Byrådet Beslutningsprotokol

Transkript

1 Byrådet Beslutningsprotokol :00 Byrådssalen Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af, at betingelserne for at indkalde eventuelle stedfortrædere til mødet er opfyldt (Offentlig) Godkendelse af dagsorden (Offentlig) Byrådets 2. behandling af Budget 2015 og overslagsårene Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af, at betingelserne for at indkalde eventuelle stedfortrædere til mødet er opfyldt Sagsbehandler: Dr00367 SagsID: EMN Resume Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for eventuelle stedfortræderes indtræden i byrådet er til stede. Herved forstås: om der er tale om et forfald, der berettiger til indkaldelse af stedfortræder om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar Oplysning om eventuelle indkaldte stedfortrædere til mødet i dag samt medlemmernes forfaldsgrund foreligger ved mødets start. Beslutning Byrådet Der er ingen stedfortrædere indkaldt, hvorfor sagen bortfalder. Sagen Beskrivelse af sagen I henhold til 3, stk. 2, i den af byrådet vedtagne styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren en stedfortræder til det kommende byrådsmøde ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 15, stk. 2. Økonomi Stedfortrædere har krav på vederlag og godtgørelser efter samme regler som byrådets medlemmer, beregnet forholdsmæssigt for den periode (ét møde eller længere), hvor stedfortræderen er midlertidigt medlem af byrådet. Side 3

4 2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Byrådet Dagsordenen godkendt. Sagen Side 4

5 3 (Offentlig) Byrådets 2. behandling af Budget 2015 og overslagsårene Sagsbehandler: Dr12438 SagsID: EMN Resume Byrådets vedtagelse af Budget 2015 og overslagsårene , herunder behandling af ændringsforslag til budgetforslaget. Budgetforslaget blev 1. behandlet på byrådets møde 15. september Indstilling Borgmesteren indstiller til byrådet, at de tekniske ændringsforslag godkendes at ændringsforslag fra Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Leif Lund og Casper Mouritsen godkendes at ændringsforslag fra Enhedslisten forkastes at: o de i budgetforslaget foreslåede takster/gebyrer, som fremgår af takstoversigterne, godkendes o grundskyldspromillen fastsættes til 28,26 og afledt heraf udgør promillen for dækningsafgiften af grundværdien på offentlige ejendomme 14,13 svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. o det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der udgør ,388 mio. kr., anvendes. o udskrivningsprocenten fastsættes til 25,5 o såfremt at der efter vedtagelse af ændringsforslag og anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er ubalance i budgettet, sker afbalancering via kassebeholdningen. o der gives Direktionen følgende beføjelser efter budgettets vedtagelse: Budgettilretning: At foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer/tilretninger i budgettet som følge af ændringer i budget- og regnskabssystemet, politiske beslutninger, samt som naturlig følge af de ændringsforslag, som godkendes ved byrådets 2. behandling Side 5

6 Budgetoverslagsår : At foretage de konsekvensændringer i budgetoverslagsårene , der måtte være en naturlig følge af de ændringsforslag, som godkendes ved byrådets 2. behandling, herunder at foretage den nødvendige afbalancering af budgettet. Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget Indstillingen godkendt. Karina Due stemte imod. Beslutning Byrådet De tekniske ændringsforslag blev godkendt. 3 stemte imod (O) Ændringsforslag fra Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Leif Lund og Casper Mouritsen blev godkendt. 5 stemte imod (O og Ø). Ændringsforslag fra Enhedslisten blev ikke godkendt. For stemte 2 (Ø), imod stemte 29. Øvrige indstillinger godkendt. Sagen Beskrivelse af sagen Ved byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015 og budgetoverslagsårene , blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til tirsdag 23. september 2014, kl Indkomne tekniske og politiske ændringsforslag fremgår nedenfor. Høringsvar modtaget før 1. behandling var bilag til byrådets 1. behandling af budgetforslaget. Økonomi Ved fristens udløb er der indkommet nedenstående ændringsforslag. Ændringsforslagene er delt i "tekniske ændringsforslag" og "politiske ændringsforslag". Forslagene er opført under "drift", "anlæg" og "finansiering". Forslag til ændringer er angivet i forhold til budgetforslagets budgetår Hvis et beløb i overslagsårene adskiller sig fra 2015, er ændringerne angivet for alle overslagsår i parentes under teksten, hvor + angiver reducerede indtægter eller forøgede udgifter og hvor - angiver forøgede indtægter eller reducerede udgifter. De "tekniske ændringsforslag" vedrører konsekvenser af ændrede forudsætninger og korrektioner Side 6

