Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Transkript

1 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler, mm. Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: Korrigeret 01 Folkeskoler Fælles udgifter for kommunens skolevæsen 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne I alt regnskab Folkeskoler Folkeskoleområdet omfatter udgifter vedr. 20 skoler bestående af 10 overbygningsskoler, 4 filialskoler, 1 grundskole, 1 børnecenter og 4 børnebyer til følgende: Børnehaveklasser Undervisningstimer i klasse efter s timetildelingsplan Drift af specialklasser Basisdansk og supplerende dansk Pædagogisk Central Skole-IT Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunal afregning Udgifter til syge- og hjemmeundervisning Vi I Naturskolen Alle unge skal med 1

2 Elevtal pr Elevtal pr Elevtal pr Elevtal pr. Elevtal pr. Elevtal bhv. Klasser Antal klasser Elevtal klasse Antal klasser Elevtal klasse Antal klasser Elevtal 10. klasse Antal klasser I alt bhv. kl kl Elevtal specialklasser ekskl talekl Samlede driftsudgifter: 2014* Udgifter i alt Antal elever i alt Gennemsnitsudgift pr. elev *ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2014 som følge af folkeskolereformen. Mellemkommunale betalinger Tekst Betaling fra andre kommuner, normalklasser Betaling til andre kommuner, normalklasser Støttetimer - normalklasser - bet. til kommuner 3,92 3,00 2,00 1,00 2,17 Specialklasser - betaling til kommuner 4,69 6,00 4,12 3,44 3,42 Støttetimer normalklasser - bet. fra kommuner 8,00 8,42 9,68 9,68 11,41 Specialklasser - betaling fra kommuner 9,98 9,53 12,55 11,13 12,42 Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner 0,00 1,00 0,38 0,00 0,00 Der er søgt om overførsel af kr. fra til Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på kr. På mellemkommunale betalinger er der netto en merudgift på kr. Dette skyldes, at der har været flere elever i andre kommunes folkeskoler end budgetteret. Der var oprindelig budgetteret med 117 elever i andre kommunes folkeskoler og indtægt fra 71 elever i Varde Kommune. Desuden er udgifterne til sygehusundervisning blevet kr. højere end budgetteret. Demografi på skoleområdet betyder, at der er et mindreforbrug på kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes helårsvirkning af fald i elevtallet i skoleåret / samt yderligere fald i skoleåret /2019 i forhold til det oprindelig budgetterede. I budgetopfølgningen i var det indregnet, at der kunne komme en ekstra klasse, hvilket ikke blev tilfældet, og er medvirkende til restbudgettet. Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med merudgifter til private skoler på kr. samt på mellemkommunale betalinger. 2

3 Der er desuden et mindreforbrug på ca kr. vedr. ejendomsudgifter og pedel på 10iCampus. En del af mindreforbruget skyldes, at der er afsat kr. til leje af lokaler, men der har ikke været udgifter til dette formål i. Desuden var der afsat budgetbeløb til rengøring af skolestuen ved Filsø inkl. overførsel fra tidligere år. Udgifterne i er blevet kr. mindre end det korrigerede budget, idet ibrugtagning først er sket i efteråret. 02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen Udgifter vedrørende skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv. Udgifter vedr. psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter, og er en del af Børn og Familieafdelingen. Der er søgt om overførsel kr. fra til Skolefritidsordninger driver 19 skolefritidsordninger. Derudover er der SFO 2 og 3 i Oksbøl. Indmeldte børn: Heldagsmodul: Morgenmodul Eftermiddagsmodul I alt - SFO SFO 2 2) ) Fra 1. august 2014 er er indført heldagsskole i specialklasserne på Lykkesgårdskolen. 2) Fra 1. august 2015 er kun SFO 2 i Oksbøl. Indtil denne dato indeholder tallene også SFO 2 i Varde By. Der er afholdt udgifter til 2 elever i andre kommuners special-sfo. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Der er et mindreforbrug på kr. på skolefritidsordninger efter budgetoverførsler. 3

