Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med:

Transkript

1 &9(+)8316à()7/30)6 7OSPIV &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: %PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWIXVMR Y Undervisning af folkeskoleelever i alderen 6-16 år Y Pædagogisk udviklingsarbejde til afprøvning af nye undervisningsformer og metoder Y Feriekolonier Y Befordring af elever, som har lang eller farlig skolevej Y Bidrag til staten for elever i statslige og private skoler. 7 VPMKIYRHIVZMWRMRKWXMPFYH Y Specialundervisning i særlige klasser og støttecentre på skolerne for elever med særlige behov, 20.1 Y Vidtgående speicalundervisning, Betaling til amtet for enkeltintegrerede elever i folkeskolen Y Centerundervisning og sygehusundervisning efter betalingsoverenskomst med Fyns Amtskommune, 20.2 Y Undervisning af 2-sprogede elever, herunder modersmålsundervisning. Y Førskoleundervisning af 4-6 årige, der ikke er tilmeldt en daginstitution, samt særlig tilrettelagt sprogundervisning i daginstitutionerne Y Undervisning af elever anbragt i og uden for Odense Kommune 7OSPIJVMXMHWSVHRMRK Y Almindelige skolefritidsordning for elever i klasse Y Bidrag til staten for elever i statslige og private skolefritidsordninger Y Skolefritidsordning for handicappede elever i alderen 6-18 år Y Søskenderabat og fripladser for elever i almindelige skolefritidsordninger (VMJXEJJSPOIWOSPIRXZ VKÅIRHIMRHWEXWIVSKJEKPMKISKEHQMRMWXVEXMZI JYROXMSRIV Y Drift af folkeskolen, herunder ledelse/administration og drift/vedligeholdelse af bygninger m.v. Y Tværgående indsatser Y Tværgående konsulentfunktioner der rådgiver og vejleder skolerne indenfor udvalgte fag og fagområder. Y Central administration

2 )RUGHOLQJDIQHWWRGULIWVXGJLIWHU Undervisn kl. 66,0% Statslige og private skoler 7,7% Anden særlig undervisning 12,7% SFO 13,6% 8QGHUYLVQNO 6)2 $QGHQV UOLJXQGHUYLVQLQJ 6WDWVOLJHRJSULYDWHVNROHU *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ *SVQÅP Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 6IWYPXEXOVEZ I Odense Kommune er der på baggrund af arbejdet med Folkeskolen år 2000 igangsat og opstillet omstående resultatkrav/handlinger:

3 %PQMRHIPMKIYRHIVZMWRMRKOPEWWI 7OSPIV Resultatkrav %PQYRHIVZMWRMRKMJSPOIWOSPIR Skolepolitik der fastlægger mål og rammer for skolerne. Gennemskuelig budgetmodel som sikrer grundlag for overblik og prioritering. Handlinger Der udarbejdes skolepolitiske målsætninger og handleplaner. Forenklet budgetmodel for tildeling af elevafhængige ressourcer Opstilling af klarere mål og delmål for fol-skolernkeskolens undervisning i dansk og mategen af lokale mål. Der udarbejdes læsepla- støttes i arbejdet med udformninmatiner samt et temahæfte At få opstillet mål for udviklingen af elevernes almene kompetencer Sikre at 10. klassetilbud lever op til gældende lovgivning. Sikre, at lærernes faglige niveau er tidssvarende, så eleverne modtager faglig kompetent undervisning i de enkelte fag. Kvalitetsudvikling i skoleledelsen Der nedsættes en arbejdsgruppe og arbejdet igangsættes Gennemførelse af ændring af 10. klassestrukturen, pr. 1/ Der etableres netværk og uddannelse indenfor relevante fagområder Alle lærere tilbydes det pædagogiske ITkørekort for lærere. Sikre forudsætninger for at forestå skoleledelse og skoleudvikling i overensstemmelse med politiske mål og beslutninger gennem uddannelse og udviklingsarbejde, og ny ledelsessttruktur. 7 VPMKIYRHIVZMWRMRKWXMPFYH Gennemskuelig budgetmodel som sikrer grundlag for overblik og prioritering. Sikre sammenhæng i tiltag til børn med særlige behov i Vollsmose, indenfor Vollsmoserammen Sikre en effektiv og målrettet anvendelse af ressourcerne i undervisningen af 2- sprogede elever. Forenklet budgetmodel for tildeling af elevafhængige ressourcer Etablering af heldagsskolelignende projekter på Abildgårdskolen og Humlehaveskolen Evaluering af projekterne inden januar 2003 Der skal vurderes på: - den nuværende bevillingspraksis. - ressourcetildelingen i relation til den en kelte elevs sproglige forudsætninger. - behovet for specialindsatser. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Øget samarbejde mellem centerundervisningsdelen og handicap skolefritidsordnin gen med henblik på Der etableres forsøg Lumby Skole helhedsskole. Sikre pædagogers mulighed for at anvende IT i det faglige pædagogiske arbejde med børnene. Pædagoger tilbydes det pædagogiske IT-kørekort.

