Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4 -.499,6 -.611,4 Ændringer skat 6,5 1,8 21,9 21,9 Tilskud og udligning -1.18,5-1.54,7-1.519,5-1.589,0 Drift 4.56, 4.695,8 4.870,9 5.084,7 Ændringer drift besparelser -45,0-68, -76,9-79,9 Ændringer drift ønsker 29,4 42,6 4,7 45, Renter 4,7 42,7 47,8 52,5 Resultat af ordinær drift -41,2-7,5-111,6-75,9-75,6 Anlæg 166,7 172,1 12,4 11,9 150,8 Ændringer anlæg 9,7 19,8 6,5 19, 17-09-2008 Resultat af ordinær drift og anlæg 15,2 118,4 84, 75, 10, Jordforsyning (lån, køb, byggemodning og salg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger (lån og anlæg),1 0,0 0,0 0,0 0,8 Ændringer ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område 4, 44,8 24,0 15, 29,6 Ændringer brugerfinansieret Årets resultat -24,8 147,8-25,6 17,6-26,6 81,7-27,7 62,9 107,5 Finansopgørelse Optagne lån -49,4-48,5-28,1-19,5-6,4 Afdrag på lån 47,4 48,5 50,9 52,1 49,7 Finansforskydninger 7,5 7,5 7,6 7,8 7,6 Ændringer finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansposter i alt 5,5 7,5 0,4 40,4 21,0 Finansieringsresultat 15, 145,1 112,1 10, 128,4 Gennemsnitlig kassebeholdning 448,4 299,1 170,5 62,8 Gennemsnitlig disponibel kassebeholdning Gennemsnitlig disponibel kassebeholdning ekskl. Forsyning 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 1
Ændringsforslag, ønsker, drift (VKO) 17-09-2009 Nr. Overskrift 2009 2010 2011 2012 Bemærkninger Økonomiudvalget 1 Redningsberedskab 275 275 275 275 2 Byggesagsgebyrer nedsættes 1.000 1.000 1.000 1.000 4 Børn og Skole udvalget 1 Integrationsindsats øges 620 620 620 620 2 Kørsel kultur 500 500 500 500 Harmonisering dagtilbud 800 800 800 800 Se katalog 4 Kvalitetsløft dagtilbud.000.000.000.000 5 Indskoling/undervisningstimer/lærerefteruddannel se 7.000 15.500 15.500 15.500 6 7 Arbejdsmarkedudvalget 1 Socialudvalget 1 Odinsskolen 1.200 1.200 1.200 1.200 2 IKT skole 400 800 800 800 Lucernevejens børnehave åbningstid 166 166 166 166 4 Aflastning Lucernevejens børnehave 0 500 1.000 1.000 5 Misbrug Vision 500 500 500 500 Miljø og teknikudvalget 1 Vedligeholdelse af broer 400 500 500 500 2 Opgradering af p automater 200 175 200 225 Registrering grønne områder 700 4 19-09-2008 2
Ændringsforslag, ønsker, drift (VKO) 17-09-2009 Nr. Overskrift 2009 2010 2011 2012 Bemærkninger Sundhed og Ældreudvalget 1 Ungbostøtten 75 75 75 75 2 Ungegruppen 760 760 760 760 Drift 10 skæve boliger 0 2.694 1.974 1.255 4 Forebyggelse og sundhedsfremme 1.000 1.000 1.000 1.000 5 5 hospicepladser.750.750.750.750 6 ADL træning 1.000 1.000 0 0 Kultur og Borgerserviceudvalget 1 Langå kulturhus 800 800 800 800 2 Eliteidrætskoordinator 600 600 600 600 Idrætsskoler 700 1.000 1.000 1.000 4 Tilskud til foreninger private lejemål 650 650 650 650 5 Randers Kammerorkester 1.000 1.000 1.000 1.000 6 Bibliotek storcentret 2.000 2.000 2.000 2.000 7 Afledt drift af anlæg 650 1.150 Drift i alt 29.96 41.165 40.620 40.426 19-09-2008
