Indstilling. Forventet regnskab 2009 og tillægsbevillinger 2009 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 30. oktober 2009 Forventet regnskab 2009 og tillægsbevillinger 2009 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Indstillingen beskriver de samlede ansøgte tillægsbevillinger fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Søren Frichs Vej 36M 8230 Åbyhøj Sektor 3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede, decentraliseret område På sektor 3.31 forventes stort set balance i forhold til rammen med en forventet merudgift på 5,5 mio. kr. Den forventede merudgift kan henføres til forventede merudgifter i bestillerpengeposen på 12,7 mio. kr., forventede mindreudgifter på de øvrige poster på 10,7 mio. kr., en merudgift på 0,3 mio. kr. på administration samt forventede merudgifter på lokalcentrenes drift på 3,2 mio. kr. Sagsnummer M3/2009/01358 Sagsbehandler Jesper Christian Lovén Plaskett Telefon Direkte telefon Telefax E-post direkte jcp@aarhus.dk Hertil kommer en engangsudgift, som uge 53 medfører for bestillerpengeposen til lokalcentrene på 10,3 mio. kr. så lokalcentrenes resultat bliver en forventet mindreudgift på 7,1 mio. kr. Bestillerpengeposens resultat forværres med tilsvarende beløb til en forventet merudgift på 23 mio. kr. Den forventede mindreudgift på de centrale poster på 10,7 mio. kr. dækker imidlertid over forventede merudgifter på en række svært styrbare områder, blandt andet køb og salg af pladser, handicaptransport samt øvrige demografisk betingede udgiftsområder. I år opvejes disse af forventede engangsmindreudgifter til trepartsmidler til SOSUelever mfl. Uden disse ekstraordinære mindreudgifter forventes en årlig økonomisk udfordring i størrelsesordenen mio. kr. i 2010 og frem, til blandt andet køb og salg af pladser samt andre mindre demografiafhængige udgiftsområder, hvilket er på niveau med de forventede merudgifter i fritvalgsanalysen.

2 Der forventes på baggrund af årets resultat en ultimogæld på 9,6 mio. kr. for sektoren. Sektor 3.32 Foranstaltninger for ældre og handicappede, decentraliseret område, KB-bevillinger På området for KB-bevillinger forventes en mindreudgift på 6,4 mio. kr. i forhold til forventet ramme, hvilket skyldes tidsforskydning af ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter. Der forventes på baggrund af årets resultat en opsparing på 18,1 mio. kr. på sektoren til KB-bevillinger. Sektor 3.34 Foranstaltninger for ældre og handicappede, styrbar drift, ældreboliger, ikke-decentraliseret område Sektoren dækker over driften af boliger opført efter almenboligloven, der budgetmæssigt betragtes som et hvile i sig selv område. Der forventes en nettomerudgift på 10,0 mio. kr. Den forventede merudgift kan hovedsageligt henføres til budgetlagte boligafdelinger, som endnu ikke er taget i brug. Merudgiften skal sammenholdes med tilsvarende mindre udgifter på konti for renter og afdrag i forbindelse med terminsbetalinger, under Borgmesterens Afdelings ansvarsområde. Sektor Foranstaltninger for ældre og handicappede, boligstøtte, ikke-styrbar, ikke-decentraliseret område Der forventes stort set balance på sektoren med en forventet mindreudgift på 0,2 mio. kr. Sektor 3.36 Foranstaltninger for ældre og handicappede, Anlæg, ikke-decentraliseret område Der forventes en mindreudgift på 36,7 mio. kr. i forhold til ajourført budget, der søges overført til efterfølgende år. De forventede mindreudgifter kan primært henføres til tidsforskydninger i to konkrete projekter. Projektet vedrørende plejeboliger i Gellerup afventer helhedsplanen for området, og plejeboligprojektet på Thorsvej er blevet forsinket, på baggrund af store oprensningsarbejder som følge af en kraftig forurening på den tidligere gasværksgrund. Sektor 3.37 Sundhedsafdeling, Styrbar, decentraliseret område Der forventes en merudgift på 8,0 mio. kr. i forhold til forventet ramme, hvilket skyldes forventede merudgifter på 4,0 mio. kr. til Hospice- Side 2 af 22

3 området, 3,3 mio. kr. til genoptræning samt 0,7 mio. kr. til færdigbehandlede patienter. Området forventes på baggrund af årets resultat samt konkret viden om udviklingen at have en permanent økonomisk udfordring i størrelsesordenen 8 mio. kr. På baggrund af årets resultat forventes en opsparing på 15,9 mio. kr. Heraf foreslås med denne indstilling udmøntet 10,3 mio. kr. i rådighedsbeløb til ombygning af Rehabiliteringscenter for kronikere på Marselisborg, i overensstemmelse med Byrådets tidligere beslutning. Byrådet har desuden ved budgetforliget for besluttet at anvende 4,0 mio. kr. af opsparingen i 2010, til hjælpemidler under sektor De resterende opsparede midler på 1,6 mio. kr. er decentralt opsparet. Hele opsparingen på sektoren er således disponeret fremadrettet. Sektor 3.38 Sundhedsafdeling, ikke-styrbar, ikke-decentraliseret område Der forventes en mindreudgift på 3,6 mio. kr. i forhold til forventet ajourført budget, som skyldes forventede mindreudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på 0,5 mio. kr. samt forventede mindreudgifter til den vederlagsfri fysioterapi på 3,1 mio. kr. Opsummering Ovenstående ændringer kan opsummeres til, at den samlede tillægsbevillingsansøgning for Sundhed og Omsorg udgør -92,0 mio. kr. i 2009, 43,1 mio. kr. i 2010, -4,3 mio. kr. i 2011, 32,9 mio. kr. i 2012 og -1,4 mio. kr. i 2013 og 2014, jf. oversigtstabellen side Beslutningspunkter At 1) de beskrevne tillægsbevillinger inklusiv de rammemæssige konsekvenser jf. afsnit 7 bevilges At 2) der afsættes rådighedsbeløb på 10,3 mio. kr. fra opsparingen på sektor 3.37 til etablering af Rehabiliteringscenter for kronikere på Marselisborg 3. Baggrund Med henblik på Magistratens og Byrådets vurdering af Århus Kommunes økonomiske- og finansielle situation ved udgangen af regnskabsåret 2009 anmodes magistratsafdelingerne to gange om året om at fremsende oplysninger om de forventninger, man har til regnskabsresultatet for regnskabsåret. Side 3 af 22

