Den politiske aftale Proceduren for udarbejdelsen af budget 2016 har været baseret på følgende to hovedfaser: Den forberedende fase, hvor grundlaget for input til Direktionens budgetarbejde skabes, herunder: o Fastlæggelse af forudsætningerne for udarbejdelse af budgetoverblik o Politisk godkendelse af udvalgenes rammer og prioriteringsrum o Budgetseminar, dialogmøder og temamøder o Sektorredegørelser Politisk behandling og vedtagelse af Budget 2016-2019, herunder: o Fagudvalgenes behandling i foråret af prioritering inden for områderne, både drift og anlæg o Præsentation af Direktionens budgetoverblik i Byrådet i august o Høring af budgetoplægget i august o Afholdelse af budgetseminar i september 2015 med forhandlinger om budgettet o Eventuel afholdelse af en yderligere høringsperiode efter budgetseminaret i september o Første og anden behandling i Økonomi- og Planudvalget og i Byrådet Direktionen har med udgangspunkt i udvalgenes budgetarbejde i foråret 2015 udarbejdet et administrativt budgetoverblik med følgende forudsætninger og kataloger: En ajourføring af budgetoverslagsårene til 2016-2019 med pris- og lønregulering, konsekvenser af Byrådets tillægsbevillinger for efterfølgende år En investeringsoversigt, som er opstillet med udgangspunkt i rapportering i økonomisystemet samt politiske ønsker Indtægtsside med udgangspunkt i uændrede skattesatser o 23,9 i udskrivningsprocent o 16,94 i grundskyldspromille o 4,5 i dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme Prisregulerede takster Et demografikatalog med befolkningsudviklingens virkning for udgifterne på skole-, daginstitutions- og ældreområdet Et katalog med forslag til udgiftsændringer som konsekvens af Folketingets Lov- og Cirkulæreprogram (DUT) Et katalog med tekniske rettelser Et skønskatalog Budgetoverblikket blev præsenteret for Byrådet den 13. august 2015. Samtidig blev budgetoplægget offentliggjort på kommunens hjemmeside www.greve.dk, så alle interesserede kunne se budgetforslaget i sin helhed. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet havde deres 1. behandling af budgetforslagene i august. Ved 1. behandlingen besluttede Byrådet at følge anbefalingen fra Økonomi- og Planudvalget og godkende følgende principper som grundlag for budgetforhandlingerne: Staben for Økonomi & Indkøb indstiller 1. at budgetarbejdet har som målsætning: a) at sikre et holdbart budget i balance med overskud på den ordinære drift b) at sikre overholdelse af den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen 2. at budgetoplægget oversendes til 2. behandling i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.
I løbet af september behandlede de fem fagudvalg, samt Økonomi- og Planudvalget, budgetforslaget for deres eget udvalgsområde. Partierne indsendte i september ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet i Byrådet. Den 5. oktober 2015 vedtog Byrådet Budget 2016-2019. Budgettet er præsenteret på de følgende sider. De første sider viser, hvilke ændringer Byrådet har vedtaget på driften på de enkelte budgetområder både dem som kom til at indgå i budgetoplægget for 2016-2019, og dem som kom til efterfølgende. Dernæst vises investeringer i anlæg, som Byrådet har vedtaget. Endelig vises de vedtagne budgetbemærkninger til budget 2016-2019. Budgetbemærkningerne handler typisk om tiltag eller analyser, der skal igangsættes i løbet af 2016, således at resultaterne af disse evt. kan indgå i de kommende års budgetter.
