Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017 Budgettemamøde
Program Velkomst Overførselsregler Økonomiaftalen Den økonomiske situation Status på effektiviseringsanalyser Prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling og afrunding Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 2
Budgettemamøde Overførselsregler Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017
Overførselsreglerne kort fortalt Én pose penge dækker primært over centres og institutioners drift og løn Overførselsreglerne er: Overskud op til 5% Underskud op til -2,5% - Merforbrug ledsages altid af handleplan - Ved mere end -2,5% ledsages af politisk godkendt handleplan Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 4
Overførselsreglerne kort fortalt Formålsbestemte konti Udgangspunktet er ingen overførselsret. Dog med følgende undtagelser: Ministerielle puljer og andre eksterne puljer, der kræver tilbagebetaling af uforbrugte midler det næstfølgende år Aktiviteter, der er udsat og som afvikles næste år Afregninger, der først betales det næstfølgende år Lokale puljer fx Barselsfond og Idrætspulje Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 5
Overførselsregler Hvorfor? Rationel økonomistyring Ingen benzin-afbrænding Disponeringer/betalinger foretages mest hensigtsmæssigt Fleksibilitet og mere effektiv ressourceanvendelse Decentrale har mulighed for at planlægge/optimere på længere sigt Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 6
Overførselsregler Eksempel Tyttebær Børnehave Årligt driftsbudget = 2,50 mio. kr. Årligt forbrug i gennemsnit = 2,45 mio. kr. Ønske om ny legeplads til 100 t.kr. Uden overførselsret = Ingen mulighed for at spare 100 t.kr. op til større anskaffelser Med overførselsret = Mulighed for at spare sammen og efter 2 år at anskaffe ny legeplads Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 7
Tyttebær Skole Overførselsregler Eksempel Årligt driftsbudget = 10 mio. kr. Forbrug ultimo december = 9,7 mio. kr. Uden overførselsret = Indkøb af kuglepenne og stilehæfter for 0,3 mio. kr. den 28. december ( benzinafbrænding ) Med overførselsret = Overføre 0,3 mio. kr. til mere hensigtmæssig disponering det kommende år Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 8
Overførselsregler Teknikken Overførselspulje For at mindske belastningen ift. servicerammen, budgetlægges med en overførselspulje Derved sikres, at overførslerne ikke belaster servicerammen 100% allerede på første arbejdsdag i nyt år Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 9
Overførselsregler Teknikken Overførselspulje eksempel Med pulje Overførselspulje = 25 mio. kr. Marts måned overførselssag Overførsler = 35 mio. kr. Belastning af servicerammen = 10 mio. kr. Uden pulje Overførselspulje = 0 kr. Marts måned overførselssag Overførsler = 35 mio. kr. Belastning af servicerammen = 35 mio. kr. HUSK: Servicerammen opgøres på baggrund af oprindeligt budget Ved at lave en overførselspulje tager vi højde for dele af den forventede belastning allerede ved dannelsen af det oprindelige budget Overførselspulje 20 mio. kr. i budget 2017. Overført 30 mio. kr. I budgetforslag 2018-2021 overførselspulje 20 mio. kr. Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 10
Budgettemamøde Økonomiaftalen Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017
Økonomiaftalen Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 12
Budgettemamøde Den økonomiske situation Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017
Den økonomiske situation Kapacitetstilpasning på dagtilbud 2017-2021 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 14
PROGNOSE OG BEHOV FOR NYE PLADSER Behov for ca. 210 nye institutionspladser frem mod 2021 (mod tidligere forventet 158) i kombination med ca. 100 sæsonpladser årligt. scenarie 1+2 midlertidige bygninger og scenarie 3+4+8 scenarie 5+6 scenarie 1+2 scenarie 3+4+8 scenarie 7+8 Side 15 14.08.2017