4 Indstillingen om forventet regnskab skal ses som led i den løbende økonomiske rapportering og danne grundlag for, at Byrådet aktivt kan følge og styre den økonomiske udvikling i Århus Kommune. Indstillingen om forventet regnskab per ultimo september opsamler magistratsafdelingernes samlede ønsker til korrektioner af budgettet, som følge af forventningerne til regnskabsresultatet. Indstillingen struktureres således, at bevillingsændringer, der er større, principielle eller i øvrigt vedrører grundlæggende økonomiske styringsprincipper i Århus Kommune, fremhæves tydeligt, mens bevillingsændringer af teknisk karakter fremstillingsmæssigt nedtones. Samtlige foreslåede korrektioner til budgettet vil fremgå af bilagsmaterialet. 4. Den forventede effekt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har som målsætning, at økonomien skal balancere i Afdelingen har med det forventede driftsresultat stort set nået målet. Resultatet skal imidlertid ses i sammenhæng med forventede engangsforbedringer på ca. 30 mio. kr. i 2009, som ikke vil være der i 2010 og frem. Engangsforbedringer, som imødegår de forventede merudgifter på køb og salg af pladser, bestillerpengepose og relaterede områder. Fremadrettet forventes en vis effekt på ydelserne overfor borgerne, når disse udfordringer skal løses. Resultatet skal desuden ses i lyset af, at lokalcentrenes drift er i balance på basis af en flerårig indsats med stram økonomisk styring, hvor bl.a. skal -opgaver har haft større økonomisk prioritet end kan - opgaver. I 2008 og 2009 har der været stort fokus på at reducere brugen af vikarbureauer til fordel for fastansat personale, således at borgeren i højere grad møder kendt personale i det daglige. Indsatsen har båret frugt og udgifterne til vikarbureau forventes i 2009 reduceret med 60 mio. kr. i forhold til Udgifterne til vikarbureauer er dermed på to år reduceret med 87 mio. kr. Udgifterne til fastansat personale er steget tilsvarende, således at der ikke er gennemført en nettoreduktion af udgifterne, men et skifte fra eksterne vikarer til fastansatte. Side 4 af 22

5 I forbindelse med etableringen af det nye madhus i Trige, er det blevet muligt at tilbyde borgerne mere valgfrihed og større fleksibilitet i sortimentet end tidligere. Indenfor de gældende takstrammer, bliver der nu tilbudt en flexmenu, som borgerne selv kan sammensætte indholdet af, hvor borgeren kun betaler for den valgte sammensætning. 5. De planlagte ydelser Da indstillingen er en del af den samlede økonomiske rapportering er der ikke nogen ændringer i forhold til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs planlagte ydelser overfor borgerne - udover de konsekvenser, der er beskrevet i afsnit 4. Indstillingen skal udelukkende ses i forhold til en tilpasning af budgettet i forhold til de forventede udgifter ved overholdelse af det byrådsvedtagne serviceniveau. 6. Organisering af indsatsen Tilpasning af budget til forventet forbrug har ingen effekter på dette område. 7. Konsekvenser for ressourcer Sundhed og Omsorg forventer et samlet regnskabsresultat på 3.440,4 mio. kr. i I forhold til det ajourførte budget på 3.532,4 mio. kr. betyder det en samlet forventet mindreudgift på 92,0 mio. kr. I tabellen herunder er vist det samlede økonomiske overblik. Tabel: Økonomisk overblik for 2009 (i kr.). Sektor 330 Forventet regnskab Budget ekskl. TB vedr. forv. Regnskab Omplaceringer Ændringer som følge af forventet regnskab pr. u-09 (0) (1) (2) (3) (4) kr kr kr kr kr. - Drift: Udgifter Indtægter Refusion Nettoudgifter i alt Anlæg: Udgifter Indtægter Nettoudgifter i alt Side 5 af 22