4 *]WMWOIVEQQIVMJSPOIWOSPIR Lokalekapaciteten på skolerne tilpasses Der er foretaget en revision af Plan 2000 behovet, således at hjemklasseprincippet i med udgangspunkt i: videst muligt omfang opfyldes og således é Den seneste elev- og klassetalsprognose at fritidsbrugernes behov tilgodeses. é Klassedannelsen/klassekvotienten é Moderniseringsplanen Udvalgte skoler moderniseres så de lever é 10 klassestrukturen op til folkeskolelovens krav om SPS, grup-såledeperum at der foreligger en langsigtet og og lærerforberedelseslokaler prioriteret udbygnings- og moderniserings- plan for folkeskolerne. Plan der beskriver behovet for ekstraordinær udvendig vedligeholdelse af skoler. Inden udgangen af 2002, skal der udarbejdes en styrings- og gennemførelsesplan som sikrer renovering af skolernes klimaskærm fra &YHKIXXIVMRKWQIXSHI7X]VFEVISQVÅHIV Skolerne har selvstyre med overførselsadgang. %PQMRHIPMKIYRHIVZMWRMRKOPEWWI Byrådets tildeling Fordeling %PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWI Grundlaget for budgetberegningen er dels elev- og klassetalsprognosen, der er dannet på baggrund af befolkningsprognosen og dels den godkendte timenorm: På grundlag af skolernes indskrivningstal pr. 15. februar tildeles skolerne ressourcer efter timenorm samt efter fastsat garantiordning der sikre, at alle skoler som minimum tildeles timer jf. den af byrådet fastlagte timefordelingsplan + 1 ugl. Time. På grundlag af ungdomsskolerne indskrivningstal afregnes for elever i 10. klasse. Børnehaveklasse: klassetrin: klassetrin: 1,25 ugl. timer/elev 1,38 ugl. timer/elev 1,85 ugl. timer/elev Børnehaveklasse-3.kl klassetrin: klassetrin 1,25 ugl.time/elev 1,38 ugl.time/elev 1,85 ugl.time/elev klassetrin 1,0 ugl. time pr. klasse på et af trinnene Til efteruddannelse af lærere er der fra år 2000 yderligere afsat en ramme på 1,5 mill. kr klassetrin 1,0 ugl. time pr. klasse på et af trinnene ,2 mill. anvendes til efteruddannelse af lærere indenfor udvalgte indsatsområder, herunder specialundervisning og modersmålsbaseret vejledning. 0,3 mill. til uddannelse i forbindelse med skoleudviklingsprojekter. Børn- og Ungeudvalget orienteres om anvendelsen en gang årligt.