De 8 scenarier for mere dagtilbudskapacitet Nybyg contra renovering hvad får vi for pengene? Nøgletal Arealnormer: 10 m 2 pr. plads/barn ifm. ny- og tilbygninger Gruppe- og opholdsrum 2 m 2 til børnehave og 3 m 2 til vuggestuebørn (kvalitetsniveau C) Anlægspriser: Nedrivning af institution: 1.200 kr. pr. m 2 Lettere renovering/ombygning: 3.000 kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter og rådgiver Renovering/ombygning: 8.500 kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter og rådgiver Total renovering/ombygning: 15.000 kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter og rådgiver Nybyg på ny grund: 27.000 kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter, rådgiver og byggemodning Nybyg på eksisterende grund/tilbygning 25.650 kr. pr. m 2 inkl. uforudsete udgifter og rådgiver Nøgletal til nybyg er baseret på erfaringstal og aktuelle markedspriser fra daginstitutionsbyggeri i andre kommuner (Ringsted, København) Navn / møde / formål Side 16 14.08.2017
Scenarie 1 hvad får vi for pengene? Renovering omfatter følgende: Renovering/ombygning: 8.500 kr. x 772 m2 Anlæg tilbygning: 25.650 kr. x 350 m2 Genhusning: 200 kr. x 1.100 m2 x 12 mdr. Bemærk: Uforudsete udgifter og rådgiverhonorar er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side 17 14.08.2017
Scenarie 2 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Nedrivning: 1.200 kr. x 1.100 m2 Anlæg nybyg: 27.000 kr. x 1.300 m2 Terrænarbejder: 400 kr. x 5.080 m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side 18 14.08.2017
Scenarie 3 hvad får vi for pengene? Renovering omfatter følgende: Total renovering/ombygning: 15.000 kr. x 1.097 m2 Anlæg tilbygning: 25.650 kr. x 543 m2 Genhusning: 200 kr. x 840 m2 x 12 mdr. Bemærk: Uforudsete udgifter og rådgiverhonorar er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side 19 14.08.2017
Scenarie 4 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Nedrivning: 1.200 kr. x 417 m2 Anlæg nybyg: 27.000 kr. x 1.160 m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side 20 14.08.2017
Scenarie 5 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Anlæg nybyg: 27.000 kr. x 500 m2 Terrænarbejder: 400 kr. x 2.000 m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side 21 14.08.2017
Scenarie 6 hvad får vi for pengene? Renovering omfatter følgende: Total renovering/ombygning: 15.000 kr. x 1313 m2 Anlæg tilbygning: 25.650 kr. x 517 m2 Genhusning: 200 kr. x 1.313 m2 x 12 mdr. Bemærk: Uforudsete udgifter og rådgiverhonorar er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side 22 14.08.2017
Scenarie 7 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Nedrivning: 1.200 kr. x 405 m2 Anlæg nybyg: 27.000 kr. x 1.100 m2 Terrænarbejder: 400 kr. x 4.400 m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side 23 14.08.2017
Scenarie 8 hvad får vi for pengene? Nybyg omfatter følgende: Nedrivning: 1.200 kr. x 405 m2 Anlæg nybyg: 27.000 kr. x 1.800 m2 Terrænarbejder: 400 kr. x 7.200 m2 Bemærk: Der er ikke regnet genhusning i dette scenarie. Uforudsete udgifter, rådgiverhonorar og byggemodning er indeholdt i anlægssummen. Navn / møde / formål Side 24 14.08.2017
Kan Blågården bruges til institution? Blågården Børnehave blev nedlagt pga. faldende børnetal i 2014. Den blev primært lukket pga. af institutions størrelse for få pladser til en effektiv drift. I dag er bygningen indrettet som midlertidige boliger for flygtninge Bygningsdata: 300 m 2 + 40 m 2 kælder fra 1972. Grund 2049 m 2 Omdannelse til institution - renoveringsudgifter baseret på nøgletal: Bygning(300 m 2 x 8.500 kr. m2): 2.550.000 kr. Udvendige legearealer/legeplads: 1.000.000 kr. (overslag) Genhusning af flygtninge i pavillon (ca. 255 m 2 ): Levering, opsætning og byggemodning 580.000 kr. Nedtagning 100.000 kr. Lejeudgift 34.000 kr. pr. md. / 408.000 pr. år Antal pladser: enten 28 vg. børn eller 40 bh. børn - eller 14 vg. børn og 20 bh. børn Vurdering: Få pladser dyr drift og udfordring at finde sted til genhusning af flygtninge Side 25 14.08.2017