1.01 Administration, drift Budgetramme før forlig -262.063-256.952-257.003-256.917 Revision 200 200 200 200 Kontaktcenter 300 300 300 300 Borgerrådgiverfunktion 300 300 300 300 Udbud at IT-Support 500 500 500 500 Regres på sygedagpengeområdet 60 60 0 0 Kantinen 250 250 250 250 Leasingafgift Nældebjerg Plejecenter 600 600 600 600 Frivilligcenter 690 690 690 690 Lønreduktion, Rådhuset 2.000 2.000 2.000 2.000 3 ordinære kontorelever erstattes af professionsbachelorer 455 821 1.703 1.988 Provenu for salg af ejendomme, Kombit - monopolbrud 774 903 645 129 FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud -500-500 0 0 FI: Kortere sygedagpengeforløb -1.000-1.000 0 0 No cure no pay for forsikrede ledige med mere end 16-810 -810-810 -810 No cure no pay for forsikrede ledige mellem 25-29 år -810-810 -810-810 Udgifter til nye it-løsninger og rammearkitekturen, Kombit - monopolbrud -774-903 -645-129 Budgetramme efter forlig -259.828-254.351-252.080-251.709 *FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et 1.02 Byråd, kommissioner og valg, drift Budgetramme før forlig -9.085-9.085-9.085-9.085 Reducere udvalgenes ramme 200 200 200 200 Budgetramme efter forlig -8.885-8.885-8.885-8.885 1.03 Tværgående områder, drift Budgetramme før forlig -98.437-78.614-82.015-91.244 Effektivisering tjenestemandspensioner 200 200 200 200 Gevinstrealisering ved Indkøb og udbud 100 100 100 100 Nedskrivning af kontoen til tjenestemandspensioner 2.500 0 0 0 Nyt koncernsystem (økonomi- og løn) og udbud af 0 1.630 1.630 1.630 lønproduktion Produktivitetsforbedringer 5.000 8.600 13.200 18.800 Reduktion af administrative kataloger med 12,5 procent i 12.660 13.745 19.146 27.009 2016 og 2017, 20 procent i 2018 og 25 % i 2019 Konsekvenser af BO2 2015-3.300-3.300-3.300-3.300 Budgetramme efter forlig -81.277-57.639-51.039-46.805 2.01 Teknik og Miljø, drift Budgetramme før forlig -153.821-151.088-150.567-150.459 Tilbagekøb af vejbelysningsanlægget 1.300 1.300 1.300 1.300 Energirenovering af indendørsbelysning 2.550 3.400 3.400 3.400 Salg af energikvoter - EPCIII 1.000 600 0 0 Driftsbesparelse vedrørende energirenovering af 2.000 3.000 3.000 3.000 vejbelysning Huslejeindtægter Langagergård (BO2) 3.462 3.462 3.462 3.462 Sparet drift ved opsigelse af lejrskole, Donnemose 77 77 77 77 ØPU 240815 Tekniske servicemedarbejdere 2.000 0 0 0 Cykelkort for erhvervsområderne -75-75 -75-75 cykelsti -12-12 -12-12 Udvidet spillemulighed på kunststofbanerne -100-100 -100-100 Budgetramme efter forlig -141.619-139.436-139.515-139.407
3.01 Skoler, drift Budgetramme før forlig -466.761-469.378-463.782-463.607 Samlet fritidsliv ift klub og SFO (Budgetområde samlet 1.900 3.740 3.615 3.615 under BUU) Forskoleprojekt Greve Privatskole 430 430 0 0 Bortfald af ordning om 4. klassesbørn i SFO i Nord 62 107 107 107 Anbragtes skoleplacering 500 500 500 500 Organisering af ordblindecenteret på Hedelyskolen 234 234 234 234 Befordring specialskoler PPR 300 300 300 300 Ressourcetildeling til tosprogsindsatsen, herunder 2.315 2.315 2.315 2.315 indskolingsgrupper Lønløft til Greve Kommunes lærere -2.300-2.300-2.300-2.300 Øget motorisk træning i skolen for usikre eller overvægtige -200-353 -353-353 børn Camp true North -1.500-3.000-3.000-1.500 Budgetramme efter forlig -465.020-467.405-462.364-460.689 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, drift Budgetramme før forlig -182.347-182.604-184.379-185.816 Ledelsesstruktur, dagtilbudsområdet 500 1.000 1.000 1.000 Bortfald af tilskud til pasning af egne børn 80 161 161 161 Budgetramme efter forlig -181.767-181.443-183.218-184.655 3.03 Forebyggelse og anbringelse, drift Budgetramme før forlig -147.215-146.913-146.403-146.130 Bedre vilkår for udsatte børn 0-400 0 400 Reduktion vedrørende sikrede døgninstitutioner 500 500 500 500 Mor og far for første gang målrettes social udsatte 50 100 100 100 Budgetramme efter forlig -146.665-146.713-145.803-145.130 4.01 Kultur, drift Budgetramme før forlig -46.502-45.805-46.159-45.910 Greve bibliotek og Portalen rammebesparelse, 1.000 1.000 1.000 1.000 forholdsmæssigt ligeligt fordelt Kulturmetropol Øresund 193 193 193 193 Nedlæggelse af events 170 170 170 170 Budgetramme efter forlig -45.139-44.442-44.796-44.547 4.02 Fritid, drift Budgetramme før forlig -28.767-27.282-27.288-27.276 Lokaletilskud til to nedlagte rideklubber 142 142 142 142 Tilskud til nedsat deltagerbetaling Folkeoplysende 1.043 1.043 1.043 1.043 aftenskoler - forslag 2* Idræts- og fritidssekretariatet -255-780 -780-780 Partnerskaber mellem skoler og fritid -100-100 -100-100 Samlet fritidsliv ift klub og SFO -1.107-1.826-1.858-1.858 Nedsættelse af tilskud til voksenundervisning - aftenskoler 300 300 300 300 Budgetramme efter forlig -28.744-28.503-28.541-28.529
4.03 Fritid- og Ungdomsklubber Budgetramme før forlig -21.128-21.706-21.696-21.579 Bortfald af ordning om 4. klassesbørn i SFO Nord -21-36 -36-36 Budgetramme efter forlig -21.149-21.742-21.732-21.615 5.02 Voksne og handicap, drift Budgetramme før forlig -201.837-201.047-201.680-201.181 Omlægninger på Servicelovens 85, opfølgning på Deloitte 200 250 250 250 analysen, forslag 1* FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud, forslag 500 1.500 1.500 1.500 1* Støtte til køb af bil 1.400 1.400 1.400 1.400 Reduktion af serviceniveauet på kvalitetsstandarder for 500 2.500 3.000 3.000 voksne med særlige behov Reduktion af STU-forløb med bodel 1.000 1.500 1.500 1.500 Drift af botilbud 0-3.177-4.998-3.588 Særligt tiltrettelagt træningstilbud for børn og unge under 18-75 -75-75 -75 år ramt af alvorlig sydom Budgetramme efter forlig -198.312-197.149-199.103-197.194 *FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et område, men som kræver en forudgående investering. 5.03 Hjemmepleje, drift Budgetramme før forlig 266.997-290.471-300.577-309.084 79 og 18 puljerne 150 150 150 150 Effektiviseringspulje med fokus på bleer, ledere på gulvet, 4.100 4.100 4.100 4.100 omstrukturering mm. Rehabiliteringspakker 500 500 500 500 Indkøbsordning 450 450 450 450 BY 310815 sag 37 Besparelse på husleje 85 85 85 85 Tilpasning af kvalitetsstandarder D- og E-pakker 1.350 1.350 1.350 1.350 Budgetramme efter forlig 273.632-283.836-293.942-302.449 5.04 Sundhed, drift Budgetramme før forlig -174.933-174.817-174.817-174.817 Sundhedsfremmepuljen 600 600 600 600 Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet svarende til øget bloktilskud -8.772-8.772-8.772-8.772 Budgetramme efter forlig -183.105-182.989-182.989-182.989 6.01 Forsørgelsesudgifter, drift Budgetramme før forlig -513.398-505.555-500.897-495.868 FI: Kortere sygedagpengeforløb (ej serviceramme) 1.500 1.500 0 0 også budgetområde 6.02) 600 600 0 0 No cure no pay for forsikrede ledige med mere end 16 1.080 1.080 1.080 1.080 No cure no pay for forsikrede ledige mellem 25-29 år 1.134 1.134 1.134 1.134 Regres på sygedagpengeområdet (serviceramme - se også -350-350 0 0 budgetområde 6.01) Genberegning af skønskatalog -755-1.270-70 -8 Budgetramme efter forlig -510.189-502.861-498.753-493.662 *FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et område, men som kræver en forudgående investering.
