning i systemet. Det blev besluttet, at Iværksætterhuset skulle være virtuelt således, at udgifterne fokuseres på aktiviteter ikke domicil og en minimering af administrationsomkostningerne ved at samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen. Der er samtidig fokus på lokal tilstedeværelse og kobling til andre erhvervsfremmetilbud. I dag anvender 22 kommuner i Region Hovedstaden sig af tilbuddet fra Iværksætterhuset. Videreførelse af aftalen Styregruppen for Iværksætterhuset lægger op til at videreføre aftalen med Væksthuset, hvormed Iværksætterhuset fortsat varetager den almindelige lokale erhvervsservice overfor iværksættere og nye virksomheder primært omfattende iværksætterintro, tematiserede workshops, 1:1 rådgivning og markedsføring af tilbuddene. Finansieringen fortsættes med udgangspunkt i 6,42 kr. pr. borger, som løn- og pristalsreguleres. Da erhvervsfremmesystemets struktur, opgaver og arbejdsdeling pt. er til diskussion bl.a. foranlediget af det af Erhvervsministerens nedsatte udvalg til Forenkling af Erhvervsfremmesystemet, lægges der fra Styregruppen for Iværksætterhuset op til, at den nuværende aftale forlænges for Dermed kan evt. konsekvenser af beslutninger vedr. erhvervsfremmesystemet indarbejdes i en fremtidig aftale om Iværksætterhuset og den lokale erhvervsservice fra 2020 og frem. Allonge til forlængelse af aftalen for 2019 mellem kommunerne og Væksthus Hovedstadsregionen vedhæftes. Furesø Kommune 16

18 Økonomiske konsekvenser Er indeholdt i budgettet under Erhverv- og Eventservice Borgerinddragelse Erhvervskontaktudvalget orienteres på førstkommende møde. Lovgrundlag Lov om erhvervsfremme Det videre forløb Ingen Indstilling Forvaltningen indstiller til udvalget, - at forlænge aftalen - bemyndiger forvaltningen til at indgå aftalen med Iværksætterhuset Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Godkendt som indstillet. Bilag: 1 Åben Allonge 2018 Nordsj. kommuner.pdf 74541/18 5. Beslutning: Forlængelse af nuværende Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik samt ny Handlingsplan Sagsnr.: 11/5879 Beslutningstema Udvalget skal beslutte om den nuværende Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik skal forlænges, da den indholdsmæssigt stadig har sin berettigelse. Byrådet har godkendt et nyt arbejdsprogram for indeværende byrådsperiode, der kan omsættes i en ny Handlingsplan. Sagsfremstilling Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik samt tilhørende Handlingsplan udløber med udgangen af Furesø Kommune 17

19 Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken er blandt andet tilvejebragt gennem et arbejde i Task Force Erhverv bestående af 5 erhvervsfolk, der kom med konkrete anvisninger og udfordringer på kommunens erhvervsudvikling. Politikken sætter retning inden for følgende områder: - Furesø en del af en større sammenhæng - Fra skole til iværksætter eller ansat - Jobskabelse og fastholdelse af beskæftigelsen - Attraktive erhvervsområde og rammevilkår - Erhvervsservice version 2 - Grøn omstilling en gevinst for alle - Udbud/Indkøb - Branding Indholdet i politikken er fortsat aktuel for erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen. Derfor foreslår forvaltningen, at politikken forlænges og at ressourcerne anvendes på udarbejdelse af en ny Handlingsplan for denne byrådsperiode i overensstemmelse med Arbejdsprogrammet. Handlingsplanen forelægges udvalget inden udgangen af Nuværende Handlingsplan evalueres i begyndelsen af 2019 Økonomiske konsekvenser Ingen Borgerinddragelse Erhvervskontaktudvalget orienteres om forlængelse af nuværende Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik samt inddrages i arbejdet om en ny Handlingsplan Lovgrundlag Lov om Erhvervsfremme. Det videre forløb Ingen Indstilling Forvaltningen indstiller at udvalget: - forlænger Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik samt udarbejder ny Handlingsplan i overensstemmelse med arbejdsprogrammet for byrådsperioden Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Besluttet som indstillet. Furesø Kommune 18