4 Der er et mindreforbrug vedr. søskendetilskud på kr. og på fripladstilskud på kr. hvilket bl.a. skyldes at der er færre indmeldte i SFO. Der er mindreudgifter på kr. vedr. færre indmeldte i SFO. Vedr. forældrebetalinger er der merindtægter på kr. hvilket skyldes der er ikke har været så mange der er udmeldt efter som forudsat, og der i de første 7 måneder af har været flere indmeldte. På mellemkommunale betalinger er der et mindreforbrug/merindtægt på kr. kr. 06 Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever mellem skolen og hjemmet. Pr. 1. august 2012 er skolekørslen i forbindelse med udbud blevet væsentligt omlagt. Flere busruter, der tidligere har kørt i regi af kollektiv trafik, er blevet omlagt til lukket skolekørsel. Kørslen koordineres sammen med kommunens øvrige kørsel, fx lægekørsel og ældrekørsel. Der er i 2016 tilført budgetbeløb til øgede kørselsudgifter i forbindelse med ændring af skolernes ringetider. Der er søgt om overførsel kr. fra til Der er et merforbrug på kr. efter budgetoverførsel. Merforbruget skyldes, at der er flere elever i specialklasserne. 07 Specialundervisning i regionale tilbud Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner der varetages af regionerne. Udgiften dækker betaling for undervisning af 1,15 helårspersoner. Der er søgt om overførsel kr. fra til Mindreforbruget skyldes, at der har været lidt færre elever i regionale tilbud end oprindelig budgetteret. 08 Kommunale specialskoler Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på kommunale specialskoler. Der har i været undervist i alt 18,73 elever i specialskoler i andre kommune. 4

5 Byrådet vedtog i, at Døgninstitution Tippen inkl. skoledel skulle lukkes pr. 31. december. Det endelige regnskab er opgjort i, og der er sket fordeling kommunerne imellem i henhold til rammeaftalen. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på kr. Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med lukning af Tippen, idet der blev overført midler i s regnskab fra til til dækning af s udgifter i forbindelse med lukningen. 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Udgifter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler, og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolen og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Der tildeles midler til kompetenceudvikling fra staten. Der er afsat en samlet pulje som løber frem til Derudover er der i overførslen fra til 2019 som er en rest fra lockoutmidlerne som skal anvendes til kompetenceudvikling. Statstilskuddet har i alt udgjort kr. i. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler, samt bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler. Taksten fastsættes af staten, særskilt for undervisning og skolefritidsordning, og kommunerne betaler efter det elever/sfo-børn, der var pr. året i forvejen. Der var budgetteret med 512 skoleelever og 175 elever i skolefritidsordninger. Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014) Elevtal pr. 5. september 2014 (udgift 2015) Elevtal pr. 5.september 2015 (udgift 2016) Elevtal pr. 5. september 2016 (udgift ) Elevtal pr. 5. september (udgift ) Elever i private skoler Skolefritidsordninger ved private skoler *Der er etableret 2 nye friskoler pr. 1. august 2012 i, og 1 ny friskole

6 Der er et merforbrug på kr. som skyldes, at der er flere elever i private skoler end forventet. Merudgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgifter under kommunale folkeskoler. 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler. Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det elever under 18 år, der var pr. året i forvejen. Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mm. Taksten bliver fastsat af staten, og kommunerne betaler efter det elever under 18 år, der var pr. året i forvejen. Der var budgetteret med 512 efterskoleelever og 6 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner. Elevtal pr (udgift 2014) Elevtal pr (udgift 2015) Elevtal pr (udgift 2016) Elevtal pr (udgift ) Elevtal pr. (udgift ) Efterskoler Ungdomshøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler* * Før 2011 er udgiften afholdt under kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner. Der er i afholdt kr. vedr. tilskud til elever på ordblindeefterskoler. Der er et mindreforbrug på kr. hvilket skyldes færre elever. Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgifter under kommunale folkeskoler. Udgifterne til elever på ordblindeefterskoler er kr. højere end budgetteret 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU er organisatorisk placeret i arbejdsmarkedsregi. Der er under Børn og Læring skoler afsat kr. årligt til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 6

7 Udgifter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen. Der er ikke afholdt udgifter i til specialpædagogisk bistand. Der er søgt om overførsel kr. fra til Specialpædagogisk bistand til voksne Udgifter vedr. undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Der har i været 7 elever der har deltaget i kursusforløb. Der er et mindreforbrug på kr. da der har været lidt færre kursusforløb og lidt færre kørselsudgifter end budgetteret. Der er søgt om overførsel kr. fra til