6 Nettoopgørelse: Decentraliseret område: * Sektor * Sektor * Sektor Ikke-decentraliseret område: * Styrbare udgifter * Ikke-styrbare udgifter * Anlæg Nettoudgifter i alt Det forventede resultat for driftsområderne (eksklusiv anlæg og KBbevillinger) udviser en mindreudgift på 34,6 mio. kr. Dette forventede resultat udgøres af en forventet mindreudgift på de decentraliserede driftsområder på 28,9 mio. kr. (sektor 3.31 og 3.37) og en forventet mindreudgift på de ikke-decentraliserede driftsområder på 5,7 mio. kr. (sektor 3.34, 3.35 og 3.38). På anlæg samt KB-bevillinger (sektor 3.32 og 3.36) forventes der en mindreudgift på 57,4 mio. kr., hvoraf 36,7 mio. kr. søges overført til kommende år. Den samlede tillægsbevillingsansøgning for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg er således på -92,0 mio. kr. i 2009, hvoraf netto 10,2 mio. kr. vedrører tekniske ændringer. Sektor 3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede, decentraliseret område I 2008 blev budgetlagt anvendelse af 44 mio. kr. mere end rammen i 2009 i forbindelse med tillægsbevillingen for På sektor 3.31 forventes en mindreudgift på 36,0 mio. kr. i forhold til ajourført budget, hvoraf 2,5 mio. kr. udgøres af tekniske korrektioner og reserveudmøntninger. Den samlede forventede mindreudgift udgør derfor 38,5 mio. kr. Der forventes en merudgift i forhold til rammen på 5,5 mio. kr. på sektoren, hvilket er tæt på balance. Heraf udgør administration en forventet merudgift på 0,3 mio. kr. Således er forventningen til resultatet for driftsområdet en merudgift på samlet 5,2 mio. kr. Side 6 af 22

7 Dette resultat kan opsplittes i en forventet merudgift på lokalcentrene på 3,2 mio. kr., en forventet merudgift på bestillerpengeposen på 12,7 mio. kr. samt en forventet mindreudgift på 10,7 mio. kr. på de centrale funktioner. Lokalcentrene Det forventede driftsresultat på lokalcentrene viser en merudgift på 3,2 mio. kr. Derudover tilføres lokalcentrene en engangsmerindtægt på fritvalgsområdet på 10,3 mio. kr., på baggrund af afregning for uge 53. Herved forventes lokalcentrenes årsresultat for 2009 at blive en forventet mindreudgift på 7,1 mio. kr. Balancen på lokalcentrene er resultatet af meget stram økonomisk styring med månedlige budgetkontroller på teamniveau og opfølgning i chefteamet. Ændring fra 2008 Tabel: Ændring af resultat fra 2008 til 2009 Mio. kr. (faste priser) * Forskel Samlede nettodriftsudgifter 1.120, ,4-7,5 Ajourført budget 1.101, ,2 8,6 Resultat 19,3 3,2-16,1 *Forventet niveau for 2009 Regnskabet for 2008 resulterede i en merudgift på 19,3 mio. kr. i 2009-priser. Det forventede resultat i 2009 er en merudgift på 3,2 mio. kr. Ændringen skyldes, at udgifterne er reduceret med 7,5 mio. kr. mens budgettet er hævet med 8,6 mio. kr. (i faste priser). Budgettet er hævet på baggrund af flere ældre. Desuden skal resultatet ses i lyset af, at priserne på frit valg er nedsat med 14 mio. kr. i forhold til 2008, som et effektivitetskrav fra byrådet jf. Byrådsbeslutning 10. september 2008 i forbindelse med fritvalgsanalysen. Fritvalgsområdet på lokalcentrene På fritvalgsområdet forventes en mindreudgift på 3,5 mio. kr., og herudover kommer afregning for uge 53 på 10,3 mio. kr., således at årsresultatet forventes at blive en mindreudgift på 13,8 mio. kr. I fritvalgspriserne er der indregnet en forudsat besparelse på 14 mio. kr., som priserne er sænket med i forhold til 2008, jf. Byrådsbeslutning 10. september Denne besparelse er således effektueret. Side 7 af 22

8 Ikke-fritvalg på lokalcentrene Forventningen til resultatet på lokalcentrenes drift på ikke-fritvalg udgør en merudgift på 6,7 mio. kr. Det forventede resultat er udtryk for, at området fortsat er under pres. Opgaveglidning fra sygehusene opleves som pres på udgifterne til pleje og sygepleje. Resultatet skal desuden ses i lyset af udgiftstilpasninger som følge af stram styring. Disse har formentlig i et vist omfang påvirket det oplevede serviceniveau. Bestillerpengeposen I Bestillerpengeposen forventes merudgifter på driften på 12,7 mio. kr. Herudover udgør udgifter på 10,3 mio. kr. afregning til lokalcentrene for uge 53, som en engangsudgift. Årsresultatet for Bestillerpengeposen udviser derfor en forventet merudgift på 23,0 mio. kr. Den forventede merudgift kan henføres til udviklingen på fritvalgsområdet, sådan som den er beskrevet i analysen af fritvalgsområdets økonomi og vedtaget af Byrådet den 10. september Sammensætningen af den tildelte hjælp fra bestillerpengeposen er ændret i Antallet af modtagere er faldet, svarende til 12 mio. kr., men dem, som får bevilget hjælp, får til gengæld mere hjælp, svarende til ca. 22 mio. kr. Stramningen af visitationen blev vedtaget i forbindelse med kvalitetsstandarderne for Hertil kommer, at de omkostningstunge timer til pleje er steget, mens de billigere timer til praktisk hjælp er stagneret. Øvrige områder Området, som udgøres af de centrale afdelinger, udviser en forventet mindreudgift på 10,7 mio. kr. Tabel: Oversigt over øvrige områder mio. kr. Merudgifter Køb og salg samt botilbud 14,4 Hjælpemidler 6,5 Handicaptransport 2,3 Pasning af døende og nærtstående 1,8 Tilskud til borgerstyret personlig assistance 1,4 IT licenser 1,4 I alt 27,8 Mindreudgifter SOSU-elever og trepartsmidler ,9 Side 8 af 22