5 9RHIVZMWRMRKWQEXIVMEPI Der tildeles et grundbeløb pr. skole på kr og til observationsklasser et grundbeløb på kr Herudover tildeles et beløb pr. elevenhed på 890 kr. En elev-enhed beregnes således antal elever i klasse x 1 antal elever i klasse x 2 antal elever i specialklasser x 1,6 antal elever i modtagelseskl. x 2 antal elever i observationskl. x 2 Bevillingen fordeles til skolerne Jf. byrådets tildeling 7OSPIV 7 VPMKIYRHIVZMWRMRKWXMPFYH Byrådets tildeling Fordeling 7TIGMEPYRHIVZMWRMRKi Til den almindelige specialundervisning er der i år 2002 afsat en samlet ugentlig timepulje på timer. Heraf er afsat 448 timer under budgetområde 5.5 Service til h.h.v. tale-/høreundervisning, flyvere samt konsulentbistand. Den resterende timepulje på ugentlige timer er afsat under budgetområde 5.2 Skoler. 7TIGMEPYRHIVZMWRMRKi )ROIPXMRXIKVIVIHIIPIZIV Der er indgået driftsoverenskomst med fyns Amt om undervisning af enkeltintegrerede elever. Ordningen er udgiftsneutral for Odense Kommune. 7TIGMEPYRHIVZMWRMRKi 'IRXIVOPEWWIVHVIZIXJSV*]RW%QX Bevillingen til støttetimer fordeles til skolerne, ligesom indtægten fra amtet fordeles til skolerne På 3 skoler er der etableret centerundervis-bevillingening for elever med vidtgående handicap. etableret undervisningsaktiviteten, ligesom fordeles til de skoler der har På skolerne undervises elever fra andre indtægten fra amtet fordeles til skolerne. kommuner og fra Odense Kommune. Odense Kommune varetager undervisningsaktiviteten for Fyns Amt, det er således Fyns Amt som finansierer samtlige udgifter som er forbundet med undervisningsaktiviteten (jf. den indgåede driftsoverenskomst mellem Odense Kommune og Fyns Amt). Afregning til Fyns Amt, for elever fra Odense Kommune, sker efter standardtakst pr. elev. Der er under budgetområde 5.5 Service afsat budget til formålet. Til skolernes specialklasser fordeles forlods 2042 timer i år Den resterende timepulje på timer år 2002 fordeles til skolernes støttecenter, jf. omstående tabel.

6 9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHI Til undervisning af 2-sprogede elever i 2001/02 er der afsat en pulje på timer. Herudover er der afsat særskilt bevilling, der omfatter et særligt sprogstimulerende tilbud på 15 ugl. timer til børn, der ikke er optaget i en daginstitution senest den 1/8 i det år, barnet fylder 4 år, samt til sprogstimulerende støtte i daginstitutionerne Udover det timetal, der udløses jf. folkeskoleloven og styrelsesvedtægten for Odense Skolevæsen, ydes der støtte efter de i styrelsesvedtægten vedtagne retningslinier og skolerne tildeles timer efter vedtagne kriterier. %PQMRHIPMKIWOSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Byrådets tildeling Fordeling Budgettet er fastsat på grundlag af antal Skolerne tildeles ressourcer efter de retningslinier der fastsættes af Børn- og Unge- børn indskrevet på modul 2 og 3 i SFO. Der udløses 1 fuldtidsstilling pr. 13 børn udvalget. samt 2,5% til vikar. Normeringen er fastsat til 2/3 uddannet skolepædagog og 1/3 pædagogmedhjælper. Der tildeles kr. pr. barn i skolefritidsordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. Fra år 2001 er afsat en pulje på 5,0 mill.kr. Børn- og Ungeudvalget orienteres om anvendelsen en gang til særlige indsatser i SFO ordningerne. årligt. Byrådet har med virkning fra 1. januar 2000 bevilget 1 mill. kr. til samarbejdsprojekter og efteruddannelse af lærere og skolepædagoger. Fordeling efter ansøgning fra skolerne til, samarbejdsprojekter der vedrører den indholdsmæssige og organisatoriske tilrettelæggelse af indskolingen i henhold til de kommunale kvalitetskriterier og mål, samt til fælles efteruddannelse af lærere og pædagoger, der deltager i samarbejdsprojekter. Børn- og Ungeudvalget orienteres om anvendelsen en gang årligt. (VMJXEJJSPOIWOSPIRXZ VKÅIRHIMRHWEXWIVWEQXJEKPMKISKEHQMRMWXVEXMZI JYROXMSRIV (VMJXEJJSPOIWOSPIR Byrådets tildeling Der budgetteres på baggrund af senest kendte service- og aktivitetsniveau 8Z VKÅIRHIMRHWEXWIVWEQXJEKPMKI EHQMRMWXVEXMZIJYROXMSRIV Der budgetteres på baggrund af senest kendte service- og aktivitetsniveau Fordeling Bevillingerne fordeles til skolerne Bevillingerne er centralt placeret