8 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 44 Produktionsskoler 46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Korrigeret I alt regnskab Produktionsskoler Kommunens udgifter vedrørende produktionsskoler. Der var budgetteret med udgifter til 24 elever under 18 år og 36 elever over 18 år. Der er afholdt udgifter til et grundbidrag samt bidrag pr. elev - jf. nedenstående: 2014 (elevtal 2013) 2015 (elevtal 2014) 2016 (elevtal 2015) (elevtal 2016) (elevtal ) Under 18 år Over 18 år Der er desuden udbetalt et ekstraordinært tilskud til Produktionsskolen i på kr. til færdiggørelse af ombygning. Mindreforbruget på kr. skyldes at der har været færre elever end budgetteret, og dermed en mindre udgift til staten på kr., heraf er der udbetalt et ekstraordinært tilskud til Produktionsskolen på kr. jfr. Beslutning i Udvalget for Økonomi og Erhverv. 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udgifter vedrørende uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov. 8

9 Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. for unge med særlige behov. Årselever Antal 2014 Antal 2015 Antal 2016 Antal Antal CSV-Esbjerg 2,86 2,49 2,50 1,00 0,58 Asserbølgård 1,42 2,08 2,00 2,42 1,17 TV-Glad 1,00 0,41 0,58 0,00 0,00 Kost- og Tekstilskolen Rødding 6,42 5,58 3,74 1,58 1,42 Skovlunden, STU Lundvej 5,72 5,33 5,50 7,42 6,75 AspIT Esbjerg 9,14 7,70 5,16 4,02 6,00 Det gamle Mejeri 0,58 0,83 2,00 2,00 2,17 Troldkærskolen 4,34 Varde STU-Center (Varde kommunes elever)* 22,16 32,91 32,31 37,51 34,70 Andre skoler 12,20 12,92 8,32 9,29 4,83 I alt 61,50 70,25 62,11 65,24 61,96 *indgik indtil i opgørelsen under andre skoler. Derudover har der været 1,42 elever på Varde STU-Center hvor der er sendt regning til andre kommuner. Der er afholdt kørselsudgifter for kr. vedrørende transport til uddannelsesstederne. Varde STU-Center er etableret i Gårde fra 1. august Der er søgt om overførsel af kr. fra til 2019, vedrørende Varde STU-Center. Der er et mindreforbrug på kr. efter budgetoverførsel. Mindreforbruget skyldes, at der ikke overføres kr. vedr. Varde STU-Center som vedrører overførsler fra tidligere år. Der er et merforbrug på kr. vedr. betaling til elever i andre STU-tilbud. 9

10 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven 76 Ungdomsskolevirksomhed 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Korrigeret I alt regnskab Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven Driftsudgifter vedrørende Ungehus samt udgifter vedrørende Ungeråd Der er søgt om overførsel af kr. fra til Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen består af afdelinger i hver af de fem gamle kommuner. Hver afdeling er tildelt budget, alt efter forudgående års aktivitetsniveau. Virksomheden Ungdomsskolen har et personale bestående af ungdomsskoleinspektør, afdelingsledere, SSP-ungdomskonsulenter, sekretær, ungeguide for Ungehuset, 8 klubledere samt et stort timelønnede medarbejdere. Ungdomsskolens målgruppe er de årige med dispensation vedrørende 7. klasse med henblik på deltagelse i introarrangementer samt målrettet mindre grupper. Ligeledes dispensation vedr. de årige målrettet specielle grupper med henblik på samarbejde om tilrettelæggelse og udførelse af undervisning for Produktionsskolen, Lær Dansk samt UU. Fra 1. august er undervisning af sent ankomne unge i alderen år samt unge over 18 år organiseret i Ungdomsskolen regi. Der drives 8 ungdomsklubber for årige ved alle overbygningsskoler (dog 1 i Varde By). Ved Blåvandshuk Skole er tilbuddet etableret som SFO 3. Der var pr. 1. april i alt 436 elever i ungdomsklubberne. 10

11 Fra 1. august 2015 er der etableret juniorklubber for klasse ved alle folkeskoler. Ved Blåvandshuk Skole er tilbuddet etableret som SFO 2. Juniorklubberne tildeles et fast beløb pr. barn i forhold til fremmødet. Der er en minimumstildelingen pr. juniorklub. Der sker en regulering pr. 5. marts og i forhold til det faktiske fremmødte Juniorklubber Den samlede budgetoverførsel udgør kr. fra til Heraf udgør overførsel vedr. Ungdomsskolen kr. og overførslen vedr. juniorklubberne kr. Der er et mindreforbrug vedr. juniorklubber efter budgetoverførsel på kr., hvilket skyldes at der har været færre brugere af juniorklubberne i end budgetteret. Beløbet indgår ikke overførslen til Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Der var afsat kr. vedrørende befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne. Der er afholdt kr. i. Der er søgt om overførsel af kr. til