6.02 Aktivitetstilbud, drift Budgetramme før forlig -57.641-57.799-56.599-56.075 Deltagelse i EU-kontor 80 80 80 80 Reduktion i udgifter til produktionsskoleophold 300 300 300 300 karakter) -455-455 -455-455 Forankring af Team Succes, støtte til lokaleleje -220-220 0 0 Headspace -300-300 -300-300 Budgetramme efter forlig -58.236-58.394-56.974-56.450 7.01 Beredskabet, drift Budgetramme før forlig -11.001-10.696-10.696-10.696 Byrdefordeling efter befolkningsantal 0 0 2.000 2.000 Fusion af beredskaber på østsjælland 817 517 517 517 Budgetramme efter forlig -10.184-10.179-8.179-8.179 8.01 Tryghed & integration Budgetramme før forlig -1.629-1.727-1.728-1.728 Afledt drift af pavillioner til flygtninge -300-400 0 0 Budgetramme efter forlig -1.929-2.127-1.728-1.728 9.01 Renter Budgetramme før forlig -8.866-6.845-7.572-8.871 Tilvalg af lånefinansiering (Portefølgesag, 0 0-354 -822 Bygningvedligehold) TMU 130815 Renter EPC sag -291-281 -271-261 Rente på nye lån jf. lånetilsagn 0-1.200-1.200-1.200 Investering i indendørsbelysning (renter) 0-139 -169-197 Budgetramme efter forlig -9.157-8.465-9.566-11.351 9.03 Skatter og generelle tilskud Budgetramme før forlig -2.416.950-2.490.622-2.561.546-2.632.869 Ny skatteberegning -549 5.549 5.193 3.846 17 tilskud 4.500 0 0 0 Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet til endeligt 8.772 8.772 8.772 8.772 aftaleniveau KL, Indtægter 0-6.653-6.571-6.333 Ny udligningsberegning (ses sammen med skatteberegning) Budgetramme efter forlig -2.404.227-2.482.954-2.554.152-2.626.584
1.01 Administration, anlæg Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til -250-1.000-1.000-1.000 Hundige Havn Ekstra midlertidig medarb. i CTM for at forhøje -600-600 0 0 gennemførselsprocenten på skolerne (foreslåes finansieret af anlægsrammen og budgetteres på anlæg) Langagergård 30.200 0 0 0 Langagergård, salgsomkostninger -100 0 0 0 Tune NØ, salgsindtægter - etape 1 og 2 5.000 5.750 2.800 0 Tune NØ, salgsindtægter - etape 3, ej byggemodnet jord 5.000 10.000 5.000 0 Tune NØ, Tilslutningsbidrag 676 922 581 0 Budgetramme efter forlig 39.926 15.072 7.381-1.000 2.01 Teknik og Miljø, anlæg Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads -3.750 0 0 0 Strandrensning 2015-1.300-1.300-1.300-1.300 Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken -500-500 -500-500 Forskønnelse af Greve Kommune -500-500 -500-500 Opkøb af jord til skov -250-250 -250-250 Klimatilpasning herunder vandløb -238 0 0 0 Energirenovering af vejbelysning -15.400 0 0 0 Vej og landskab, samt bygninger Nye anlæg - -9.000-9.920-11.000-11.000 rammebeløb Tinggårdsvej - forlængelse -1.600 0 0 0 Cykelsti fra Tune til Karlslunde 0-3.500-3.500 0 Udskiftning af vejtræer 0 0-1.000 0 PCB renovering -600 0 0 0 Mosedeskolen Skole + -8.000 0 0 0 Mosede, Indtægter 5.000 0 0 0 Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering -34.000-38.000-10.850 0 Aflåst cykelparkering ved Kildebrønde Industri -300 0 0 0 Bygningsvedligeholdelse og -genopretning -2.230 0-190 -18.720 Bygningsvedligeholdelse og -genopretning, forbedret -15.564-570 -14.170-15.470 indeklima mm. på skolerne - Energibesp. forslag Flytning af Mosede Klub fra Mosedeskolen til Brogården -1.000 0 0 0 PPV og Regional distriktspyskiartri flyttes til Arenaskolen under forudsætning af Region Sjællands positive medvirken 0-3.000 0 0 Flytning af sygedagpengeindsatsen til Greve Videncenter 0 0 0 0 Grønne områder - efterslæb -1.000-1.000-1.000-1.000 Ny metode til strandrensning ifm TMUs arbejde med -430-430 -430-430 strandlaug Investering i indendørsbelysning (anlæg) gevinsten indgår -7.400 0 0 0 på driften Budgetramme efter forlig -98.062-58.970-44.690-49.170
