Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Tillægsbevilling

Transkript

1 - Side 1 - Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Sektor/Type/Navn (1.000 kr.) Tillægsbevilling Ramme-virkning (Ja/Nej) Note jf evt uddybende beskrivelse nedenfor Sektor 1.02: Statsrefusion i s.d.e. - korrektion af bud Ja Statsrefusion i s.d.e indtægt Forventet merforbrug Nej UU-vejledere fra SOC til BEF ift. STU Ja Nye rammer adm. servicecentre til sektor Ja Finansiering af anbringelsesområdet som vedtaget i budgetforlig Ja TEK Finansiering af anbringelsesområdet som vedtaget i budgetforlig Nej TEK Ja TEK - L&C Ja TEK - L&C Ja TEK - L&C Ja TEK - L&C Ja TEK - L&C Ja TEK - L&C Ja TEK - L&C Ufordelte reserver Ja TEK - L&C Nej TEK (fra 2010 og frem i budgettet) Overførsel af projekter (adm) Nej TEK - overførsel af midler fra 2009 til 2010 Overførsel af projekter (FM) Nej TEK - reg. Budget 2010 skal være = ramme Overførsel af projekter (PS) Nej TEK - reg. Budget 2010 skal være = ramme Regulering af integrationsbudget -42 Ja TEK (overførsel fra BEF) Handicapforeninger - budget til øvrigeområdet 0 TEK Til MSO: Budget t. synscentral mv. (korrektion vdr overførsel) Ja TEK, Sektor 1.02 i alt Sektor 1.04: Statsrefusion i s.d.e. - korrektion af bud Nej Forventet merforbrug Nej flyttes til korrekt funktion Nej TEK Ikke-realiseret besparelse vdr. befordring Nej Nej TEK - L&C Nej TEK - L&C Nej TEK - L&C Nej Nej TEK - L&C Nej TEK - L&C Sektor 1.04 i alt Sektor 1.41: LC pkt ja 1. LC pkt ja LC pkt ja LC pkt ja LC pkt ja tilretning af budget til administrativt grundtilskud vedr. I-lov* Ja 2. Udgifter til retssager vedr. regres* Ja 3. økonomiske konsekvenser v. Jobcenterreform - udgift nej 4. økonomiske konsekvenser v. Jobcenterreform - indtægt nej Overførsel af Ramme til servicecentre ja 5. tilpasning af budget til forventet regnskab nej 6., Sektor 1.41 i alt Sektor 1.42: STU midler overførsel fra Socialforvaltningen Ja Reserve styrket ungeindsats budgetforlig 2009 XG Ja Mindreudgifter service drift Nej Sektor 1.42 i alt Sektor 1.43: 5.72: JA BG. Punkt e /følgeudgifter LY 175 JA BG. Punkt f /EGU -952 JA Budgetmodel 07-08, aktivering JA Budgetmodel 07-08, LY 580 JA Budgetmodel 07-08,EGU 804 JA Mindreudgifter styrbar overførsel NEJ Udmøntning af reserve vedr. styrket indsats på ungeområdet 700 JA Sektor 1.43 i alt Sektor 1.44: Produktionsskoler -467 NEJ Introduktionsprogram m.v NEJ

2 - Side 2 - Sektor/Type/Navn (1.000 kr.) Tillægsbevilling Ramme-virkning (Ja/Nej) Repatriering -54 NEJ Førtidspension med 50 pct. refusion -376 NEJ Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler NEJ Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler NEJ Sygedagpenge NEJ NEJ l&c NEJ øvr. Overførsler Sociale formål -699 NEJ NEJ L&C Kontanthjælp (passiv) NEJ øvr. Overførsler ændret satsregulering NEJ øvr. overførsler Aktiverede kontanthjælpsmodtagere NEJ Revalidering NEJ Fleksjob og ledighedsydelse NEJ Løntilskud til ledige ansat i kommuner NEJ Beskæftigelsesordninger NEJ Sekretariat og forvaltninger, Lægeerklæringer NEJ Note jf evt uddybende beskrivelse nedenfor Sektor 1.44 i alt Sektor 1.45: Bg punkt g 435 JA nettomindreudgift dansk, aktivering NEJ nettomerudgifter dansk, integrationslov mv NEJ flytning af BG punkt g fra reserve til kasse flytning af BG punkt g fra reserve til kasse Sektor 1.45 i alt Sektor 1.70: Ændring af lov om afgift af lønsum 71 Ja TEK Ændring af lov om arbejdsmiljø 33 Ja TEK Ændring af lov om sygedagpenge 288 Ja TEK B Ændring af lov om dagpenge -1 Ja TEK Nye rammer adm. servicecentre fra Ja Note 1 Nye rammer adm. servicecentre fra Ja Note 1, Sektor 1.70 i alt Sektor 1.05: Teknisk korrektioner Nej Anlægsoverførsler pga. tidsforskydninger Nej Note : Magistratsafdelingen for 100 i alt