12 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter, mv. Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: Korrigeret Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste I alt regnskab Kommunal tandpleje Området dækker udgiften til vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 18 år (Sundhedslovens kapitel 37). Det gælder således forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder også tandregulering for alle kommunens børn, uanset om der benyttes en kommunal klinik eller privat praksis, som har indgået aftale med. Desuden omfatter området også de børn, der benytter fritvalgsordningen, med en delvis egenbetaling. Kommunal tandpleje omfatter endvidere Omsorgstandpleje og Specialtandpleje, som hører under Udvalget for Social, Sundhed. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Flere børn end forventet benyttede den kommunale klinik fremfor muligheden for anvende fritvalg med egenbetaling i privat praksis. Fremover skal der derfor undersøges og behandles lidt flere patienter end forventet på den kommunale klinik. Der er desuden udskudt investeringer fra til 2019, da der skulle udvises tilbageholdenhed i forhold til overholdelse af servicerammen. I tandplejen betyder dette bl.a. at indkøb af nyt røntgenapparat og 1-2 nye autoklaver til sterilisering af udstyr er udskudt til På grund af overgang til nyt økonomisystem var det heller ikke muligt at tilgå regnskabet sidst på året. 89 Kommunal sundhedstjeneste Området dækker udgifter til sundhedsplejen. 12

13 s Sundhedspleje arbejder med sundhed og trivsel blandt kommunens børn og unge. Kommunes børn følges fra fødsel og op gennem skolealderen. Der er søgt om overførsel af kr. fra til

14 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Sociale opgaver og beskæftigelse Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: Korrigeret 07 indtægter fra den centrale refusionsordning I alt regnskab Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager Området skal ses i sammenhæng med udgifter til børn og unge med særlige behov. Der er samlet set søgt om overførsel af kr. på området for børn og unge med særlige behov. Merindtægten på kr. skal ses i sammenhæng med øgede udgifter under tilbud til børn og unge med særlige behov, hvorfor der er opnået flere refusioner. 14

15 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud til børn og unge Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: Korrigeret 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner I alt regnskab Fælles formål Området omfatter udgifter vedrørende: Tilskud til private pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn Udgifter vedrørende søskendetilskud Inklusions- og uddannelsespulje Udgifter til PAU-elever (pædagogiskassistent elever) Udgifter til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen, samt udgifter til startpakke. Driftsudgifter og -indtægter vedr. Go mad til børn. Digitalisering på dagtilbudsområdet Fælles demografikkonto for hele dagtilbudsområdet Udgifter vedr. tale-hørekonsulenter 15

16 Antal børn i privat pasning* Tilskud til pasning af egne børn ** Sprogstimulering i dagtilbud Antal personer (i alt): Antal flygtningebørn som har fået startpakke: *Gennemsnit pr. år. ** Antal børn som har modtaget tilskud i max. ½ år. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på kr. under fælles formål skyldes: Færre udgifter til privat pasning og tilskud til pasning af egne børn ca kr. Søskendetilskud mindreudgifter på kr., hvilket bl.a. skyldes at der ikke er foretaget efterreguleringer i. Demografi/merindskrivning mindreudgifter på kr. Antallet af børn i private pasningsordninger skal ses i sammenhæng med let af børn i private institutioner, kommunal dagpleje, kommunale institutioner og i andre kommunes institutioner. Samlet set er der et merforbrug kr. på hele dagtilbudsområdet. 11 Dagpleje Udgifter vedr. den kommunale dagpleje. Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger. Antal passede børn I alt Der er søgt om overførsel af kr. fra til Efter budgetoverførsel er der et mindre forbrug på kr. Der er et mindreforbrug på kr. vedr. fripladstilskud samt et mindreforbrug/merindtægt på kr. vedr. mellemkommunale betalinger og forældrebetaling i forhold til det budgetterede. Antallet af børn i kommunal dagpleje skal ses i sammenhæng med let af børn i private pasningsordninger, private institutioner, kommunale institutioner og i andre kommunes institutioner. Samlet set er der et merforbrug kr. på hele dagtilbudsområdet. 16