Kan Egedal bruges til institution? Egedal Vuggestue blev nedlagt pga. faldende børnetal i 2014. Den blev primært lukket pga. af institutions størrelse for få pladser til en effektiv drift. I dag er bygningen indrettet som midlertidige boliger for flygtninge Bygningsdata: 300 m 2 + 120 m 2 kælder fra 1973. Grund 869 m 2 Omdannelse til institution - renoveringsudgifter baseret på nøgletal: Bygning(300 m 2 x 8.500 kr. m2): 2.550.000 kr. Udvendige legearealer/legeplads: 800.000 kr. (overslag) Genhusning af flygtninge i pavillon (ca. 255 m 2 ): Levering, opsætning og byggemodning 580.000 kr. Nedtagning 100.000 kr. Lejeudgift 34.000 kr. pr. md. / 408.000 pr. år Antal pladser: enten 34 vg. børn eller 52 bh. børn - eller 14 vg. børn og 30 bh. børn Vurdering: Få pladser dyr drift og udfordring at finde sted til genhusning af flygtninge Navn / møde / formål Side 26 14.08.2017
Flere dagplejemødre i Greve - muligheder Rekruttering af flere dagplejere er aktuelt i gang forskellige steder i kommunen Det er blevet vanskeligere at rekruttere Permanent opslag er lagt på GK s hjemmeside og formidles også via facebook Side 27
Køb af pladser i andre kommuner - muligheder Høje Taastrup, Solrød, Ishøj, Vallensbæk, Roskilde og København er spurgt Ingen har tilbudt at sælge pladser Navn / møde / formål Side 28 14.08.2017
Ny privat børnehave i Hundige konsekvenser/muligheder Behov i Hundige i lyset af ny privat børnehave i tilknytning til Greve Privatskole (GP) til 44 børn fra august 2018 stigende til 66 børn i 2019: Ud fra oplysninger fra Greve Privatskole vurderes det, at ca. 41 af de 66 børn i GP s børnehave fra 2019 kommer fra Greve Nord Mulighed for at udskyde beslutningen om den foreslåede udbygning af Toftegården med 50 børnehavepladser Mulighed for at udvide kapaciteten på den foreslåede institution på Langagergård fra 180 til 200 pladser Mulighed for at Byrådet drøfter, om der skal indarbejdes forslag om på et senere tidspunkt at opføre en ny stor institution i helhedsplan for Hundige øst, så der kan opnås synergier mellem f.eks. plejecenter og børneinstitution (Evt. lukning af eksisterende institution) Navn / møde / formål Side 29 14.08.2017
Jerismosevej/PPR muligheder/udfordringer PPR, Jerismosevej: administration samt træningsfaciliteter placeret i samme bygning som institutionerne Trylleskoven og Elverhøj Bygningsdata: 595 m 2 ekskl. træningsfaciliteter i kælderen - fra 1972 Omdannelse til institution udgifter til renovering/ombyg baseret på nøgletal: Bygning: 9.200.000 kr. Renovering af den resterende bygning + udeareal: 5.300.000 kr. Genhusning af PPR: P.t. ingen oplagte ledige lokaler i andre kommunale bygninger Evt. placere PPR s medarbejdere midlertidigt til der findes egnede lokaler Genhus i midlertidige bygninger (ca. 450 m 2 ) - Levering, opsætning og byggemodning 1.000.000 kr. - Nedtagning 200.000 kr. - Lejeudgift 90.000 kr. pr. md. / 1.080.000 pr. år Antal pladser: 88 børn i PPR s nuværende lokaler Vurdering: Usikker løsning økonomisk, praktisk bl.a. som følge af genhusningsudfordring Side 30 14.08.2017
Den økonomiske situation Budgetudfordring på det specialiserede voksenområde Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 31
Skrænten det faldende budget År 2017 (i p/l 2018) Afsat budget (mio. kr.) 146,3 2018 135,6 2019 134,2 2020 134,0 2021 134,0 Job & Socialservice Side 32 19.06.2017
Budgetudfordringen hvad er der brug for? Beløb i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Genopretning 14,9 14,1 12,9 12,2 Mængderegulering 2,6 5,1 7,7 10,2 I alt 17,5 19,2 20,6 22,4 Job & Socialservice Side 33 19.06.2017