7 i forbindelse med opgaveplaceringer/konteringspraksis efter udarbejdelsen af forslag til 1. behandling af Budgetforslag 2015 og overslagsårene Tekniske ændringsforslag: Side 7

8 Nr Bevilling Nr./navn Drift 1 12 Kommunale ejendomme 2 12 Kommunale ejendomme 3 12 Kommunale ejendomme 4 12 Kommunale ejendomme 5 13 Brand og Redning 6 14 Centralfunktioner 7 14 Centralfunktioner 8 14 Centralfunktioner 9 14 Centralfunktioner Centralfunktioner Centralfunktioner Beskrivelse af og motivation for ændringsforslag Ændring Budget 2015 (1.000 kr.) *) Korrektion for indkøbsudbud med effekt i Udmøntning af effektivisering ved digital -45 borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Vedligehold i henhold til energiinvesteringer (fra anlæg til drift) (2016:0; 2017:0; 2018:0) Renoveringer og vedligehold (fra anlæg til drift) (2016:0; 2017:0; 2018:0) Korrektion for indkøbsudbud med effekt i Korrektion for indkøbsudbud med effekt i Udmøntning af effektivisering ved digital -362 borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Særtilskud 17 (2016:0; 2017:0; 2018:0) Korrektion for besparelse ved udbud af økonomi- og -600 lønsystem Opbygning af indkøbs-/udbudsfunktionen 800 Flytning til pulje til tværgående aktiviteter (bevilling Tværgående aktiviteter) (2016:0; 2017:0; 2018:0) Modernisering m.v. IT-infrastruktur/materiel (fra anlæg til drift) (2016:0; 2017:0; 2018:0) Pulje til imødegåelse af momsproblematikker Centralfunktioner Tværgående aktiviteter Tværgående Pulje til disponering til tværgående aktiviteter aktiviteter (2016:2.260; 2017:2.260; 2018: 2.260) Tværgående Udmøntning af effektivisering ved digital aktiviteter borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Tværgående Reservation til midtvejsregulering sfa. fejl i aktiviteter beregningsgrundlaget for aktivitetsbestemt medfinansiering i Økonomiaftale Aftale om midtvejsregulering 2015 er indgået mellem regeringen, KL og Danske Regioner Tværgående Pulje til særlige indsatser / vækstpulje aktiviteter (fra anlæg til drift) (2016:0; 2017:0; 2018:0) Veje Korrektion for indkøbsudbud med effekt i Kultur og Fritid Korrektion for indkøbsudbud med effekt i Kultur og Fritid Udmøntning af effektivisering ved digital -10 borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Side 8

9 21 41 Skoler Korrektion for indkøbsudbud med effekt i Skoler Udmøntning af effektivisering ved digital -148 borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Skoler Løft af kompetenceniveauet i folkeskolen. I 2015 modtager Silkeborg kommune 2,51 mio. kr. Der var til 1. behandling budgetlagt med 1,26 mio. kr. svarende til beløbet i Beløbet vil i kommende år blive tilpasset den andel der udmeldes til kommunen Skoler Budget til løft af kompetenceniveauet i folkeskolen mhp at opnå fuld kompetencedækning i alle fag. I 2015 kan der budgetlægges med 2,51 mio. kr. Der var til 1. behandling budgetlagt med 1,26 mio. kr. svarende til beløbet i Beløbet vil i kommende år blive tilpasset den andel der udmeldes til kommunen Børn og Familie Korrektion for indkøbsudbud med effekt i Børn og Familie Udmøntning af effektivisering ved digital borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Handicap - børn Korrektion for indkøbsudbud med effekt i Handicap børn Udmøntning af effektivisering ved digital -16 borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Social Service Udmøntning af effektivisering ved digital -18 borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Korrektion for indkøbsudbud med effekt i Sundhedsområdet Udmøntning af effektivisering ved digital -30 Sundhedsområdet borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Socialpsykiatri Korrektion for indkøbsudbud med effekt i Socialpsykiatri Udmøntning af effektivisering ved digital borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Korrektion af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering sfa. fejl i beregningsgrundlaget for aktivitetsbestemt medfinansiering i Økonomiaftale aftale om midtvejsregulering 2015 er indgået mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Udmøntning af effektivisering ved digital -5 borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Korrektion for indkøbsudbud med effekt i Arbejdsmarked Serviceudgifter Arbejdsmarked overførsler Arbejdsmarked Udmøntning af effektivisering ved digital -46 overførsler borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Ældreområdet Korrektion for indkøbsudbud med effekt i Ældreområdet Udmøntning af effektivisering ved digital -132 borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Side 9