17 14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolealderen) Pr. 1. august er der sket en strukturændring på dagtilbudsområdet, således at der nu er 3 fælles ledede institutioner, 4 selvejende institutioner, 1 børnecenter samt institutioner ved 4 børnebyer. Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger. Antal passede børn 2013/ / / / / Børnehavebørn Vuggestuebørn års pladser 1,17 6,44 8,42 10,43 Der er budgettet med kr. til fripladstilskud. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Der er et mindreforbrug på kr. på daginstitutioner. Udgifterne til fripladstilskud er kr. højere end forventet. Udgifterne reguleres hver måned afhængig af indmeldte børn samt reguleringer i forhold til forældrenes indkomster. Den endelig forældrebetaling er kr. mindre end budgetteret. På mellemkommunale betalinger er der samlet et mindreforbrug/merindtægt på kr. Antallet af børn i kommunale institutioner skal ses i sammenhæng med let af børn i private pasningsordninger, private institutioner, kommunal dagpleje, og i andre kommunes institutioner. Samlet set er der et merforbrug kr. på hele dagtilbudsområdet. 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Udgifter til børn i andre kommuners klubber. Der er budgetteret med udgift til børn i andre kommunes klubber med i alt kr. Merudgiften på kr. skyldes at der har været flere børn i andre kommuners klubber end oprindelig budgetteret. Samlet set er der et merforbrug kr. på hele dagtilbudsområdet. 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 17

18 Driftstilskud til private institutioner efter Servicelovens 36, 38 og 25a stk. 4 og puljeordninger efter Servicelovens 102. Der er følgende puljeordninger/private institutioner: (helårsbørn) 6 Puljeordninger dagpleje Puljeinstitutioner: Børnehavebørn slut SFO-børn (slut ) Kvong Børnehave Faktisk børn i 2014 Faktisk børn i 2015 Faktisk børn i 2016 Faktisk børn i Faktisk børn i Forventet børn i Bhv.: 14 Vuggestue: 5 Bhv.: 15 Vuggestue: 6 Naturbørnehaven Engen, Mejls Bhv.: 18 Vuggestue: 8 Bhv.: 56 Vuggestue: 3 Bhv.: 14 Vuggestue: 7 Bhv.: 46 Vuggestue: 0 Blåbjerg Børnehave Skovlund Børnehus Bhv.: 28 Vuggestue: 17 Billum Børnehave (1.8.18) Svalereden Lindbjerg fra 1.8. Andre kommuner (omregnet til børnehavebørn) Bhv.: 29 Vuggestue: 12 Bhv.: 30 Vuggestue: 12 Bhv.: 34 Vuggestue: 15 Bhv.: 33 Vuggestue: 15 Bhv.: 28 Vuggestue: ** Desuden er der afholdt udgifter til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger. Samlet set har der været et merforbrug på kr. vedr. private institutioner og puljeordninger. Tilskud til private institutioner har i været kr. højere end budgetteret. Tilskud til puljeordninger har i været kr. højere end budgetteret. Samlet set har der været 40 børn mere i private institutioner og puljeordninger end budgetteret. Udgifterne til fripladstilskud til puljeordninger og private institutioner har i været kr. højere end budgetteret hvilket bl.a. skyldes at der har været flere børn i private institutioner. Antallet af børn i private institutioner skal ses i sammenhæng med let af børn i private pasningsordninger, kommunal dagpleje, kommunale institutioner og i andre kommunes institutioner. Samlet set er der et merforbrug kr. på hele dagtilbudsområdet. 18

19 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: Korrigeret 20 Opholdssteder, mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 22 Plejefamilier Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber I alt regnskab Opholdssteder, mv. for børn og unge Familiepleje og opholdssteder, mv. omfatter betaling for anbringelse af børn og unge efter Servicelovens 52, stk. 3 nr. 7, efterværn efter Servicelovens 76 stk. 3 nr. 1 og 76, stk. 4 i plejefamilie, netværksplejefamilie, kommunal plejefamilie, opholdssteder, kost-/efterskole, skibsprojekter og eget værelse. I regnskabsåret har der været følgende fordeling mellem de forskellige anbringelsestyper: Tekst kr. (1.000) Korrigeret kr. (1.000) Opr. Afvigelse kr. (1.000) Afvigelse Opholdssteder , , ,18 Kost-/efterskole 18 0, , ,72 Eget værelse 784 2, , ,67 Forældreevneundersøgelse Advokatbistand, betaling ( 159 og ) og refusion I alt , ,08 Samlet set er der søgt om overførsel af kr. fra til 2019 vedr. børn og unge med særlige behov på myndighedsområdet og kr. vedr. leverandørområdet. 19