20 Bilag: 1 Åben Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik /15 2 Åben Handlingsplan /15 6. Beslutning/orientering USU/UBE: Afrapportering på Fælles Fremgang for Furesø: Ungdomsuddannelse for alle (punkt 3.10/6.4) Sagsnr.: 18/11455 Beslutningstema Udvalget for skole og ungdomsuddannelse og Udvalget for beskæftigelse og erhverv orienteres om status på indsatser og tiltag i forbindelse med punkt 3.10 Ungdomsuddannelse til alle / punkt 6.4 Erhvervsuddannelser i det politiske arbejdsprogram Fælles Fremgang for Furesø. Samtidig skal Udvalget for skole og ungdomsuddannelse drøfte og godkende en fremadrettet plan samt indstillingerne omkring de politiske prioriteringer for arbejdet med dette område. Sagsfremstilling Et samlet Byråd godkendte i april 2018 det politiske arbejdsprogram Fælles Fremgang for Furesø, som skal danne grundlag for byrådets arbejde og prioriteringer. I arbejdsprogrammet ønskes en samlet plan for punkt 3.10 Ungdomsuddannelse til alle / 6.4 Erhvervsuddannelser. De konkrete tiltag og forslag i arbejdsprogrammet er: Etablering af et advisory board i samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler Etablering af et erhvervsintroducerende forløb for udskolingselever og fokus på obligatorisk erhvervspraktik vejen til uddannelse kan ligeså vel gå gennem praktiske forløb Tiltrække FGU til kommunen Arbejde for en erhvervsfaglig grunduddannelse til kommunen Arbejde for gymnasiale uddannelser (HTX, STX, HHX eller en kombination af disse) i Furesø Arbejde for medieuddannelse på Filmstationen. Alle de ovenstående punkter har tidligere været drøftet politisk. I Furesø er vi allerede langt med indsatserne omkring mere erhvervsrettede aktiviteter for folkeskoleleverne, hvilket aktører som bl.a. Fonden for entreprenørskab og de omkringliggende erhvervsskoler har udvist interesse for og ønsker, at være med til at understøtte. Særligt med etableringen af det praksisorienterede og innovative karrierelæringsmiljø på Bybækskolen, igangsættes spændende erhvervsrettede initiativer for udskolingseleverne, som vil skabe bedre forudsætninger for, at alle elever på et oplyst grundlag vælger og gennemfører en ungdoms-uddannelse. Furesø Kommune 19

21 Med denne tidlig indsats, hvor elever allerede fra 6. klasse og opefter får lov at prøve kræfter med forskellige håndværk i innovative processer og samtidig får mulighed for at møde og arbejde med praktiker og yngre rollemodeller, skabes en grobund for et bedre og mere varieret uddannelsesvalg hvilket på sigt også kan skabe et større elevgrundlag for erhvervsuddannelserne i Furesø. I det vedlagte notat præsenteres en samlet plan for det fremadrettede arbejde med de konkrete tiltag og forslag i arbejdsprogrammet punkt omkring ungdomsuddannelse til alle/erhvervsuddannelse. For alle de enkelte punkter præsenteres ligeledes et oplæg til drøftelse af politiske prioriteringer samt forvaltningens anbefalinger. En oversigt over anbefalinger er samlet nedenfor. Forvaltningens anbefalinger, som beskrevet i notatet: Når der samlet ses på målene i Ungdomsuddannelsesstrategien og på de enkelte punkter i det politiske arbejdsprogram er det forvaltningens vurdering, at der ved et fokus på nedenstående anbefalinger og prioriteringer, kan skabes størst mulig effekt for de unge i Furesø. Etablering af et Advisory board i samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler - Forvaltningen anbefaler, at den fremadrettede plan for Advisory boardet godkendes. Etablering af et erhvervsintroducerende forløb for udskolingselever og fokus på obligatorisk erhvervspraktik vejen til uddannelse kan ligeså vel gå gennem praktiske forløb - Forvaltningen anbefaler, at implementeringen og den løbende udvikling af karrierelæringsmiljøet på Bybækskolen fortsættes. Med dette understøttes elevernes mulighed for at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg i et læringsmiljø, hvor alle elever løftes, udfordres og rustes med det 21. århundredes kompetencer. Samtidig anbefales det, at de øvrige erhvervsintroducerende tiltag fortsættes. Medio 2019 evalueres initiativerne førend eventuelle yderligere initiativer igangsættes. Tiltrække FGU til kommunen - Forvaltningen anbefaler, at der afventes en evaluering af, hvordan eleverne opfatter og anvender FGU-skoletilbuddene, førend der sættes yderligere i værk for etablering af en FGU-skole i Furesø Kommune. Arbejde for en erhvervsfaglig grunduddannelse til kommunen - Forvaltningen anbefaler, at der de næste to år fokuseres på at igangsætte konkrete erhvervsintroducerende forløb og karrierelæring i en bredere forstand, som samlet set vil kunne skabe den største effekt for de unges uddannelsesvalg samt et større lokalt elevgrundlag for en erhvervsuddannelse. Der vil fortsat være en konstant opmærksomhed på muligheder for etablering af en erhvervsuddannelse i Furesø Kommune, ligesom det gode samarbejde med erhvervsskolerne fastholdes. Arbejde for gymnasiale uddannelser (HTX, STX, HHX eller en kombination af disse) i Furesø Furesø Kommune 20