9 Trepartsmidler 2008 SOSU -10,6 Selvhjælpsydelsen -5,0 Pulje til TR og fleksjobs -1,2 Central tilbageholdenhed i øvrigt -5,8 I alt -38,5 Centrale poster -10,7 NB. +/- indebærer merudgifter/mindreudgifter Der er en række områder med forventede merudgifter, som enten er demografiafhængige (og ikke fuldt kompenseret via budgetmodellen) eller har en klar tilknytning til udgifterne på fritvalgsområdet. En analyse viser således, at kun omkring halvdelen af de demografiafhængige udgifter er kompenseret via budgetmodellen. Forventede merudgifter på de centrale poster Køb og salg af pladser og botilbud til andre kommuner Her forventes en merudgift på 14,4 mio. kr. i forhold til budgettet i Merudgiften forventes på baggrund af et stigende antal købte pladser i andre kommuner og i botilbud (under Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse). For området gælder, at der vil være en høj grad af substitution således vil merudgifter på køb af pladser i andre kommuner alt andet lige give sig udslag i en mindreudgift i plejeboligerne og på fritvalgsområdet, idet det er den samme gruppe af borgere, som modtager enten det ene eller det andet tilbud. Området skal derfor ses i sammenhæng med fritvalgsområdet. Specifikt for botilbud er denne substitutionseffekt ikke gældende, da der er tale om en målgruppe, som Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg ellers ikke har i afdelingen. Udgiftsniveauet for botilbud forventes at udgøre 39 mio. kr. i 2009, hvilket er 25 mio. kr. mere, end afdelingen er budgetmæssigt kompenseret for. I 1998, da ældreområdet blev udskilt i sin egen magistrat, blev afdelingen tilført knap 14 mio. kr. (i 2009-priser) til botilbud. Afdelingen er i gang med at analysere området. Hjælpemidler Der forventes merudgifter på hjælpemiddelområdet på 6,5 mio. kr., som hovedsageligt vedrører stigende indkøb af senge, toiletstole og badestole samt støtte til køb af biler. Side 9 af 22

10 Afdelingen har i løbet af 2008 og 2009 indgået indkøbsaftaler på flere af de personlige hjælpemidler, som alle er trådt i kraft i Desuden er sagsgange analyseret og ensrettet for at få den bedst mulige sagsbehandling. Dette har haft en opbremsende effekt på udgiftsudviklingen. Som følge af budgetforliget for forventes foretaget en statuskorrektion på 6,5 mio. kr. ultimo 2009 til imødegåelse af den forventede merudgift. Fremadrettet er der ved budgetforliget for tilført området 7,0 mio. kr. fra 2010 og frem til dækning af efterslæb samt 5,0 mio. kr. til løft af området fra 2011 og frem. Handicaptransport Der forventes merudgifter på 2,3 mio. kr. til handicaptransport. Merudgiften skyldes flere brugere (en stigning på 5%) og flere ture (en stigning på 9%). Området er demografiafhængigt og ikke fuldt kompenseret via budgetmodellen. Pasning af døende og nærtstående Rammen for udgifter til pasning af døende og nærtstående forventes oversteget med 1,8 mio. kr. Området er lovbestemt og udgifterne afhænger af, hvor mange der benytter sig af muligheden - der vil desuden være en afsmittende effekt på udgifterne til frit valg. Tilskud til borgerstyret personlig assistance Rammen for tilskud til personlig assistance efter 95 forventes oversteget med 1,4 mio. kr. Området er lovbestemt og udgifterne afhænger af, hvor mange der vælger denne ordning - der vil desuden være en afsmittende effekt på udgifterne til frit valg. IT licenser Der forventes merudgifter til køb af Microsoft licenser på 1,4 mio. kr. i Der er tale om finansiering af henholdsvis licenstilvækst samt manglende licensering, som der nu følges op på. Forventede mindreudgifter på de centrale poster SOSU-området og trepartsmidler 2009 SOSU-elevoptaget i Århus er mindre end forventet, med en mindreudgift til følge. Elevholdene kan ikke fyldes op. Side 10 af 22

11 Området er desuden via trepartsmidlerne tilført 13,7 mio. kr. til voksenelevløn i Men de stramme betingelser for at opnå voksenelevløn har medført dels, at færre har søgt, og dels, at færre har været berettigede. Det er især kravet om et års relevant erhvervserfaring, der udgør udfordringen. Som konsekvens af de skærpede regler for tildeling af voksenelevløn foreslås en del af midlerne fra 2010 og frem anvendt fremadrettet til oprettelse af uddannelsesstillinger på lokalcentrene. Derved får ressourcestærke brancheskiftere bedre muligheder for at opnå den erfaring og relevante beskæftigelse, der skal til for at kunne leve op til kravet om at være berettiget til voksenelevløn under uddannelsen. Desuden vil en andel af midlerne i 2010 og frem også blive anvendt til en løbende udvikling af praktikken. Der skal blandt andet arbejdes yderligere med organisering, struktur og videreuddannelse af vejledere, så Sundhed og Omsorg fremstår som en attraktiv arbejdsplads, hvor uddannelse er i højsædet - og hvor elever efter endt uddannelse ønsker at søge job. Området udviser derfor samlet set en forventet mindreudgift på 15,9 mio. kr. som en engangsmindreudgift i Trepartsmidler Magistratsafdelingen fik med regnskab 2008 nulstillet gælden på sektor Heraf blev 10,6 mio. kr. teknisk tildelt ved tillægsbevilling i Pengene er derfor øremærket gældsafvikling og udgør en engangsmindreudgift i Selvhjælpsydelsen Forligspartierne bag budgetforlig har besluttet, at Sundhed og Omsorg, som følge af regeringsindgrebet rettet mod kommunernes økonomi i 2008, ikke skulle igangsætte selvhjælpsydelsen i 2008, men afvente Afdelingen har derfor igangsat selvhjælpsydelsen og forventer udgifter på 5 mio. kr. i Der er derfor en forventet engangsmindreudgift på 5 mio. kr. på selvhjælpsydelsen i Fremadrettet forventes selvhjælpsydelsen sat i gang med fuld effekt. Pulje til TR og fleksjobs Side 11 af 22