Ændringsforslag, besparelser, drift (VKO) 1709-2008 Nr. Overskrift 2009 2010 2011 2012 Bemærkninger Økonomiudvalget 1 Spareforslag på Økonomiudvalgets område -4.44-4.44-4.44-4.44 2 Produktivitetsgevinst i administrationen -8.600-8.600-8.600-8.600 Børn og skole 1 Modersmålsundervisning -620-620 -620-620 2 Fritidshjem normeringsændring -1.000-2.700-2.700-2.700 Gælder ikke Glentevej Skolestrukturændring -.00-8.000-8.000-8.000 Hadsundvej og Nyvang 4 Undervisningsprocent hæves fra 40-41 -.000-7.500-7.500-7.500 5 Anbringelser og forebyggelse -8.000-16.000-20.000-20.000 Anvendelse af egne institutioner og visitation 6 7 Arbejdsmarkedudvalget 1 Sparekatalog -150-200 -200-200 2 Socialudvalget 1 UU Odinsskolen -500-500 -500-500 2 Alkohol og stofmisbrug -542-542 -542-542 Budgetpulje -286-286 -286-286 Miljø og teknikudvalget 1 Spareforslag katalog -1.680-1.680-1.60-1.60 2 Besparelser udbud grønne områder 0-500 -500-500 4 5 6 19-09-2008 5
Ændringsforslag, besparelser, drift (VKO) 1709-2008 Nr. Overskrift 2009 2010 2011 2012 Bemærkninger Sundhed og Ældreudvalget 1 Besparelser tandplejen -00-00 -00-00 2 Ingen udvidelser hjælpemidler -4.594-4.594-4.594-4.594 Besparelser sundhed 0-1.500 -.000 -.000 4 Besparelser ved nye hospicepladser -.750,0 -.750,0 -.750,0 -.750,0 Kultur og Borgerserviceudvalget 1 Folkeoplysning voksenundervisning -250-250 -250-250 2 Biblioteksnedlukning Dronningborg, vorup og kristrup -4.000-4.000-4.000-4.000 Drift i alt -45.006-65.956-71.406-71.406 (-) angiver mindreudgift/merindtægt 19-09-2008 6
Anlægsbudget for Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti Tekst 2009 2010 2011 2012 Sum Red/Udg Ny MTU Beløb i 1.000 kr. - 2009 P/L niveau Infrastrukturplan.000 45.000 45.000 9.000 Beløb øges hvis lånemulighed Lufthavn opgradering 0 Overslag udgør 11, mio. kr. + afledt drift Grundkapitalindskud - almene boliger 0 Der er 4 mio. kr./år i basisbudgettet Bygningsvedlighold 24.500 24.500 24.500 24.500 98.000 Pulje til energibesparende foranst 1.10 1.10 Områdefornyelse Østervold.80.80 Netto midtbyudvikling udvikling Østervold, yderligere tiltag 600 600 Branddammen i Vestrup 155 155 Private veje istandsættelse 0 0 0 0 0 Sikre skoleveje 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Anlæg af cykelstier 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 Diverse vejprojekter.000.000.000.000 12.000 Gadelyssanering 745 745 745 745 2.980 Lysreg. Udbyhøjvej 1.000 1.000 Mariagervej-Vestervold, trafik 5.450 7.200 12.650 bydele uden støjgener 0 0 0 0 0 Renovering af bro over Kåtbækken 500 500 Udvidelse af Nordskellet 1.540 1.540 Igangværende projekt Signalreg. Clausholmvej/Paderup 720 720 Igangværende projekt Trafiksanering, Ahornvej 1.100 1.100 Bevilling givet i 2007 Trafiksanering, Karetmagervej/Gørtlervej 600 600 Bevilling givet i 2007 Signalreg. Paderup B/Merkurvej 2.050 2.050 Bevilling givet i 2007 Signalreg. Frederiksdalvej/Hammelvej 2.800 2.800 Beløb forhøjet Århusvej/Paderup - udv. af kryds 2.650 2.650 Thors Bakke: Overgang Østervold 1.000.100 4.100 Bevilling givet i 2007 Herunder signalkryds Centerring Nord 1.000.600 4.600 Thorsgade/Markedsgade Lysregulering i Øster Tørslev 1.000 1.000 Omfartsveje 8.000 8.000 F.eks. Langå/Havndal/Asferg Renovering af færgen Ragna/mole 515 515 Bevilling givet i 2008 Vorup enge 1.540 1.540 Naturforvaltningsprojekter 600 600 1.000 1.000.200 Bypark Tronholmen.075.075 Rådighedsbeløb i 2008 på 1 mio. kr. Kirkegården, krematorieovn 525.210.75 Ny naturskole 2.200 2.050 4.250 Ombygning af Museumspladsen 5.00 15.400 20.40 JPH - undersøger om 15 mill er nok MTU i alt 55.44 5.15 105.745 88.950 0.27 7