10 40 74 Handicap Korrektion for indkøbsudbud med effekt i voksne Handicap Udmøntning af effektivisering ved digital -33 voksne borgerbetjening, digitale møder og telesundhed Teknik og Miljø Korrektion for indkøbsudbud med effekt i Anlæg Kommunale Vedligehold i henhold til energiinvesteringer ejendomme (fra anlæg til drift) (2016:0; 2017:0; 2018:0) Kommunale Renoveringer og vedligehold ejendomme (fra anlæg til drift) (2016:0; 2017:0; 2018:0) Fælles formål Modernisering m.v. IT-infrastruktur/materiel (fra anlæg til drift) (2016:0; 2017:0; 2018:0) Tværgående Pulje til særlige indsatser / vækstpulje aktiviteter (fra anlæg til drift) (2016:0; 2017:0; 2018:0) Kultur og Fritid Fremrykning af anlægsprojektet Ombygning og -500 forbedring af ejendomme fra 2015 til 2014 med betydning for anlægsbudgettet i (2016:0; 2017:0; 2018:0) Kultur og Fritid Fremrykning af anlægsprojektet Retablering af -200 idrætsanlæg fra 2015 til 2014 med betydning for anlægsbudgettet i 2015.(2016:0; 2017:0; 2018:0) Ældreområdet Fremrykning af anlægsprojektet Administration 0 fra 2016 til 2014 med betydning for anlægsbudgettet i 2016 (2016: -980; 2017:0; 2018: 0). Finansiering 50 3 Finansforskydninger Kirkeskat: Udgiftssiden (Landskirkeskatten og kirkekasserne) er udmeldt. Det foreslås herefter, at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,95, og at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten på ,538 mio. kr. anvendes. Som konsekvens heraf budgetteres med en ændring i mellemregningsforholdet i 2015 på 0 kr. Der budgetteres med balance mellem indtægter og udgifter i overslagsårene Tilskud og udligning 52 5 Tilskud og udligning 53 5 Tilskud og udligning Større tilskud fra landsudligningen pga. nye skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget jf. Økonomisk redegørelse august 2014 (2016: ; 2017: ; 2018: ) Større statstilskud pga. nye skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget jf. Økonomisk redegørelse august 2014 (2016: ; 2017:-9.951; 2018: ) Udligning selskabsskat, konsekvens af skatteministeriets seneste skøn over udviklingen i selskabsskatten, og effekten af Vækstpakke 2014.(2016:0; 2017:-611; 2018:-1.362) Side 10

11 54 5 Tilskud og udligning Korrektion af overudligning (2016:4; 2017:4; 2018:1) 55 5 Tilskud og Særtilskud 17 (2016:0; 2017:0; 2018;0) udligning 56 6 Skatter Skatteprovenuet nedsat pga. nye skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget jf. Økonomisk redegørelse august 2014 (2016:45.045; 2017:42.630; 2018:43.410) 57 6 Skatter Korrektion det skrå skatteloft (2016:-5; 2017:0; 2018:6) 58 6 Skatter Selskabsskat, konsekvens af skatteministeriets seneste skøn over udviklingen i selskabsskatten, og effekten af Vækstpakke (2017: ; 2018:-3.774) 59 6 Skatter Grundskyld, nye skøn over landsudviklingen (2016: 393; 2017:-404; 2018:-1.279) 60 Nettoeffekten af ændringsforslagene afbalanceres over kassen (2016: ; 2017: ; 2018: ) 700 Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Leif Lund og Casper Mouritsen fremsender følgende ændringsforslag: Nr Bevilling Nr./navn Drift Beskrivelse af og motivation for ændringsforslag Partierne er enige om den overordnede økonomi i budget 2015, herunder fordelingen mellem drift og anlæg. Såvel partier som enkeltmedlemmer er uenige i prioriteringen af enkeltprojekter. Såvel partier som enkeltmedlemmer konstaterer, at der er flertal både for det samlede anlægsbudget og for de enkelte projekter. Med denne konstatering er der enighed om at foretage de efterfølgende beskrevne ændringer i Budgetforslag Aftaleparterne er enige om følgende økonomiske målsætninger for : Der tilstræbes en ikke disponeret kassebeholdning på 250 mio. kr. Ikke disponeret kassebeholdning over 250 mio. kr. kan disponeres til aftalte aktiviteter. Ikke disponeret kassebeholdning under 250 mio. kr. planlægges genopbygget. Ændring Budget 2015 (1.000 kr.) *) Side 11