12 På grund af færre fællestillidsrepræsentanter, der skal ydes lønrefusion, samt mindreudgifter til medfinansiering af fleksjobs, forventes mindreudgifter på 1,2 mio. kr. Central tilbageholdenhed og udskudte projekter Afdelingen har udvist stor tilbageholdenhed, dels i forhold til at igangsætte nye projekter og dels ved at udskyde udgifter, på samlet set 5,8 mio. kr. Provenu vedrørende udbud af vikarydelser Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetforliget for , at der skulle opnås besparelser gennem udbud af kommunale opgaver. I det udbudskatalog, der blev fremlagt sommeren 2007, indgår, at Sundhed og Omsorg skulle aflevere en andel af det provenu, der ville blive opnået gennem et udbud af vikarydelser, som Sundhed og Omsorg allerede havde igangsat forinden byrådsbeslutningen. Sundhed og Omsorg havde igangsat udbuddet af vikarydelser som konsekvens af den manglende prisfremskrivning. Inddragelsen af en del af provenuet fra vikarudbuddet betyder, at Sundhed og Omsorg har måttet spare andre steder for at imødekomme den manglende prisfremskrivning. Der er lavet en opgørelse af provenuet for 2009 baseret på udgifterne til vikarbureauer til og med september måned. Opgørelsen viser, at der forventes opnået en besparelse på godt 8 % i forhold til priserne, før vikarudbuddet blev gennemført. Det giver et samlet forventet provenu (besparelse) på 3 mio.kr. i Heraf skal Sundhed og Omsorg i 2009 aflevere en andel på 1,6 mio. kr. i forbindelse med denne indstilling. Administration Med en forventet merudgift på 0,3 mio. kr. forventes der stort set balance i administrationen. Merudgifterne er en følge af ansættelse af ekstra personale til imødegåelse af stigende sagsbehandlingstider indenfor de borgerrelaterede områder (Pension og boligstøtte samt visitation), der hovedsageligt er en konsekvens af, at administrationen ikke kompenseres for befolkningsudviklingen. De administrative afdelinger har udvist stor tilbageholdenhed herudover, hvilket bevirker, at der samlet set næsten er balance. Side 12 af 22

13 Rammen på sektor 3.31 Nedenstående tabel viser rammeopgørelsen for sektor Tabel: Forventet rammeresultat 2009 sektor 3.31 Sektor 3.31 Forventet regnskab Oprindelig ramme med rammevirkning Forventede rammekorr tillægsbevillinger (FR II) Forventet ajourført ramme Forventet rammeresultat Rammer (0) (1) (2) (3) (4) (5)=(0)-(4) kr kr kr kr kr kr. - Sektor 3.31 plejedrift Sektor 3.31 adm Nettoudgifter i alt Positive beløb er merudgifter Der forventes som tidligere nævnt en merudgift på 5,5 mio. kr. på rammen i Ses der bort fra gældsafviklingen på 10,6 mio. kr. for 2008, som teknisk er tillægsbevilget i 2009, forventes årets driftsresultat på rammen at udvise merudgifter på 16,1 mio. kr. Effekten på opsparingen af årets resultat er vist i forventet statusopgørelse i næste tabel, med en forventet gæld på 9,6 mio. kr. efter statuskorrektion. Tabel: Forventet statusopgørelse 2009 sektor 3.31 Sektor 3.31 Primo status 2009 Årets resultat Ultimo status 2009 Statuskorrektion Ultimo status efter korrektion Rammer (0) (1) (2)=(0)+(1) (3) (4)=(2)+(3) kr kr kr kr kr. - Sektor 3.31 plejedrift Sektor 3.31 adm Nettoudgifter i alt Positive beløb er opsparing Eksklusiv forrentning af gæld ifølge decentraliseringsordningen. Forventet resultat i 2010 Sektorens økonomi er tæt på at være i balance i 2009, efter endnu et år med en massiv indsats for at sikre balance. Men resultatet i 2009 er nået ved hjælp af en række forventede mindreudgifter, som ikke er permanente. Samlet set, forventes der engangsmindreudgifter på knap 31 mio. kr. Side 13 af 22