20 Merforbruget på kr. skyldes, at der har være flere anbringelser på opholdssteder end oprindelig budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med færre anbringelser på døgninstitutioner og på sikrede institutioner. 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Forbruget i på de enkelte foranstaltninger fremgår af nedenstående tabel: Tekst kr. (1.000) kr. (1.000) Afvigelse kr. (1.000) Familiekonsulenter inkl. interne tilbud Familiebehandling inkl. interne tilbud Aflastningsophold Fast kontaktperson for barnet eller den unge inkl. Interne kontaktpersoner Fast kontaktperson for hele familie Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Formidling af praktikophold Anden hjælp Økonomisk støtte Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med anbringelse samt koordinator Børnehuse til undersøgelse ved overgreb Tværgående (inkl. samlet overførsel tidligere år) Øvrig rådgivning (familievejledning, prep-kursus, DUÅ, åben rådgivning) Ledsagerordning I alt Samlet set er der søgt om overførsel af kr. fra til 2019 vedr. børn og unge med særlige behov på myndighedsområdet og kr. vedr. leverandørområdet. Vedr. leverandørområdet er der overførte beløb fra tidligere år førhen blevet indregnet i taksterne for efterfølgende år. Dette er ændret fra regnskabsår 2019, hvorfor tidligere års overskud ikke indgår i overførslen til Ændringen betyder, at de interne takster fremover beregnes uden regulering mellem årene. Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet på de forskellige områder kan forklares med følgende forhold: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet: Samlet viser regnskabet et mindreforbrug på kr. Der er et restbudget på interne familiekonsulenter på kr. Mindreforbruget skyldes overførsler fra tidlige år, og flere opgaver i. På myndighed er der et merforbrug på kr. hvilket skyldes at der har været flere forebyggende foranstaltninger. Merudgiften skal ses i sammenhæng med fald i anbringelser på plejefamilier, døgninstitutioner, mm. 20

21 Familiebehandling: Udgifterne til familiebehandling har været kr. højere end budgetteret. Der er et merforbrug/mindreindtægt på Familiehuset Lysningen og psykologbehandling familiebehandling på kr. som hovedsagelig skyldes overført underskud fra tidligere år. På myndighed er der et merforbrug på kr. på grund af flere foranstaltninger. Aflastning: På aflastning er der et merforbrug på kr. Merudgiften skyldes primært, at der er brugt flere døgn til aflastning på handicappede børn. Kontaktpersoner: Udgifterne til kontaktpersoner har i været kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes overførsler fra tidligere år. Vedr. interne kontaktpersoner har der i været en mindreudgift på kr. På myndighed er der en mindreudgift på kr. Fast kontaktperson for hele familien: Der har i været en mindreudgift på kr. Døgnophold: Der har i været en udgift på kr. Der har i alt været 2 familier som har været på døgnophold. Anden hjælp: Der er afholdt i alt kr. vedr. anden hjælp hvilket er kr. mere end budgetteret, på grund af flere foranstaltninger. Økonomisk støtte: Der har i været et mindre forbrug på kr. i forhold til det budgetterede. Børnehuse: Der har i været et merforbrug på kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes, at der har været en stigning i let af sager der er sendt til undersøgelse i Børnehuse. Tværgående: Restbudgettet svarer stort set til budgetoverførslen fra tidligere år. Øvrig rådgivning: Der er et merforbrug på øvrig rådgivning på kr. Dette skyldes, at der er ydet flere forebyggende indsatser. Merudgiften skal ses i sammenhæng med færre anbringelsesudgifter. 22 Plejefamilier Familiepleje og opholdssteder, mv. omfatter betaling for anbringelse af børn og unge efter Servicelovens 52, stk. 3 nr. 7, efterværn efter Servicelovens 76 stk. 3 nr. 1 og 76, stk. 4 i plejefamilie, netværksplejefamilie, kommunal plejefamilie, opholdssteder, kost-/efterskole, skibsprojekter og eget værelse. I regnskabsåret har der været følgende fordeling mellem de forskellige anbringelsestyper: 21