7 -8TPERIR Byrådet har den 17. juni 1998 bevilget 24,6 mill. kr. til gennemførelse af IT-planen. Bevillingen finansieres med 4,2 mill. kr. årligt via omprioriteringsrammen indtil den samlede bevilling er inddækket. Fra juli 2003 er IT-planen fuld finansieret. Omprioriteringspuljen er placeret centralt. Når IT-planen - i er fuldt finansieret, anvendes omprioriteringspuljen herefter til IT-support. 2 KPIXEP7X]VFEVISQVÅHIV %PQMRHIPMKIYRHIVZMWRMRKOPEWWI Elev- og klassetal (klassedannelse ved 24 elever) pr. skoleår 2000/ / / / / Børnehaveklasse Elever... Klasser... Kvotient , , , , , klasse Elever... Klasser... Kvotient... Specialklasser ) , , , , ,2 Elever... Modtagelsesklasser Elever... Elever i alt ) Elev- og klassetal er incl. elever i 10. klasse, som undervises i Ungdomsskolen Kilde: Planlægningstal 15/ (2000/2001), Planlægningstal 15/ (2001/2002) samt Elev- og klassetalsprognose 2001 (2002/ /). Excl. privatskoler. Elevtal opgjort pr. budgetår, jf. ovenstående tabel Elever Børnehaveklasse klasse... Specialklasser Modtagelsesklasser... Elever i alt

8 Timer pr. uge pr. klasse Klassetrin Timeplan - vedtaget af byrådet * Børnehaveklasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse * For klassetrin er der tale om et minimumstimetal, mens der for de øvrige klassetrin alene er tale om et vejledende timetal. Fra skoleår 2002/03 er det besluttet, at eleverne på et af klassetrinne skal undervises 1 ekstra ugl. time VPMKIYRHIVZMWRMRKWXMPFYH Ugentlig timetildeling til specialundervisning, ,24 ugt. timer pr. elev klasse Særlig ramme afsat fra år 2000 Fast timepulje til A-klasser Timepulje afsat ved omprioritering indenfor budgetområde 5.2 Skoler Ialt ugentlige timer Heraf afsat under budgetområde 5.5 Service Heraf afsat under budgetområde 5.2 Skoler Fordeling af ugentligt timetal til specialundervisningen, Specialklasser Skolernes støttecentre Ialt ugentlige timer Elever i specialklasser Elever i specialklasser 20 stk. 1 Elever i A klasser Tidligere 20 stk.2 revisiteret til 20 stk.1 I alt