12 Der tilstræbes et afdrag på netto 50 mio. kr. pr. år på lånegælden. Der tilstræbes et anlægsniveau på 250 mio. kr. ekskl. ældreboliger Brand og Redning Redningsberedskab: I Økonomiaftale 2015 er forudsat en effektivisering af beredskabet i forbindelse med dannelsen af færre, større beredskaber på 2,4 mio. kr. fra Dannelsen af de nye beredskaber forventes først fra Til delvis imødegåelse af den manglende effekt af dannelse af nye beredskaber i 2015 tilføres som et engangsbeløb kr. Styrkelse af turismen: Fælles formål Oprettelse af eventsilkeborg (som en del af Visit Silkeborg). Merudgift kr. EventSilkeborg evalueres i 2016 med henblik på stillingtagen til disponering af midlerne fra 2017 og fremefter Fælles formål Med henblik på at støtte kulturinstitutioner og andre turistattraktioner, afsættes årligt kr. der disponeres af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget inddrages Fælles formål Det tilkendegives at der ses et turismepotentiale i sammenhæng med Gudenåen, som bør sættes i spil. Tilskud til Gudenåkomiteens turismeudrednings aktiviteter i kr Kultur og Fritid Der afsættes kr. til varmtvandsbadeanstalten. Der skal i 1. halvår af 2015 være udarbejdet en plan for en fremtidig bæredygtig driftsform, markedsføring og forankring af badeanstalten Styrkelse af erhvervsområdet: Fælles formål Styrket samarbejde i Business region Aarhus, bidrag forhøjes fra 3 kr. pr. indbygger til 5+5 kr. pr. indbygger. Merudgift kr. 630 Aktiviteter rettet mod unge: Side 12

13 67 34 Kultur og Fritid Der afsættes kr. til etablering af Street Plaza. Endelig placering afklares efterfølgende. (2016:0; 2017:0; 2018:0) Kultur og Fritid Det tilkendegives at der i forbindelse med Kulturhuset indledes en dialog med henblik på at bakke op omkring arbejdet, mulighed for støtte af blandt andet ungdomskonsulent og/eller Frivillig Silkeborg undersøges Kultur og Fritid Svømmecenter Nordvest friluftsbad, forsøges videreført i Merudgift kr.(2016:0; 2017:0; 2018:0) Skoler Der indledes en drøftelse med Skov- og Naturstyrelsen om en fremtidig driftsform for Kompedal lejren og Høgdal. Merudgift kr Støtte til frivillige foreninger Kultur og Fritid Aktivitetstilskud (medlemstilskud) for 0-17 år hæves med 21 kr. pr. aktivitetsmedlem (fra 106 kr. til 127 kr.). Merudgift kr. Aftalt at tilskuddet optrappes til 190 kr. pr. aktivitetsmedlem over 4 år (svarende til en stigning på 21 kr. pr. aktivitetsmedlem pr. år). (2016:900; 2017: 1.350; 2018: 1.800) Social Service Til styrkelse af samarbejdet med frivillige foreninger/organisationer afsættes yderligere kr Handicap - voksne Handicapområdet: Til aktiviteter inden for handicapområdet afsættes yderligere kr. Afklaring: Fælles Formål Der afsættes kr. i 2015 til afklaring vedrørende Nordre Skole. (2016:0; 2017:0; 2018:0) Tværgående aktiviteter Finansiering af aftale: Rest fra ikke udmøntet DUT-regulering og netto besparelse ved indkøb m.m., samt nettoeffekten af de tekniske ændringsforslag medgår til finansiering Side 13