3 Uddybende beskrivelse: Note Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager vedrører den centrale refusionsordning, der blev indgået ifm. strukturreformen. Der er tale om en ordning, hvor refusionsgrænserne falder over en 4 -årig periode, inden de - i finder deres endelige niveau. Der har i Århus Kommune - som i de øvrige kommuner - været tale om væsentlige merindtægter ift. det forventede i 2007 og Området er i ÅK aftalt som ikke-styrbart, selvom det konkret ligger på såvel det styrbare som det ikkestyrbare område. På baggrund af de konkrete indtægter i regnskab 2008, korrigeres budget for hermed. Der foventes nu samlede refusionsindtægter på de to sektorer på 151 mio. kr. i 2009 og 98 mio. kr. i 2010 og frem. Note I 2008 er der, på bagrund af en revideret gennemgang af de særligt dyre enkeltsager, fundet et antal sager, der på grund af registreringsproblemer i Børn og Voksne ikke har været hjemtaget korrekte refusion på. Derfor er der ifm. restafregningen hjemtaget 8,2 mio. kr. på disse sager. Indtægtsbudgettet reguleres tilsvarende. Note Merforbruget på sektor 1.02 vedrører primært børneområdet, særligt anbringelsesudgifterne (rammeunderskuddet er væsentligt højere end budgetunderskuddet). Herudover ses merudgifter vdr. administration (medarbejdere på centrene, KL-undersøgelser mv.), voksenhandicap (strukturel ubalance samt øget efterspørgsel på botilbuds/bostøtteområdet) og psykiatri (eksternt køb). Merforbruget på sektor 1.04 vedrører merudgifter til familier med handicappede børn og merudgifter vdr. substitutionsbehandling. Sidstnævnte er der givet TB til i 2008, som hermed søges videreført i Note I forbindelse med igangsættelsen af den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), hjemtog SOC hele DUTbeløbet. 2 UU-vejleder-stillinger er nyoprettede i BEF og skal finansieres af dette DUTbeløb. Note I forbindelse med etablering af de administrative servicecentre i MSB overføres ramme fra sektor 1.02 til sektor Note Der udmøntes kr. i 2009 og kr. i 2010 og frem som følge af lov- og cirkulæreprogram Note Udgifter i forbindelse med integrationen af flygtninge - herunder familiesammenførte - efter integrationsloven er på det administrative område budgetteret med godt 8 mio. kr. i 2009 på Beskæftigelsesforvaltningens område. Beløbet er 100 % statsfinansieret, og indtægten i form af grundtilskud konteres på Beskæftigelsesforvaltningens ikke-styrbare område (på funktion 5.60). Det forventes, at der i 2009 bliver et indtægtsniveau på ca.9 mio. kr. Dette betyder, at udgiftsbudgettet samt ramme på det administrative område skal reguleres op med kr. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen redegøres hvert år for det faktiske niveau for tilskuddet, og den økonomiske ramme korrigeres i forhold til dette.