9 2-sprogede elever i skoleåret 2000/2001 Elever (2000/2001) Timer (2000/2001) Timer (2001/2002) 7OSPIV Støttetimer i Bh.klasse... Støttetimer i klasse... Modtagelsesklasser... Skolepulje... Modersmålsundervisning... Total %PQMRHIPMKIWOSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Elevtal i SFO Skolefritidsordninger / / / / / Kilde: Planlægningstal 15/ (2000/2001), Planlægningstal 15/ (2001/2002) samt Elev- og klassetalsprognose 2001 (2002/ /). Excl. privatskoler. Elevtal opgjort pr. budgetår, jf. ovenstående tabel Skolefritidsordninger &YHKIXXIVMRKWQIXSHI-OOIWX]VFEVISQVÅHIV %PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWI Byrådets tildeling Fordeling )PIZIVMWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Budgettildelingen sker på baggrund af antal elever og statens takstfastsættelse. I 2001 afregnes der til staten for antallet af elever pr. 1. september For år 2001 er taksten foreløbig fastsat til kr. Der afregnes til staten på baggrund af godkende elever indskrevet på statslige og private skoler pr. 1. september. 7 VPMKIYRHIVZMWRMRKWXMPFYH Byrådets tildeling 7TIGMEPYRHIVZMWRMRKiWXO )ROIPXMRXIKVIVIHIIPIZIV Betaling til amtet for enkeltintegrerede specialundervisningselever - efter standardtakst fastsat af staten Fordeling Bevillingen er centralt placeret

10 %PQMRHIPMKIWOSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Byrådets tildeling Fordeling 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIVTÅWXEXWPMKISK TVMZEXIWOSPIV Budgettildelingen sker på baggrund af antal elever og statens takstfastsættelse. I 2001 afregnes der til staten for antallet af elever pr. 1. september For år 2001 er taksten foreløbig fastsat til kr. for SFO Der afregnes til staten på grundlag af godkendte elever indskrevet på statslige og private skolers skolefritidsordninger pr. 1. september, og hvor skoleafdelingen har indgået overenskomst med den enkelte skole. 7*3,ERHMGETSVHRMRKIV Byrådets tildeling Fordeling 7*3,ERHMGETSVHRMRKIV Budgettildelingen sker på baggrund af antal pladser og gennemsnitsprisen pr. plads pede elever tildeles ressourcer på grundlag Folkeskoler med SFO-tilbud til handicap- af det faktiske antal indskrevne børn. Enghaveskolen afregnes på grundlag af antal børn jf. betalingsaftalen. Der tildeles kr. pr. barn i handicapordninger, der bl.a. skal dække beskæfti- indskrevne børn Tildeling på grundlag af det faktiske antal gelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. På Enghaveskolen betales en årlig husleje pr. barn jf. betalingsaftale indgået pr med Fyns Amtskommune. Afregning sker på grundlag af det faktiske børnetal. 2 KPIXEP-OOIWX]VFEVISQVÅHIV %PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWI Betaling til staten for elever i statslige og private skoler - år 2001 (2001-priser) Antal Enheds- Samlet Område Elever omkostning, budget 2001 i netto 1000 kr. netto. Betaling til staten Elever i statslige og private skoler 1999/ / / / /2004 Elever-skoledel Statens takster for elever i statslige og private skoler 1999/ /2001 Stigning Takst-skoledel ,56 %

11 7 VPMKIYRHIVZMWRMRKWXMPFYH Specialundervisning, betaling til amtet for enkeltintegrerede elever Antal Enheds- Samlet Område Elever omkostning, budget 2001 i netto 1000 kr. netto. Betaling til amtet %PQMRHIPMKIWOSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Betaling til staten for elever i statslige og private sfo-ordninger - år 2001 (2001-priser) Antal Enheds- Samlet Område Elever omkostning, budget 2001 i netto 1000 kr. netto. Betaling til staten Elever i statslige og private sfo-ordninger 1999/ / / / /2004 Elever i SFO Statens takster for elever i statslige og private sfo-ordninger 1999/ /2001 Stigning Takst i SFO ,30 % 7*3,ERHMGETSVHRMRKIV 2001 priser Enghaveskolen... Rosengårdskolen:... Antal pladser 122 Genm. udgift pr. barn Nettobudget Spastiske børn... - Funktionshæmmede børn.. Åløkkeskolen... Pårup Skole... Ejby Skole... Fjordager Fritidscenter... Total