14 af denne aftale, 2015: kr. (2016: ; 2017:-6.700; 2018:-6.700) Anlæg I forbindelse med at der ikke gennemføres midt- og efterregulering af overførselsudgifter i 2014 (drøftet i sammenhæng med Økonomiaftale 2015) er der i budgetopfølgningen overført et mindreforbrug på 16 mio. kr. til en reservepulje i Budget Heraf anvendes 10 mio.kr. til renovering af ventilation på skolerne i 2014, herved sættes der yderligere gang i opgaven med ventilation i Af den afsatte omstillingspulje til folkeskolen på bevilling 41 i 2015 anvendes 8 mio. kr. til ventilation (indarbejdes i det udmøntningsforslag Børne- og Ungeudvalget udarbejder inden disponeringen af omstillingspuljen). Desuden afsættes 3 mio.kr. med henblik på (med)finansiering af cykelstier (forventning om tilskud fra statslig pulje) Socialpsykiatri I forbindelse med ibrugtagning af Marienlund Plejecenter nedlægges Ballelund Plejecenter. Ballelund Plejecenter ombygges til Socialpsykiatrisk botilbud. Som følge heraf nedsættes budgetbeløbet til Nyt socialpsykiatrisk botilbud ca. 20 pladser med 10 mio. kr. og projektet rykkes 1 år Budgetforslag Nyt socialpsykiatrisk botilbud ca. 20 pladser Erstattes af: Ombygning af Ballelund til socialpsykiatrisk botilbud Budgetmæssig ændring (Reduktionen af Nyt socialpsykiatrisk botilbud ca. 20 pladser med 10 mio. kr. anvendes til en midlertidig forhøjelse af indskud i Landsbygefonden på 5 mio. kr. pr. år i 2015 og 2016, se senere) Side 14

15 76 41 Skoler Som følge heraf er der mulighed for at fremrykke 9,7 mio. kr. fra 2017 til Modernisering Thorning skole fremrykkes: Budgetforslag Modernisering, Thorning skole Erstattes af: Modernisering, Thorning skole Budgetmæssig ændring Finansiering 77 3 Finansforskydninger Med henblik på at understøtte væksten og beskæftigelsen forhøjes Indskud i Landsbyggefonden midlertidigt i 2015 og 2016 med 5 mio. kr. (svarende til yderligere ca. 25 boliger pr. år.). (2016:5.000; 2017:0; 2018:0) Nettoeffekten af ændringsforslagene afbalanceres over kassen (2016: 370; 2017: ; 2018: 1.770) -880 ANALYSER/UNDERSØGELSER Svømmefaciliteter: Der ønskes en afklaring af behovet for svømmefaciliteter i Silkeborg Kommune (svømmecenter og søbade). Der ønskes forslag til et svømmecenters fysiske placering, indhold, etablering og efterfølgende drift, udarbejdet forud for budgetseminaret august Heri ønskes fordele/ulemper ved samarbejde/partnerskaber med private/eksterne parter belyst. Side 15

16 Der igangsættes ligeledes en analyse af behovet for renovering og ajourføring til 2015 niveau af Søbadene, herunder hvilken funktion Søbadene skal have i fremtiden. I analysen, der udarbejdes forud for budgetseminaret 2015, indgår en kortlægning af mulig ekstern finansiering. I både forslag og analysearbejde indgår politisk- og brugerrepræsentation. TILKENDEGIVELSER Nordre Skole Det tilkendegives at der efter høringen vil foregå en inddragende proces, hvor ønsker og muligheder drøftes, forud for udarbejdelse af en plan for området. Mulighed for at flytte eksisterende aktiviteter, der aktuelt er placeret i lejede lokaler, undersøges som en del af planlægningen. Plan skal foreligge forud for byrådets målseminar februar Der afsættes kr. til afklaring. Hjælpemiddeldepot Den foreløbige undersøgelse af udbud af hjælpemiddeldepotet har afdækket meget komplekse arbejdsgange og sammenhænge til andre aktiviteter, som peger i retning af en kompliceret udbudsproces. I erkendelse heraf, stoppes processen, og der arbejdes videre med etablering af nyt hjælpemiddeldepot i kommunalt regi (Muligheden for køb (eventuelt leje) af egnede lokaler undersøges, med henblik på afklaring i 2014) Udbud plejecentre Ældre- og Handicapudvalget igangsætter en proces for konkurrenceudsættelse af drift af ca. 72 plejehjemspladser. Eventuel nettobesparelse ved konkurrenceudsættelsen kan anvendes til imødegåelse af effektiviseringskrav til Budget Det forudsættes at medarbejderne inddrages, og at der udarbejdes et kommunalt kontrolbud. Innovative arbejdsgange Når det igangsatte arbejde med at gennemgå Side 16