4 Note Budget og ramme søges udvidet med kr vedr. forventede udgifter som følge af sagsomkostninger i forbindelse med regressager anlagt af kommunen. Beløbet efterreguleres endeligt i forbindelse med regnskabet. I forbindelse med det byrådsvedtagne udbud på regresområdet indgår udgifter til sagsomkostninger ved regressager nu i den samlede betaling til Hjulmand og Kaptain, der har overtaget opgaven. Udgifter til retssager kan således ikke længere følges som en særskilt forbrugspost. En gennemsnitlig beregning af sagsomkostninger vedr. regressager over de seneste 5 år giver et skønnet udgiftsniveau på kr. årligt. Det forslåes at den årlige rammekorrektion bliver lagt ind som fast budget på kr. på sektor 1.41 fra 2010 og frem. Ved udløb af kontraktperioden i 2012 kan ordningen tages op til revision. Der hjemtages hvert år ca. 15 mio. kr. i regres. Hertil får kommunen renteindtægter i forbindelse med hjemtagelsen af regres. Renteindtægterne indsættes på en central konto i Borgmesterens Afdeling. Note Den 1. august 2009 overgik de statslige jobcentre til kommunerene. Budgetterne til administration er overført fra budget 2010 og frem. Til finansiering af det administrative område i 2009 er der etableret en overgangsordning, der betyder at udgifterne til den statslige del af jobcenteret vil blive kompenseret i forhold til forventede udgifter iht. budget og forventet regnskab for Det forventes, at udgifterne til den statslige del af jobcentret svarer til indtægten i Der lægges udgifts- samt indtægtsbudget ind i budgettet. Note I forbindelse med etablering af de administrative servicecentre i MSB skal overføres budget og ramme fra sektor 1.41 til sektor 1.70 Note På sektor 1.41 forventes et samlet forbrug på kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 8 mio. kr. Heraf er tillægsbevilget 0,9 mio. kr.. Der er således et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 8,9 mio. kr. Budgettet er 2,1 mio. kr. højere end rammen, hvilket skyldes, at opsparingen fra 2007 blev overført til budget 2009 pga. begrænsningen på serviceudgifter i Status på rammen: Den ajourførte ramme er på kr. Der forventes således et mindreforbrug ift. rammen på ca kr. Der er et underskud på 3,6 mio. kr. overført fra Samlet set forventes således et underskud på 2,9 mio. kr. på rammen ved udgangen af Der forventes et mindreforbrug på en række projekter finansieret af LBR-midler, hvilket betyder, at kr. af LBR-midlerne overføres til forbrug i Note Ved budgetforliget for budget 2009 blev der afsat 6 mio. kr. til en styrket indsats på ungeområdet. I budgetforligskredsen blev det besluttet, at 2 mio. kr. skulle udmøntes af Beskæftigelsesforvaltningen. Heraf udmøntes 1,3 mio. kr. på UUs område. De resterende udmøntes på sektor 1.43 til inddragelse af ekstern aktør på området for særligt udsatte unge Note Overførsel af midler til 2 UU-vejleder jvf. indstillingen 'Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov'. Stillingerne finansieres af STU-midler Note Rammekorrigerende budgetjustering på 2,3 mio. kr. som følge af overførsel af STU midler fra 1.02 samt udmøntyniong af ungeindsats reserve på 1,3 mio. kr.