12 &IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV kr priser Regnskab 2000 Budget 2001 Budget Budgetoverslag 2004 Driftsvirksomhed Udgifter... - heraf styrbar.. - heraf ikke styrbar Indtægter... - heraf refusion.. I alt drift Anlægsvirksomhed Udgifter... Indtægter... I alt anlæg Budget 2001 er incl. skolernes overførsel fra Anlægsbudget 2002 er ekskl. forventet overførsel fra 2001 til 2002 (4,9 mill.kr. i 2001 priser) 7TIGMJMOEXMSR kr priser Regnskab 2000 Budget 2001 Budget Budgetoverslag 2004 Driftsvirksomhed Styrbare nettoudgifter Almindelig undervisning kl.* Særlige undervisningstilbud... Alm. skolefritidsordninger Drift af folkeskolen Ikke styrbare nettoudgifter Elever i statslige og private skoler... Anbragte elever i andre kommunder Specialundervisning Sfo på statslige og private skoler... Sfo, Handicapordninger... Sfo, Søskenderabat og fripladser... Driftsudg. i alt

13 * Styrbare udgifter kan ikke specificeres i regnskab OSPIV kr priser Regnskab 2000 Budget 2001 Budget Budgetoverslag 2004 Anlægsvirksomhed netto IT på skolerne... Rasmus Rask... Åløkkeskolen... Tingløkkeskolen. Hjalleseskolen... Kragsbjergskolen Tingkærskolen, udbygning... Ejbyskolen... Ny skole i Øst (opførelse)... Ny skole i Øst (byggemodning)... Kaserneskolen (opførelse)... Kaserneskolen (niveaufri skæring). Hunderupskolen, lokaler til aflastning Blangstedgårdskolen Ramme 1996/1997 Munkebjerg... Agedrup... Skt. Klemenssk. (sfo)... Restramme Ramme 1998 Spurvelundskolen Pårup Skole... Rising Skole Ramme 1999 Dalum skole, sfo. Rasmus Rask, sfo

14 Næsby Skole, sfo. Søhusskole, sfo.. Risingskolen, sfo. Skt.Hans, sfo... Restbevilling Ramme 2000 Udbygning af sfo ordninger... Kragsbjergskolen, udskiftn. af vinduer Næsby Skole, reparation af murværk Tingkærskolen, ombygn. af Fraugdeafd. Ramme Servicefaciliteter, Hunderupskolen - tandplejen * Ny 10. kl.struktur * Ikke bevilgede anlægsudgifter Plan Rådighedsbeløb. Vedligeholdelse. Plan 2001 og modernisering... Anlægsudg. i alt * Frigives samtidig med budgettets vedtagelse. 8EOWXIV Takster - hele kr. - Gnavepakker... Skolefritidsordninger: - Morgen... - Eftermiddag... Tillægstakst: ½ time... 1 time

15 0 RWYQ 7OSPIV kr priser Lønsum... Regnskab Budget Budget Budgetoverslag &YHKIX RHVMRKIV kr priser Budget Budgetoverslag 2004 Drift Økonomisk Redegørelse Elevudviklingen i folkeskolen Elevtilskud vedr. private skoler Undervisning af anbragte elever Specialundervisning Elevudvikling i SFO Fripladser i SFO Søskenderabat i SFO Handicappede SFO-ordninger Bevillingskontrol 1/ Lønregulering Pris- og lønregulering Takstprovenu forældrebetaling SFO Fripladser Søskenderabat Omprioritering Ekstra timer til undervisning i kl IT i folkeskolen Skolekonsulenter Pulje til forbedringer af SFO-ordninger Plan 2001 Afledt drift på ny skole ved Blangstedgård Tekniske og politiske ændringer Fællesudgifter og IT-området Udmøntning af administrativ besparelse Førskoleprojekt Humliky Decentralisering af lukkefunkt. på 2 skoler Driftsudg. til Ejerforening på Middelfartvej Total