17 arbejdsgange i Sundheds- og Omsorgsafdelingen er afsluttet og vurderet, og med erfaringen fra gennemgang af dele af Job- og Borgerserviceafdelingens arbejdsgange, drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget om der skal igangsættes lignende processer i andre afdelinger. AFSLUTNING Partierne er enige om at stemme for de administrative ændringsforslag og egne ændringsforslag, samt stemme imod alle andre ændringsforslag. Partierne er enige om, at Silkeborg Kommune skal yde sit bidrag til af KL kan overholde økonomiaftalen med regeringen. Partierne er derfor enige om at foretage flytninger af beløb m.v. såfremt det bliver nødvendigt af hensyn til, at KL kan overholde økonomiaftalen med regeringen. Enhedslisten fremsender følgende ændringsforslag: Bevilling Nr./navn Beskrivelse af og motivation for ændringsforslag Drift Kultur og Fritid Badeanstalten ønskes bevaret (2016: 300, 2017: 300, 2018: 300) Skoler Høgdal skal sikres overlevelse, men vi ser gerne udgifterne flyttet til en anden konto, da det ikke kun er skoler, der er brugere af stedet. (2016: 500, 2017: 500, 2018: 500) Børn og familie Kommunen får årligt et statstilskud på godt 8 mio. til højnelse af kvaliteten i dagtilbud til børn. Millionerne har ikke på noget tidspunkt resulteret i bedre normeringer men alene forhindret nednormering og andre tiltag. Vi ønsker bedre normeringer i daginstitutionerne, hvorfor vi foreslår, at der tilføres et nogenlunde tilsvarende beløb, så vi endelig opnår den kvalitetsforbedring, som tilskuddet reelt er møntet på. (2016: 8.500, 2017: 8.500, 2018: 8.500) Social Service 18 midlerne forhøjes (2016: 450, 2017: 450, 2018: 450) Ældreområdet Der er for 2014 tale om en underbudgettering af området på ca. 12 mio. Der er i budgettet tilført et Ændring Budget 2015 (1.000 kr.) *) Side 17

18 beløb på 2,6 mio i forbindelse med tilbagerulning af udlicitering af tre plejecentre, hvilket betyder, at der mangler knap 10 mio. (2016: 9.500, 2017: 9.500, 2018: 9.500) Handicap Idet KL i januar præciserede reglerne for, hvad kommunen må opkræve i betaling af borgere med handicaps i forbindelse med ledsagelse bl.a. på ferier, er mulighederne for ferie og deltagelse i aktiviteter som f.eks. Sølundfestivalen blevet stærkt beskåret for nogle af borgerne i denne gruppe. Vi ønsker en mindre forhøjelse af serviceniveauet. (2016: 2.000, 2017: 2.000, 2018: 2.000) Anlæg Tværgående aktiviteter Tværgående aktiviteter Tværgående aktiviteter Det nuværende stadion projekteres færdiggjort, og der udarbejdes i 2015 en plan herfor, der også indebærer et økonomisk overslag over, hvad prisen vil blive. Hvad det betyder for overslagsårene er derfor usikkert. Hvis vi regner med at færdiggørelsen vil koste mio. vil det i runde tal medføre at der afsættes 30 mio i 2016 til færdiggørelse. (2016: ) Der afsættes et beløb til etablering af Street Plaza. Da der endnu ikke er klarhed over hvor og hvornår det permanent kan etableres er der ikke angivet beløb i overslagsårene. I løbet af 2015 udarbejdes i samarbejde med borgere og foreninger et forslag til fremtidig udnyttelse af Nordre skole. Der skal foretages nødvendige vedligeholdelsesarbejder på bygningerne. Der afsættes et beløb til vedligeholdelse og påbegyndelse af forandringer, når der foreligger en samlet plan. Hvad det får af betydning for overslagsårene er uvist, men det forventes færdiggjort i 2016, beløbet er et løst skøn. (2016: ) Veje Der er afsat midler til Nordskovvej både i 2015 og Det er vores opfattelse at Nordskovvej ikke skal anlægges, og finder det uansvarligt, hvis et flertal påbegynder anlæggelse før effekten af motorvejen er erfaret efter 2016 (2016: ) Veje Drewsensvej vest skrinlægges eller udsættes til efter overslagsårene. (2017: , 2018: ) Veje Der er afsat midler i overslagsårene til renovering Side 18