5 Note Der er rammekorrigerende budgetjusteringer i 2009 på -8,7 mio. kr. vedrørende lov og cirkulære og budgetgarantimodel. Heruudover rammekorrigerende budgetjustering på 0,7 mio. kr. i 2009 og frem som følge af udmøntning af reserve om styrket indsats på ungeområdet. Endelig en budgetjustering som følge af forventet mindreforbrug. Note og Note Det samlede resultat på det styrbare driftsområde (sektor 142/143) forventes at blive en mindreudgift på 25,5 mio. kr. Resultatet skal bla. ses i lyset af, at der er bogført en ekstra indtægt på 12 mio. kr. vedr. refusioner fra tidligere år. Vurderingen af den samlede mindreudgift på det øvrige område er særlig usikker på en række punkter: 1. Vurderingen af forbruget på det såkaldte "normalområde" - altså sagsbehandlernes bevillinger på ordinære uddannelsesinstitutioner med videre, er særdeles svært at vurdere. Området omfatter ca. 70 mio. kr. 2. Refusionen områder uden for rådighedsloftet (ledighedsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere målgruppe 5) afhænger af niveauet for udkontering på målgruppe af Udførerafdelingens aktiviteter ved regnskabsafsluting. Note: Taksameterstilskuddet til Produktionsskoler ligger fast nu og der forventes ikke flere konteringer. Note: Omfatter grundtilskud, resultattilskud, samt udgifter til aktivering af integrationslovspersoner. Der forventes flere resultattilskud vedr. I-lovspersoner end forventet ved budgetlægningen. Statsrefusionen vedr. integrationsprogrammet er underlagt refusionsloft på kr. pr. helårsaktiverede. Der forventes ingen overskridelse af loftet på integrationslovsområdet. Størstedelen af udgifterne under loftet er dog danskudgifter på sektor 143 hvor størstedelen af refusionen også konteres. PÅ introduktiuonsydelse forventes en lille mindreudgift. Note: Der forventes en lille mindreudgift til repatriering. Note: Der forventes en lille mindreudgift på ca. 7 mio. kr.førtidspensionsområdet. Note: Der forventes merudgifter på sygedagpengeområdet. Størrelsen kan være lidt usikker idet det meget afhænger af udbetalingssituationen på det centrale sygedagpengekontor I den resterende del af året. Det er forudsat, at selvangivelse af den forsinkede opfølgning på sygedagpengeområdet vil betyde, at der mistes ca. 5 mio. kr. i refusion. Note Der forvenetes let stigende udgifter til AL Der forventes dog mindreudgifter ift. det budgetterede. Note: Der forventes samlet set mindreudgifter på 27 mio. kr. på kontanthjælps og revalideringsområdet. I budgetlægningen for 2009 var forudsat 8000 herårspersoner. I forhold til regnskabet for 2008 er der tale om en stigning på ca. 7 mio. kr. målt i faste faste priser. Det er særligt unge kontatnhjælpsmodtagere der er flere af. der er indregnet evt. refusionstab som følge af manglende rettidighed på 5 mio. kr.. Note: Der forventes merudgifter på ledighedsydelse på godt 30 mio. kr. Merudgiften skyldes en markant stigning i antallet af personer på ledighedsydelse. Der var budgetteret med 591. Bestanden er pt over 900. Der er indregnet refusionstab jf. 100 på 1,5 mio. kr.

6 Note Der forventes merudgifter på jobtræningsordningen for forsikrede ledige i kommunen. Kommunen medfinansierer ca. 20 kr. pr. aktiveringstime. Og der aktiveres en del mere end der er budgetteret med. I september 2009 var der 361 jobtræningspersoner i aktivering i kommunale institutioner, hvilket er en markant stigning i forhold til de seneste år. Aktiveringsomfanget er afhængig af Staten i Jobcenterets prioriteringer, samt naturligvis konjunkturerne. Note Der er mindreindtægter vedr. refusion af aktiveringsgodtgørelse som følge af, at rådighedsloftet er overskredet. Note Der forventes merudgifter på lægeerklæringer i forbindelse med rådighedsvurderinger mv. Budgettet for 2010 og frem er løftet i forbnindelse med budgetlægningen for Note Budgettet til danskuddannelse har en særstatus i den økonomiske styring. En blanding af ikke styrbart og styrbart. Byrådet har sikret sig mulighed for at kunne påvirke serviceniveauet i forbindelse med budgetforlig og