14 Det foranlediger Sundhed og Omsorg til så tidligt som muligt i budgetkontrolprocessen at vurdere den økonomiske balance i Et sådant skøn er naturligvis forbundet med stor usikkerhed, men der kan som følge af det forventede udgiftsniveau i 2009 allerede på nuværende tidspunkt udpeges nogle problemområder i På nuværende tidspunkt forventes merudgifter i forhold til rammen på mio.kr i Der er i tillægsbevillingen indlagt en forventning om 20 mio. kr. i 2010, som svarer til de forventede merudgifter i overslagsårene i budget På nuværende tidspunkt er der samme forventninger til økonomien på fritvalgsområdet, som beskrevet i fritvalgsanalysen. Det betyder, at der på fritvalgsområdet, herunder køb og salg af pladser samt botilbud, forventes merudgifter i På en række øvrige mindre områder presser demografien også udgifterne, hvilket forventes at medføre merudgifter i årene frem. Sektor 3.32 Foranstaltninger for ældre og handicappede, decentraliseret område, KB-bevillinger Området for KB-bevillinger har et ajourført budget på 41,7 mio. kr. og et forventet forbrug på 21,0 mio. kr. resulterende i en forventet mindreudgift på 20,7 mio. kr. i Resultatet skal ses i forhold til, at der i 2008 blev overført budget til 2009 på 14,3 mio. kr., som ikke længere forventes anvendt i Der forventes således en mindreudgift på 6,4 mio. kr. i forhold til rammen på sektoren, hvilket skyldes tidsforskydning af ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter. Rammen på sektor 3.32 Nedenstående tabel viser rammeopgørelsen for sektor Tabel: Forventet rammeresultat 2009 sektor 3.32 Sektor 332 Forventet regnskab Oprindelig ramme med rammevirkning Forventede rammekorr tillægsbevillinger (FR II) Forventet ajourført ramme Forventet rammeresultat Rammer (0) (1) (2) (3) (4) (5)=(0)-(4) kr kr kr kr kr kr. - Side 14 af 22

15 Sektor Nettoudgifter i alt Positive beløb er merudgifter Den forventede ramme på sektor 3.32 udgør 27,4 mio. kr. og sammenholdes med årets driftsresultat forventes mindreudgifter på 6,4 mio. kr. Tabel: Forventet statusopgørelse 2009 sektor 3.32 Sektor 332 Primo status 2009 Årets resultat Ultimo status 2009 Statuskorrektion Ultimo status efter korrektion Rammer (0) (1) (2)=(0)+(1) (3) (4)=(2)+(3) kr kr kr kr kr. - Sektor Nettoudgifter i alt Positive beløb er opsparing **Eksklusiv forrentning af gæld ifølge decentraliseringsordningen. Opsparingen primo 2009 udgjorde 11,8 mio. kr., og der forventes således med årets rammeresultat en opsparing ultimo 2009 på 18,1 mio. kr. Sektor 3.34 Foranstaltninger for ældre og handicappede, styrbar drift, ældreboliger, ikke-decentraliseret område Sektoren dækker over driften af boliger opført efter almenboligloven og har et nettoindtægtsbudget på 92,3 mio. kr. Der forventes nettoindtægter på 82,3 mio. kr. resulterende i en forventet mindreindtægt på 10,0 mio. kr. Denne kan hovedsageligt henføres til budgetlagte boligafdelinger, som endnu ikke er taget i brug, hvor der forventes merudgifter på 9,7 mio. kr. Denne skal sammenholdes med tilsvarende mindreudgifter på konti for renter og afdrag i forbindelse med terminsbetalinger, som optræder under Borgmesterens Afdeling. Sektor Foranstaltninger for ældre og handicappede, boligstøtte, ikke-styrbar, ikke-decentraliseret område Ajourført budget på sektor 3.35 er 332,7 mio. kr. og der forventes en udgift på 332,5 mio. kr., resulterende i en forventet mindreudgift på 0,2 mio. kr. Heraf er der tekniske ændringer på 0,2 mio. kr., således at der forventes mindreudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til forventet ajourført budget. Sektoren består af to undersektorer: Side 15 af 22

16 Sektor 3.35O: Boligstøtte og pension Undersektoren forventer mindreudgifter på 0,9 mio. kr. Heraf er der tekniske ændringer for 0,2 mio. kr., således at der samlet set forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr., som alene kan henføres til effekten af ændret regelsæt om supplerende underhold til brøkpension. Sektor 3.35S: Ikke-styrbare hjælpemidler vedrørende syn, høre og legemsdele Området har et ajourført budget på 42,7 mio. kr. og forventer en udgift på 43,4 mio. kr., resulterende i en forventet merudgift på 0,7 mio. kr. Sektor 3.36 Foranstaltninger for ældre og handicappede, Anlæg, ikke-decentraliseret område Anlægsområdet har i 2009 et ajourført budget på 233,7 mio. kr. Der forventes udgifter på 197,0 mio. kr. resulterende i en forventet mindreudgift på 36,7 mio. kr., som ansøges overført til 2010 og efterfølgende år. Mindreudgiften kan primært henføres til tidsforskydninger i to konkrete projekter. Projektet vedrørende plejeboliger i Gellerup afventer helhedsplanen for området og plejeboligprojektet på Thorsvej er blevet forsinket, på baggrund af store oprensningsarbejder som følge af en kraftig forurening på den tidligere gasværksgrund. Dertil kommer flere mindre forskydninger. Afledt af tidsforskydningerne på projekterne, opstår der tidsforskydninger på servicearealtilskud fra staten, og der overføres således et indtægtsbudget på 22,0 mio. kr. til I henhold til Byrådsbeslutning foreslås der i 2010 afsat et rådighedsbeløb på 10,3 mio. kr. til ombygning af Rehabiliteringscenter for kronikere på Marselisborg, jævnfør afsnit vedrørende sektor Sektor 3.37 Sundhedsafdeling, Styrbar, decentraliseret område På Sektor 3.37 forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. i forhold til ajourført budget, som også svarer til rammen. Budget og ramme reduceres dog med denne indstilling med 0,9 mio. kr., som følge af tekniske korrektioner og reserveudmøntninger. Dermed forventes der en merudgift efter tekniske korrektioner på 8,0 mio. kr. Side 16 af 22