3.01 Skoler, anlæg Kvalitetsløft af skolebygninger mm. -34.418-32.000-22.800 0 Budgetramme efter forlig -34.418-32.000-22.800 0 4.01 Kultur, anlæg Mosede Fort - Museum -1.000-1.000-1.000 0 Mosede Fort - Kanon og blomster -500 0 0 0 Budgetramme efter forlig -1.500-1.000-1.000 0 4.02 Fritid, anlæg Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) 0-1.000 0 0 Petanquehus og tennishal i Karlslunde, fra budgetforlig 2015-5.000 0 0 0 Petanquehus og tennishal i Karlslunde -3.550 0 0 0 Yderligere opgradering af atletikfaciliteter på GIC -4.200 0 0 0 Budgetramme efter forlig -12.750-1.000 0 0 5.02 Voksne og handicap, anlæg Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske -19.752-19.752 0 0 lidelser (udviklingsforstyrrelser), bolig Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske -4.071-4.071 0 0 lidelser (udviklingsforstyrrelser), servicearealer Servicearealtilskud 0 0 960 0 Budgetramme efter forlig -23.823-23.823 960 0 8.01 tryghed og integration, anlæg Tryghedsskabende foranstaltninger 2015-700 -1.200-1.200-1.200 Budgetramme efter forlig -700-1.200-1.200-1.200 9.02 Finansforskydning og finansiering Indfrielse af byggekredit 0-35.554 0 0 Realkreditlån 0 35.554 0 0 Budgetramme efter forlig 0 0 0 0
Nr. Bemærkninger Økonomi- og Planudvalget 1.01.1 Effektiv og professionel ledelse er afgørende for Greve Kommunes opgaveløsning. High Performance kultur er anvendt med succes i forskellige organisationer. Direktionen skal bl.a. på baggrund af erfaringer med High Performance kultur i Lyngby- Tårbæk Kommune i 3. kvartal fremlægge forslag til Ledelsesinitiativer 2016. 1.01.2 ØPU skal forlægges kommunes brug af LEAN indtil nu, og et bud på fremtidige optimering af arbejdsgange. 1.01.3 Det skal undersøges, om der kan iværksættes initiativer for at fremme salget af resterende ledige erhvervsgrunde. Der forelægges en sag i 1. kvartal 2016. Teknik- og Miljøudvalget 2.01.1 Muligheden for at etablere et privat strandrensningslaug skal undersøges i dialog med grundejerforeninger mv. Byrådet orienteres om status i foråret 2016. 2.01.2 Der indledes en dialog med Hundige Havn om nuværende planer og fremtidige udviklingsmuligheder. Status forelægges for Byrådet i første halvår 2016. 2.01.3 I 2. kvartal 2016 fremlægges som udmøntning af ejendomsstrategien en sag om lokaleoptimering II. Der skal i sagen være et særligt fokus på kloge m2 i daginstitutioner, PPR og udviklingscenter Greve. Målet er en lokaleoptimering, der både har fokus på at optimere økonomi og faglig kvalitet. 2.01.4 Der skal laves en boligpolitisk strategi, som belyser behovet for forskellige boligtyper, herunder skal der også ses på almene boliger. Under udarbejdelsen af strategien skal der ske en aktiv borgerinddragelse. Strategien forelægges 4. kvartal 2016. Børne- og Ungeudvalget 3.01.1 Administrationen skal beskrive forslag til, hvordan der kan etableres en selvejende skole. 