prioriteringskataloger, men området er omfattet af en budgetmodel. Budgetmodellen sikrer Beskæftigelsesforvaltningen mod at udgiftstigninger og indtægtsfald skal belaste forvaltningens økonomi i form af overførsel af akkumulerede underskud. Der foretages ved årets slutning en rammekorrektion til regnskabsresultatet. Inden for modellen kan Beskæftigelsesforvaltningen henføre udgifter og indtægter i forbindelse med danskundervisning efter danskundervisningsloven. Afregning af danskundervisning foregår normalt via modultakster. I de tilfælde hvor afregningen foregår efter en holdtimetakst kan der indenfor modellen højest afregnes svarende til ca. 80 kr. pr. deltager pr. time. Er taksten dyrere (eksempelvis eneundervisning) skal Beskæftigelsesforvaltningen finansiere merudgiften via de styrbare udgiftsområder. Området omfatter udgifter til danskundervisning for målgrupperne, aktiverede, integrationslovspersoner og selvforsørgende uden for integrationsloven. På indtægtssiden er der 50% statsrefusion på udgifterne til selvforsørgende, 50% refusion indenfor et rådighedsloft på kr. for integrationslovspersoner og 50% refusion inden for de normale rådighedsloftregler på kr. pr. kontanthjælpsmodtager for kontanthjælpsmodtagere. Herudover modtages et resultattilskud på ved bestået danskuddannelse. Der forventes en samlet merudgift på 2,8 mio. kr. i forhold til budgetteret. De enkelte detailposter dækker over, at der forventes flere udgifter end budgetteret til integrationslovspersoner og personer uden for integrationsloven, men færre udgifter end budgetteret til aktiverede. Situationen på sprogundervisningsområdet er, at der generelt kommer flere ind i centret, men at de i gennemsnit tager færre modultest (som jo er afgørende for betalingen til kommunen). denne udvikling skyldes, at en større og større andel af kursistgrundlaget er studerende og folk der kommer hertil pga. arbajde. De er generelt mere ustabile i fremmøde mv. end i-lovspersoner og aktivedrede, som jo skal deltage i undervisningen. Der knytter sig en relativ stor usikkerhed i prognosen. Note Teknisk fejl ifm. dobbeltoverførsel, dobbelte fremskrivninger samt fejl i anlægsbevillinger * Dobbelte fremskrivninger: Fremskrivelse af diverse poster i forbindelse med forventet regnskab (oktober måned 2008). Beløbene er derudover fremskrevet yderligere ifm den automatiske fremskrivning kr. overføres på baggrund heraf til kassen. ** Budgetforligets anlægspulje: Overførslen på kr er overført af både Borg-mesterens afdeling samt af MSB. Denne overførsel skyldes tekniske forviklinger. MSB fører derfor den foretagne overførsel tilbage i kassen.

7 Note Overførsler pga. tidsforskydninger i diverse genopretningsprojekter som overvejende består af fremrykkede projekter, som blev vedtaget i Byrådet i august måned 2009: * Hjortshøj: Det budgetterede forbrug i 2009 udgiftsføres via et forhøjet tilskud fra Realdania, hvilket resulterer i et mindreforbrug på de kommunale anlægsmidler. Det forventede forbrug på mio. kr. forventes således stadig overholdt blot udgiftsført på tilskudsmidlerne fra Realdania. ** It-kabling: Pga.tidsforskydninger i projektet overholdes det forventede forbrug på kr. i 2009 ikke. Realistisk set bliver forbruget i 2009 på Restbe-løbet på kr. til overføres til Årsagerne hertil er blandt andet, at Magi-stratsafdelingen for Børn & Unge gik med i fiber-projektet, hvilket har medført et større koordineringsarbejde, som er gået ud over tidsplanen. Derimod har det haft en god effekt på gennemsnitsprisen pr. fiber-tilkobling som er faldet væsentligt i pris. Derved får Socialforvaltningen mulighed for at koble flere institutioner på fiber. På grund af forsinkelser er der speedet op i projektet, således at der graves flere steder samtidig. Når der skal graves i områder i byen, skal Kommunen søges om *** Genopretning: Fremrykning af 9,3 mio. kr. til 2009 blev vedtaget af Byrådet den 26. august 2009, og selv o **** Opgradering af edb-installationer og overfaldsalarmer: Fremrykning af 6 mio. kr. til 2009 blev vedtaget af