17 Aktivitetsbestemt medfinansiering Den aktivitetsbestemte medfinansiering på 3.37 består af 5% af den samlede afregning for stationær og ambulant somatik, samt sygesikringsydelser. Af et samlet ajourført budget på 23,4 mio. kr. forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. Der er fortsat ingen tegn på at Region Midtjyllands spareplan for 2009 har haft nævneværdig effekt på kommunens udgift til medfinansiering. Budgettet er reduceret i år med 1 mio. kr. ved udmøntning af en negativ midtvejsregulering, som har baggrund i den ekstraordinære lave aktivitet på sygehusene i 2008 som følge af konflikten. Genoptræning efter sygehusloven Genoptræningsområdet er i Århus Kommune defineret 100% styrbart. Hvad angår genoptræning under indlæggelse og den specialiserede ambulante genoptræning (som udføres på sygehusene) er det sygehusene som både udsteder genoptræningsplaner og definerer serviceniveauet. Disse områder er reelt set ikke styrbare. For den almindelige ambulante genoptrænings vedkommende bestemmer sygehusene antallet af genoptræningsplaner, mens kommunen til en vis grad definerer serviceniveauet. Region Midtjylland har en målsætning om at harmonisere serviceniveauet på alle sygehuse, hvilket i 2009 afspejles i en stigning i antallet af genoptræningsplaner i Århus. Samlet set forventes en aktivitetsstigning på 12,7 mio. kr. fra 2008 til Dette betyder alt andet lige en merudgift i forhold til budgettet på 3,3 mio. kr. Sygehusene har indført en ny registreringspraksis for genoptræning under indlæggelse, hvilket har medført en eksplosiv stigning i udgiftsniveauet for Afdelingen forventer udgifter for 16,0 mio. kr., hvilket ligger 6,3 mio. kr. højere end resultatet i For den ambulante genoptrænings vedkommende er der sket en kraftig stigning i antallet af modtagne genoptræningsplaner både hvad angår den specialiserede og den ambulante genoptræning. Der forventes en merudgift på 6,7 mio. kr. i forhold til Side 17 af 22

18 Hospice Der forventes merudgifter svarende til 4 mio. kr. i 2009, heraf en engangsudgift på 2,9 mio. kr. for manglende registrering af aktivitet på Hospice Djursland i Afdelingen er ikke særskilt blevet kompenseret i forbindelse med strukturreformen for takstbetaling af hospiceophold. Midler hertil stammer fra ældre- og handicapområdet, sektor Færdigbehandlede patienter Der forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet på 3,8 mio. kr. i Der kan spores et kraftigt fald i registreringerne for juli og august måned. Dette tyder alt andet lige på, at dialogen mellem Århus Kommune og sygehusene, samt gennemstrømningen på korttidspladserne, er forbedret væsentligt. Afdelingen har desuden gjort indsigelser overfor Region Midtjylland på fejlregistreringer i 2009 til og med juli måned for 0,8 mio. kr., og på 1,2 mio. kr. for Region Midtjylland har d.d. ikke svaret på henvendelsen og fejlregistreringerne er på den baggrund ikke medtaget i forventet regnskab. Rammen på sektor 3.37 Nedenstående tabel viser rammeopgørelsen for sektor Tabel: Forventet rammeresultat 2009 sektor 3.37 Sektor 337 Forventet regnskab Oprindelig ramme med rammevirkning Forventede rammekorr tillægsbevillinger (FR II) Forventet ajourført ramme Forventet rammeresultat Rammer (0) (1) (2) (3) (4) (5)=(0)-(4) kr kr kr kr kr kr. - Sektor Nettoudgifter i alt Positive beløb er merudgifter Den forventede ramme for sektor 3.37 udgør 99,7 mio. kr. og resulterer dermed i forventede merudgifter på 8,0 mio. kr. i Tabel: Forventet statusopgørelse 2009 sektor 3.37 Side 18 af 22

19 Sektor 337 Primo status 2009 Ultimo status 2009 Årets resultat Statuskorrektion Ultimo status efter korrektion Rammer (0) (1) (2)=(0)+(1) (3) (4)=(2)+(3) kr kr kr kr kr. - Sektor Nettoudgifter i alt Positive beløb er opsparing **Eksklusiv forrentning af gæld ifølge decentraliseringsordningen. Opsparingen primo 2009 udgjorde 30,4 mio. kr., hvorfor opsparing ultimo 2009 forventes at udgøre 15,9 mio. kr. efter statuskorrektion. Byrådet besluttede ved budgetforliget for at reservere 17 mio. kr. til eventuelle merudgifter på hjælpemiddelområdet i Forventet merudgift udgør 6,5 mio. kr. og svarer til statuskorrektionen. Disponering af overskud I budgetforliget for er der af Byrådet besluttet at anvende 4 mio. kr. til hjælpemidler på sektor 3.31 til budgettet for I regnskabsbemærkningerne for 2007 besluttede byrådet, at Sundhed og Omsorg skal anvende opsparede træningsmidler til ombygninger med træningsrelaterede formål. På den baggrund foreslår afdelingen, at der afsættes et rådighedsbeløb på 10,3 mio. kr. i 2010, finansieret af opsparingen, til ombygning af Rehabiliteringscenter for kronikere på Marselisborg. Herudover er der på de decentrale institutioner under sektoren en opsparing på 1,6 mio. kr. Der er derfor disponeret fuldt ud med den forventede opsparing på sektor Forventet resultat i 2010 Sundhed og Omsorg skal så tidligt som muligt i budgetkontrolprocessen vurdere den økonomiske balance i Et sådant skøn er naturligvis forbundet med stor usikkerhed, men der kan som følge af det forventede udgiftsniveau i 2009 allerede på nuværende tidspunkt udpeges nogle problemområder i Side 19 af 22