Tekst 2009 2010 2011 2012 Sum BSU Ny skole i Romalt Overslag 200 mio. kr. Udbygning dagtilbud 0-6 årige 10.000 10.000 20.000 Udbygning af folkeskoler 5.000 0.000 40.000 40.000 115.000 Udbyg/renov. 4 midtby skoler 0.000 10.000 40.000 Østerv/Nørrev/Vesterv/Hobrov. Specialsk/V. Bakkesk./Firkløver 10.000 5.000 15.000 Ombyg af nuv. Nyvangsskole Blicherskolen, ren. af tag 5.200 5.200 Fårup skole, renovering 2.66 2.66 Bevilling givet i 2006 Gjerlev-Enslev skole 1.000 Nørrevangskolen ren. af ovenlys 2.900 Skole-IT 4.084 8.168 8.168 4.084 24.504 Børnehuset, Jennumparken, tilbygning 4.000 4.000 Udeliv 1.500 1.500.000 BSU i alt 65.850 64.668 54.68 48.084 209.070 0 0 SÆU Plejeboliggaranti 4.822 4.822 Kollektivhusets plejeafdeling 5.10 5.10 SÆU i alt 9.952 0 0 0 9.952 0 0 SU Flytning af Hjørnestenen til Tronholmen - køb af bygning Ny Højhuset/Flyvervej -boliger - netto 500 500 14% grundkapitalindskud - i alt 6,6 mio. kr., som finansieres af budget under MTU 500 til almene boliger Ny Tronholmen - boliger - netto 0 0 Netto. Salg af bygning finansierer 0 grundkap.indskud Erstattes eventuelet af nyt forslag om at købe Tronholmen - se forslag i notat i Udgår Genopretning af Hjørnestenen 0 1.050 ringbind under faneblad 9 Afvikling af Flyvervej 2.000 2.000 Afvikling af eksisterede lån SU i alt 2.500 0 0 0 2.500 1.050 500 KFU Stadion, nordtribune.000.000 Projektering Parker og legepladser 51 51 1.026 Idrætsanlæg rammebeløb 1.776 1.776 1.776 1.776 7.104 Motorbane for RC biler 08 08 8
Ænd Idrætsinvesteringer 8.000 10.000 18.000 Kulturhus Langå 2.000 1.000.000 Kulturhusets indeklima 10.77 10.77 Bibliotek i Storcenter 4.000 4.000 KFU i alt 0.70.289 1.776 11.776 44.211 0 0 9
ØKU Stadion, salg af byggeretter 0 1.500 kr./m2 byggeret Thors bakke - parkering 15.000 0.000 5.000 50.000 Thors Bakke- ældreboliger (netto) 4.190 4.190 7% kom. grundkap.indskud Thors Bakke - servicearealer 1.800 1.800 Thors Bakke - kom. sundhedscenter 10.000 28.000 10.000 48.000 Forudsat ekstern finansiering Pulje Randers Idrætspark 10.000 10.000 20.000 Etab. af brandhaner 10 10 10 10 1.240 ØKU i alt 25.10 70.110 29.500 10 125.20 0 0 Disponerede udgifter i alt 189.425 191.202 191.89 149.120 721.16 1.050 500 Netto Anlægsramme 166.699 172.097 12.99 11.905 60.100 Anlæg 1. behandling Ny udisponeret Investeringspulje -22.726-19.105-58.990-17.215-118.06 indtægter Musik/kult.s sk. På Hadsundv. Sk. 0 Flintebjerg Center sælges -5.000 biblioteker sælges -8.000 I alt -1.000 Jordforsyning Køb af jord 41,0 58,8 59,5 60, Byggemodning 79,4 91,7 80, 6,6 Netto 120,4 150,5 19,8 96,9 120.85 150.481 19.822 96.901 Skattefinansieret anlæg inkl. Jord 09.810 41.68 1.211 246.021 Indmeldt til KL 250808 4659 Indmeldt til KL 150908 29084 10
Ændringsforslag, Brugerfinansierede områder (VKO) Nr. Overskrift 2009 2010 2011 2012 Bemærkninger 1 Vandafledningsafgift 5,50 kr./m -24.750-24.750-24.750-24.750 2 4 5 Vandafledningsafgiften forhøjes med 5,50 kr. pr. m til 27 kr. pr. m Brugerfinansierede ændringer -24.750-24.750-24.750-24.750 19-09-2008 12
Ændringsforslag, finansiering (VKO) Nr. Overskrift 2009 2010 2011 2012 Afstemning nr. Ændringsforslag skat og tilskud 1 Dækningsafgift nedtrappes 6.516 1.800 21.949 21.949 2 Bemærkninger SKAT OG TILSKUD I ALT 6.516 1.800 21.949 21.949 Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift 2009 2010 2011 2012 Afstemning nr. 1 2 4 Bemærkninger FINANSIERING I ALT 0 0 0 0 19-09-2008 1