22 - Forvaltningen anbefaler, at der de næste to år fokuseres på at igangsætte konkrete erhvervsintroducerende forløb og karrierelæring i en bredere forstand, som samlet set vil kunne skabe den største effekt for de unges uddannelsesvalg. Der vil fortsat være en konstant opmærksomhed på muligheder for etablering af en gymnasial uddannelse i Furesø Kommune, ligesom drøftelserne med Marie Kruse om mulighederne for et samarbejde om et privat gymnasium og en HTX-linje på samme matrikel forsættes. Arbejde for medieuddannelse på Filmstationen - Forvaltningen anbefaler, at kommunen fortsat indgår i et aktivt samarbejde og understøtter Filmstationens tiltag ift. etablering af en filmuddannelse, hvor dette er muligt og relevant. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser afhænger af de politiske prioriteringer for den enkelte tiltag og forslag. Borgerinddragelse På de punkter, hvor der er relevant, udarbejdes en plan for inddragelse af både elever, forældre og fagfolk for derved at afdække behov og ønsker på de enkelte områder. I notatet beskrives planerne for borgerinddragelser yderligere. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger Indstilling Forvaltningen indstiller, at: - Udvalget for skole og ungdomsuddannelse tager orienteringerne om status for de enkelte punkter til efterretning og godkender de fremadrettede planer samt forvaltningens anbefalinger for de enkelte punkter. - Udvalget for beskæftigelse og erhverv tager orienteringerne om status for de enkelte punkter og de fremadrettede planer samt forvaltningens anbefalinger for de enkelte punkter til efterretning. Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Orienteringen taget til efterretning. Bilag: 1 Åben Afrapportering på arbejdsprogrammets punkt 3.10/ /18 Furesø Kommune 21

23 7. Beslutning: Revision af Kommissorie for Erhvervskontaktudvalget Sagsnr.: 10/759 Beslutningstema I forlængelse af kommunalvalg 2017 samt drøftelse i Erhvervskontaktudvalget, er der udarbejdet et justeret kommissorie for Erhvervskontaktudvalget. Udvalget bedes anbefale Økononomiudvalg og Byråd at godkende det reviderede kommissorie. Sagsfremstilling Efter kommunalvalget i 2017 er der en ændret sammensætning af byrådsmedlemmer samt udvalgsstruktur. I konstitueringen af Erhvervskontaktudvalget er der sket en justering i forhold til tidligere kommissorie. På Erhvervskontaktudvalgsmødet den 10. april 2018 har udvalget benyttet lejligheden til at drøfte form og indhold af møderne. Erhvervslivets repræsentanter har givet forslag til mindre justeringer. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til justeret kommissorie, der blev fremlagt på Erhvervskontaktudvalgets møde den 17. maj Der var fuld opbakning til justeringerne og samtidigt udtalt opbakning til udvalgets arbejde, der gennem dialog og samarbejde har til formål at styrke erhvervsudviklingen i Furesø Kommune. Blandt justeringerne i kommissoriet kan nævnes: - tilføjet/ændring i opgaver - erhvervsforeningerne kan have suppleanter med til møderne - ny politisk deltagelse. - antal årlige møder. Økonomiske konsekvenser Ingen Borgerinddragelse Erhvervskontaktudvalget har drøftet form og indhold samt forslag til nyt kommissorie. Erhvervskontaktudvalget anbefaler Byrådet at godkende det nye kommissorie. Lovgrundlag Lov om erhvervsfremme Det videre forløb Sagen skal behandles i Økonomiudvalg og Byråd Indstilling Forvaltningen indstiller: Furesø Kommune 22