Budgetudfordringen hvorfor er den der? Hovedårsager: Utilstrækkelig genopretning i Budget 2017-20. Bevilget 9,9 mio. kr. i 2017, men kun 5 mio. kr. i overslagsårene 2018-21 Tidligere vedtagne besparelser i Budget 2017 og Budget 2016 der ikke har kunnet realiseres. Især reduktion af serviceniveau på kvalitetsstandarder (3,1 mio.) men også andre fx besparelse på p/lfremskrivning (0,7 1,0 mio.) og reduktion af administrative kataloger (1,2 1,5 mio. kr.) En usædvanlig høj tilgang af borgere med behov for botilbud i 2016-17 (6,7 helårspersoner flere end skønnet i mængdereguleringen i Budget 2017-20) Job & Socialservice Side 34 19.06.2017
Vedtaget budget I mio. kr. 2018 2019 2020 Indtægter 2.850,4 2.920,1 2.990,0 - heraf skatter 2.568,9 2.649,2 2.733,2 - heraf tilskud, udligning og renter 281,5 270,9 256,8 Driftsudgifter -2.786,7-2.853,4-2.922,1 Ordinær drift 63,7 66,7 68,0 Anlæg -56,6-42,2-45,9 Jordforsyning 3,4 0,0 0,0 Skattefinansieret område 10,5 24,5 22,1 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 Resultat 10,5 24,5 22,1 Optagne lån 30,2 23,5 23,5 Afdrag mm. -39,8-45,2-46,7 Kassetræk 0,8 2,8-1,2 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 35
Indtægter - udgifter Ordinær drift Forventet pres på 50 mio. kr., der er blevet større - Anlæg Markant højere niveau end forudsat - lån/afdrag Bundlinien Går ikke i nul Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 36
Hovedoversigten Ordinær drift i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Indtægter 2.863,3 2.920,1 2.990,0 2.850,4 - heraf skatter 2.568,9 2.649,2 2.733,2 2.568,9 - heraf tilskud og udligning og renter* Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 294,4 270,9 256,8 281,5 Driftsudgifter -2.868,4-2.953,6-3.038,9 3.138,0 Ordinær drift -5,1-33,5-48,9-77,8 *inkl. finansieringstilskud i 2018 på 12,9 mio. kr. Resultatet for den ordinære drift opfylder i ingen af årene målsætningen fra den økonomiske politik på 50 mio. kr. i overskud Driftsudgifterne er inkl. de tekniske budgetkataloger; Skøn, Tekniske rettelser og Demografi samt budgetudfordringen vedr. det specialiserede voksenområde Der er ikke indregnet besparelses- eller udvidelsesforslag Side 37
Status på administrative budgetkataloger Ikke endeligt klar I mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Demografikatalog -8,1-14,8-20,0-36,7 Tekniske Rettelser -33,8-32,3-31,2-31,2 Skønskatalog -2,8-8,5-13,1-15,9 DUT???? I alt (foreløbig) -44,7-55,6-64,3-83,8 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 38
Hovedoversigten Anlæg og finansiering i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Anlæg -102,6-141,2-70,0-64,3 Jordforsyning samt Køb og salg 69,2 0,0 0,0 0,0 Resultat skattefinansieret område -38,5-174,7-118,9-142,2 Optagne lån 32,2 23,5 23,5 23,5 Afdrag -43,7-44,8-46,3-46,3 Øvrige forskydninger 3,9-0,4-0,4-0,4 Kassetræk -46,1-196,4-142,1-165,4 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 39
Forudsætninger for Hovedoversigten Pt. er de nedenstående forhold ikke indregnet i HOV: Indtægtsskøn baseret på øvrige forhold i økonomiaftalen for 2018 Statsgaranti og nye indtægtsskøn for ejendomsskatter Prioriteringskataloget Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 40
Forudsætninger for Hovedoversigten Endnu uafklarede påvirkninger af HOV Lånepuljer (såfremt andel heri) Særtilskudspuljer (herunder likviditetstilskud) Skattenedsættelsespulje (afhænger af evt. skatteændringer) Foreløbig skatteprognose DUT-katalog Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 41
Selvbudgettering vs. Statsgaranti Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb (statsgaranti) Statsgarantiindtægten er fast og uden efterregulering at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet under disse forudsætninger (selvbudgettering). Kun selvbudgettering efterreguleres (3 år forskudt i forhold til budgetåret) Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 42
