Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser fra budgetforlig for 2014.. Teksten fra budgetforliget: Investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser Forligsparterne er enige om, at Sundhed og Omsorg iværksætter initiativer for at reducere udgifterne til forebyggelige indlæggelser på særligt udvalgte områder (luftveje, blærebetændelse, knoglebrud mv.). Det forventes, at indsatsen vil reducere antallet af de forebyggelige indlæggelser for de +65 årige med 20 % svarende til reduktion af medfinansieringsudgifterne med 7 mio. kr. årligt. Indsatsen skønnes at koste ca. 7 mio. kr. årligt i 3 år, der tilføres Sundhed og Omsorg. Indsatsen skal ses som et supplement til indsatsen, som forventes aftalt i regi af sundhedsaftalen, og skal understøtte og udbygge den i forvejen massive og solide indsats Sundhed og Omsorg udfører for rehabilitering og sundhed. Indsatsen evalueres årligt i forlængelse af regnskabsaflæggelsen. I det omfang den forudsatte reduktion i udgifterne til forebyggelige diagnoser realiseres, er forligsparterne indstillet på, at disse midler overvejes geninvesteret på sundhedsområdet. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Mål- og Økonomistyring Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Telefon: 89 40 20 00 Direkte telefon: 89 40 65 27 Direkte e-mail: soek@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Søren Kristensen De forebyggelige indlæggelser. I publikationen Effektiv kommunal forebyggelse med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser fra april 2013 udarbejdet af KL, Danske regioner, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse defineres de forebyggelige indlæggelser som indlæggelser med følgende diagnoser (ICD-10 diagnosekoder i parentes): Ernæringsbetinget blodmangel (DD50-53) Knoglebrud (DS02, DS12, DS22, DS32, DS42, DS52, DS62, DS72, DS82, DS92) Tarminfektion (DA09) Blærebetændelse (DN30 undtagen DN303 og DN304) Lungebetændelse (DJ12-15, DJ18) Akut bronkitis o.l. (DJ20-22) Kronisk nedre luftvejssygdom, bl.a. KOL (DJ40-47) Forstoppelse (DK590) Væskemangel (DE869) Tryksår (DL89) Sociale og plejemæssige forhold (DZ59, DZ74-DZ75) Diabetes (DE10-14)
De forebyggelige diagnoser dækker over indlæggelser, som det er muligt at forebygge ved at ændre eller forbedre indsatsen i den kommunale og/eller regionale sektor. Det inkluderer således både indlæggelser og genindlæggelser. Helt at undgå disse indlæggelser er ikke realistisk, men det er vurderingen, at man kan reducere dem ved en anderledes indsats på et tidligere tidspunkt. Side 2 af 5 Status for Aarhus Kommune. I nedenstående tabel 1 er vist antal udskrivninger og kommunens medfinansieringsudgifter til de forebyggelige indlæggelser for de 65 + årige i fra 2010-2013 fordelt på de forskellige diagnosegrupper. Tallene trækkes på esundhed via Statens Serum Instituts hjemmeside. Her afgrænses til de 65+årige i Aarhus Kommune og deres medfinansieringsudgifter på de forebyggelige diagnoser på det stationære område (dvs. kun indlagte patienter) jf. diagnoselisten. Tabel 1: Udskrevne og medfinansieringsudgifter til forebyggelig diagnoser for over 65 år fra 2010-2013 * Fordelt på diagnoser Rækkeetiketter 2010 2011 2012 2013 Antal udskrivninger Bronkitis 863 1.008 704 544 Knoglebrud 749 656 517 427 Lungebetændelse 483 496 632 665 Blærebetændelse 215 274 234 280 KOL 280 238 219 204 Væskemangel 199 244 186 172 Diabetes 117 101 98 99 Forstoppelse 103 86 86 97 Tarminfektion 62 57 77 57 Blodmangel 25 44 57 54 Tryksår 11 8 8 10 Sociale og plejemæssige forhold 5 3 5 3 Medfinansieringsudgifter Bronkitis 4.258.042 5.012.784 9.825.348 7.697.298 Knoglebrud 3.677.741 3.240.593 5.693.603 4.750.903 Lungebetændelse 2.383.122 2.466.608 8.153.748 9.026.075 Blærebetændelse 1.060.810 1.358.956 2.174.209 2.710.935 KOL 1.381.520 1.183.574 2.080.185 2.153.503 Væskemangel 981.866 1.213.412 1.664.524 1.592.932 Diabetes 577.278 502.273 865.330 925.981 Forstoppelse 444.791 378.058 519.834 603.117 Tarminfektion 259.958 252.035 461.810 344.676 Blodmangel 123.350 218.812 379.213 386.576 Tryksår 54.274 39.784 87.601 113.979 Sociale og plejemæssige forhold 8.330 4.443 8.700 5.535 Total Antal udskrivninger 3.112 3.215 2.823 2.612 Total Medfinansieringsudgifter 15.211.082 15.871.332 31.914.105 30.311.510 *: Opgørelse fra esundhed (KØS) med data fra 25. februar 2014, dvs. 2013 er foreløbig