16 9RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR Y Elev- og klassetalsudviklingen på klassetrin medfører en budgetbehov i perioden 2002-, henholdsvis 0,008 mill. kr. i 2002; 0,473 mill. kr. i 2003; 0,440 mill. kr. i 2004 og 7,142 mill. kr. i. Y Til udvidelse af elevernes timetal på ét af klassetrinnene klasse - fra 1. august afsættes der 0,4 mill. kr. i 2002 samt 1,2 mill kr. pr. år. i hvert af budgetoverslagsårene. Y Antallet af elever på private skoler og skolefritidsordninger forventes at falde med 10 elever. Satserne i forhold til budgetforudsætningerne er forøget for skoledelen med kr. 399,00 pr. elev og for SFO reduceret med kr. 156,00 pr. barn. Ændringerne medfører en reduktion af budgettet på 1,1 mill. kr. Y På grundlag af regnskabserfaring fra 2000 vil der være et yderligere udgiftsbehov på 2,0 mill kr. til undervisningsudgifter omfattende børn anbragt uden for hjemmet i anden kommune, amtets døgninstitutioner og andre godkendte døgninstitutioner. Y Fra 1. januar 2002 er det besluttet at nednormere skolekonsulenterne med 1 stilling. Y Antallet af enkeltintegrerede elever vedrørende specialundervisningsområdet 20.2 er stigende fra 24 elever til 46 elever hvilket medfører øgede udgifter på 3,6 mill. kr. årligt. Y Til afledte driftsudgifter til ny skole på Blangstedgård, der ibrugtages 1. august 2002, er der afsat 0,5 mill. kr. i 2002 og 1,9 mill. kr. fra Y IT i folkeskolen - Når IT-planen er finansieret anvendes omprioriteringspulejn til IT-support. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Y Antallet af børn, indmeldt i skolefritidsordninger, er stigende på grund af øget efterspørgsel. Stigningen i perioden forventes at udgøre 301 børn. Fra forventes et fald på 91 børn. Budgettet tilføres 1,0 mill. kr. i 2002; 1,3 mill. kr. i år 2003; 1,1 mill. kr. i 2004 samt reduceres med 1,0 mill. kr. i. Y Merindtægter som følge af øgede forældrebetalingstakster udgør 1,9 mill. kr. pr. år. Y På grundlag af den stigende efterspøgelse af SFO-pladser, stigende udgifter økonomiske fripladser samt forøgelse af takstprovenuet, er der øgede udgifter til fripladser og søskenderabatter. Fripladser tilføres 1,6 mill. kr. i 2002; 1,7 mill. kr. i henholdsvis 2003 og 2004 samt 1,4 mill. kr. i. Budget til søskenderabat tilføres 0,8 mill kr. fra 2002 til 2004 faldende til 0,3 mill. kr. i. Y Antallet af handicappede børn, der efterspørger plads i skolefritidsordningerne stiger med 35, hvilket har medført en merudgift. Budgettet tilføres derfor 3,6 mill. kr. årligt.

17 Y I forbindelse med nedlæggelse af førskoleprojekt Humliky er der fra budgetområde 5.3 Service - overført 0,5 mill. kr. pr. år fra 2002 til 4A undervisning for førskolebørn. Y Til budgetområde 5.4 er der overført 0,2 mill. kr. til drift af lukkefunktionen på Østre Skole og Bellingeskolen samt til finansiering af driftsudgifter til ejerforeningen på Middelfartvej. Y Pulje til forbedringer af skolefritidsordninger reduceres med 0,5 mill kr. fra OSPIV 4PERYHF]KRMRKSKQSHIVRMWIVMRK Y Til udbygning og modernisering af skoleområdet - jf. udbygningsplan afsættes yderligere en anlægsramme på 7,9 mill. kr. i 2002, 8,0 mill. kr. i 2003 samt 15,0 mill. kr. i henholdsvis 2004 og. Y Til indretning af servicefaciliteter (tandklinik) på den nye Hunderupskole afsættes en anlægsramme i 2002 på 1,1 mill. kr. Y Til etablering af faciliteter i forbindelse med ny 10.-klassestruktur afsættes en anlægsramme på 1,5 mill. kr. i 2002.

18