Efterregulering Selvbudgettering vs. Statsgaranti Hvis viser det sig, at det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag er lavere end det i budgetåret forventede modregnes kommunen, og omvendt. Det skal bemærkes, at mange kommuner årene efter finanskrisen blev ramt af store negative efterreguleringer da vækstforudsætningerne viste sig uholdbare ift. den reelle udvikling. Valg af selvbudgettering kan (især ved befolkningstilvækst) vise sig gunstig. Men der er også risici forbundet herved (efterreguleringen). Administrationen regner på konsekvenserne. Generel anbefaling: Der skal være en buffer af en vis størrelse (min. 15-20 mio.) før selvbudgettering kan anbefales. Bufferens størrelse afhænger bl.a. af konjunktur/fremskrivningsforudsætningerne Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 43
Sommerens arbejde Administrationen udarbejder og færdiggør Administrative kataloger DUT Tekniske rettelser Skøn for overførselsindkomster Demografi Anlægskatalog Opdateret investeringsoversigt Bruttoanlægskatalog Beregning af indtægtssiden og tilskud Beregning af finansieringssiden Beregning af økonomiaftalens virkning for Greve Byrådet Side 44 19. juni 2017
Budgettemamøde Status på effektiviseringsanalyser Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017
Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Klar - Undersøgt de økonomiske konsekvenser af ny prisstruktur, set i lyset af demografien - Identificeret områder med mulighed for forebyggende indsats - Udarbejdet 3 business cases (tidlig og forebyggende indsats ældreområdet, bedre forløb for kronikere, det nære sundhedsvæsen) - Diskussion om risiko vs. mulig gevinst Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 46
Befordringsanalysen Formål - Forberede udbud og afdække eventuelle effektiviseringspotentialer Foreløbig proces - Kortlægning af volumen på de enkelte fagområder og befordringsmønstre - Analyse af alternative løsningsmuligheder især Gentofte-model Videre proces: - Kvalificere tal fra fagområder - Yderligere muligheder for effektiviseringer, bl.a. Movia Forventede konklusioner: - Beskedne effektiviseringsmuligheder fordi vi har lave udgifter, fordi der er hentet stor besparelse ved sidste udbud og fordi institutioner og fagcentre løbende har optimeret deres befordringsmønstre Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 47
Formål Statsrefusion, mellemkommunal refusion og udligning - Afdække bagudrettede- og fremadrettede økonomiske potentialer i samarbejde med BDO for: Hjemtagelse af statsrefusion på sociale ydelser Hjemtagelse af statsrefusion for Særligt Dyre Enkeltsager Hjemtagelse af mellemkommunale refusioner Udligningsordningen Foreløbig proces - Primært fokus på bagudrettede effekter. Forventning om gevinst på op til 10 mio. kr. i år 2,4 mio. kr. er hentet hjem. Kommende proces: - Videre analyse af bagudrettede økonomiske potentialer - Afdækning af fremadrettede økonomiske potentialer usikkert! - Evt. implementering af nye arbejdsgange, systemer og forretningsgange mhp. at kvalificere den fremadrettede drift. Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 48
Effektiviseringsanalyse på klubområdet Opgaven afdække klubbernes fremmøde mulighed for stordriftsfordele i organisering af administrationen udnyttelse af kvadratmeter og lokaler Beslutning 1. Børne- og Ungeudvalget og Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning 2. Økonomi- og Planudvalget ønsker at få undersøgt, om der særligt med fokus på lokaledelen er et effektiviseringspotentiale i at flytte klubberne til skolematrikler. Side 49
Klubbernes fremmøde Resultat Anbefalinger Det er projektgruppens vurdering, at fokus ikke kun på medlemmer, men på alle børn og unge i kommunen vil kunne øge effekten af de midler, der afsættes med henblik på at forebygge ungdomskriminalitet, manglende ungdomsuddannelse og manglende job i målgruppen Der er behov for en yderligere analyse, hvis effektiviseringspotentialet i alternative klubkonstruktioner, herunder budgettildelingsmodel, ønskes undersøgt. Side 50
Stordriftsfordele organisering af administration Resultat Anbefalinger Det er administrationens vurdering, at der indenfor klubbernes administrative organisering ikke er grundlag for at finde effektiviseringsforslag, da besparelsen ved en samling af de administrative ressourcer ikke vurderes at kunne modsvare den øgede koordinering, der vil opstå som følge heraf. Side 51