Tabel 1 viser, at antallet af udskrevne med forebyggelige diagnoser har svinget mellem godt 2.600 i 2013 til godt 3.200 i 2011. I forhold til medfinansieringsudgifterne skyldes stigningen fra 2011 til 2012, at der i 2012 blev indført en ny medfinansieringsmodel, hvor den kommunale medfinansiering blev øget væsentligt. Det fremgår ligeledes af tabellen, at de største diagnosegrupper er bronkitis, lungebetændelse og knoglebrud. Disse 3 grupper udgør omkring 75 % af medfinansieringsudgifterne til de forebyggelige indlæggelser. Side 3 af 5 Mål for 2016. Som det fremgår af budgetforliget er målet, at indsatsen skal reducere antallet af forebyggelige indlæggelser for de +65 årige med 20 % svarende til reduktion af medfinansieringsudgifterne med 7 mio. kr. årligt. Som måltal for udgangspunktet foreslås, at dette beregnes som et gennemsnit af antal udskrivninger for perioden 2010-2013. Dette er 2.940 udskrivninger (beregnet som (3112+3215+2823+2612)/4). Da reduktionen ifølge budgetforliget skal være på 7 mio.kr. omregnes disse 2.940 udskrivninger til kr. ved at gange dem med gennemsnitsprisen pr. udskrivning for 2012 og 2013. Dette giver et udgangspunkt på 33.660.222 kr. (beregnet som: (2.940*((31.914.105+30.311.510)/(2.823+2.612)). Dvs. at i 2016 skal medfinansieringsudgifterne være 7 mio. kr. mindre end de 33,6 mio. kr. som er udgangspunktet. Antallet af 65 + årige vokser imidlertid i perioden, hvilket der bør korrigeres for, således at måltallet for 2016 bliver det alderskorrigerede fald. I nedenstående tabel 2 er vist, hvad udgifterne til de forebyggelige indlæggelser vil være, når der korrigeres for befolkningsudviklingen. Det fremgår, at i perioden 2013 til 2016 vil antallet af 65+ årige vokse med 9 %, fra godt 43.000 i 2013 til knap 47.000 i 2016. Korrigeres der for stigningen i befolkningstallet bliver niveauet for medfinansieringsudgifterne til forebyggelige indlæggelser i 2016 på 36,6 mio. kr. Måltallet for 2016 er således 29,6 mio. kr. (beregnet som 36,6 mio. kr. -7,0 mio. kr.). Der er også vist, hvad måltallet er for 2014 og 2015 (hvis der er en lineær udvikling). Tabel 2: Mål for reduktion i forebyggelige indlæggelser for 2016 2013-niveau Udgangspunkt 2014 2015 2016 Udgifter til forebyggelige indlæggelser * 33.660.222 34.673.693 35.585.583 36.603.743 Forventet reduktion (lineær udvikling) 2.333.333 4.666.666 7.000.000 Mål for 2016 32.340.360 30.918.917 29.603.743 Befolkningsudviklingen, 65+ årige 43.077 44.374 45.541 46.844 Indeks 100,0 103,0 105,7 108,7 *: Tallene for 2014-2016 er korrigeret for befolkningsudviklingen
Det er overvejet, om der skulle korrigeres for sund aldring. Her tænkes på, at der måske er en tendens til, at de ældre bliver sundere og sundere og at der derved ikke skal korrigeres 100 % for, at der bliver flere ældre. Tallene i tabel 1 viser, at i perioden 2010-2013 er der en noget svingende udvikling med en tendens til fald i de sidste år. Hvis der tages højde for befolkningsudviklingen er der i perioden 2010-2013 et klart fald i antal udskrevne, da antallet af 65+ årige i perioden 2010 til 2013 er steget med 10 %. Side 4 af 5 Spørgsmålet er om denne udvikling er generel eller om der er tale om tilfældige fluktationer. Opgørelser fra Region Midtjylland over antallet af forebyggelige diagnoser taler for, at der er tale om tilfælde udsving. Disse opgørelser viser, at der er meget store forskelle mellem kommunerne i Region Midtjylland, når der korrigeres for antal ældre (det svinger fra indeks 125 til indeks 48). Endvidere viser opgørelsen, at tallene svinger en del fra det ene år til det næste nogle kommuner svinger med 20 procent. Et andet eksempel der illustrerer, at der kan være tale om tilfældige fluktationer er en analyse, der er lavet i den fælles regionale og kommunale økonomigruppe. Her viser en analyse af udviklingen i Ringkøbing Skjern kommune 1, at der i 2013 har været en stigning i udgifterne for de 65 + årige, der langt overstiger udviklingen i befolkningstallet. Antallet af 65+årige er steget med 3,6 %, men udgifterne er steget med 13,8 % fra 2012 til 2013. Det må antages, at dette også gælder for de forebyggelige diagnoser. På baggrund af denne usikkerhed anbefales det, at der ikke korrigeres for sund aldring, men kun for befolkningsudviklingen. Opfølgning på lokalcenterniveau. Det vurderes, at der hvor man kan gøre den største forskel er på lokalecentrene. Det planlægges opfølgning på lokalområde niveau ca. hver 4 måned. Her er tale om en relativt tung administrativ proces, da der skal udsøges på cpr. nr. niveau. Opfølgning via regnskabet til byrådet. Som det fremgår af forligsteksten vil indsatsen årligt skulle evalueres i forlængelse af regnskabsaflæggelsen. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med regnskab 2014 udarbejdes en oversigt over de kommunale medfinansieringsudgifter i 2014 og den sammenlignes med ovenstående måltal. Det skal her bemærkes, at man ikke umiddelbart kan forvente en lineær udvikling. Den endelige vurdering af, om investeringen har givet den 1 Pt. er der kun lavet en analyse for Ringkøbing Skjern da de i 2013 havde meget høje medfinansieringsudgifter i forhold til 2012. Der bliver lavet detaljerede analyser af de øvrige kommuner i Region Midtjylland i maj/juni 2014.
forventede gevinst skal først ske efter 2016 dvs. i forbindelse med regnskab 2017. Side 5 af 5