20 På nuværende tidspunkt forventes merudgifter i forhold til rammen på 8 mio.kr i 2010, hvilket er lagt ind i tillægsbevillingen. Drift af hospice er lovmæssigt en regional opgave. Kommunernes udgiftsniveau afhænger af udbuddet af hospicepladser, jo større udbud af pladser jo flere udgifter. Ved udgangen af 2007 er etableret et nyt hospice ved Rønde (Hospice Djursland). Her har det vist sig, at relativt mange af Århus Kommunes borgere har benyttet tilbuddet. Dette fik Århus Kommune først oplyst i sommeren 2009, da Region Midtjylland fremsendte regningen for 2008 på dette tidspunkt. Der er ikke mulighed for at begrænse disse udgifter, og på den baggrund vurderes der at være et permanent budgetproblem på 2 mio. kr. på hospiceområdet (2009 pris- og lønniveau). Derudover har Århus Kommune fået mange ekstraudgifter på genoptræningsområdet. Her gælder ligeledes, at kommunen ikke har mulighed for at påvirke udgiftsniveauet, da det er hospitalerne der i praksis fastlægger udgiftsniveauet. For genoptræning under indlæggelse kan således nævnes, at der fra oktober 2008 sker en udgiftsstigning på over 50 % som følge af en registreringsmæssig ændring på hospitalerne. Dette har betydet, at der i 2009 og de følgende år vil være et permanent budgetproblem på ca. 6 mio. kr. (2009 pris- og lønniveau). Det forventes samtidig, at problemet vil vokse over tid, og derfor vil udgøre et stigende udgiftspres i årene fremover. Sektor 3.38 Sundhedsafdeling, ikke-styrbar, ikkedecentraliseret område På Sektor 3.38 forventes en mindreudgift på 15,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Tekniske korrektioner og reserveudmøntninger af lov og cirkulæreprogrammet udgør en samlet tillægsbevilling til budgettet på -11,9 mio. kr., hvorved der således forventes en mindreudgift på 3,6 mio. kr. i Aktivitetsbestemt medfinansiering Den aktivitetsbestemte medfinansiering på sektor 3.38 er defineret styrbart og består af 95% af den samlede afregning for stationær og ambulant somatik, samt sygesikringsydelser. Der er ingen tegn på at Region Midtjyllands spareplan for 2009 har haft nævneværdig effekt indtil nu, desuden er regeringens behand- Side 20 af 22

21 lingsgaranti (indenfor 1 måned) blevet genindført pr. 1. juli 2009, efter at den har været suspenderet i forbindelse med konflikten i Ved udmøntning af reserver, inkl. en negativ midtvejsregulering er budgettet reduceret med 15,8 mio. kr. Samlet forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi På baggrund af korrigeret budget på samlet 49 mio. kr. forventes der en mindreudgift på 3,1 mio. kr., som skyldes lavere aktivitet end forventet. Kommunerne har overtaget ansvaret for den vederlagsfri fysioterapi pr. august Området er defineret som ikke-styrbart i en periode på 3 år. I forbindelse med budgetlægningen for 2012 (foråret 2011) skal områdets styrbarhed revurderes. Begravelseshjælp Forbruget forventes at balancere med budgettet på 7,0 mio. kr. Samlet overblik over tillægsbevillingerne De samlede tillægsbevillinger i perioden 2009 til 2014 fremgår af nedenstående tabel: Resume af tillægsbevillingssag 2009 til 2014 i kr. Resumé af tillægsbevillingssag: (1) (2) (3) (4) (5) (6) kr kr kr kr kr kr. - Nettoopgørelse: Decentr. område: * Sektor * Sektor * Sektor Ikke-decentr. område: * Styrbare udgifter * Ikke-styrbare udgifter * Anlæg Kasseeffekt Nettokasseforbrug Nettoudgifter i alt Heraf fremgår af næste tabel hvilke rammeændringer, de tekniske korrektioner medfører: Side 21 af 22

22 Resume af rammeændringer 2009 til 2014 i kr. Resumé af tillægsbevillingssag: Rammeændringer Sektor (1) (2) (3) (4) (5) (6) kr kr kr kr kr kr. - Rammevirkning: * Sektor * Sektor 332 * Sektor Nettoudgifter i alt Den samlede tillægsbevillingsansøgning for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg er således på -92,0 mio. kr. i 2009, 43,1 mio. kr. i 2010, -4,3 mio. kr. i 2011, 32,9 mio. kr. i 2012, -1,4 mio. kr. i 2013 og -1,4 mio. kr. i Dorthe Laustsen / Hosea Dutschke Bilag Bilag 1: Detaljeret oversigt over tillægsbevillingen (vedlagt til alle/+ elektronisk). Bilag 2: Sagsnumre i SAP: F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , F , (vedlagt originalsagen/ -elektronisk) Bilag 3: Ældrerådets høringssvar (vedlagt til alle/+ elektronisk) Side 22 af 22