Udnyttelse af kvadratmeter og lokaler Resultat Anbefalinger Klubbernes lokaler og udearealer kan i endnu større omfang udnyttes til eksternt brug: Øget udlån af lokaler og udearealer til foreninger og andre sammenslutninger Evt. mulighed for øget udlån til private, herunder indtægtsdækket virksomhed Øget brug af klubbernes lokaler i skolernes undervisning Øget anvendelse af klubberne til dagtilbudsområdet, når der sæsonmæssigt er behov for at aflaste daginstitutionerne på grund af kapacitetspres. I forbindelse med de løbende renoveringer af skolerne i Greve Kommune kan det undersøges, om der er et effektiviseringspotentiale i at flytte en eller flere klubber til en skolematrikel, hvorved den eksisterende klubmatrikel kan benyttes til andre formål. En sådan flytning vil have økonomiske konsekvenser for kapacitetstilpasningen på skolematriklen og for klubfaciliteterne og de pædagogiske muligheder. Side 52
Effektiviseringsanalyser Beskæftigelsesområdet Ikke udarbejdet Analysen kan ikke udarbejdes på nuværende datagrundlag Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 53
Budgettemamøde Prioriteringsrummet Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017
Behov for prioriteringsrum Start Status nu Måltal 50 mio. kr. fordi: 25 mio. kr. Tekniske budgetkataloger = 44,7 mio. kr. i 2018 15 mio. kr. Udgiftsdrivende prioriteringsrum = 0,0 mio. kr. 10 mio. kr. Overførselspulje = 10,0 mio. kr. 10 mio. kr. i 2021, Demografi = 36,7 mio. kr. i 2021 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 55
Prioriteringsrummet som indstillet til fagudvalgene Besparelsesforslag I 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Måltal ØPU 8.592 8.392 8.392 8.392 8.800 TMU 3.815 3.952 3.877 3.877 3.800 BUU 20.609 24.008 22.788 22.588 21.700 KFU 2.047 2.047 2.047 2.047 1.900 SSU 13.815 15.536 16.036 16.036 13.300 VBU 4.850 5.700 4.600 5.300 500 I ALT 53.728 59.635 57.740 58.240 50.000 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 56
Prioriteringsrummet som indstillet til fagudvalgene Udvidelsesforslag I 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 ØPU -3.450-3.450-2.450-2.450 TMU - - - - BUU -2.004-2.019-1.800-1.800 KFU -885-635 -635-635 SSU -3.394-2.869-2.869-3.099 VBU -2.650-2.500-2.350-2.200 I ALT -12.383-11.473-10.104-10.184 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 57
Prioriteringsrummet EFTER fagudvalg Besparelsesforslag I 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Måltal ØPU 8.592 8.392 8.392 8.392 8.800 TMU 1.615 2.152 2.677 2.677 3.800 BUU 12.896 14.480 13.445 13.645 21.700 KFU 2.047 2.047 2.047 2.047 1.900 SSU 11.462 12.925 13.425 13.425 13.300 VBU 4.850 5.700 4.600 5.300 500 I ALT 41.462 45.696 44.586 45.486 50.000 Kassetræk -59.033-196.435-142.126-165.391 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 58
Bruttoanlægsforslag I 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 ØPU -2.990-3.510-1.805-1.650 TMU -47.400-28.190-26.330-23.630 BUU -100 - - - KFU -16.000 - - - SSU -4.498-4.000 - - VBU - - - - TIU - - - - I ALT -75.278-35.700-28.135-25.280 Budgettemamøde for Byrådet 19. juni 2017 Side 59
Budgettemamøde De næste skridt Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017
De næste skridt 17. august: Budgetoplægget offentliggøres 17.-30. august: Høring af budgetoplægget 21. august: Facebook borgermøde om budget 2018-2021 28. august: ØPU 1. behandling 4. september: BY 1. behandling Budgetseminar for Byrådet 19. juni 2017 Side 61
De næste skridt 7.-8. september: Forhandlinger om budget 2018-2021 14. september: Afleveringsfrist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2018-2021 25. september: ØPU 2. behandling 9. oktober: BY 2. behandling Budgetseminar for Byrådet 19. juni 2017 Side 62
Budgettemamøde Opsamling og afrunding Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017