22 Tekst kr. (1.000) Korr. kr. (1.000) Opr. Afvigelse kr. (1.000) Afvigelse Familiepleje , , ,13 Netværksplejefamilie , , ,98 Kommunale plejefamilier , , ,00 Socialtilsyn og betaling ( 159 og 160) I alt , , ,11 Samlet set er der søgt om overførsel af kr. fra til 2019 vedr. børn og unge med særlige behov på myndighedsområdet, og kr. vedr. leverandørområdet. Mindre udgiften på kr. skyldes, at der har været et fald i let af anbringelser i, mindre udgiften skal ses i sammenhæng med øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger. 23 Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge samt udgifter og indtægter vedrørende Døgninstitution Tippen. Døgninstitutioner for børn og unge: kr. (1.000) Korrigeret kr. (1.000) Oprindelig Afvigelse kr. (1.000) Afvigelse 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge , , ,19 Byrådet vedtog i at Døgninstitution Tippen lukkes pr. 31. december. Det endelige regnskab er opgjort i, og der er sket fordeling kommunerne imellem i henhold til rammeaftalen. Samlet set er der søgt om overførsel af kr. fra til 2019 vedr. børn og unge med særlige behov på myndighedsområdet og kr. vedr. leverandørområdet. Samlet set er der et mindreforbrug på kr. på døgninstitutioner. Mindreudgiften på kr. skyldes færre anbringelser. Dette skal ses i sammenhæng med flere anbringelser på opholdssteder og flere udgifter til forebyggende foranstaltninger. Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med lukning af Tippen, idet der blev overført midler i s regnskab fra til til dækning af s udgifter i forbindelse med lukningen. 24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge 22

23 Udgifterne omfatter betaling for ophold på de sikrede institutioner eller Kriminalforsorgens institutioner i forbindelse med varetægt eller dom, samt sociale pladser på de sikrede institutioner. Betaling for ophold i forbindelse med varetægt eller dom sker dels via en grundtakt efter faktisk forbrug og dels via objektiv finansiering. Betaling for sociale pladser på sikrede institutioner sker med den fulde takst. I år er der betalt for 0,34 helårlig anbringelse på sikrede institutioner. Der var budgetteret med 1 helårsanbringelse. Desuden er der afholdt udgifter på 0,03 person i forbindelse med surrogatfængsling. Der var budgetteret med 0,66 personer. Samlet set er der søgt om overførsel af kr. fra til 2019 vedr. børn og unge med særlige behov på myndighedsområdet og kr. vedr. leverandørområdet. Der har været afholdt udgifter svarende til 135 døgn på sikrede døgninstitutioner. Der var oprindelig budgetteret med 607 døgn. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med flere anbringelser på opholdssteder. 25 Særlige dagtilbud og særlig klubber Driftsudgifter vedrørende specialbørnehaven Solsikken samt støtte til handicappede børn i egne institutioner Der har i været 10 børn i gennemsnit i Solsikken. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Merforbruget skyldes, at der oprindelig kun var budgetteret med 7 børn i Solsikken, og at udgifterne til støtte til handicappede børn i dagtilbud har været højere end forudsat. 23

24 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: Korrigeret 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring I alt regnskab Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem under 18 år samt tilskud til individuel befordring i henhold til lov om social service (Servicelovens 117) 24

25 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud voksne med særlige behov Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: Korrigeret Kvindekrisecentre Kontaktperson- og ledsagerordning I alt regnskab Betaling for ophold på kvindekrisecentre efter Servicelovens 109, udgifter til psykologsamtaler til børn og familierådgivning i forbindelse med opholdet. Nettoudgiften på kr. omfatter betaling for i alt 98 døgn på kvindekrisecentre. I blev der afholdt udgifter for 428 døgn. 25

26 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Børn og Læring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: Korrigeret 72 Sociale formål I alt regnskab Området omfatter udgifter vedrørende merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Servicelovens 41), hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) og udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere, mv. i forbindelse med hjemmetræning (Servicelovens 32, stk. 8) Staten yder 50 % refusion af udgifterne til Servicelovens 41 og 42. Udgifterne er fordelt på følgende måde: Dækning af merudgifter efter Servicelovens 41: kr. Dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens 42: kr. Dækning af udgifter vedrørende hjemmetræning efter Servicelovens 32, stk. 8: kr. 50 % statsrefusion vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste: kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig, at der har mindreudgifter vedr. merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Udgifterne varierer måned for måned hvorfor det endelige regnskabsresultat er vanskelig at ramme præcist. 26