3.01.2 Ledelsesstrukturen på folkeskoleområdet skal tilpasses tiden efter Folkeskolereformen. Der skal derfor ses på den samlede ledelsesstruktur på skoleområdet, herunder at SFO-ledere inddrages i den ny ledelsesstruktur som Indskolingsledere. 3.02.1 Administrationen skal beskrive, hvordan man etablerer et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) om bygningsdriften på dagtilbudsområdet. Sagen skal drøftes i TMU, BUU, ØPU og Byrådet. 3.02.2 Der skal i første kvartal 2016 udarbejdes en ny kostpolitik, der tager udgangspunkt i dansk kultur. 3.03.1 Administrationen bedes undersøge organisering og bæredygtighed for kommunens specialtilbud for børn, med særlig opmærksomhed på de mindre specialtilbud og grupper. Forslag til evt. fremadrettede løsninger fremlægges senest på BUU s junimøde.
Kultur- og Fritidsudvalget 4.01.1 Administrationen laver en analyse af mulighederne for at reducere tilskuddet til Portalen ved at effektivisere driften af Portalen, herunder rengøring, it, ejendomsdrift, vedligeholdelse, administration, regnskab mm. eller gennem øgede salgsindtægter. Kvalitet og udbud af arrangementer skal som minimum fastholdes eller øges. Forslag skal politisk behandles i 1. halvår 2016 med henblik på at kunne indgå i budgetprocessen for buget 2017-2020. 4.01.2 Administrationen tager initiativ til dialog med Portalen om muligheden for indsættelse af et eller to byrådsmedlemmer i Portalens bestyrelse, herunder evt. betydning af dette i forhold til Portalens vedtægter. 4.01.3 Mulighed for indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med større events undersøges, med henblik på at kommunale events i højere grad bliver økonomisk selvbærende. Her tænkes blandt andet på undersøgelse af mulighed for udleje af kommunale arealer, evt. mulighed for sponsorater, entré/parkeringsafgift, salg af ydelser mm. 4.02.1 Der skal findes et lokale til Greves ungdomspartier, så vi udvikler og fremmer demokratiet 4.02.2 Kommunens forpligtigelse mht. lokaler på folkeoplysningsområdet skal beskrives. Der skal kigges på den aktuelle lokaleudnyttelse, herunder om lokalefordelingen lever op til intentionerne. Social- og sundhedsudvalget 5.03.1 Byrådet forelægges i første kvartal 2016 en strategi for demensindsatsen, som bl.a. skal belyse om et af kommunens plejecentre kan gøres til et profilplejecenter med fokus på demensindsats, og hvor det skal afdækkes, om Dahlia-huset også fremover skal indeholde plejeboliger eller kan anvendes til andre formål. 5.03.2 Der gennemføres i første halvår 2016 en analyse af udgifterne på ældreområdet med særligt fokus på udgifterne til de +80 årige. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 6.01.1 I løbet af første halvår 2016 skal der udarbejdes en strategi for, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan fremmes i Greve Kommune. Herunder hvordan de kan inddrages i og samtænkes med kommunens opgaveløsning, medvirke til øget vækst i kommunen og bidrage til jobskabelse for udsatte borgere i kommunen. 6.02.1 Der skal laves en vurdering af behovet for forløb, der kan understøtte, at psykisk syge kommer i job og uddannelse. En sag forelægges i 2. kvartal 2016.