19 af Torvet. Idet vi ikke forventer, at Torvet skal graves op til P-kælder, fastholdes alene det budgettere beløb for (2017: ) Veje Midler afsat til etablering af vej fra rådhus vest til P-kælder fjernes idet vi ikke forudsætter, der etableres en P-kælder. (2016: ) Kultur og Fritid Der skal udarbejdes en samlet plan for fremtidige svømmemuligheder i kommunen. Først når planen er udarbejdet og politisk behandlet kan der sættes beløb på for overslagsårene skoler Der afsættes yderligere 8 mio. til etablering af påbudt ventilation i skolerne, således friholder vi puljen til omstilling i forbindelse folkeskolelovens implementering til det, den reelt set er tiltænkt skoler Med disse ændrede forslag til anlæg, kan der frigives midler til femrykning af renovering af skoler (2016: , 2017: , 2018: ) Børn og familie Med disse ændrede forslag til anlæg, kan der frigives midler til femrykning af renovering og nybygning af daginstitutioner (2016: 8.000, 2017: 8.000) Sundhed Der etableres et nyt hjælpemiddeldepot. Udgifterne til ny-indretning af lejede lokaler skønnes i henhold til rapport fra firmaet Aletica at være begrænsede. Der vil til gengæld kunne opnås betydelige driftsbesparelse fremadrettet, idet der også skal investeres i tidssvarende teknologiske hjælpemidler på depotet Sundhed Der afsættes midler til projektering og etablering af et erstatningsbyggeri i stedet for det gamle Sorringhus. Finansiering 98 5 tilskud og udligning 99 5 tilskud og udligning Budgettet for overslagsårene ønskes ændret, så der indregnes et likviditets/finansieringstilskud på 30 mio hvert af årene. (2016: , 2017: , 2018: ) Idet vi foreslår at bevare dækningsafgiften, reduceres tilskud til nedsættelse (2016: 9.850, 2017: 9.850, 2018: 4.925) Skatter Dækningsafgiften ønskes bevaret (2016: , 2017: , 2018: ) 101 Nettoeffekten af ændringsforslagene afbalanceres over kassen (2016: ; 2017: ; 2018: ) Side 19

20 Enhedslisten er modstander af den generelle 1% besparelse på alle driftskonti for budgetårene, men vi har dog ikke brugt tid på at beregne hvilke ændringer, det vil medføre for hverken 2015 eller overslagsårene. Vi har i overslagsårene indregnet et likviditets/finansieringstilskud. Ganske vist er beløbet ikke kendt, men det forekommer usandsynligt, at regeringen - uanset farve - helt vil fjerne dette i årene fremover, hvorfor det forsigtigt er sat til 30 mio. Vores ændringsforslag til budgettet indebærer et samlet merforbrug på driften i 2015 på 16,325 mio.kr. Vi foreslår at de 10 mio tages fra kassen, så kassebeholdningen bliver på 250 mio. De resterende 6,325 mio. overføres fra anlæg, som med vores ændringsforslag vil udvise et mindreforbrug. I flg. en udmelding fra KL d. 18/9 til samtlige borgmestre opfordres kommunerne til at prioritere driften lidt højere og anlæg lidt mindre, for at få det samlede regnskab jf. aftalerne mellem KL og finansministeriet til at gå op. Der vil med vores forslag ikke blive tale om merforbrug på driften i overslagsårene, og der vil være god luft i anlægsbudgettet, også selvom renoveringsarbejde og nybyggeri på skoler og daginstitutioner fremrykkes. Side 20