24 - at udvalget anbefaler at Økonomiudvalg og Byråd gokender nyt kommissorie for Erhvervskontaktudvalget Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Beskrivelsen af sammensætningen af de politiske udpegede byrådsmedlemmer, og sammensætningen i øvrigt, besluttes i konstitueringen. Det skrives herudover ind i kommissoriet, at det tilstræbes, at referatet udsendes inden for 8 dage efter mødet. Bilag: 1 Åben Kommissorie pdf 64991/18 8. Drøftelse: Integrationspolitik Sagsnr.: 18/12386 Beslutningstema Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til Furesø Kommunens integrationspolitik Sagsfremstilling Furesø Kommune er i gang med at udarbejde en integrationspolitik for perioden Forslaget er i høring fra den 7. august 2018 til og med den 28. august 2018, og bliver drøftet i kommunens fagudvalg på møderne i august måned. Integrationspolitikken for skaber retning for kommunens kommende arbejde med integration. Formålet er, at alle instanser i kommunen samarbejder på tværs af ansvarsområder om integration og medborgerskab. Politikken lægger vægt på at fremme beskæftigelse og et aktivt medborgerskab, og den skal styrke mødet mellem kulturer og kompetencer i kommunen og skabe synergi på arbejdspladser, skoler, dagsinstitutioner, foreningslivet og i hverdagen. Integrationsindsatsen skal udvikles og målrettes, så Furesø Kommune også i fremtiden kan være forgangskommune i arbejdet med integration. Ligeledes skal kommunen arbejde ud fra en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger. Politikken skal sikre effektivitet og sammenhæng mellem de forskellige instanser, så borgerne oplever, at indsatserne er koordinerede. Fem hovedområder i politikken Furesø Kommune 23

25 Integrationspolitikken for er inddelt i fem hovedområder: Flere borgere skal være i job, uddannelse og i beskæftigelse En integrationsindsats, der har fokus på hele familien Gensidigt medborgerskab og naboskab med danskere i Furesø Kommune Flere borgere skal deltage aktivt i foreningslivet Aktiv inddragelse af forældre i dagtilbud og folkeskolen. Inden for hvert fokusområde omfatter politikken flere indsatser, der hver især skal medvirke til at realisere kommunens overordnede vision om, at Vi skaber løsninger sammen. For hvert fokusområde er der fastsat målsætninger, som angiver retning for politikken. Værdigrundlag Integrationspolitikken tager udgangspunkt i et værdigrundlag, hvor integration i Furesø Kommune omhandler alle tilflyttere til kommunen, og integration handler om at føle sig velkommen i Furesø. I Furesø Kommune er den enkelte borgers ressourcer i fokus, og kommunen betragter mangfoldighed som en styrke. Indsatsen for at bedre integrationen handler blandt andet om at støtte den enkelte borger i at tage ansvar for eget liv, blive selvforsørgende og aktive medborgere i Furesø. Overordnet set er integrationspolitikken udarbejdet på baggrund af målsætningerne i byrådets arbejdsprogram, hvor der blandt andet er fokus på, at endnu flere skal bliver en del af Furesøs stærke fællesskaber. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger Borgerinddragelse Forslaget til integrationspolitikken er i høring fra den 7. august 2018 til og med den 28. august I tråd med intentionerne i Furesømodellen for borgerinddragelse har byrådet afholdte et borgerdialogmøde om integrationsindsatsen den 25. april Formålet var at få kvalificeret det kommende beslutningsgrundlag ved at deltagerne kunne komme med konkrete forslag og ideer til kommunens integrationsindsats. Desuden har et tidligere udkast af politikken også været til drøftelse i Integrationsrådet. Deres forslag er enten blevet indarbejdet i politikken eller videregivet til forvaltningen. Lovgrundlag Ingen bemærkninger Furesø Kommune 24